第一篇：攪拌站業務流程圖說明

ERP業務流程圖說明

市場部

1、錄入客戶工程信息，此為整個ERP的基礎數據； 調度室

1、根據客戶工程信息，錄入砼生產任務單，并對任務單的狀態進行及時修改；

2、調度員在彈出的砼發貨單（自動打印）中錄入攪拌車車號、司機姓名，然后打印；

3、如果出現砼退回（剩余）情況，當班調度在當班時間內，真實完整錄入砼退回（剩余）記錄的信息；

4、在攪拌樓并沒有實際生產時而需要補打、重打發貨單時，當班調度在砼發貨單中錄入發貨單的信息，然后打印；

5、調度收集各個攪拌樓的操作工的手動生產的“攪拌機編號、任務單編號、生產方量”并交給統計室的統計員；

6、調度收集各個攪拌樓的操作工的補料（調料）的“日期時間、攪拌機編號、任務單編號、以及原材名稱規格與用量” 并交給統計室的統計員； 攪拌樓

1、當收到調度的生產通知及接收到試驗室上傳的任務單和配合比后，調用任務單以及對應的配合比進行生產；

2、當出現各種意外情況而沒有用控制系統自動生產混凝土時，要記錄好手動生產的“日期時間、攪拌機編號、任務單編號、生產方量”在下班之前交給當班調度；

3、要記錄好補料（調料）的“日期時間、攪拌機編號、任務單編號、以及原材名稱規格與用量”在下班之前交給當班調度； 生產統計員

1、對每個工作日（周一對周六、周日兩天）的小票按任務單進行整理，然后在“砼發貨單審核”功能模塊中，以從工地返回的小票與ERP中的發貨單的數據一一核對，如果存在差異，直接去找當班調度把“砼發貨單”的數據修改正確以及把“砼退回（剩余）記錄”的數據修改（補錄）正確，直到ERP中的“砼發貨單審核”中的數據與從工地返回的小票完全一致，然后通過電子簽名把發貨單變為“已審核”；

2、在做完上一步之后，自定義生成“砼日方量”，然后以手工統計的方量與ERP中的方量

進行一一比較，如果存在差異，直接去找當班調度把“砼發貨單”的數據進行修正（任務單編號等），直到ERP中的“砼日方量”中的方量與手工統計的方量完全一致，然后把砼日方量變為“已審核”；

3、每個工作日在“攪拌車（司機）日工作量” 對前一個工作日（周一對周六、周日兩天）自定義生成“攪拌車（司機）日工作量”的趟數并與手工統計的趟數進行一一核對，如果不一致則直接找當班調度把“砼發貨單”的數據進行修正（車號、駕駛人員姓名）；直到ERP中的“砼日方量”中的方量與手工統計的方量完全一致，然后把砼日方量變為“已審核”；

4、每個工作日對前一個工作日（周一對周六、周日兩天）手工統計好各個泵送設備的在各個工地的泵送方量，并且錄入到ERP的“砼泵送驗收單”中；

材料統計班長（原材消耗統計）

1、每個工作日在“原材日消耗中” 對前一個工作日（周一對周六、周日兩天）自定義生成原材日消耗，此原材日消耗為自動生產的原材日消耗，按照每個任務單和每個攪拌機，把原材日消耗中的“生產方量”與已審核的自動生產的發貨單生產方量合計數進行比較，如果不一致則直接找當班調度查找原因；如果一致則在自動生產的原材日消耗中錄入（修改）補料的原材消耗數量并標注為“已審核”；

2、每個工作日從當班調度哪里收集前一個工作日（周一對周六、周日兩天）每個攪拌機手動生產記錄，按每個任務單和每個攪拌機，把手動生產方量與已審核的手動的發貨單的發貨方量（減去退回轉入的方量）合計數進行比較，如果不一致則直接找當班調度查找原因；

