第一篇：礦產品廠物資采購流程圖

本鋼礦業礦產品廠物資采購流程圖

審批采購計劃：計劃員在采購計劃審批后將采購計劃報領導小組副組長、組長，逐級審核。

資質審核：計劃員將被選定供方的營業執照、稅務登記證、企業代碼、資質等級、安全生產許可證等證件，交辦公室負責人資格審查。

提出技術協議：計劃員在辦公室負責人對廠商資格審查合格后，負責將技術協議發給各廠商，并負責組織簽訂協議。

確定招標時間：計劃員以文本的形式編定招標日期，提前7天（節假日順延）向領導小組辦公室申請，同意后，通知廠家招標日期。

選廠審批：計劃員負責《選廠審批流程》報審手續,完成采購明細、ERP上年上次價等信息的采集填報，根據使用要求確定交貨時間，并報總計劃初審。

組織招標、提供資料：招標會由辦公室負責人組織，監察室負責會議的通知及監督，計劃員準備好會議所需各項文本資料。

確定定價方式：計劃員將審核后采購計劃報給總計劃，總計劃匯總后上報招標辦公室負責人，由辦公室負責人最終確定采購定價方式。

召開務虛會：務虛會上確定談判策略、評標原則及標底的確定。計劃員要做好標底確定的數據分析，為小組提供準確數據參考，并做好《開標記錄》。

組織開標、評標：開標、評標由評標小組集體完成。辦公室負責人主持開標、評標工作，招標結果由計劃員予以公布。

招、議標結果報審：招標結束后，由領導小組副組長、辦公室負責人共同向領導小組組長匯報招標結果，審批通過后，轉交機動物資科計劃員負責簽訂合同。

按規定驗收：采購的物資到貨后，計劃員按合同（技術協議、圖紙）及礦產品廠物資驗收管理規定進行驗收，并打印《驗收單》。

辦理付款：物資驗收合格后，計劃員依據合同的結算方式辦理業務申請單，報請領導小組副組長、組長審批，最后由財務科按業務申請單的金額辦理付款。

跟蹤、優選：采購結束后，計劃員要進行跟蹤檢查，并優選錄入合格供貨商。

上報計劃：計劃員將物資采購計劃匯總上報給主管科長審定后，報主管設備廠長審批。

價格錄入：計劃員負責招議標、比價，價格分析的記錄，上報招標結果。同時負責全過程的采購價格記錄管理，并將所有招標材料留存備查。

采購選廠：選廠三家以上，計劃員、辦公室、評標領導小組各推薦一家。通過小組負責人、副組長、組長逐級確認審批后，確定有效供方。小組辦公室負責將選廠結果告知計劃員。

第二篇：采購流程圖

內部控制手冊

5.1.1 01.01.01 計生、計試采購申請 1）流程圖

01.01.01 計生、計試采購申請（1）銷售公司物資采供部計劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發至物資采供部銷售公司備貨通知單技術員02.將備貨通知單與技術文件核對，對特殊點進行標注銷售公司備貨通知單1計劃員03.根據備貨通知單編制采購計劃，并打印。采供（訂單）計劃傳閱單M1K1采購員04.確認計劃傳閱單，簽字并核對庫存判斷是否需進行采購采供（訂單）計劃傳閱單M1K1接下頁(2)內部控制手冊

01.01.01 計生、計試采購申請（2）物資采供部承上頁(1)采購員05.編制供貨計劃任務通知書XX月供貨計劃任務通知書不通過206.部長審批M2通過01.02采購方式與定價內部控制手冊

5.1.2 01.01.02 緊急、零星、輔料采購申請 1）流程圖

01.01.02 緊急采購申請公司領導物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過01.對生產性緊急需求提出采購申請物資采購需求報告（格式不統一）不通過1,202.部門領導審批M1K1M2通過04.可自制產品需委外采購時，還需總經理審批M1K1M2通過03.需求部門主管領導審批計劃員05.根據緊急采購需求報告將采購任務分解至不同采購員物資采購需求報告（格式不統一）M2采購員06.根據采購報告執行采購內部控制手冊

