第一篇：ERP考試

判斷題：

1、ERP軟件是企業資源計劃管理軟件。

2、公司推行ERP的目地是增加各部門的工作量。

3、公司推行ERP有益于改變數據的準確性，提高了對各部門的要求。

4、公司推行ERP幫助各部門規范管理，合理計劃。

5、公司的物料編碼為“10”位。

6、以2開頭的物料是成品。

7、原料（原片）的編碼當中有原料（原片）的等級。

8、推行ERP的過程中各部門領導重視成度、領導的決心與操作人員的素質決定推行成敗

9、公司推ERP是ERP推行組的工作，與其它部門沒有關系。

10原片的物料編碼以“4”開頭原片編碼的最后三數字表示該類有多少種。“4010120001”不是原片編碼。

15“5010100001”為半成編碼 以“3”開頭的編碼為輔料。半成品的編碼中的第四中，有個“1”表示該關成品是我司加工。半成品的編碼中的第四中，有個“2”表示該關成品是我司加工。半成品的編碼中沒有大類、中類之分物料名稱與規格規范目地：通過規范來體現物料的所有信息在ERP編碼原則中規定所有字母要用大寫字母表示。在ERP編碼原則中規定所有客戶料號與產品類別用全角的逗號分隔。無料號的客戶產品就用：客戶代碼+□□□流水碼來代替油墨是化工類的分類“402”開頭的編碼表示超白玻類。“405”開頭的編碼表示鏡片類。“202” 開頭的編碼表示成品的某一種。“201”開頭的產品，是我司生二部加工的一種。BOM表：成品的物料清單受訂單：業務部門下給生產部門的訂單受訂單號：例SO09831001表示：SO表受訂單屬性、09表示2009年、8表示８月份、31表示31號、001表示第一張單 30 制令單：生產部領料、加工、入庫的依據

制令單單號：例ＭO09831001表示：MO表制令單屬性、09表示2009年、8表示８月份、31表示31號、001表示第一

張單

領料單號：例ＭL09831001表示：ML表領料單屬性、09表示2009年、8表示８月份、31表示31號、001表示第一張單 33 成品繳庫單號：例ＭM09831001表示：MM表成品繳庫單屬性、09表示2009年、8表示８月份、31表示31號、001表

示第一張單

第一次申購某產物品時，必須填定物料編碼申請表.35

第二篇：打印ERP考試

銷售管理子系統單據

錄入報價單——錄入客戶訂單——錄入訂單變更單——錄入銷貨單——錄入銷退單 錄入客戶信息——錄入客戶商品價格

出貨通知單

報價單

1.客戶審核

審核后的報價單還必須經過“客戶審核”方可作為訂單的來源單據 2.分量計價

可以通過單身子開窗輸入分量計價的詳情

條件：勾選“分量計價”、生效日不可空白

影響：如單據性質設置“更新核價”

則更新 【錄入客戶商品料件價格】作業里的價格信息 客戶訂單

1.訂單的前置單據

報價單（經客戶審核的報價單）

2.訂單價格更新核價

單據性質設置更新核價后，訂單單身商品價格可更新【錄入客戶商品價格】 3.可售價管控

啟用方式 :【錄入品號信息】---業務---啟用“售價控制”

【設置訂單單據性質】---訂單單別---啟用“售價控制” 4.可設置超限放行

5.已交數量由核對訂單的銷貨單和銷退單審核回寫 6.結束狀態

未結束：

已交數量<訂單數量

指定結束：【訂單變更單】/“結束訂單”

自動結束：已交數量>=訂單數量 訂單變更單 1.沒有單別

2.可變更的前提

訂單的狀態為“未結束”和“已審核”。否則變更單中找不到原單據 3.訂單不可可變更的內容

(1).若該訂單序號已經有已交數量時,該序號不可變更品號、規格.(2).不可變更 訂單單別、單號、客戶編號、變更版本、訂單日期

(3).若某訂單有高變更版本，則不可修改刪除低變更版本；

若有低變更版本的變更單未審核，則不可再新增該訂單的變更單 4.訂單新增方式

輸入的序號不存在于原訂單上,當訂單變更時,視同新增一筆訂單單身信息.5..訂單結束方式

(1).【訂單變更單】整張結束

(2).【訂單變更單】單身單筆指定結束

(3).通過“結束訂單”這支作業來結束 6.可設置超限放行

采購管理子系統單據

錄入詢價單、核價單——錄入請購單——維護請購信息——生成采購單——采購變更單——錄入進貨單——錄入退貨單

錄入供應商信息——錄入供應商料件價格 請購單

1.請購單的來源

(1).手動錄入

(2).MRP拋轉

(3).LRP發放請購單

(4).再補貨建議表

(5).BOM自動請購

(6).訂單轉請購 2.結束條件及方式

請購單在“未結束”狀態時，如需結束，可通過“維護請購信息”作業的“指定結束”

