第一篇：成都市公交職中學(xué)校采購流程圖說明

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成都市公交職中學(xué)校采購流程圖說明

為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高資金的使用效益，根據(jù)我校采購業(yè)務(wù)管理試行辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校的具體情況制定學(xué)校采購流程圖。現(xiàn)將流程圖中的具體項(xiàng)目說明如下：

1．各部門填報(bào)請(qǐng)購單。各部門根據(jù)采購計(jì)劃填報(bào)請(qǐng)購單，按學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批辦法規(guī)定權(quán)限逐級(jí)審批后報(bào)采購管理辦公室。

2．采購管理辦公室審批。①請(qǐng)購單中的采購項(xiàng)目是否列入當(dāng)年部門預(yù)算，②項(xiàng)目需求時(shí)間是否一致，③復(fù)核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，④確定采購方式。

3.如果該采購項(xiàng)目屬于“辦法”第十六條㈠的范圍，直接由各使用部門自行采購或委托后勤服務(wù)中心辦理。

①確定供應(yīng)商。根據(jù)物美價(jià)廉，擇優(yōu)定點(diǎn)的原則確定成交供應(yīng)商。

②簽訂采購合同。各部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，并交財(cái)務(wù)科蓋合同專用章，若不需簽訂合同的可直接按第3-④步驟辦理。

③采購驗(yàn)收。供應(yīng)商應(yīng)按采購合同要求及時(shí)供貨，貨到后，各部門驗(yàn)收后如實(shí)填寫固定資產(chǎn)卡片，請(qǐng)相關(guān)人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標(biāo)簽。若未達(dá)到固定資產(chǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)的直接按第３-④步驟辦理。

④辦理付款。財(cái)務(wù)科根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批辦法審核后辦理付款

4．如果該采購項(xiàng)目屬于“辦法”第十六條㈡㈢的范圍，由采購管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購。

5．如果該采購項(xiàng)目不屬于政府采購范圍，由臨時(shí)采購小組負(fù)責(zé)辦理采購，后勤服務(wù)中心協(xié)助配合。①確定采購方式。臨時(shí)采購小組建議采購方式，采購辦公室根據(jù)其項(xiàng)目金額和性質(zhì)確定采購方式。以下實(shí)施步驟同3-①②③④。

6．如果該采購項(xiàng)目屬于政府采購范圍，由采購管理辦公室負(fù)責(zé)采購，根據(jù)采購項(xiàng)目?jī)?nèi)容填報(bào)成都市市級(jí)政府采購用款計(jì)劃表。

7．報(bào)市財(cái)政局審批采購模式。政府采購用款計(jì)劃表須經(jīng)市財(cái)政局相關(guān)處室簽字批復(fù)，①教科文處審查批復(fù)其資金來源，②國(guó)庫處審查批復(fù)采購模式并蓋章。批復(fù)的結(jié)果分為兩種情況，一是委托政府采購服務(wù)中心組織實(shí)施采購行為，二是由我校臨時(shí)采購小組組織實(shí)施采購行為。

8．若財(cái)政局批復(fù)委托政府采購服務(wù)中心組織實(shí)施采購，其具體步驟如下：

①確定采購方式。政府采購服務(wù)中心根據(jù)計(jì)劃表的審批情況確定方式。

②確定供應(yīng)商。若該采購項(xiàng)目的預(yù)算金額達(dá)到公開招標(biāo)限額，由政府采購服務(wù)中心組織實(shí)施公開招標(biāo)；若該采購項(xiàng)目的預(yù)算金額未達(dá)到公開招標(biāo)限額，政府采購服務(wù)中心通常采用協(xié)議采購方式采購，在政府采購網(wǎng)上確定成交供應(yīng)商。

③簽訂采購合同。供應(yīng)商持政府采購網(wǎng)上生成的政府采購合同到我校辦理簽訂采購合同，我校臨時(shí) 1

采購小組組長(zhǎng)和和相關(guān)經(jīng)辦人在此合同上的用戶欄簽字，根據(jù)審批權(quán)限，校長(zhǎng)或使用部門分管校長(zhǎng)審批簽字并蓋合同專用章。

④辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。臨時(shí)采購工作小組經(jīng)辦人按學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批辦法規(guī)定辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)，財(cái)務(wù)科審核無誤后辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，貨款劃到政府采購服務(wù)中心指定賬戶。

