第一篇：采購(gòu)流程圖

內(nèi)部控制手冊(cè)

5.1.1 01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購(gòu)申請(qǐng) 1）流程圖

01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購(gòu)申請(qǐng)（1）銷售公司物資采供部計(jì)劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發(fā)至物資采供部銷售公司備貨通知單技術(shù)員02.將備貨通知單與技術(shù)文件核對(duì)，對(duì)特殊點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注銷售公司備貨通知單1計(jì)劃員03.根據(jù)備貨通知單編制采購(gòu)計(jì)劃，并打印。采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1采購(gòu)員04.確認(rèn)計(jì)劃傳閱單，簽字并核對(duì)庫(kù)存判斷是否需進(jìn)行采購(gòu)采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1接下頁(yè)(2)內(nèi)部控制手冊(cè)

01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購(gòu)申請(qǐng)（2）物資采供部承上頁(yè)(1)采購(gòu)員05.編制供貨計(jì)劃任務(wù)通知書(shū)XX月供貨計(jì)劃任務(wù)通知書(shū)不通過(guò)206.部長(zhǎng)審批M2通過(guò)01.02采購(gòu)方式與定價(jià)內(nèi)部控制手冊(cè)

5.1.2 01.01.02 緊急、零星、輔料采購(gòu)申請(qǐng) 1）流程圖

01.01.02 緊急采購(gòu)申請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過(guò)01.對(duì)生產(chǎn)性緊急需求提出采購(gòu)申請(qǐng)物資采購(gòu)需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）不通過(guò)1,202.部門領(lǐng)導(dǎo)審批M1K1M2通過(guò)04.可自制產(chǎn)品需委外采購(gòu)時(shí)，還需總經(jīng)理審批M1K1M2通過(guò)03.需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃員05.根據(jù)緊急采購(gòu)需求報(bào)告將采購(gòu)任務(wù)分解至不同采購(gòu)員物資采購(gòu)需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）M2采購(gòu)員06.根據(jù)采購(gòu)報(bào)告執(zhí)行采購(gòu)內(nèi)部控制手冊(cè)

.2 01.02 采購(gòu)方式與定價(jià) 1）流程圖

01.02 采購(gòu)方式與定價(jià)（1）財(cái)務(wù)管理部物資采供部采購(gòu)員01.計(jì)生、計(jì)試物資采購(gòu)從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應(yīng)商01.05.01采購(gòu)驗(yàn)收否是采購(gòu)員04.詢價(jià)供應(yīng)商，收集供應(yīng)商發(fā)的報(bào)價(jià)單2,3不通過(guò)報(bào)價(jià)單01.04.01供應(yīng)商準(zhǔn)入05.部長(zhǎng)審核M2通過(guò)價(jià)格會(huì)計(jì)06.與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，審核報(bào)價(jià)是否合理，并簽字確認(rèn)報(bào)價(jià)單M2K1M3接下頁(yè)(2)K2K1M3K2內(nèi)部控制手冊(cè)

01.02 采購(gòu)方式與定價(jià)（2）物資采供部接上頁(yè)(1)08.金額較小、采購(gòu)周期短的的零星采購(gòu)直接實(shí)施采購(gòu)，無(wú)需簽訂合同。采購(gòu)員07.根據(jù)價(jià)格審批結(jié)果，起草采購(gòu)合同采購(gòu)合同06.01.01 合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊(cè)

5.3 01.03 招標(biāo)采購(gòu) 1）流程圖

01.03 招標(biāo)采購(gòu)（1）公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備管理部項(xiàng)目管理員01.尋找多家合適供應(yīng)商，發(fā)放技術(shù)要求，收集供應(yīng)商提供的相關(guān)資質(zhì)及設(shè)計(jì)方案營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證設(shè)計(jì)方案03.若招標(biāo)項(xiàng)目涉及金額大于30萬(wàn)，需報(bào)工信局批準(zhǔn)，否則由集團(tuán)組織外部招標(biāo)。項(xiàng)目管理員不通過(guò)02.篩選出符合公司設(shè)計(jì)方案要求的客戶，編制報(bào)告報(bào)告不通過(guò)04.部長(zhǎng)審核通過(guò)05.主管副總審核通過(guò)06.總經(jīng)理審批通過(guò)接下頁(yè)(2)內(nèi)部控制手冊(cè)