來結束

3.可進價控制

條件： 【錄入品號信息】---采購資料二---啟用“進價控制”

【設置采購單據性質】---請購單別---啟用“進價控制” 維護請購信息

1.請購單審核后該作業自動生成

不可新增、刪除，只可查詢、更改。

如果請購單“自動結束”，則不可更改。2.單身可對請購數量拆分多筆采購，可針對多個不同供應商采購

3.單身可鎖定單筆或多筆請購信息，后續可通過【從請購單生成采購單】依據鎖定狀態選擇性拋轉采購單。4.結束狀態

(1).未結束

：采購數量<請購數量

(2).指定結束：通過“指定結束”按鈕

(3).自動結束：采購數量>=請購數量 5.結束方式

通過該作業工具欄上“指定結束”按鈕來結束

影響：結束狀態變更為“指定結束”，同時變更【請購單】單身結束狀態 詢價單

作業目的: 針對某品號提供不同供應商之詢價信息且設置有分量計價的功能。當該張單據審核時，如有要向其采購的供應商詢價，可以回寫至品號供應商檔，做為歷史報價信息的保留。（采購管理子系統）■可更新核價 采購單

1.采購單生成方式

手動錄入

RP/LMRP發放采購單

從訂單自動轉成采購單

從請購自動生成采購單” 2.采購單的結束狀態

未結束：

已交數量<采購數量

指定結束：【采購變更單】/【結束采購單】指定結束

自動結束：

已交數量>= 采購數量

（已交數量由核對采購單的進貨單和退貨單數量來回寫）3.采購單的結束方式

(1).【采購變更單】整張結束

(2).【采購變更單】單身單筆指定結束

(3).通過“結束采購單”這支作業來結束 4.可進價控制

條件：【錄入品號信息】---采購資料二---啟用“進價控制”

【設置采購單據性質】---采購單別---啟用“進價控制”

5.可更新核價

單據性質設置更新核價后，采購單單身料件價格可更新【錄入供應商料件價格】 采購單變更 1.沒有單別

2.可變更的前提

采購單的狀態為“未結束” 3.采購單不可可變更的內容

(1).若該采購單序號已經有已交數量時,該序號不可變更品號、規格.(2).不可變更 采購單單別、單號、供應商編號、變更版本、采購單日期

(3).若某采購單有高變更版本，則不可修改刪除低變更版本；

若有低變更版本的變更單未審核，則不可再新增該采購單的變更單 4.采購單新增方式

采購變更單單身輸入的序號不存在于原采購單上,視同新增一筆采購單單身信息.進貨單

1.前置單據

采購單

借入單 2.可進價控制

條件：【錄入品號信息】---采購資料二---啟用“進價控制” 3.可更新核價

單據性質設置更新核價后，采購單單身料件價格可更新【錄入供應商料件價格】 4.可核對采購

可設置該進貨單是否核對采購單，如果選擇核對采購單，則該單別的進貨單單身必須有對應的采購單別單號

5.可直接開票

勾選“直接開票”，則該單別的進貨單審核后自動生成采購發票 6.重點字段

進貨數量：即實際供應商送來貨物的數量

驗收數量：即在入庫前，質檢人員檢查合格的數量

驗退數量：即在入庫前，質檢人員檢查不合格的數量

報廢數量：即已作廢的商品數量

破壞數量：即已受損的商品數量 7.字段間的關系

進貨數量=驗收數量+破壞數量+報廢數量+驗退數量

計價數量=驗收數量+破壞數量 8.影響單據

(1).如果進貨單核對采購，則進貨單審核后“驗收數量”回寫【采購單】“已交數量”

(2).如果是非免檢產品，驗收數量為0時，只可保存進貨單，不可審核 進貨單驗收

1.不可新增，只可查詢、修改、審核

2.回寫進貨單單身“驗收數量”/”報廢數量”/“破壞數量”/“驗退數量”

【進貨單驗收】作業審核，【進貨單】自動審核。

【進貨單】審核，庫存數量增加；增加的數量為“驗收數量”

【進貨單】審核，更新【錄入品號信息】---采購資料二----“最近進價”