⑤采購驗(yàn)收。供應(yīng)商應(yīng)按政府采購合同要求及時(shí)供貨，貨到后，采購管理辦公室牽頭組織后勤服務(wù)中心、紀(jì)委、財(cái)務(wù)科和使用部門共同驗(yàn)收采購項(xiàng)目并辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，確認(rèn)無誤后由各部門如實(shí)填寫固定資產(chǎn)卡片，請(qǐng)相關(guān)人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標(biāo)簽。

⑥辦理付款。財(cái)務(wù)科按照財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行賬務(wù)處理，并在該發(fā)票復(fù)印件上簽署意見并蓋財(cái)務(wù)專用章，供應(yīng)商憑此復(fù)印件到政府采購服務(wù)中心辦理轉(zhuǎn)款。

9．若財(cái)政局批復(fù)由我單位自行組織實(shí)施采購，由采購管理辦公室牽頭成立臨時(shí)采購小組，各部門負(fù)責(zé)人任臨時(shí)采購小組組長(zhǎng)，組織采購業(yè)務(wù)。其具體步驟如下：

①確定采購組織形式、方式。具體采購行為的實(shí)施，臨時(shí)采購小組建議采購行為組織者及采購方式，采購管理辦公室采購辦公室根據(jù)其項(xiàng)目金額和性質(zhì)確定采購行為組織者及采購方式。

②確定供應(yīng)商。臨時(shí)采購小組或政府采購服務(wù)中心、其他具有政府采購代理資格的機(jī)構(gòu)代理實(shí)施采購活動(dòng)，確定供應(yīng)商，報(bào)采購管理辦公室審定。

③簽訂采購合同。臨時(shí)采購小組組長(zhǎng)和相關(guān)經(jīng)辦人在合同上的用戶欄簽字，根據(jù)審批權(quán)限，校長(zhǎng)或使用部門分管校長(zhǎng)審批簽字并蓋合同專用章。

④采購驗(yàn)收。供應(yīng)商應(yīng)按政府采購合同要求及時(shí)供貨，貨到后，采購管理辦公室牽頭組織后勤服務(wù)中心、紀(jì)委、財(cái)務(wù)科和使用部門共同驗(yàn)收采購項(xiàng)目并辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，確認(rèn)無誤后由各部門如實(shí)填寫固定資產(chǎn)卡片，請(qǐng)相關(guān)人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標(biāo)簽。

⑤辦理付款。采購執(zhí)行部門經(jīng)辦人按財(cái)務(wù)制度要求辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)，財(cái)務(wù)科審核無誤后辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，貨款直接劃到供應(yīng)商指定賬戶。

第二篇：采購流程圖

內(nèi)部控制手冊(cè)

5.1.1 01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購申請(qǐng) 1）流程圖

01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購申請(qǐng)（1）銷售公司物資采供部計(jì)劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發(fā)至物資采供部銷售公司備貨通知單技術(shù)員02.將備貨通知單與技術(shù)文件核對(duì)，對(duì)特殊點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注銷售公司備貨通知單1計(jì)劃員03.根據(jù)備貨通知單編制采購計(jì)劃，并打印。采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1采購員04.確認(rèn)計(jì)劃傳閱單，簽字并核對(duì)庫存判斷是否需進(jìn)行采購采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1接下頁(2)內(nèi)部控制手冊(cè)

01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購申請(qǐng)（2）物資采供部承上頁(1)采購員05.編制供貨計(jì)劃任務(wù)通知書XX月供貨計(jì)劃任務(wù)通知書不通過206.部長(zhǎng)審批M2通過01.02采購方式與定價(jià)內(nèi)部控制手冊(cè)

5.1.2 01.01.02 緊急、零星、輔料采購申請(qǐng) 1）流程圖

01.01.02 緊急采購申請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過01.對(duì)生產(chǎn)性緊急需求提出采購申請(qǐng)物資采購需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）不通過1,202.部門領(lǐng)導(dǎo)審批M1K1M2通過04.可自制產(chǎn)品需委外采購時(shí)，還需總經(jīng)理審批M1K1M2通過03.需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃員05.根據(jù)緊急采購需求報(bào)告將采購任務(wù)分解至不同采購員物資采購需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）M2采購員06.根據(jù)采購報(bào)告執(zhí)行采購內(nèi)部控制手冊(cè)