01.03 招標(biāo)采購(gòu)（2）招標(biāo)工作小組設(shè)備管理部承上頁(yè)(1)項(xiàng)目管理員07.制定招標(biāo)文件，發(fā)至經(jīng)審核的供應(yīng)商，并向陜汽集團(tuán)法律顧問(wèn)室匯報(bào)，邀請(qǐng)其派人參加招標(biāo)招標(biāo)文件報(bào)告（發(fā)集團(tuán)的）招標(biāo)工作小組08.開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果3M3項(xiàng)目管理員不通過(guò)09.編寫評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批評(píng)標(biāo)結(jié)果的報(bào)告不通過(guò)M310.部長(zhǎng)審核M3通過(guò)11.主管副總審核M3通過(guò)12.總經(jīng)理審批M3通過(guò)06.01.01合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊(cè)

第二篇：采購(gòu)作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購(gòu)作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購(gòu)作業(yè)管制程序

1、目的：為有效監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程，降低采購(gòu)成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購(gòu)過(guò)程。

3．職責(zé)

3．1采購(gòu)主管

a)負(fù)責(zé)供方的審核；

b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績(jī)的考核與評(píng)估。

3.2 采購(gòu)部

a)負(fù)責(zé)調(diào)查、初選，參與評(píng)價(jià)供方，提交合格供方的報(bào)告；

b)負(fù)責(zé)確定采購(gòu)物質(zhì)的采購(gòu)要求；制定物質(zhì)的采購(gòu)計(jì)劃/訂單，跟催交貨；

c)負(fù)責(zé)供方供貨業(yè)績(jī)的考核和評(píng)估。

3.3 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部

a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購(gòu)件的規(guī)格和技術(shù)要求；

b)對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)協(xié)助采購(gòu)部評(píng)估其技術(shù)能力。

c)協(xié)助采購(gòu)對(duì)特殊材料的鑒定與評(píng)估工作。

3.4 物控部

a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫(kù)存狀況、安全庫(kù)存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存與發(fā)放。

3.5品管部

a)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)；

b)負(fù)責(zé)向采購(gòu)部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算、結(jié)算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評(píng)價(jià)和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應(yīng)商）：

4.1.1 擇選的供方應(yīng)具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應(yīng)合法登記，注冊(cè)、相關(guān)證件齊全。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)等。供方應(yīng)具備生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時(shí)運(yùn)送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)等。

f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)變能力。

g)供方的地理位置，對(duì)其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、問(wèn)卷調(diào)查等形式，對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購(gòu)主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據(jù)采購(gòu)的物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對(duì)不同的供方采取不同的評(píng)價(jià)方法：

a)樣品評(píng)價(jià)：采購(gòu)部根據(jù)擬采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)要求，向供方提出樣品檢測(cè)要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告），公司對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)試用。

b)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：采購(gòu)部會(huì)同品管部、開(kāi)發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。c)對(duì)歷史情況的評(píng)價(jià)；采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

d)對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實(shí)施供方評(píng)價(jià)

a)對(duì)提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

b)采購(gòu)部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評(píng)價(jià)，在《供方評(píng)價(jià)表》上記錄評(píng)價(jià)情況，由相關(guān)部門會(huì)簽意

見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；

2)按4.1.3的評(píng)價(jià)方法，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的廠商；

3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。

b)采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評(píng)價(jià)表》，參照資格條件，對(duì)供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)采購(gòu)主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會(huì)計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、物控部等，以便作為日后對(duì)合格供方的監(jiān)控依據(jù)。

4.1.6 合格供方的監(jiān)控和評(píng)估：

a)供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

采購(gòu)部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫(kù)單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)每季度進(jìn)行評(píng)估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評(píng)估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購(gòu)主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評(píng)估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。

b)定期、不定期評(píng)價(jià)。

每年12月份，由采購(gòu)部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購(gòu)銷合同》等，對(duì)在冊(cè)的合格供方進(jìn)行評(píng)估，參照4.1.1所列條件，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫《供方評(píng)價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對(duì)考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購(gòu)部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項(xiàng)。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a)供方能力調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；

b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表；

c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。

4.2.采購(gòu)信息：

4.2.1 采購(gòu)信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：

a)

b)

c)

d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測(cè)、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請(qǐng)等； 有關(guān)供方人員資格要求。

4.2.2采購(gòu)信息的表達(dá)方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)訂單等形式。

