第一篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)規(guī)范

內(nèi)勤崗位職責(zé)規(guī)范

內(nèi)勤崗位規(guī)范：

1、負(fù)責(zé)登記造冊、印發(fā)、收集、整理、保管公司及本

部門的各種文件、資料。

2、負(fù)責(zé)本部門員工的考勤工作，作好月度考勤統(tǒng)計(jì)報(bào)

表。

3、檢查本部管理人員儀容、儀表、勞動紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)

章制度的執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)召集開會，作好會前的準(zhǔn)備工作，會議中認(rèn)真

如實(shí)作好會議記錄，并嚴(yán)格遵守公司保密制度。

5、負(fù)責(zé)將會議內(nèi)容的傳達(dá)貫徹，各項(xiàng)公司決議及精神的貫徹執(zhí)行情況。

6、負(fù)責(zé)清理辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。

7、負(fù)責(zé)本部門備品的領(lǐng)取和發(fā)放工作，并認(rèn)真登記備品臺帳。

8、各項(xiàng)報(bào)刊資料的發(fā)放及整理工作。

9、負(fù)責(zé)來客接待和公司內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)工作。

10、負(fù)責(zé)工作計(jì)劃的制定及執(zhí)行情況調(diào)查。

11、負(fù)責(zé)作好本部一周的工作總結(jié)。

12、負(fù)責(zé)部門工作計(jì)劃的制定及執(zhí)行情況調(diào)查。

一、內(nèi)勤崗位規(guī)范：

1、熱情、周到的接待來訪客人，并做記錄登記。

2、根據(jù)部門經(jīng)理工作日程和需處理事件的緊急程度，合理安排時(shí)間。

3、對來信、來函及時(shí)傳遞，進(jìn)行同意收文登記，交經(jīng)

理批閱，并交有關(guān)崗位、部門閱辦。及時(shí)、準(zhǔn)確的 進(jìn)行文件、材料的分發(fā)。對分發(fā)的文件，月底檢查一次。

4、安排部門各項(xiàng)會議，提前預(yù)定會議地點(diǎn)，認(rèn)真、詳

盡的作好全部會議記錄。

5、根據(jù)上周會議的要認(rèn)真核對各部門工作完成情況，并對未完成的工作加以跟進(jìn)。

6、根據(jù)部門工作計(jì)劃督促各崗位工作實(shí)際情況，及時(shí)

反饋、上報(bào)給部門經(jīng)理。

7、作為溝通、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，聯(lián)系各崗位關(guān)系，配

合領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門之間關(guān)系。

8、處理日常的文印工作，作好備品入庫的登記和備品

領(lǐng)用出庫工作。

9、負(fù)責(zé)部門經(jīng)理的日常工作。

（一）、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部事物管理：

1、負(fù)責(zé)組織起草、下發(fā)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)部門文

件收發(fā)、往來函件、報(bào)刊信件管理，部門重要文獻(xiàn)資 料整理存檔管理工作。

2、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)會議，作好會議記錄，督促檢查會議決議的執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)部門的印章管理，保證印章的正確、合理安全使用。

4、負(fù)責(zé)接待來訪的會見，接待等工作。

5、負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)講話的起草及重要函件的起草印發(fā)等工

作。

6、負(fù)責(zé)部門的日常打字、復(fù)印、傳真收發(fā)工作，負(fù)責(zé)微機(jī)

設(shè)備的使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦聯(lián)絡(luò)的其他事宜。

8、負(fù)責(zé)部門日常辦公秩序的組織和管理工作。

9、負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、辦公用品、辦公耗材、印刷品等需求計(jì)

劃，費(fèi)用計(jì)劃的審核等工作。

（二）、部門監(jiān)督工作：

1、負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況的督促檢查工

作。

2、負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)工作的落實(shí)、實(shí)施的工作的組織協(xié)調(diào)督促

檢查工作。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各崗位工作完成情況，計(jì)劃落實(shí)情況，部

門職能的執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)部門各崗位考勤情況。

（三）、內(nèi)外協(xié)調(diào)溝通工作：

1、負(fù)責(zé)各部門之間的協(xié)調(diào)溝通工作。

2、負(fù)責(zé)傳達(dá)落實(shí)部門之間事務(wù)，通知、申請的落實(shí)。

3、負(fù)責(zé)部門之間事務(wù)的傳達(dá)。

4、負(fù)責(zé)部門與各級管理部門、各級職能及相關(guān)單位的外聯(lián)