.2 01.02 采購方式與定價(jià) 1）流程圖

01.02 采購方式與定價(jià)（1）財(cái)務(wù)管理部物資采供部采購員01.計(jì)生、計(jì)試物資采購從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應(yīng)商01.05.01采購驗(yàn)收否是采購員04.詢價(jià)供應(yīng)商，收集供應(yīng)商發(fā)的報(bào)價(jià)單2,3不通過報(bào)價(jià)單01.04.01供應(yīng)商準(zhǔn)入05.部長(zhǎng)審核M2通過價(jià)格會(huì)計(jì)06.與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，審核報(bào)價(jià)是否合理，并簽字確認(rèn)報(bào)價(jià)單M2K1M3接下頁(2)K2K1M3K2內(nèi)部控制手冊(cè)

01.02 采購方式與定價(jià)（2）物資采供部接上頁(1)08.金額較小、采購周期短的的零星采購直接實(shí)施采購，無需簽訂合同。采購員07.根據(jù)價(jià)格審批結(jié)果，起草采購合同采購合同06.01.01 合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊(cè)

5.3 01.03 招標(biāo)采購 1）流程圖

01.03 招標(biāo)采購（1）公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備管理部項(xiàng)目管理員01.尋找多家合適供應(yīng)商，發(fā)放技術(shù)要求，收集供應(yīng)商提供的相關(guān)資質(zhì)及設(shè)計(jì)方案營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證設(shè)計(jì)方案03.若招標(biāo)項(xiàng)目涉及金額大于30萬，需報(bào)工信局批準(zhǔn)，否則由集團(tuán)組織外部招標(biāo)。項(xiàng)目管理員不通過02.篩選出符合公司設(shè)計(jì)方案要求的客戶，編制報(bào)告報(bào)告不通過04.部長(zhǎng)審核通過05.主管副總審核通過06.總經(jīng)理審批通過接下頁(2)內(nèi)部控制手冊(cè)

01.03 招標(biāo)采購（2）招標(biāo)工作小組設(shè)備管理部承上頁(1)項(xiàng)目管理員07.制定招標(biāo)文件，發(fā)至經(jīng)審核的供應(yīng)商，并向陜汽集團(tuán)法律顧問室匯報(bào)，邀請(qǐng)其派人參加招標(biāo)招標(biāo)文件報(bào)告（發(fā)集團(tuán)的）招標(biāo)工作小組08.開標(biāo)、議標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果3M3項(xiàng)目管理員不通過09.編寫評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批評(píng)標(biāo)結(jié)果的報(bào)告不通過M310.部長(zhǎng)審核M3通過11.主管副總審核M3通過12.總經(jīng)理審批M3通過06.01.01合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊(cè)

第三篇：“流程圖”說明

南鄭縣社區(qū)矯正工作“流程圖”說明

一、矯正銜接

1、人民法院對(duì)依法判處拘役、有期徒刑并宣告緩刑、判處管制、單處剝奪政治權(quán)利的罪犯，應(yīng)自判決生效之日起7日內(nèi)，將判決書、起訴書副本、執(zhí)行通知書、結(jié)案登記表和接受社區(qū)矯正保證書，送達(dá)其戶籍所在地（戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，以經(jīng)常居住地為準(zhǔn)，以下同）的縣司法局。

2、人民法院對(duì)被判處有期徒刑或拘役并同時(shí)決定暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行通知書上注明“暫予監(jiān)外執(zhí)行”，自判決書生效之日起7日內(nèi)，將判決書、起訴書副本、結(jié)案登記表和接受社區(qū)矯正保證書，送達(dá)其戶籍所在地的縣司法局。

3、監(jiān)獄對(duì)裁定假釋的罪犯，應(yīng)在其出監(jiān)之日起7日內(nèi)，將原判決書（復(fù)印件）、假釋裁定書、罪犯出監(jiān)鑒定表和接受社區(qū)矯正保證書，送達(dá)其戶籍所在地的縣司法局。

4、監(jiān)獄對(duì)決定暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯，應(yīng)在監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)，將原判決書（復(fù)印件）、執(zhí)行通知書、暫予監(jiān)外執(zhí)行審批表、具保書和接受社區(qū)矯正保證書，送達(dá)其戶籍所在地的縣司法局。

5、監(jiān)獄對(duì)附加剝奪政治權(quán)利的罪犯，應(yīng)在其刑滿出監(jiān)前1個(gè)月，將原判決書（復(fù)印件）、罪犯出監(jiān)鑒定表和接受社區(qū)矯正 1