4.2.3 采購(gòu)員使用采購(gòu)信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)其與采購(gòu)產(chǎn)品和工藝的符合性。

4.3購(gòu)銷合同/協(xié)議的審批和簽訂

4.3.1 對(duì)A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。

4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達(dá)成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

4.3.3 合同簽定前，應(yīng)對(duì)供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購(gòu)銷合同”簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會(huì)計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。

4.4 采購(gòu)過(guò)程控制：

4.4.1 材料分類及申購(gòu)：

見(jiàn)《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購(gòu)訂單發(fā)出前，應(yīng)核對(duì)擬采購(gòu)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購(gòu)部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購(gòu)（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購(gòu)部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4.4.5 例外采購(gòu)：

若應(yīng)A、B類物資的合格供方發(fā)生終點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題，或因不可抗拒的原因不能供貨時(shí)，采購(gòu)部員提出，采購(gòu)主管審批同意后，可實(shí)行例外采購(gòu)，批次價(jià)格在10000元以上的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對(duì)供方進(jìn)行適時(shí)評(píng)估和控制。

4.5 采購(gòu)物資的驗(yàn)證：

采購(gòu)物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購(gòu)合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。

a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所要采購(gòu)的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單

中說(shuō)明；由采購(gòu)部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請(qǐng)研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來(lái)料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。

b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證原材料時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購(gòu)的物資送到本公司材料倉(cāng)庫(kù)，再由品管部來(lái)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科

按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》。

4.6采購(gòu)資金的準(zhǔn)備和結(jié)算：

4.6.1 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購(gòu)銷合同》或采購(gòu)訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材

料入庫(kù)單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。

4.6.2 會(huì)計(jì)部有權(quán)對(duì)未辦理申購(gòu)單審批手續(xù)的采購(gòu)項(xiàng)目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第三篇：骨科耗材采購(gòu)流程圖

醫(yī)院骨科植入性耗材采購(gòu)流程圖

科室 住院號(hào) 床號(hào) 姓名 性別 年齡 診斷 材料名稱 品牌/廠家 配送公司 申請(qǐng)醫(yī)生 科室意見(jiàn) 藥劑科 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購(gòu)執(zhí)行

結(jié)果入庫(kù)執(zhí)行結(jié)果

第四篇：公司采購(gòu)管理流程圖

附件1：XXXXX公司采購(gòu)管理流程圖準(zhǔn)備接收采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)表否采購(gòu)人員擬定采購(gòu)預(yù)案否單一來(lái)源采購(gòu)是采購(gòu)金額 ? 10萬(wàn)元是采購(gòu)方案審查會(huì)（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要紀(jì)委參加采購(gòu)金額≥ 50萬(wàn)元否采購(gòu)方案審查表是總經(jīng)理辦公會(huì)采購(gòu)工作結(jié)束法律、法規(guī)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，參照本流程可執(zhí)行部分總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要公開(kāi)招標(biāo)是一否邀請(qǐng)招標(biāo)是二否比選是三否詢價(jià)是四否競(jìng)爭(zhēng)性談判是五否六XXXXXX公司采購(gòu)管理流程圖說(shuō)明

1、接收采購(gòu)申請(qǐng)：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號(hào)）填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表1）。

2、采購(gòu)人員擬定采購(gòu)方案：由XXXXX部組織采購(gòu)人員擬定采購(gòu)預(yù)案，包括采購(gòu)依據(jù)、預(yù)算金額、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、潛在投標(biāo)人資格條件、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法。

3、采購(gòu)方案審查會(huì)：采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)方案審查會(huì)需要參會(huì)人員填寫《采購(gòu)方案審查表》（見(jiàn)附表2）。

4、主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會(huì)：采購(gòu)金額高于10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門人員召開(kāi)專題決策會(huì)，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