3、在“原材日消耗”手工錄入并批量生成手動生產的的原材日消耗； 原材進料及庫存

1、對每月的原材進行盤點并在ERP中設置當月期初庫存（可以把上月末的期末庫存數量設定為本月的初期庫存），即每個月的開始時間（每月21日08：00：00）設定一次期初庫存（實時）；

2、收料員進行進料稱量，并打印過磅單；

3、材料班長審核地磅房的進料稱量數據，并對進料稱量數據進行統計；

4、材料班長查看核對ERP系統中的當前庫存，如與實際存在較大差異，則在ERP中對原材庫存進行調整； 試驗室

1、試驗員錄入原材試驗委托單；

2、試驗員錄入水泥試驗、砂試驗、石子試驗、粉煤灰試驗、外加劑試驗的數據；

3、經理助理錄入理論配合比，優化配合比的數據；

4、班長根據原材試驗委托單錄入配合比申請單數據；

5、資料員修改或者復制后修改配合比申請單中的委托書號、施工單位、工程名稱、施工部位等出技術資料所需要的信息，并打印整套工地需要的技術資料報告；

6、錄入施工配合比數據；

7、在施工配合比調整記錄中錄入數據，選擇倉位并上傳至攪拌樓；

8、根據實際情況及需要，在施工配合比調整記錄中調整某些原材的用量，重新上傳至攪拌樓；

9、質檢員根據生產方量制作抗壓、抗滲試塊，并打印試塊臺帳；10、11、12、13、14、15、經理助理自動生成抗壓試驗試驗報告；

試驗員做已到達齡期的抗壓試驗并錄入到抗壓試驗報告中，并打印抗壓報告； 班長、經理助理自定義生成出廠合格證，并打印出廠合格證； 班長、經理助理自定義生成強度統計評定，并打印強度統計評定； 試驗員做已到達齡期的抗滲試驗并錄入到ERP中，并打印抗滲報告； 做回彈試驗并錄入到ERP中；

第二篇：“流程圖”說明

南鄭縣社區矯正工作“流程圖”說明

一、矯正銜接

1、人民法院對依法判處拘役、有期徒刑并宣告緩刑、判處管制、單處剝奪政治權利的罪犯，應自判決生效之日起7日內，將判決書、起訴書副本、執行通知書、結案登記表和接受社區矯正保證書，送達其戶籍所在地（戶籍所在地與經常居住地不一致的，以經常居住地為準，以下同）的縣司法局。

2、人民法院對被判處有期徒刑或拘役并同時決定暫予監外執行的罪犯，應當在執行通知書上注明“暫予監外執行”，自判決書生效之日起7日內，將判決書、起訴書副本、結案登記表和接受社區矯正保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

3、監獄對裁定假釋的罪犯，應在其出監之日起7日內，將原判決書（復印件）、假釋裁定書、罪犯出監鑒定表和接受社區矯正保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

4、監獄對決定暫予監外執行的罪犯，應在監獄管理機關批準之日起7日內，將原判決書（復印件）、執行通知書、暫予監外執行審批表、具保書和接受社區矯正保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

5、監獄對附加剝奪政治權利的罪犯，應在其刑滿出監前1個月，將原判決書（復印件）、罪犯出監鑒定表和接受社區矯正 1

保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

6、對上述被決定移送執行社區矯正的罪犯，戶籍在當地的，由人民法院、監獄將其連同有關法律文書一并移送；戶籍不在當地的以及宣判前未被羈押的，人民法院、監獄應以書面形式責令其在接到判決書(生效)、裁定書、決定書、釋放證明書后7日內到戶籍所在地的司法所辦理登記手續。

7、看守所對裁定假釋、決定暫予監外執行、附加剝奪政治權利的罪犯，應在其出所之日起7日內將有關法律文書送達其戶籍所在地公安派出所，并書面告之其出所之日起7日內到戶籍所在地公安派出所登記。公安派出所自接到法律文書或者罪犯登記之日起3日內與司法所辦理社區矯正銜接，并責令已到派出所登記的罪犯做出接受社區矯正書面保證。

