第一篇：出入庫管理

出入庫管理制度

一、物品入庫有關(guān)制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

（四）對于相關(guān)部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門

負責人、簽字方可領取。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

第二篇：材料出入庫管理

材料出入庫管理制度

一、材料驗收入庫簡述：

1． 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2． 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料物品入庫有關(guān)制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

三、材料出庫簡述：

1．材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2．準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

四、材料物品出庫有關(guān)制度：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

（四）對于相關(guān)部門專用物品的領用必須要有主管領導、使用部門、負責人簽字方可領取。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

五、材料保管保養(yǎng)

1．根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3．材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4．對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5．要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。

6．對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

六、定期盤庫，達到三清

1．定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2．清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

七、機械的管理措施

為了工作的正常進行，工具設備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領導批示，方可借出使用。

材料出入庫管理程序

一、設備、材料入庫程序：

設備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：

1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備(材料)采購清單是設備(材料)入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

3、設備(材料)進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

二、設備、材料出庫程序：

1、設備(材料)的出庫必須由施工班組負責人填寫設備(材料)領用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備(材料)。

2、設備(材料)出庫時，倉庫保管員和設備(材料)領用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備(材

料)領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

4、分包工程由我方提供設備(材料)時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

5、設備(材料)的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備(材料)。

6、設備(材料)出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

7、由甲方(業(yè)主)提供的設備(材料)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

三、甲方(業(yè)主)自行采購的設備(材料)入庫管理程序：

1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方(業(yè)主)采購的設備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設備(材料)出庫手續(xù)。

2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責 填寫(附表格1)，由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認。

4、由甲方(業(yè)主)提供的設備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備(材料)統(tǒng)一保管。

材 料 倉 庫 日 報 表

年 月 日

第三篇：出入庫管理

出入庫管理：

一．大宗材料（型材、玻璃、設備）庫管員據(jù)批準的《物資需求計劃》及供貨方的送貨單據(jù)共同清點進

場材料的數(shù)量，質(zhì)檢員檢查材料的質(zhì)量，檢查無誤后庫管員為供貨方辦理簽收手續(xù)，開具《材料入庫單》，留存送貨單。材料入庫數(shù)量與《物資需求計劃》中注明的數(shù)量差異3%以內(nèi)，庫管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。同時開具《材料出庫單》，經(jīng)庫管員、項目經(jīng)理簽字后，全部材料車間領取使用。

二．直接運送到現(xiàn)場的材料，由現(xiàn)場項目經(jīng)理負責對材料數(shù)量、質(zhì)量的審核。確認無誤后，由庫管員開具《材料入庫單》、《材料出庫單》。

三．零星材料出入庫由項目部技術(shù)員、質(zhì)檢員、庫管員共同負責材料的入庫質(zhì)量驗收工作，驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，庫管員清點材料品種、質(zhì)量和數(shù)量與采購計劃相符后入庫（材料入庫數(shù)量與《物資需求計劃》中注明的數(shù)量差異3%以內(nèi)）。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，庫管員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓健Ｈ霂斓牟牧蠎咨票９埽雌贩N、規(guī)格、編號有序擺放，倉庫保管員對庫存臺帳記錄的準確、手續(xù)的完備，庫存物資的安全、完整負責。車間材料領用時由領料員根據(jù)車間負責人開具的領料單到倉庫領料。

四.工機具（手槍鉆、焊機、切割機等）進場后，庫管員根據(jù)批準的《物資需求計劃》及供貨方的送貨

單清點數(shù)量，技術(shù)員、核對工具性能、規(guī)格、品牌等信息，檢查無誤后庫管員為供貨方辦理簽收手續(xù)，開具《材料入庫單》，留存送貨單。車間借用工機具時，庫管員辦理領用手續(xù)，登記工機具備查賬。車間要及時歸還工機具。如有損壞須經(jīng)車間主任簽字確認，歸還后由庫房統(tǒng)一上報做維修或報廢處理。

五．車間用工具（鋸片、銑刀、鉆頭、工具配件、卷尺、內(nèi)陸角、勞保用品、美工刀、膠槍等）施行以

舊換新。車間領用時把舊的壞的拿來，由庫管和相關(guān)人員確認無使用價值后方可領用新的。

六．公司規(guī)定一天中兩個時段為領料時間。8：30-9:00、17:00-17:30車間計劃開具領用單領用一天所需

物料。節(jié)假日領料，車間應提前將領料單傳遞至庫房將材料領齊，避免因某種材料缺失而無法工作，影響進度

七．庫管對庫存物資要定期檢查，每月盤點一次。根據(jù)庫房庫存量及車間材料使用量，及時與車間主任及公司采購協(xié)調(diào)物資周轉(zhuǎn)數(shù)量。

八．物料在庫管理及庫存控制方面與采購部、車間主任對接，隨時向車間主任、采購提供真實工程用料

庫存及結(jié)束工程庫存，每月底上報庫存明細表，便于車間主任編制下達加工計劃、采購計劃、避免發(fā)生重復采購浪費及物料、配件不足造成生產(chǎn)停滯等惡性事件

九．入庫及庫存報表和發(fā)貨出庫報表由庫管員負責每天填報，每天及時準確的把電子版報給生產(chǎn)車間主任和項目經(jīng)理

香河萬利通實業(yè)有限公司蚌埠項目部

第四篇：出入庫管理規(guī)定

物品采購、出入庫管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經(jīng)手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經(jīng)手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質(zhì)量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向?qū)徟藛T匯報，采購后補辦審批手續(xù)。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。

四、物品入庫有關(guān)制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

五、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關(guān)責任人進行處理。

第五篇：倉庫出入庫管理

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、物品采購，出入庫流程：

1、物品采購流程：

1.1各部門提交領導審批過的請購單。

1.2生技部確認請購單上請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。1.3錄入ERP系統(tǒng)生成請購單，提交廠部領導審批。

1.4采購人員登錄ERP系統(tǒng)根據(jù)審批后的請購單生成采購訂單，提交郭總審批。

1.5郭總審批通過后，方可采購物品。

2、物品入庫流程：

2.1倉管確認采購到貨單與實際到貨一致。2.2登錄ERP系統(tǒng)確認生成采購訂單。

3、物品出庫流程：

3.10物品領取后，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。

三、出入庫管理條例

1、物品入庫管理：

1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)生技部檢驗合格后入庫。

1.2、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫管理：

2.1、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領導授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

四、借用物品管理：

1、內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）。

2、出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

4、借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

5、物品退回與歸還管理：

5.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

5.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

5.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

五、物品報廢：

1、物品報廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。銷售、采購部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。

2、物品報廢流程

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關(guān)責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

2.1物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

六、倉庫物資管理:

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

2、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

4、未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

5、檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

6、換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

8、禁潮物品應做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

11、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

14、易碎、易破物品須輕取輕放。

15、配套物品應成套存放，以防混亂。

16、每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。

17、年中、年末，倉庫會同財務部、生技部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

18、出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。