附件:2：公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)流程圖一一（公開(kāi)招標(biāo)）（公開(kāi)招標(biāo)）開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)簽到表開(kāi)標(biāo)記錄表履行招標(biāo)審批手續(xù)招標(biāo)審批表評(píng)標(biāo)（出具評(píng)標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人）評(píng)標(biāo)澄清評(píng)委名單發(fā)布招標(biāo)公告公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）否采購(gòu)金額≥50萬(wàn)元是紀(jì)委監(jiān)督總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)和評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)組織合同簽訂、會(huì)簽否領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要資格預(yù)審是接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件資格預(yù)審確定合格投標(biāo)人資格預(yù)審公示資格預(yù)審結(jié)果通知書(shū)編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件抽取評(píng)標(biāo)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議紀(jì)要中標(biāo)審批表合同合同會(huì)簽單歸檔明細(xì)表資格預(yù)審委員會(huì)名單紀(jì)委參加招標(biāo)文件會(huì)簽單、發(fā)售記錄表、澄清全部采購(gòu)資料歸檔采購(gòu)工作結(jié)束 公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：按規(guī)定向總部申請(qǐng)招標(biāo)號(hào)。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件：通過(guò)資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)，確定評(píng)標(biāo)方案。

5、抽取評(píng)標(biāo)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：《評(píng)委名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

6、開(kāi)標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），投標(biāo)人填寫《開(kāi)標(biāo)簽到表》（見(jiàn)附表6）、《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)附表7）。

7、評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開(kāi)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

10、中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見(jiàn)附表8）。

11、發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)和評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)：《中標(biāo)通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）《評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）。

12、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。附件3：邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)流程圖二二（邀請(qǐng)招標(biāo)）（邀請(qǐng)招標(biāo)）根據(jù)XXXXXX號(hào)文確定邀請(qǐng)投標(biāo)人招標(biāo)審批表招標(biāo)文件會(huì)簽單、發(fā)售記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要履行招標(biāo)審批手續(xù)編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)售招標(biāo)文件抽取評(píng)標(biāo)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)開(kāi)標(biāo)履行中標(biāo)審批手續(xù)中標(biāo)審批表發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)和評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)合同合同會(huì)簽單紀(jì)委監(jiān)督開(kāi)標(biāo)簽到表開(kāi)標(biāo)記錄表評(píng)標(biāo)澄清評(píng)委名單組織合同簽訂、會(huì)簽全部采購(gòu)資料歸檔歸檔明細(xì)表評(píng)標(biāo)（出具評(píng)標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人）采購(gòu)工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要紀(jì)委參加采購(gòu)金額≥50萬(wàn)元是否邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：主管領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議確定擬邀請(qǐng)投標(biāo)人，發(fā)送《邀請(qǐng)函》（見(jiàn)附表3），履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定向總部申請(qǐng)招標(biāo)號(hào)。

2、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)售招標(biāo)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)，確定評(píng)標(biāo)方案。

3、抽取評(píng)標(biāo)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：《評(píng)委名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

4、開(kāi)標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），投標(biāo)人填寫《開(kāi)標(biāo)簽到表》（見(jiàn)附表6）、《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)附表6）。

5、評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

6、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開(kāi)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

8、履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見(jiàn)附表8）。

9、發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)和評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)：《中標(biāo)通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）《評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）。

10、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。附件附件44：比選采購(gòu)流程圖：比選采購(gòu)流程圖三三（比選）（比選）否根據(jù)XXXXX號(hào)文確定邀請(qǐng)供應(yīng)商公開(kāi)唱價(jià)唱價(jià)簽到表唱價(jià)記錄表公開(kāi)比選是評(píng)標(biāo)（出具評(píng)標(biāo)報(bào)告、推薦成交供應(yīng)商）評(píng)標(biāo)澄清評(píng)審小組名單履行招標(biāo)審批手續(xù)履行招標(biāo)審批手續(xù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論比選結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）否領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要發(fā)布招標(biāo)公告比選審批表資格預(yù)審是發(fā)出資格預(yù)審文件紀(jì)委監(jiān)督履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)（公開(kāi)比選需要公示比選結(jié)果）資格預(yù)審確定合格供應(yīng)商編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件抽取評(píng)標(biāo)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)資格預(yù)審委員會(huì)名單發(fā)布比選結(jié)果通知書(shū)招標(biāo)文件會(huì)簽單、發(fā)出記錄表、澄清比選結(jié)果審批表否采購(gòu)金額≥50萬(wàn)元是總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議紀(jì)要紀(jì)委參加合同合同會(huì)簽單歸檔明細(xì)表組織合同簽訂、會(huì)簽全部采購(gòu)資料歸檔采購(gòu)工作結(jié)束 比選采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：比選采購(gòu)履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定邀請(qǐng)供應(yīng)商。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：按規(guī)定向總部申請(qǐng)招標(biāo)號(hào)，按規(guī)定邀請(qǐng)供應(yīng)商，采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、發(fā)出資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：通過(guò)資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)，確定評(píng)標(biāo)方案。