二、矯正執行

8、縣司法局收到人民法院的判決、裁定、決定或監獄管理機關、公安機關的決定后，在7日內將矯正對象相關材料移送實際執行地的司法所，并指導、幫助司法所針對矯正對象的具體情況制定矯正方案。

9、司法所為矯正對象辦理登記手續的同時應與其談話，告知其權利、義務，宣布社區矯正執行中的學習、教育、管理、勞動、獎懲等各項規定，并發放《社區矯正對象須知》。

10、司法所為矯正對象建立檔案，與有監管能力的矯正對象近親屬或其原工作單位、村（居）委員會等簽訂矯正協議。

11、司法所組織有勞動能力的矯正對象參加社區公益勞動。社區公益勞動項目由司法所按符合公共利益、矯正對象力所能及、可操作性強、便于監督檢查的原則設置。矯正對象參加公益勞動時間每月不少于12小時。

12、司法所組織矯正對象參加學習、教育活動。內容包括政策形勢、法律法規、道德規范、勞動技能、行為要求等，可以采取個別教育、集體教育、培訓、實踐活動等形式。

13、司法所結合矯正對象的犯罪原因、心理狀態、現實表現等制定心理矯正方案，進行心理咨詢引導，矯正其不良心理和行為。

三、監督管理

14、司法所根據國家法律、法規、規章和監督管理規定，落實日常監督管理措施。

15、矯正對象每周以電話、每月以書面形式向司法所報告自己的思想、活動等情況。

16、矯正對象遷居或離開所居住區域的，應當由縣司法局向公安機關提出書面意見，轉遞相關材料，并由公安機關履行審批和材料轉遞等工作。

17、保外就醫罪犯應當在指定醫院就醫，如轉院或進行治療以外的社會活動須經過批準。

18、縣司法局按月將新增矯正對象的名單、基本情況，按季將矯正對象考核情況送檢察機關監所檢察部門，接受檢察監督。

四、考核獎懲

19、司法所建立矯正對象日常考核制度，根據矯正對象參加學習、教育、公益勞動情況和日常表現，每月綜合考核1次，考核結果填入《社區矯正對象考察表》，存入矯正對象矯正檔案。

20、司法所每季召開1次評議會，并邀請檢察機關派員參加。對矯正對象參加學習、教育、公益勞動情況以及日常表現等進行綜合評議，作出書面鑒定。書面鑒定存入矯正對象矯正檔案。

21、矯正對象在矯正期間表現較好的，可以根據有關考核規定予以表揚，表現突出的可以評為社區矯正積極分子。

22、被判處管制、拘役、有期徒刑的矯正對象，在接受社區矯正期間，確有悔改或立功表現的，可按法定程序提請減刑；有重大立功表現的，應當呈報減刑。

23、矯正對象在接受社區矯正期間，違反國家法律、法規和有關監督管理規定，應當給予治安處罰或撤銷緩刑、假釋，收監執行的，由縣司法局向公安機關提出書面意見，轉遞相關材料，并由公安機關按照法律程序辦理。

24、矯正對象在執行矯正期間，重新犯罪或被發現有漏罪的，依法按程序追究其刑事責任。

五、矯正解除

25、司法所應提前1個月通知矯正對象提交解矯申請報告。被判處管制、剝奪政治權利的矯正對象，在矯正期滿10日前，由司法所出具書面鑒定材料，報縣司法局審核批準，在矯正期滿

日通知本人，并以一定形式公開宣布解除社區矯正。

26、被宣告緩刑、裁定假釋的矯正對象，考驗期間沒有違反法律及相關規定的，在考驗期滿10日前由司法所出具書面鑒定材料，報縣司法局審核批準，在矯正期滿日通知本人，并通報原判決（裁定）人民法院、原關押監獄、看守所。同時以一定形式公開宣布解除社區矯正。