3.驗收的影響：庫存數量增加，應付賬款增加

驗退的影響：庫存數量和應付賬款都不變 未進行進貨單驗收的非免檢品號的狀態為“待驗”，待驗的進貨單不可審核 退貨單

1.退貨與驗退的區別

退貨：進貨后，已放入倉庫，在保存期間或制造過程發覺有原材質不良的狀況,經與供應廠協商經同意后,將原進貨商品退回供應商。影響庫存數量，庫存減少。

驗退：在供應商送貨過來時，質檢人員先對商品進行質檢，此時還尚未驗收入庫，在這過程中檢查出來的不合格商品直接退回給供應商。不影響庫存增減。2.退貨的兩種類型

(1).退貨：將不合格商品如數退貨；庫存數量減少,應付賬款減少。

(2).折讓：供應商用折讓價錢的形式來處理這些不合格品；庫存數量不變，應付賬款減少。3.可進價控制

條件：【錄入品號信息】---采購資料二---啟用“進價控制”

【設置采購單據性質】---退貨單別---啟用“進價控制”

4.可核對采購

可設置該退貨單是否核對采購單，如果選擇核對采購單，則該單別的退貨單單身必須有對應的采購單別單號 5.可直接開票

勾選“直接開票”，則該單別的退貨單審核后自動生成紅字采購發票 6.影響單據

核對采購的【退貨單】，審核后，退貨數量影響采購單單身“已交數量”；

【退貨單】審核后，庫存數量減少。

銷貨單

1.前置單據

【訂單】/【出貨通知單】（如果啟用出貨通知管理則前置單據為出貨通知單，否則為訂單）

【借出單】

【報價單】 2.可更新核價

單據性質設置更新核價后，銷貨單單身料件單價可更新【錄入客戶商品價格】 3.售價控制

條件:【錄入品號信息】---業務---啟用“售價控制”

【設置訂單單據性質】---銷貨單單別---啟用“售價控制” 4.可核對訂單

可設置該銷貨單是否核對訂單，如果選擇核對訂單，則該單別的銷貨單單身必須有對應的訂單單別單號 5.可直接開票

勾選“直接開票”，則該單別的銷貨單審核后自動生成銷售發票 6.可超限放行 7.影響單據

核對訂單的銷貨單審核后，銷貨數量影響對應【客戶訂單】單身“已交數量”

【銷貨單】審核后，庫存數量減少。

銷退單

1.銷退的兩種類型

(1).銷退：客戶將不合格商品如數退還；庫存數量增加，應收賬款減少。

(2).折讓：用折讓價錢的形式與客戶協商來處理這些不合格品；庫存數量不變，應收賬款減少

2.可更新核價

單據性質設置更新核價后，銷退單單身料件單價可更新【錄入客戶商品價格】 3.售價控制

條件: 【錄入品號信息】---業務---啟用“售價控制”