保證書，送達(dá)其戶籍所在地的縣司法局。

6、對(duì)上述被決定移送執(zhí)行社區(qū)矯正的罪犯，戶籍在當(dāng)?shù)氐模扇嗣穹ㄔ?、監(jiān)獄將其連同有關(guān)法律文書一并移送；戶籍不在當(dāng)?shù)氐囊约靶星拔幢涣b押的，人民法院、監(jiān)獄應(yīng)以書面形式責(zé)令其在接到判決書(生效)、裁定書、決定書、釋放證明書后7日內(nèi)到戶籍所在地的司法所辦理登記手續(xù)。

7、看守所對(duì)裁定假釋、決定暫予監(jiān)外執(zhí)行、附加剝奪政治權(quán)利的罪犯，應(yīng)在其出所之日起7日內(nèi)將有關(guān)法律文書送達(dá)其戶籍所在地公安派出所，并書面告之其出所之日起7日內(nèi)到戶籍所在地公安派出所登記。公安派出所自接到法律文書或者罪犯登記之日起3日內(nèi)與司法所辦理社區(qū)矯正銜接，并責(zé)令已到派出所登記的罪犯做出接受社區(qū)矯正書面保證。

二、矯正執(zhí)行

8、縣司法局收到人民法院的判決、裁定、決定或監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的決定后，在7日內(nèi)將矯正對(duì)象相關(guān)材料移送實(shí)際執(zhí)行地的司法所，并指導(dǎo)、幫助司法所針對(duì)矯正對(duì)象的具體情況制定矯正方案。

9、司法所為矯正對(duì)象辦理登記手續(xù)的同時(shí)應(yīng)與其談話，告知其權(quán)利、義務(wù)，宣布社區(qū)矯正執(zhí)行中的學(xué)習(xí)、教育、管理、勞動(dòng)、獎(jiǎng)懲等各項(xiàng)規(guī)定，并發(fā)放《社區(qū)矯正對(duì)象須知》。

10、司法所為矯正對(duì)象建立檔案，與有監(jiān)管能力的矯正對(duì)象近親屬或其原工作單位、村（居）委員會(huì)等簽訂矯正協(xié)議。

11、司法所組織有勞動(dòng)能力的矯正對(duì)象參加社區(qū)公益勞動(dòng)。社區(qū)公益勞動(dòng)項(xiàng)目由司法所按符合公共利益、矯正對(duì)象力所能及、可操作性強(qiáng)、便于監(jiān)督檢查的原則設(shè)置。矯正對(duì)象參加公益勞動(dòng)時(shí)間每月不少于12小時(shí)。

12、司法所組織矯正對(duì)象參加學(xué)習(xí)、教育活動(dòng)。內(nèi)容包括政策形勢(shì)、法律法規(guī)、道德規(guī)范、勞動(dòng)技能、行為要求等，可以采取個(gè)別教育、集體教育、培訓(xùn)、實(shí)踐活動(dòng)等形式。

13、司法所結(jié)合矯正對(duì)象的犯罪原因、心理狀態(tài)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等制定心理矯正方案，進(jìn)行心理咨詢引導(dǎo)，矯正其不良心理和行為。

三、監(jiān)督管理

14、司法所根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)督管理規(guī)定，落實(shí)日常監(jiān)督管理措施。

15、矯正對(duì)象每周以電話、每月以書面形式向司法所報(bào)告自己的思想、活動(dòng)等情況。

16、矯正對(duì)象遷居或離開所居住區(qū)域的，應(yīng)當(dāng)由縣司法局向公安機(jī)關(guān)提出書面意見，轉(zhuǎn)遞相關(guān)材料，并由公安機(jī)關(guān)履行審批和材料轉(zhuǎn)遞等工作。

17、保外就醫(yī)罪犯應(yīng)當(dāng)在指定醫(yī)院就醫(yī)，如轉(zhuǎn)院或進(jìn)行治療以外的社會(huì)活動(dòng)須經(jīng)過批準(zhǔn)。

18、縣司法局按月將新增矯正對(duì)象的名單、基本情況，按季將矯正對(duì)象考核情況送檢察機(jī)關(guān)監(jiān)所檢察部門，接受檢察監(jiān)督。

四、考核獎(jiǎng)懲

19、司法所建立矯正對(duì)象日常考核制度，根據(jù)矯正對(duì)象參加學(xué)習(xí)、教育、公益勞動(dòng)情況和日常表現(xiàn)，每月綜合考核1次，考核結(jié)果填入《社區(qū)矯正對(duì)象考察表》，存入矯正對(duì)象矯正檔案。