工作的溝通。

四、各項(xiàng)文件及通知的管理

（1）公司、部門文件發(fā)放，以及各類通知及部門管理文

件的制訂下發(fā)，并按公文管理規(guī)定執(zhí)行。

（2）起草部門文件由部門領(lǐng)導(dǎo)批閱后打印、校對、下發(fā)。

（3）文件下發(fā)后要由簽收人簽字簽收。

（4）文件下發(fā)后要由部門內(nèi)勤對文件或通知存檔分類

保管。

五、各項(xiàng)保管及審批填寫：

1、商場管理部的印章保管工作，并以高度的責(zé)任心和職業(yè)

道德及法律意識來作好保管工作。

2、發(fā)布的各項(xiàng)通知文件等需加蓋公章使用，先請部門經(jīng)理

批準(zhǔn)后，由申請人詳細(xì)填寫“用章填寫表”，將需蓋章

文件交至內(nèi)勤蓋章。

六、一天工作流程：

8：15到崗、打卡

8：20檢查本部管理人員到崗情況

8：30清理辦公衛(wèi)生

8：45——11：30

13：00——16：30進(jìn)行一天正常工作

16：30——17：00與督導(dǎo)匯合，總結(jié)本部一天工作

2001年11月29日

第二篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)

為明確內(nèi)勤工作職責(zé)，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定內(nèi)勤崗位職責(zé)。

一、主辦內(nèi)勤

1、負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。

2、調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進(jìn)行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時(shí)送達(dá)，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機(jī)應(yīng)有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗(yàn)收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，待問題解決后再開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計(jì)上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每月底，主辦內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時(shí)交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴(yán)禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，如其暫時(shí)不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財(cái)務(wù)部繳款，并由財(cái)務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

5、銷售日報(bào)表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核銷售日報(bào)表，保證日報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

6、采購日報(bào)表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制采購日報(bào)表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

7、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。②經(jīng)營部報(bào)告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

8、代墊運(yùn)費(fèi)：主辦內(nèi)勤對代墊運(yùn)費(fèi)進(jìn)行登記入賬。

9、應(yīng)收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時(shí)將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計(jì)劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。②每月底與財(cái)務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報(bào)表。

10、預(yù)算管理：①部門資金計(jì)劃由主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費(fèi)用，編制經(jīng)營部銷售費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財(cái)務(wù)部預(yù)算會計(jì)對賬。③主辦內(nèi)勤要及時(shí)和財(cái)務(wù)部預(yù)算會計(jì)溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

11、其它事項(xiàng)：辦公用品領(lǐng)用、力資費(fèi)審核、特快費(fèi)用審核等。

二、發(fā)票內(nèi)勤

1、發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)和財(cái)務(wù)部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時(shí)存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進(jìn)行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時(shí)、準(zhǔn)確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個(gè)單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機(jī)或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時(shí)，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進(jìn)行抄稅（集團(tuán)公司、精細(xì)公司、機(jī)械公司），并打印相關(guān)報(bào)表。

2、運(yùn)輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊(duì)聯(lián)系開具二票制運(yùn)輸發(fā)票。②移交運(yùn)輸發(fā)票時(shí)，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。

3、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：①收到時(shí)進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)，及時(shí)歸檔放入檔案盒。運(yùn)輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時(shí)裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計(jì)劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時(shí)效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機(jī)、業(yè)務(wù)經(jīng)理時(shí)，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。

4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報(bào)表并送交給相關(guān)部門。

5、其它事項(xiàng)：①每月對車輛調(diào)度表進(jìn)行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報(bào)。③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報(bào)勞資部。

三、開票內(nèi)勤

1、調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財(cái)務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財(cái)務(wù)部辦理交接手續(xù)。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機(jī)簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)不在，在和財(cái)務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補(bǔ)簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實(shí)此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機(jī)及時(shí)交回。⑤蓋章：由開票人到財(cái)務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險(xiǎn)情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機(jī)代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機(jī)到財(cái)務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機(jī)自行繳款。財(cái)務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

3、銷售日報(bào)表管理：①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制銷售日報(bào)表，并進(jìn)行檢查，確保數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報(bào)表由開票內(nèi)勤保管，每月報(bào)表必須在次月10日前裝訂。