【設置訂單單據性質】---銷退單單別---啟用“售價控制” 4.可核對訂單

可設置該銷退單是否核對訂單，如果選擇核對訂單，則該單別的銷退單單身必須有對應的訂單單別單號 5.可直接開票

勾選“直接開票”，則該單別的銷退單審核后自動生成紅字銷售發票 6.影響單據

核對訂單的【銷退單】，審核后，銷退數量影響訂單單身“已交數量”；

【銷退單】審核后，庫存數量增加。

進價管控 流程：

1.設置采購單價取價順序

【設置共用參數】---采購單價取價順序 2.更新供應商價格

【錄入核價單】 3.設置進價控制

【錄入品號信息】---采購資料二---進價控制

【設置采購單據性質】---進貨單---進價控制 4.供應商供貨，倉管人員錄入商品信息

【錄入進貨單】---單價（按之前設置的取價順序帶入默認值，也可人為修改）

單價>單價*（1+單價上線率）----不可保存單據

售價控制 流程：

售價控制：針對商品售價進行管控，訂單，銷貨單，銷退單等不能低于客戶報價一定比率

售價控制需要同時在品號信息的業務也簽中勾選售價控制并設置單價下限比率，單據性質中勾選售價控制 1.設置定價順序

【錄入客戶信息】---交易信息---定價順序 2.設置售價控制

【錄入品號信息】---業務---售價控制

【設置訂單單據性質】---銷貨單---售價控制 3.錄入客戶商品價格

【錄入客戶商品價格】

4.供應商供貨，倉管人員錄入商品信息

【錄入客戶訂單】---單價

單價<單價*（1-單價下線率）----不可保存單據

5.可進行售價控制的單據有：訂單、出貨通知單、銷貨單、銷退單

超收管理

利用超收管理，設置超收率，一旦設置完畢，進貨單將會依據超收率比對采購數量，如果超過范圍將無法保存單據 1.參數設置

【錄入品號信息】---采購資料二---啟用“超收管理”，并可設置超收率 2.倉管部門收到貨物時驗收入庫

【錄入進貨單】---驗收數量>采購數量*（1+超收率），則單據無法保存

超交管理

1.設置啟用超交管理

【錄入品號信息】---業務---勾選超交管理，并可設置超交率 2.確認客戶需求

【錄入銷貨單】---復制前置單據訂單 3.根據實際情況輸入本次銷貨數量

【錄入銷貨單】---輸入數量 4.系統自行判斷銷貨合理性

【錄入銷貨單】---銷貨數量>訂單數量*（1+超交率），則單據無法保存

信用額度管理

1.錄入客戶信息

【錄入客戶信息】---信用信息---信用額度控制方式為Y：按公司參數控制，表示所有客戶的控制方式均按照“設置信用控制參數”管控，所有客戶的控制方式統一.則信用額度及處理方式及檢查比率均抓取【設置信用控制參數】作業里設置的。

【錄入客戶信息】---信用信息---信用額度控制方式為y：按客戶信息控制，即按“錄入客戶信息”的信用控制參數設置信用額度，對不同的客戶設置不同的控制方式.則信用額度及處理方式及檢查比率均抓取【客戶信息】里設置的。

【錄入客戶信息】---信用信息---信用額度控制方式為N：信用額度不控制，表示對當前客戶不管制信用額度，銷售訂單、銷貨單不受額度限制則該客戶信用不受控制。

檢查比率：表示系統判斷客戶信用額度是否超額所依照的算法。有未兌現應收票據比率、應收賬款比率、未開票銷貨金額比率、未出貨訂單金額比率四項內容

可超出率：表示在信用額度用完的情況下，還可以超出多少比率

超限放行：超出信用額度的相關單據，系統中可用超限放行的權限讓單據生效

存貨管理子系統單據

庫存一般交易單—調撥單—報廢單—銷毀單—借出入單—借出入歸還單—錄入品號信息

庫存盤點

通過【自動生成抽盤料件】將同樣條件的品號庫存信息,生成于【錄入盤點料件】作業中.然后實地盤點，最終將差異品號自動調整與實際一致。管控作業：

1.【設置公用參數】-【設置進銷存參數】設置賬務凍結日期 2.【自動生成抽盤料件】產生要盤點的品號 3.【錄入盤點料件】查看生成的盤點底稿的內容 4.打印【庫存盤點卡】或【品號盤點清單】，以作為盤點人員實際盤點的依據。5.【補入實盤數量】/【錄入盤點料件】---實地盤點，將盤點結果錄入 6.【錄入盤點料件】---結算 7.打印【盤點盈虧明細表】，查看“盤盈虧狀況” 8.【自動生成盤點調整單】，盤點后，賬面數量與實盤數量有差異時，必須產生盤點調整單據（盤盈虧單）來調整庫存賬面量。調整單可利用本作業由系統產生，也可手動輸入 9.【設置公用參數】-【設置進銷存參數】取消賬務凍結日期 10.【錄入庫存交易單】審核調整單據

借出借出歸還流程

管控作業：

1.【錄入借出/入單】：當商品有借出時，可用該單劇記錄借出的信息。2.【錄入借出/入歸還單】：當借出的商品事后歸還，可通過該單據將商品從虛設倉調撥回正常的倉庫。

3.【錄入銷貨單】：當借出的商品已確定不歸還，由借出變成出售時，必須由該單據來沖銷借出的商品。

借入借入歸還流程

管控作業：

1.【錄入借出/入單】：當商品有借入時，可用該單劇記錄借入的信息。2.【錄入借出/入歸還單】：當借入的商品事后歸還，可通過該單據將商品從正常的倉庫調撥回虛設倉。

3.【錄入進貨單】：當借入的商品已確定不歸還，由借入變成進貨時，必須由該單據來沖銷借入的商品。

1.客戶交易對象分類類型：渠道、類型、地區、國家、路線、其他

2.供應商交易對象分類類型：地區、國家、供應商分類

3.數量表達方式

單一單位：庫存單位。大小單位一般用于流通行業

4.自動調整庫存包含尾差調整和分庫調整，尾差調整主要是針對所有倉庫庫存總數量為0，金額不為0 的品號調整，生成一張尾差調整單，分庫調整是將品號在不同倉庫的存貨成本調整為月加權平均成本