5、抽取評(píng)標(biāo)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：《評(píng)委名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

6、公開(kāi)唱價(jià)：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），投標(biāo)人填寫《唱價(jià)簽到表》（見(jiàn)附表6）、《唱價(jià)記錄表》（見(jiàn)附表7）。

7、評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開(kāi)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

10、發(fā)布比選結(jié)果通知書(shū)：公開(kāi)比選需要公示結(jié)果，填制《比選結(jié)果審批表》（見(jiàn)附表8）。

11、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。附件5：詢價(jià)采購(gòu)流程圖四四（詢價(jià)）（詢價(jià)）根據(jù)XXXXX號(hào)文確定邀請(qǐng)供應(yīng)商詢價(jià)審批表采購(gòu)文件會(huì)簽單、發(fā)出記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書(shū)合同合同會(huì)簽單總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要履行招標(biāo)審批手續(xù)編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件詢價(jià)結(jié)果審批表組建評(píng)審小組供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）評(píng)標(biāo)（推薦成交供應(yīng)商、明確推薦原則）評(píng)審小組名單組織合同簽訂、會(huì)簽紀(jì)委監(jiān)督評(píng)標(biāo)澄清評(píng)委名單全部采購(gòu)資料歸檔歸檔明細(xì)表采購(gòu)工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要紀(jì)委參加采購(gòu)金額≥50萬(wàn)元是否 詢價(jià)采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：詢價(jià)采購(gòu)履行招標(biāo)審批手續(xù)。

2、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件。

3、組建評(píng)審小組：《評(píng)審小組名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

4、評(píng)標(biāo)：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），評(píng)標(biāo)澄清，評(píng)委推薦成交供應(yīng)商，明確推薦原則。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開(kāi)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：填制《詢價(jià)結(jié)果審批表》（見(jiàn)附表8），發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書(shū)。

8、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。附件6：競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程圖五五（競(jìng)爭(zhēng)性談判）（競(jìng)爭(zhēng)性談判）根據(jù)XXXXX號(hào)文確定邀請(qǐng)供應(yīng)商履行競(jìng)爭(zhēng)性談判審批手續(xù)編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件競(jìng)爭(zhēng)性談判審批表采購(gòu)文件會(huì)簽單、發(fā)出記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)發(fā)布競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果通知書(shū)合同合同會(huì)簽單總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果審批表組建談判小組供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判（推薦成交供應(yīng)商、明確推薦原則）談判小組名單組織合同簽訂、會(huì)簽紀(jì)委監(jiān)督談判記錄（含報(bào)價(jià)）最終報(bào)價(jià)記錄表全部采購(gòu)資料歸檔歸檔明細(xì)表采購(gòu)工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要紀(jì)委參加采購(gòu)金額≥50萬(wàn)元是否 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件。

2、組建談判小組：《談判小組名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

3、供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），4、與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判：推薦成交供應(yīng)商，留存談判記錄、《報(bào)價(jià)記錄表》（見(jiàn)附表7）。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開(kāi)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：履行確定《供應(yīng)商審批表》（見(jiàn)附表8），填制《競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果審批表》（見(jiàn)附表8），發(fā)布《競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）。

8、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。附件7：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)流程圖六（單一來(lái)源采購(gòu)）六（單一來(lái)源采購(gòu)）明確單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商履行直接采購(gòu)直接采購(gòu)審批表審批手續(xù)編制、發(fā)出采購(gòu)文件組建談判小組談判小組名單談判供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）紀(jì)委監(jiān)督公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)金額≥50萬(wàn)元否是總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案會(huì)議紀(jì)要合同組織合同簽訂、會(huì)簽合同會(huì)簽單全部采購(gòu)資料歸檔歸檔明細(xì)表采購(gòu)工作結(jié)束 單一來(lái)源采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、明確單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商：由XXXXX部組織采購(gòu)人員擬定采購(gòu)方案，確定采購(gòu)物資的供應(yīng)商。

2、履行直接采購(gòu)審批手續(xù)：填寫《直接采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表1）。

3、編制、發(fā)出采購(gòu)文件：說(shuō)明名稱、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等信息。