.2 01.02 采購方式與定價 1）流程圖

01.02 采購方式與定價（1）財務管理部物資采供部采購員01.計生、計試物資采購從供應商名錄中選擇供應商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應商01.05.01采購驗收否是采購員04.詢價供應商，收集供應商發的報價單2,3不通過報價單01.04.01供應商準入05.部長審核M2通過價格會計06.與市場價格進行對比，審核報價是否合理，并簽字確認報價單M2K1M3接下頁(2)K2K1M3K2內部控制手冊

01.02 采購方式與定價（2）物資采供部接上頁(1)08.金額較小、采購周期短的的零星采購直接實施采購，無需簽訂合同。采購員07.根據價格審批結果，起草采購合同采購合同06.01.01 合同審查、審批、簽訂內部控制手冊

5.3 01.03 招標采購 1）流程圖

01.03 招標采購（1）公司領導設備管理部項目管理員01.尋找多家合適供應商，發放技術要求，收集供應商提供的相關資質及設計方案營業執照稅務登記證組織機構代碼證資質證設計方案03.若招標項目涉及金額大于30萬，需報工信局批準，否則由集團組織外部招標。項目管理員不通過02.篩選出符合公司設計方案要求的客戶，編制報告報告不通過04.部長審核通過05.主管副總審核通過06.總經理審批通過接下頁(2)內部控制手冊

01.03 招標采購（2）招標工作小組設備管理部承上頁(1)項目管理員07.制定招標文件，發至經審核的供應商，并向陜汽集團法律顧問室匯報，邀請其派人參加招標招標文件報告（發集團的）招標工作小組08.開標、議標評標結果3M3項目管理員不通過09.編寫評標結果報告，上報領導審批評標結果的報告不通過M310.部長審核M3通過11.主管副總審核M3通過12.總經理審批M3通過06.01.01合同審查、審批、簽訂內部控制手冊

第三篇：廠物資管理制度

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。

二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

第四篇：采購作業流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業管制程序

1、目的：為有效監控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產經營活動，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產主料）物料采購過程。

3．職責

3．1采購主管

a)負責供方的審核；

b)負責組織供貨業績的考核與評估。

3.2 采購部

a)負責調查、初選，參與評價供方，提交合格供方的報告；

b)負責確定采購物質的采購要求；制定物質的采購計劃/訂單，跟催交貨；

c)負責供方供貨業績的考核和評估。

3.3 產品開發部

a)負責提供所有產品的原材料、主要輔助材料、外協外購件的規格和技術要求；

b)對供方評價時協助采購部評估其技術能力。

c)協助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。

3.4 物控部

a)依據生產計劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負責編制原材料、輔助材料的需求計劃； b)負責采購物質數量的驗收、入庫、儲存與發放。

3.5品管部

a)負責采購物資的檢驗和試驗，參與對供方的評價；

b)負責向采購部傳遞供貨的質量信息，參與業績評估。

3.6財務部負責采購資金的預算、結算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評價和合格供方的監控（只限A、B類生產物料的供應商）：

4.1.1 擇選的供方應具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應合法登記，注冊、相關證件齊全。供方應具備基本的生產設備、檢測設備及良好的信譽等。供方應具備生產、交付和服務能力，有足夠的生產提前期，確保按時運送的能力。供方的質量管理體系運行狀況，其質量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關的財務狀況和價格方面的優勢等。

f)供方在所供產品數量、交貨期與規格發生變化時的應變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優先滿足其他買方需求的風險。