20、司法所每季召開1次評(píng)議會(huì)，并邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)派員參加。對(duì)矯正對(duì)象參加學(xué)習(xí)、教育、公益勞動(dòng)情況以及日常表現(xiàn)等進(jìn)行綜合評(píng)議，作出書面鑒定。書面鑒定存入矯正對(duì)象矯正檔案。

21、矯正對(duì)象在矯正期間表現(xiàn)較好的，可以根據(jù)有關(guān)考核規(guī)定予以表揚(yáng)，表現(xiàn)突出的可以評(píng)為社區(qū)矯正積極分子。

22、被判處管制、拘役、有期徒刑的矯正對(duì)象，在接受社區(qū)矯正期間，確有悔改或立功表現(xiàn)的，可按法定程序提請(qǐng)減刑；有重大立功表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)呈報(bào)減刑。

23、矯正對(duì)象在接受社區(qū)矯正期間，違反國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)監(jiān)督管理規(guī)定，應(yīng)當(dāng)給予治安處罰或撤銷緩刑、假釋，收監(jiān)執(zhí)行的，由縣司法局向公安機(jī)關(guān)提出書面意見，轉(zhuǎn)遞相關(guān)材料，并由公安機(jī)關(guān)按照法律程序辦理。

24、矯正對(duì)象在執(zhí)行矯正期間，重新犯罪或被發(fā)現(xiàn)有漏罪的，依法按程序追究其刑事責(zé)任。

五、矯正解除

25、司法所應(yīng)提前1個(gè)月通知矯正對(duì)象提交解矯申請(qǐng)報(bào)告。被判處管制、剝奪政治權(quán)利的矯正對(duì)象，在矯正期滿10日前，由司法所出具書面鑒定材料，報(bào)縣司法局審核批準(zhǔn)，在矯正期滿

日通知本人，并以一定形式公開宣布解除社區(qū)矯正。

26、被宣告緩刑、裁定假釋的矯正對(duì)象，考驗(yàn)期間沒有違反法律及相關(guān)規(guī)定的，在考驗(yàn)期滿10日前由司法所出具書面鑒定材料，報(bào)縣司法局審核批準(zhǔn)，在矯正期滿日通知本人，并通報(bào)原判決（裁定）人民法院、原關(guān)押監(jiān)獄、看守所。同時(shí)以一定形式公開宣布解除社區(qū)矯正。

27、對(duì)暫予監(jiān)外執(zhí)行的矯正對(duì)象，暫予監(jiān)外執(zhí)行期滿1個(gè)月前，由司法所出具書面鑒定材料，經(jīng)縣司法局審核后報(bào)送原審批、決定機(jī)關(guān)。

28、矯正對(duì)象在矯正期間死亡的，由縣司法局及時(shí)通報(bào)檢察機(jī)關(guān)、原判人民法院或原關(guān)押監(jiān)獄、看守所，并附相關(guān)證明材料。矯正對(duì)象死亡，社區(qū)矯正自動(dòng)解除。

29、依照法律和有關(guān)規(guī)定，終止監(jiān)外執(zhí)行而收監(jiān)執(zhí)行、撤銷假釋、撤銷緩刑，因重新違法犯罪被公安機(jī)關(guān)依法懲處的，自收監(jiān)或羈押之日起，社區(qū)矯正自動(dòng)解除。

第四篇：采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)管制程序

1、目的：為有效監(jiān)控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購過程。

3．職責(zé)

3．1采購主管

a)負(fù)責(zé)供方的審核；

b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績(jī)的考核與評(píng)估。

3.2 采購部

a)負(fù)責(zé)調(diào)查、初選，參與評(píng)價(jià)供方，提交合格供方的報(bào)告；

b)負(fù)責(zé)確定采購物質(zhì)的采購要求；制定物質(zhì)的采購計(jì)劃/訂單，跟催交貨；

c)負(fù)責(zé)供方供貨業(yè)績(jī)的考核和評(píng)估。

3.3 產(chǎn)品開發(fā)部

a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購件的規(guī)格和技術(shù)要求；

b)對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)協(xié)助采購部評(píng)估其技術(shù)能力。

c)協(xié)助采購對(duì)特殊材料的鑒定與評(píng)估工作。

3.4 物控部

a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)采購物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存與發(fā)放。

3.5品管部

a)負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)；

b)負(fù)責(zé)向采購部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算、結(jié)算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評(píng)價(jià)和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應(yīng)商）：