27、對暫予監外執行的矯正對象，暫予監外執行期滿1個月前，由司法所出具書面鑒定材料，經縣司法局審核后報送原審批、決定機關。

28、矯正對象在矯正期間死亡的，由縣司法局及時通報檢察機關、原判人民法院或原關押監獄、看守所，并附相關證明材料。矯正對象死亡，社區矯正自動解除。

29、依照法律和有關規定，終止監外執行而收監執行、撤銷假釋、撤銷緩刑，因重新違法犯罪被公安機關依法懲處的，自收監或羈押之日起，社區矯正自動解除。

第三篇：業務流程圖

業務流程圖

步驟具體操作事項負責部門

1、搞清楚客戶借款行、融資主體、額度、期限、保障措施、資金用途、還款來源、資金監管措施、再融資渠道、處置預案、可接受的融資成本、時間要求。

1、基本資料：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、章程（最近1個月內提檔章程）、征信報告 法定代表人、實際控制人、股東身份證復印（有法人股東的，收集一套法人股東的前述資料、最近一個月的征信報告）

2、核查用途及額度：（1）短期A：實現目標需要籌集的資金，其他資金的來源。B：用款項目的具體情況。（2）承兌匯票A：核查清楚出票辦理人的承兌匯票為哪一筆貸款做的 回報及票據期限、金額、保證金比例；是否已簽署承兌協議、保證金協議及擔保合同（收取相關合同的復印件）。B：核實清楚出票人的出票行、匯票收款人與出票人的 關系、從借款到匯票貼現所走流程及賬戶；出票賬戶和收款 人賬戶的賬戶類型、名稱、賬號、預留印鑒章、購買轉賬票據 情況、是否開通網銀。（所有資料加蓋借款人鮮章）（3）轉貸業務 A:核實原借款合同及相應的擔保合同、抵押合同、抵押物的產權證（拍照原件留復印件），了解抵押物的價值 情況，是否能做順位抵押。

3、核實還款來源：（1）A：計劃還款的時間。B：能提供哪些可靠的還款來源。C：能提供哪些擔保措施。（備注：所有資料加蓋借款人鮮章）（2）A:留復印件），確認大概的放款時間，了解新貸款的品種（是流貸還是匯票，分別的金額），流貸的支付方式（是否受托支付），匯票收款人與借款人的關系。B：客戶能提供的其他擔保措施。

1、準備初步的風控方案：

2、A、分析企業經營狀況，確定經營性收入 和現金流能否覆蓋借款本息；

B、確定抵押物、質押物能否抵押登記、價值是否足值；

C、確定資金及用途監管方案；

D、確定實際用款人是否有其他產業及 經營狀況；

F、確定企業的再融資能力；

3、再融資方案：根據企業的經營狀況、反擔保條件，確定在企業不能按時還款的 情況下，是否可以通過銀行或者其他小貸 公司進行再借款后退出；

4、并購處置方案：根據企業的經營狀況、反擔保條件，確定在企業不能按時還款的 情況下，是否可以通過處置資產、股權并 購后，尋找合作伙伴合作經營或轉售。根據業務金額3000萬以上開股東會

進行評審；投資、轉貸業務通過上評審會

討論，承兌、保證金業務通過匯簽即可。

1、簽批確認方案；

2、如有提議增加擔保，修改方案；

3、再與客戶溝通。（業務部）借款保證合同、居間協議、股東會決議（有法人股東的準備一份法人股東的決議）、收款確認書及相關授權委托書。

通知客戶帶上借款人的公章、財務章、法人

章，借款人股東、法定代表人到場，有法人股東的帶法人公章；保證人到場簽字；

有企業擔保的帶上企業公章、法人簽字、企業 擔保的股東會決議上股東簽字。

有保證合同的通知公證處到場（給公證處準備一份借款人和公司的基本資料即營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、章程的原件核實，留加蓋公章的復印件、雙方的股東會決議）公證。保證人為個人的：帶個人及配偶的身份證、戶口 本婚姻情況證明，配偶到場。