4.1.2 采購部負責采取相應的措施如現場調查、問卷調查等形式，對供方的能力進行調查，填寫《供方能力調查表》，向供方了解上述情況，并經采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據采購的物資對產品質量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價方法：

a)樣品評價：采購部根據擬采購產品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產品質量報告），公司對樣品進行檢測、評價試用。

b)對供方質量管理體系的現場評價：采購部會同品管部、開發部、工廠生產部等部門的人員到供方對其產品質量狀況、質量管理體系現狀、生產設備、檢測手段、人員結構、服務和技術能力等進行現場評價。c)對歷史情況的評價；采購部應對供方已往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨及時率、信譽度、顧客滿意度等情況進行評價。

d)對比其他使用者的使用經驗采購部應通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質的經驗，評定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實施供方評價

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進行評價；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價方法進行評價。

b)采購部組織相關部門按上述要求實施供方評價，在《供方評價表》上記錄評價情況，由相關部門會簽意

見后，報總經理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質量管理體系認證的廠商；

2)按4.1.3的評價方法，經評價合格的廠商；

3)特殊原因經總經理特批或指定的廠商。

b)采購部依據經審批后的《供方評價表》，參照資格條件，對供方進行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價表》報采購主管審核，呈總經理批準。經審批后的《合格供方名錄》應分發到體系辦、會計部、品管部、工藝技術部、產品開發部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監控依據。

4.1.6 合格供方的監控和評估：

a)供貨業績評估

采購部依據品管部提供的材料的檢驗報告/驗退報告和物控科提供的材料入庫單據，記錄每批供貨的質量狀況；使用《供方供貨業績評估表》對供方的供貨業績每季度進行評估，質量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經理批準方可執行）。

b)定期、不定期評價。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據材料報告、供貨業績評估表、供方提供的有關材料質量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負責填寫《供方評價表》（注名考核），采取適當的評價方法對供應方進行考核（需要時走訪供方）。對考核后認為達不到規定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負責建立并保存合格供方檔案，應包括如下內容：

a)供方能力調查表、供方評價調查表及有關的證明材料；

b)有關的產品質量狀況報告、供方供貨業績評估表；

c)其他相關的協議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應清楚準確地表達擬采購產品的要求，適當時可包括：

a)

b)

c)

d)有關產品工藝技術、質量標準要求； 有關供方質量管理體系的要求； 有關產品提供流程要求，如樣品檢測、驗證方法，驗收標準、放行方式、讓步申請等； 有關供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達方式可以是合同、技術協議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時應認真核對其與采購產品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經招標或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應與其達成合同或協議的意向。

4.3.2合同/協議內容經供需雙方基本達成一致后，其內容條款經公司領導確認。

4.3.3 合同簽定前，應對供方排出人員的身份和資格進行驗證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應將報價單（合同附件）交會計部作為結算依據。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發出前，應核對擬采購物資的品名、規格、數量、圖紙、標準及有關外協件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關的價格、質量等相關業務，進行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應在《物料跟催統計表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時交貨；遇有異常情況，應采取相應措施，以保證生產的順利進行。

4.4.5 例外采購：

若應A、B類物資的合格供方發生終點質量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實行例外采購，批次價格在10000元以上的需總經理批準后方可采購。但應按本程序的有關要求對供方進行適時評估和控制。

4.5 采購物資的驗證：

采購物資的驗證應按采購合同或訂單中的規定要求進行。

a)當本公司需要在供方現場驗證所要采購的物資時，驗證的具體安排和產品放行的方式在相應合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時可請研發部門人員參加），品管部應出具來料檢驗合格報告，作為物資進廠的依據。

b)當顧客要求在供方的現場驗證原材料時，采購部應與供方聯系，協助顧客完成驗證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗員檢驗或試驗，由物控科

按規定進行點收，詳見《產品的監測程序》。

4.6采購資金的準備和結算：

4.6.1 會計部應按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規則，按期準備資金，與供方結算貨款，應根據《材

料入庫單》和發票或收據辦理付款手續。

4.6.2 會計部有權對未辦理申購單審批手續的采購項目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產品的監測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。