5.客戶信息核準狀況：已核準

尚待核準 不準交易

6.庫存單據影響成本： Y成本計算來源

N賦值計算結果

y成本調整

7.一般交易單據費用領料單交易類別： 入庫 銷貨

領用 調撥

調整

8.設置進銷存參數商品分類方式：

會計 倉管 生管

商品

9.設置進銷存參數主要成本計價方式 ： 標準成本制 實際成本制 月加權平均 分批認定

10.品號稅率與單據稅率不同時處理方式：

警告

拒絕

不處理

11.批號管理 中可以進行那些設置 ：

不需要

僅需警告

需要不檢查庫存

需要且檢查庫存

12.自動調整庫存的情形

： 尾差調整

分庫調整

13.錄入品號信息

中的補貨政策 ：按補貨點

不需

按歷史銷售

按LRP/MRP需求

第三篇：ERP理論考試試題

ERP理論考試試題

1、名詞解釋

（１）ＥＲＰ

（２）物料清單

（３）工藝路線

（４）固定周期法

（５）物料凈需求

（６）時格與時界

（７）工作中心

（８）生產計劃大綱

（９）主生產計劃

２、簡答

（１）請分析粗能力需求計劃與細能力需求計劃的區別；

（2）請談談你對企業進行信息化的理解；

（3）請說明MRP的工作原理；

（4）ＭＲＰＩＩ有哪些不足，ＥＲＰ在此基礎上做了哪些改進？

（5）請畫出物料需求計劃制定的主要流程，并配以文字說明？

（6）什么是低位碼，它在物料需求計劃計算過程中有哪些作用？

（7）物料需求計劃制定后，為什么要制定能力需求計劃，能力需求計劃制定的基本步驟有什么？

（8）你認為企業實施ERP一定要進行BPR嗎？請說明理由。

（9）對未來需求的預測功能在ERP系統中起什么作用，請根據預測與系統中某些模塊的關系進行說明？

３、分析

（１）請結合自己的實驗或學習經驗，說明物料清單在整個ＥＲＰ系統中所起的作用，它與ERP主要功能模塊間存在什么的關系？

（２）以圖示或文字論述的形式說明拉式生產模式的基本原理，它在ＥＲＰ系統中如何體現？

４、論述

說選定一個企業背景，結合企業運營管理的實踐說明ＥＲＰ可以為該企業提供哪些支持，企業實施ＥＲＰ的基本流程有哪些，應該注意哪些問題？

第四篇：ERP考試試題

一、名詞解釋（10選5，每個4分，5*4=20）

1、企業資源計劃

ERP是Enterprise Resource Planning的簡稱，中文含義是企業資源計劃，企業資源計劃是建立在信息技術基礎上，利用現代企業的先進管理思想，全面地集成了企業的所有資源信息，并為企業提供決策，計劃，控制與經營業績評估的全方位和系統化的管理平臺。

2、物料需求計劃

物料需求計劃即Material Reqquirement Planning,簡稱MRP，是對主生產計劃的各個項目所需的全部制造件和全部采購件的網絡支持計劃和時間進度計劃。

3、制作資源計劃

制造資源計劃既Manufacturing Resource Planning，簡稱MRPII，是一個圍繞企業的基本經營目標，以生產計劃為主線，對企業制造的各種資源進行統一計劃和控制的有效系統。

4、物料清單

BOM是Bill of Material 的簡稱，中文含義是物料清單，是產品結構的技術性描述文件，它表明了從最終產品，組件，零件直到原材料之間的結構關系，以及每個組裝件所需要的各下屬部件的數量。

5、工作中心

工作中心是生產加工單元的統稱，由一臺或幾臺功能相同的設備，一個或多個工作人員，一個小組或一個工段，一個成組加工單元或一個裝配場地等組成，是ERP系統的基本加工單位，是進行物料需求計劃與能力需求計劃運算的基本資料。

6、可承諾量

可承諾量即Available to Promise,簡稱ATP，用于支持客戶訂單承諾，他告訴銷售部門，在不改變主生產計劃的前提下還可以賣出多少產品，ATP是庫存量加上主生產計劃量再減去下一次出現主生產計劃量之前所有時區中未交付的客戶訂單之和。

7、主生產計劃

MPS是Master Production Schedule 的簡稱，中文含義是主生產計劃，是確定每一個具體產品在每一個具體時間段的生產計劃，它起著承上啟下，從宏觀計劃向微觀計劃過渡的作用，又是聯系市場和生產的橋梁。