4、組建談判小組談判：XXXXX部從專家?guī)熘邪匆筮x取專家談判。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：將供應(yīng)商應(yīng)答文件遞交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

第五篇：礦產(chǎn)品廠物資采購(gòu)流程圖

本鋼礦業(yè)礦產(chǎn)品廠物資采購(gòu)流程圖

審批采購(gòu)計(jì)劃：計(jì)劃員在采購(gòu)計(jì)劃審批后將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)，逐級(jí)審核。

資質(zhì)審核：計(jì)劃員將被選定供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、資質(zhì)等級(jí)、安全生產(chǎn)許可證等證件，交辦公室負(fù)責(zé)人資格審查。

提出技術(shù)協(xié)議：計(jì)劃員在辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)廠商資格審查合格后，負(fù)責(zé)將技術(shù)協(xié)議發(fā)給各廠商，并負(fù)責(zé)組織簽訂協(xié)議。

確定招標(biāo)時(shí)間：計(jì)劃員以文本的形式編定招標(biāo)日期，提前7天（節(jié)假日順延）向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請(qǐng)，同意后，通知廠家招標(biāo)日期。

選廠審批：計(jì)劃員負(fù)責(zé)《選廠審批流程》報(bào)審手續(xù),完成采購(gòu)明細(xì)、ERP上年上次價(jià)等信息的采集填報(bào)，根據(jù)使用要求確定交貨時(shí)間，并報(bào)總計(jì)劃初審。

組織招標(biāo)、提供資料：招標(biāo)會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)人組織，監(jiān)察室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知及監(jiān)督，計(jì)劃員準(zhǔn)備好會(huì)議所需各項(xiàng)文本資料。

確定定價(jià)方式：計(jì)劃員將審核后采購(gòu)計(jì)劃報(bào)給總計(jì)劃，總計(jì)劃匯總后上報(bào)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)人，由辦公室負(fù)責(zé)人最終確定采購(gòu)定價(jià)方式。

召開(kāi)務(wù)虛會(huì)：務(wù)虛會(huì)上確定談判策略、評(píng)標(biāo)原則及標(biāo)底的確定。計(jì)劃員要做好標(biāo)底確定的數(shù)據(jù)分析，為小組提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)參考，并做好《開(kāi)標(biāo)記錄》。

組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)：開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)小組集體完成。辦公室負(fù)責(zé)人主持開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，招標(biāo)結(jié)果由計(jì)劃員予以公布。

招、議標(biāo)結(jié)果報(bào)審：招標(biāo)結(jié)束后，由領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、辦公室負(fù)責(zé)人共同向領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)匯報(bào)招標(biāo)結(jié)果，審批通過(guò)后，轉(zhuǎn)交機(jī)動(dòng)物資科計(jì)劃員負(fù)責(zé)簽訂合同。

按規(guī)定驗(yàn)收：采購(gòu)的物資到貨后，計(jì)劃員按合同（技術(shù)協(xié)議、圖紙）及礦產(chǎn)品廠物資驗(yàn)收管理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并打印《驗(yàn)收單》。

辦理付款：物資驗(yàn)收合格后，計(jì)劃員依據(jù)合同的結(jié)算方式辦理業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)審批，最后由財(cái)務(wù)科按業(yè)務(wù)申請(qǐng)單的金額辦理付款。

跟蹤、優(yōu)選：采購(gòu)結(jié)束后，計(jì)劃員要進(jìn)行跟蹤檢查，并優(yōu)選錄入合格供貨商。

上報(bào)計(jì)劃：計(jì)劃員將物資采購(gòu)計(jì)劃匯總上報(bào)給主管科長(zhǎng)審定后，報(bào)主管設(shè)備廠長(zhǎng)審批。

價(jià)格錄入：計(jì)劃員負(fù)責(zé)招議標(biāo)、比價(jià)，價(jià)格分析的記錄，上報(bào)招標(biāo)結(jié)果。同時(shí)負(fù)責(zé)全過(guò)程的采購(gòu)價(jià)格記錄管理，并將所有招標(biāo)材料留存?zhèn)洳椤?/p>

采購(gòu)選廠：選廠三家以上，計(jì)劃員、辦公室、評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組各推薦一家。通過(guò)小組負(fù)責(zé)人、副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)逐級(jí)確認(rèn)審批后，確定有效供方。小組辦公室負(fù)責(zé)將選廠結(jié)果告知計(jì)劃員。