:預先在合同需要簽署的地方進行標注，指引客戶簽署合同）

1、房產抵押所需資料：抵押登記申請表

（房管局領）、申請人雙方身份證明（自然人身份證原件及復印件，公司營業執照和組織 機構代碼證復印件加蓋公章）、房屋產權證及 復印件、抵押合同、借款合同、抵押人的股東 會決議、借款人決議、公司介紹信及經辦人

身份證原件復印件、房產價值確認書或評估報告、借款人和抵押人的公章。

（備注

2、股權質押所需資料：

（1）股東名冊上加蓋公司鮮章

（2）股權質押合同（幾個股東準備幾份— —分開交）

（3）身份證原件（出質人《股東》和質權人 經辦人身份證）及復印件簽字按手印）

（4）到窗口領取股權出質設立登記申請表（幾個股東準備幾份分別填寫股東占股比例）委托書代理人證明包含在里面。（5）股東親自到場

合同及權利憑證交至風控部，確認后同意

放款、存檔。

1、將業務審批表、合同、轉款委托書等財務部要求的資料交至財務部；

2、財務確認居間費用到賬，即可放款。

了解企業的生產經營情況及重大事項、征信情況（按月收集一次）

了解抵押物、質押物的變動、毀損、貶值等情況

借款到期前10天、7天、5天、3天，確認客戶還款來源的真實性、及時性，根據預案做好相應準備對借款進行分類，建立預警制度和風險處置預案

第四篇：請假流程圖及說明

請假流程圖

（請假人需本人填寫請假條）

請假說明（草案）

1.《請假條》在申請批準后的當天上報管理部備案；

2.身體不適、突發事件等可以電話或者委托他人請假；

3.未辦理請假手續或超過請假期限不到崗的，一律作曠工處理；

4.因身體不適等緊急原因臨時請假，應在上班前電話告知部門主管，返崗后補辦請假手續，否則作曠工處理；

5.因特殊情況需續假的，應經部門主管批準同意，否則作曠工處理；

6.員工超過請假期限不到崗上班的，車間主任應報管理部備案；否則作曠工處理；

7.部門主管（車間主任）請假，須經總經理批準，報管理部備案；

8.為統籌生產計劃，公司不允許員工在一年之內請假超過15天（產假和工傷除外），對于超過15天的公司將按照標準扣除超期天數工資，和年終考核獎；

9.業務員請假的除了通知主管以外，還需告知人事部經理（任我行請假的必須經過主管及以上領導同意后方可請假，否則按照曠工處理）。

10.曠工、停職半天扣除100元，曠工停職一天扣200元，曠工、停職2天或當月累積次，扣除400元，以此類推。

浙江華騰牧業有限公司

2014年3月3日

第五篇：信用證業務流程圖

信用證業務流程圖及簡介

①買賣雙方經過磋商，約定以信用證方式進行結算；

②進口方向開證行遞交開證申請書，約定信用證內容，并支付押金或提供保證人；

③開證行接受開證申請書后，根據申請開立信用證，正本寄給通知行，指示七轉遞或通知出口方；

④由通知行轉遞信用證或通知出口方信用證已到。通知行在開證行要求或授權下對信用證加以保兌；

⑤出口方認真核對信用證是否與合同相符，如果不符，可要求進口商通過開證行進行修改；待信用證無誤后，出口商根據信用證備貨、裝運、開立匯票并繕制各類單據，船運公司將裝船的提單交予出口商；

⑥出口商將單據和信用證在信用證有效期內交予議付行；

⑦議付行審查單據符合信用證條款后接受單據并付款，若單證不付，可以拒付； ⑧議付行將單據寄送開證行貨指定的付款行，向其索償； ⑨開證行收到單據后，應核對單據是否符合信用證，如正確無誤，即應償付議付行代墊款項，同事通知開證申請人備款贖單；

⑩進口方付款贖單，如發現不符，可拒付款項并退單。進口人發現單證不符，也可拒絕贖單?開證行將單據交予進口商； ?進口商憑單據提貨。