8、能力需求計劃

能力需求計劃即Capacity Requirement Planning，簡稱CRP，主要用來檢驗物料需求計劃是否可行，以及平衡各工序的能力與負荷。

9、客戶管理關系

客戶關系管理(Customer Relationship Management, CRM)是一種以客戶為中心的經營策略，它以信息技術為手段，對相關業務功能進行重新設計，并對相關工作流程進行重組，以達到讓已有的客戶滿意并增加新的滿意的客戶的目的。

10、業務流程重組

BPR(Business Process Reengineering)業務流程重組，是對企業的業務流程進行根本性再思考和徹底性再設計，從而獲得在成本，質量，服務和速度等方面業績的戲劇性的改變。

二、簡單題（16選8，每個5分，共計8*5=40）

1、MRP主要解決什么問題？

（1）要生產什么？生產多少？（來源于MPS）

（2）要用到什么？（根據BOM展開可知）

（3）已有了什么？（根據庫存信息等獲得）

（4）還缺什么?(根據計算結果可知)

（5）何時安排？（根據計算結果可知）

2、生成MRP一般有哪些方式？各有什么不同？

生成MRP有兩種方式：再生式MRP和凈改變式MRP。再生式MRP生成后會對庫存信息重新計算，同時覆蓋原來計算的MRP數據，生成的是全新的MRP，一般每周運行一次MRP，適用于比較穩定的生產環境，現行ERP系統多采用此方式。凈改變式MRP只有在制定，生成MRP的條件發生變化時，才相應的更新MRP有關部分的記錄，適用于環境變化較大的企業。

3、庫存的常見分類有哪些？

按價值劃分，可分為貴重物品與普通物資

按物品在企業的產品成型狀態劃分，可分為原材料庫存，生成品庫存和產品庫存

按庫存物品的形成原因劃分，可分為安全庫存，儲備庫存，在途庫存和正常周轉庫存 按物品需求的相關性可分為獨立需求庫存與相關需求庫存。

4、ERP的計劃層次有哪些？

（1）經營規劃：經營規劃是企業的戰略規劃，在這個層次上要確定企業的經營目標和策略，為企業的發展，特別是在財務和經濟效益方面做出規劃

（2）銷售與運作規劃：銷售與運作規劃是一個關于產品族的高層的計劃過程，主要目標是對產品族確定生產率，而不是為單項物料制定生產計劃

（3）主生產計劃：主生產計劃是確定每一個具體產品在每一個具體時間段的生產計劃，它起著承上啟下，從宏觀計劃向微觀計劃過渡的作用，又是聯系系統和生產的橋梁

（4）物料需求計劃：物料需求計劃是對主生產計劃的各個項目所需的全部制造件和全部采購件的網絡支持計劃和時間進度計劃

（5）能力需求計劃：能力需求計劃把物料需求計劃下達的生產訂單所需的負荷小時，轉換為每個工作中心各時區的能力需求，主要用來檢驗物料需求計劃是否可行，以及平衡各工序的能力與負荷

5、ERP項目選型有哪些注意要點？

（1）軟件的功能是否適合本企業的需求與未來一段時期的發展

（2）軟件供應商的維護，二次開發支持能力

（3）文檔資料的規范與齊全性

（4）實施服務的方法與質量

（5）軟件供應商與實施服務供應商的持續發展能力與服務能力

（6）走訪實施ERP的成功企業

（7）注意軟件的運行環境

（8）ERP軟件與實施服務的價格

（9）方案比較

6、企業實施ERP的條件有哪些？

（1）企業有適銷對路的產品，良好的經濟效益

（2）企業的各級管理者富有改革，開拓與進取的精神，并具有能從大局出發的全局觀念

（3）企業的管理基礎扎實，管理規范，管理思想比較先進，能貫徹ERP的管理理論，滿足ERP的應用培訓要求

（4）各級管理人員和非直接生產的業務人員有一定的文化素質，能操作計算機或通過培訓能操作計算機

（5）企業的業務數據處理量較大，占用企業業務人員大量的時間。

7、BPR的核心內容有哪些？

業務流程重組，是對企業的業務流程進行根本性再思考和徹底性再設計，從而獲得在成本，質量，服務和速度等方面業績的戲劇性的改變，其中“根本性”是指企業進行業務流程重組時，根本不考慮企業現狀，而對問題進行的根本性的思考，“徹底性”表明企業對流程的變革不是進行簡單的，膚淺的改變或修改，而是拋棄所有的陳規陋習，效益低下的作業方式，創造全新的工作方式；“戲劇性”說明業務流程重組追求的是企業效益顯著的增長，而不是略有改善；“流程”是企業的業務流程，指為顧客帶來滿意度，為企業創造許效益及相互關聯的一組活動。