4、運(yùn)輸發(fā)票管理：①二票制運(yùn)輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時(shí)填寫代墊運(yùn)費(fèi)單,登記交接后，交財(cái)務(wù)部做賬。②一票制運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)填寫，登記交接后，交財(cái)務(wù)部做賬。

5、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項(xiàng)。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計(jì)劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴(yán)禁只簡寫地址。臨時(shí)增加的發(fā)貨計(jì)劃必須及時(shí)通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計(jì)劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項(xiàng)告知內(nèi)勤。

四、檔案內(nèi)勤

1、客戶檔案：負(fù)責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負(fù)責(zé)公司各類文件、各類會議紀(jì)要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負(fù)責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時(shí)提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時(shí)效性和合法性。

4、運(yùn)輸通行證管理:負(fù)責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運(yùn)輸通行證,運(yùn)輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項(xiàng)：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內(nèi)勤

1、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。

4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計(jì)劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項(xiàng)。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé)。②內(nèi)勤交給司機(jī)的匯票、發(fā)票、危險(xiǎn)品購買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn)。③司機(jī)交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險(xiǎn)品購買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn)。

5、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。

第三篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)科辦公室內(nèi)勤的日常工作。

二、當(dāng)好科長的參謀。協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)檢查督促食堂工作情況。

三、草擬工作計(jì)劃和通知、通報(bào)等文件，做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和工作總結(jié)。

四、負(fù)責(zé)會議通知、會場安排等事務(wù)性工作，并做好會議記錄和文件材料歸檔工作。

五、建立健全工作檔案，負(fù)責(zé)本科材料打印文件的收發(fā)、傳閱、隨時(shí)收集及編寫信息材料，為全科各項(xiàng)工作提供資料；按照上級規(guī)定，定期做好統(tǒng)計(jì)和報(bào)表工作。

六、認(rèn)真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工資加班費(fèi)等表格的制作，做好本科固定資產(chǎn)的管理工作。

八、做好科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)

1.經(jīng)常了解和掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，及時(shí)統(tǒng)計(jì)各種業(yè)務(wù)表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務(wù)部門報(bào)告。

2.根據(jù)工作要求，及時(shí)建檔建卡，催促各科（隊(duì)）的檔案完善和補(bǔ)充，健全檔案索引，不斷加強(qiáng)檔案管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)資料的收集和管理。

3.負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉(zhuǎn)送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關(guān)文件資料，訂購保管處內(nèi)的報(bào)刊雜志。

4.協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)草擬工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、安排處內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)訓(xùn)練 , 負(fù)責(zé)會議的通知。

5.負(fù)責(zé)處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關(guān)手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)處內(nèi)備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。

7.安排值班、辦理處內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)帳，填報(bào)領(lǐng)取各種津貼、補(bǔ)貼。

8.辦理集體戶口和學(xué)生戶口登記、遷移手續(xù)。

9.負(fù)責(zé)處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午 10 時(shí)前將上周的考勤報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)。

10.收集管理工作日程報(bào)表，個(gè)人呈報(bào)的材料等。

11.接待群眾來信、來訪和接待報(bào)案工作。

12.嚴(yán)格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。

第五篇：內(nèi)勤操作規(guī)范

內(nèi)勤操作規(guī)范

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司政策、制度、各類通知的上傳下達(dá)、監(jiān)督及落實(shí);

2、負(fù)責(zé)各區(qū)域業(yè)務(wù)簽呈、促銷方案的接收、送審、落實(shí)、過程追蹤以

及相關(guān)票據(jù)的收集;

3、根據(jù)各區(qū)域的要貨計(jì)劃，負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部提報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督落實(shí)成品倉庫庫存情況，保證合理庫存;

4、加強(qiáng)與生產(chǎn)部、采購部的溝通，隨時(shí)掌握供應(yīng)、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的變化，保證銷售工作正常進(jìn)行;