4.1.1 擇選的供方應(yīng)具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應(yīng)合法登記，注冊(cè)、相關(guān)證件齊全。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)等。供方應(yīng)具備生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時(shí)運(yùn)送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)等。

f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)變能力。

g)供方的地理位置，對(duì)其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2 采購部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據(jù)采購的物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對(duì)不同的供方采取不同的評(píng)價(jià)方法：

a)樣品評(píng)價(jià)：采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣品檢測(cè)要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告），公司對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)試用。

b)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：采購部會(huì)同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。c)對(duì)歷史情況的評(píng)價(jià)；采購部應(yīng)對(duì)供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

d)對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實(shí)施供方評(píng)價(jià)

a)對(duì)提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評(píng)價(jià)，在《供方評(píng)價(jià)表》上記錄評(píng)價(jià)情況，由相關(guān)部門會(huì)簽意

見后，報(bào)總經(jīng)理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；

2)按4.1.3的評(píng)價(jià)方法，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的廠商；

3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。

b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評(píng)價(jià)表》，參照資格條件，對(duì)供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)采購主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會(huì)計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對(duì)合格供方的監(jiān)控依據(jù)。

4.1.6 合格供方的監(jiān)控和評(píng)估：

a)供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)每季度進(jìn)行評(píng)估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評(píng)估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評(píng)估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。

b)定期、不定期評(píng)價(jià)。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對(duì)在冊(cè)的合格供方進(jìn)行評(píng)估，參照4.1.1所列條件，由采購部負(fù)責(zé)填寫《供方評(píng)價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對(duì)考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項(xiàng)。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a)供方能力調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；

b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表；

c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：

a)

b)

c)

d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測(cè)、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請(qǐng)等； 有關(guān)供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達(dá)方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協(xié)議的審批和簽訂

4.3.1 對(duì)A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。

4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達(dá)成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

4.3.3 合同簽定前，應(yīng)對(duì)供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會(huì)計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發(fā)出前，應(yīng)核對(duì)擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4.4.5 例外采購：

若應(yīng)A、B類物資的合格供方發(fā)生終點(diǎn)質(zhì)量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時(shí)，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實(shí)行例外采購，批次價(jià)格在10000元以上的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對(duì)供方進(jìn)行適時(shí)評(píng)估和控制。

4.5 采購物資的驗(yàn)證：

采購物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。

a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所要采購的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請(qǐng)研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。

b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證原材料時(shí)，采購部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科

按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》。

4.6采購資金的準(zhǔn)備和結(jié)算：

4.6.1 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材

料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。

4.6.2 會(huì)計(jì)部有權(quán)對(duì)未辦理申購單審批手續(xù)的采購項(xiàng)目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第五篇：請(qǐng)假流程圖及說明

請(qǐng)假流程圖

（請(qǐng)假人需本人填寫請(qǐng)假條）

請(qǐng)假說明（草案）

1.《請(qǐng)假條》在申請(qǐng)批準(zhǔn)后的當(dāng)天上報(bào)管理部備案；

2.身體不適、突發(fā)事件等可以電話或者委托他人請(qǐng)假；

3.未辦理請(qǐng)假手續(xù)或超過請(qǐng)假期限不到崗的，一律作曠工處理；

4.因身體不適等緊急原因臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)在上班前電話告知部門主管，返崗后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則作曠工處理；

5.因特殊情況需續(xù)假的，應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意，否則作曠工處理；

6.員工超過請(qǐng)假期限不到崗上班的，車間主任應(yīng)報(bào)管理部備案；否則作曠工處理；

7.部門主管（車間主任）請(qǐng)假，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)管理部備案；

8.為統(tǒng)籌生產(chǎn)計(jì)劃，公司不允許員工在一年之內(nèi)請(qǐng)假超過15天（產(chǎn)假和工傷除外），對(duì)于超過15天的公司將按照標(biāo)準(zhǔn)扣除超期天數(shù)工資，和年終考核獎(jiǎng)；

9.業(yè)務(wù)員請(qǐng)假的除了通知主管以外，還需告知人事部經(jīng)理（任我行請(qǐng)假的必須經(jīng)過主管及以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可請(qǐng)假，否則按照曠工處理）。

10.曠工、停職半天扣除100元，曠工停職一天扣200元，曠工、停職2天或當(dāng)月累積次，扣除400元，以此類推。

浙江華騰牧業(yè)有限公司

2014年3月3日