8、ERP項目成功的關鍵因素是什么？

（1）人的因素：實施ERP要現行的業務流程進行變革，可能影響某些部門的利益，業務人員的工作習慣也會受到沖擊，這些都會對實時產生阻力，如果沒有強有力的領導是沒有辦法退隊ERP實施的，另外，人員業務水平，文化素質，開拓創新精神及認真態度等，也會影響ERP的實施進度和效果

（2）培訓的因素：ERP的實施對企業的各層人員說是一個全新的課題。因此實施人員要及時組織各種相關的培訓，并對培訓的效果進行考核

（3）軟硬件的因素：軟件是ERP的思想靈魂，硬件作為軟件的物理支撐，影響軟件的穩定運行及運行速度

（4）數據的因素：在系統正式運行前，系統與業務數據必須保證一定的正確性，這依賴于管理水平的提高。

9、實施ERP會給企業帶來哪些可以定量計算的效益？

（1）降低庫存投資（2）降低采購成本（3）提高生產率（4）提高顧客服務水平（5）增加利潤和現金收益

10、銷售管理的主要業務有哪些？

（1）編制產品目錄和產品報價（2）開拓市場并對客戶進行分類管理（3）進行市場銷售預測（4）編制銷售計劃（5）銷售訂單管理（6）按銷售訂單交貨期下達提貨單并組織發貨（7）開出銷售發票向客戶催收銷售貨款，并將發票轉給財務部門記賬（8）對客戶提供售前，售中和售后服務并進行跟蹤（9）進行銷售與市場分析

11、工藝路線的作用是什么？

（1）用于能力需求計劃的分析計算，平衡各個工作中心的能力（2）用于計算BOM的有關物料的提前期（3）用于下達車間作業計劃（4）用于加工成本的計算（5）對在制品的生產過程進行跟蹤和監控

12、采購管理的主要業務有哪些？

（1）接受物料需求或采購指示（2）建立供應商檔案（3）編制采購計劃（4）詢價與洽談（5）生成用款計劃報財務審批（6）下達采購訂單（7）訂單跟蹤（8）驗收貨物（9）采購訂單結清（10）采購統計與分析

13、當能力與負荷出現不平衡時，應如何處理？

（1）調整能力：可采用的方法有加班，增加人員和設備，提高工作效率，更改工藝路線，增加外協處理等

（2）調整負荷：可采用的方法有修改計劃，調整生產批量，推遲交貨期，撤銷訂單，交叉作業等

（3）同時調整能力和負荷

14、庫存管理的主要業務有哪些？

（1）物料的入庫，包括采購訂單入庫，生產完工入庫，生產剩余物料入庫，銷售退貨入庫等（2）物料的出庫，包括生產領料，非生產領料，銷售提貨等（3）物料的移動管理，在不同倉庫，分廠或分公司之間進行的物料調撥（4）庫存盤點，是對每一種庫存物料進行清

點數量，檢查質量及登記盤點表的庫存管理過程（5）庫存物料管理信息分析，從各種角度對庫存物料信息做分析

15、BPR的過程主要有幾個階段組成？

（1）觀念再造：在整個企業內部樹立實施BPR的正確觀念（2）流程再造：對企業的現有流程進行調研分析，診斷，再設計，然后重新構建新的流程的過程（3）組織再造：目的是給業務流程再造提供制度上的維護和保證，并追求不斷改進（4）試點和切換：先試點，后推廣，合理安排切換次序，在整個組織范圍內分段實施（5）實現遠景目標：發展業務流程再造所得能力的新用途，不斷改進，創造持續競爭優勢。

16、ERP系統如何促進市場銷售工作的轉變？

ERP為市場銷售部門和生產部門提供了前所未有的聯合機會，通過ERP的模擬功能，市場銷售和生產部門的人員能夠在一起制定長期和短期的市場策略，以ERP作為通訊的工具，使得市場銷售部門，生產部門，工程部門，財務部門能夠彼此協調，作為一個整體更好的工作，以滿足客戶的需求，在手工管理的情況下，銷售人員很難對客戶做出準確的供貨承諾，有了ERP，供貨承諾問題可以得到很好的解決，利用主生產計劃過程中產生的ATP信息，可以有效的支持對客戶 訂單的承諾，錄入客戶產品訂貨量和需求日期，ATP可以回答客戶需求日期可提供的數量是多少以及不足的數量何時可以提供