5、負(fù)責(zé)公司各區(qū)域市場費(fèi)用的控制和核算，業(yè)務(wù)人員費(fèi)用的控制和績效

考核；

6、負(fù)責(zé)客戶及市場投訴的處理；

7、負(fù)責(zé)銷售部的內(nèi)務(wù)工作：衛(wèi)生的整理、電話接聽、電腦打印機(jī)管理；

8、客戶訂單的接收，發(fā)貨清單的填制；

9、各市場月回款及各類市場報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作；

10、客戶樣品、資料的寄發(fā)以及跟蹤回訪工作；

11、經(jīng)銷商合同、已審批的手續(xù)齊全的市場費(fèi)用申請及業(yè)務(wù)簽呈等資料的收集、整理、存檔；

主要工作流程：

1、合同簽定流程

區(qū)域經(jīng)理提報(bào)合同→銷售部內(nèi)勤審核→銷售總監(jiān)蓋章→銷售內(nèi)勤存

檔并發(fā)至客戶執(zhí)行。

要求：合同會審、審批、郵寄合同需在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。

2、市場費(fèi)用審批流程

區(qū)域經(jīng)理提報(bào)簽呈→大區(qū)經(jīng)理審核→銷售總監(jiān)審批→董事長審

批（特殊情況）→銷售內(nèi)勤存檔并發(fā)至客戶執(zhí)行。

要求：費(fèi)用申請報(bào)告會審、審批、執(zhí)行需在三個(gè)工作日內(nèi)完成.；所有相

關(guān)資料必須齊全。

3、出差計(jì)劃審批流程

區(qū)域經(jīng)理填寫工作計(jì)劃表→大區(qū)經(jīng)理審核→營銷總監(jiān)審批→財(cái)務(wù)借資→出差。

要求：工作計(jì)劃表按照格式化表格填寫一式兩份，一份自己留存，一份

交與銷售內(nèi)勤。

4、差旅費(fèi)報(bào)銷流程

區(qū)域經(jīng)理提交月度工作總結(jié)和工作日志及市場競品→銷售內(nèi)勤核對出差計(jì)劃表和審閱票據(jù)→大區(qū)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部審核→廠長簽字→費(fèi)用打卡。

要求：工作總結(jié)表出差線路與工作計(jì)劃表出差線路必須一致；長途汽車

票原則上必須是機(jī)打票，所帶競品不能重復(fù)。

5、市場投訴處理流程

區(qū)域經(jīng)理填寫≤市場投訴表≥報(bào)公司內(nèi)勤主管→內(nèi)勤主管按照公司流程逐級辦理相關(guān)事宜→區(qū)域經(jīng)理根據(jù)公司處理意見跟蹤協(xié)調(diào)。要求：區(qū)域經(jīng)理是解決和協(xié)調(diào)市場投訴的第一責(zé)任人；市場投訴自發(fā)生之日起處理時(shí)間不得超過兩個(gè)工作日，確實(shí)處理不了的要在一個(gè)工作日內(nèi)向直接上級主管上報(bào)。

6、產(chǎn)品發(fā)貨流程

經(jīng)銷商或區(qū)域經(jīng)理（報(bào)要貨計(jì)劃）—→內(nèi)勤文員（核實(shí)貨款及費(fèi)用發(fā)貨明細(xì)、制單）—→生產(chǎn)部（安排車輛及落實(shí)運(yùn)費(fèi)）—→內(nèi)勤（通知客戶及業(yè)務(wù)員運(yùn)費(fèi)、到貨時(shí)間等）—→區(qū)域經(jīng)理（跟蹤貨物流向及到

貨情況）

要求：自客戶或區(qū)域經(jīng)理報(bào)要貨計(jì)劃之后，內(nèi)勤文員需在一天之內(nèi)將發(fā)貨單核對好后轉(zhuǎn)到生產(chǎn)車間，貨物需在五天之內(nèi)發(fā)走，出廠時(shí)通知客戶及區(qū)域經(jīng)理。

7、樣品使用流程

區(qū)域經(jīng)理簽呈—→登計(jì)客戶詳細(xì)資料—→ 內(nèi)勤確認(rèn)地址，發(fā)樣品—→電話回訪—→區(qū)域經(jīng)理跟蹤—→跟蹤結(jié)果。

要求：凡需發(fā)樣品客戶需在兩天內(nèi)完成，區(qū)域經(jīng)理必須以簽呈形式報(bào)辦公室，并登計(jì)好客戶詳細(xì)資料，寄發(fā)樣品后通知區(qū)域經(jīng)理發(fā)貨單號、樣品到達(dá)日期。

8、報(bào)表統(tǒng)計(jì)流程

每天根據(jù)銷售訂單（電腦備檔和手工存檔）—→每月底進(jìn)行產(chǎn)品分客戶統(tǒng)計(jì)—→填制客戶利潤分析表—→做月度報(bào)表。

要求：每有底25號以后為載止日期，三天內(nèi)將月度利潤分析表制作完畢，上報(bào)銷售總監(jiān)月底開會查看。

河南安心食品有限公司2011年8月15日