三、論述題（3選2，每個20分，2*20=40）

1、試論述ERP 的發展過程

（1）ERP的發展大致經歷了四個階段：20世紀60年代的基本MRP階段，20世紀70年代的閉環MRP階段，20世紀80年代的MRPII階段以及20世紀90年代的ERP階段，每一個階段都是在克服前一階段缺點的基礎上形成的（2）基本MRP的內容：針對訂貨點理論的缺點，把物料的需求分為獨立需求與相關需求，由最終產品的主生產計劃導出相關物料的需求量與需求時間，根據物料的前提期確定投產或訂貨時間，即根本主生產計劃，物料清單和庫存信息編制零件的生產計劃和采購計劃。

論述不全，自己在書上找吧。。

2、論述ERP的效益和企業經營機制過程

3、試論述ERP項目的實施過程

（1）成立三級項目組織，項目的實施必須落實責任與權力，在ERP咨詢機構的指導下成立項目領導小組，項目實施小組與項目應用小組

（2）制定項目實施計劃：項目的實施計劃一般有經驗豐富的咨詢公司制定，或在其指導下制定，由企業的項目實施組根據企業的具體情況討論，修改，最后由項目的領導小組批準，一般包括項目進度計劃與業務改革計劃

（3）調研與咨詢：對企業的ERP業務管理需求進行全面調研，并根據企業的管理情況提出管理改革方案，一般包括企業管理現狀描述，ERP的管理方式，業務實現與改革，達到的效果等。

論述不全，自己在書上找。。

第五篇：K3 ERP供應鏈考試試題

K/3供應鏈系統試卷

姓名：

分數：

一、單選題

（每題2分，共30分）

1、物料資料的建立在K3V12版本的路徑是（）A、系統設置—基礎設置—公共資料—物料

B、系統設置—基礎設置—公共資料—輔助資料管理—物料 C、計劃管理—生產數據管理—物料

D、計劃管理—生產數據管理—基礎資料—物料

2、物料里面，物料是自制屬性，來源屬性來自（）A、供應商

B、客戶

C、部門

D、倉庫

3、物料屬性里面，數量精度是在（）

A、基本資料

B、物流資料 C、計劃資料

D、標準數據

4、在錄入采購訂單單據時，要進行采購價格查詢，用快捷方式（）A、F6;B、F7;C、F9;D、F12

5、在錄入單據時，要進行庫存狀態查詢，用快捷方式（）A、F6;B、Shift+F12;C、Ctrl+F7;D、F12

6、以下不屬于采購系統主要單據的是（）A、其他入庫單;B、采購訂單;C、收料通知單;D、采購發票

7、啟用業務系統時，初始化的單據必須()A、審核;B、核銷;C、鉤稽;D、關閉

8、存量管理，系統在由下角自動彈出異常庫存提示按紐，是針對以下哪個值進行設定（）最小庫存量

B、安全庫存量

C、最大庫存量

D、最大訂貨量

9、生產車間多領的材料退回到倉庫，并驗收入庫，應錄入（）。

A、退料通知單;B、紅字生產領料單;C、其他入庫單;D、籃字生產領料單

10、單據反審核的快捷方式是（）。

A、F4;B、F7;C、SHIFT+F4;D、SHIFT+F7

11、可進行單據反審核操作的人員有（）。

A、有審核權限的所有人員;B、單據的原審核人;C、系統管理員;D、以上所有人員都可以

12、某訂單某物料的數量為100，該條目（1）被采購入庫單直接關聯了10個；（2）被收料通知單關聯了40個；（3）該收料通知單又被另一張入庫單關聯了20個,則訂單上“入庫數量”為（）個；

A、10;B、20;C、30;D、40

13、倉庫調撥單能夠進行的業務是（）。

A、虛倉之間的調撥;B、實倉之間的調撥;C、代管倉之間的調撥;D、虛實倉之間的調撥

14、如果由原有的采購申請單自動生成采購訂單應進行哪種操作（）。

A、上查;B、下查;C、上推;D、下推

15、在倉庫盤點系統做備份帳存數據前要做的事是（）

A、打印盤點表

B、審核所有出入庫單據

C、實物盤點

D、錄入盤點數據

二、多選題

（每題2分，共20分）

1、以下（）單據可以關聯其他單據生成。

A、外購入庫單;B、采購發票;C、退料通知單;D、采購申請單

2、庫存盤點的過程要進行哪些工作（）。

A、備份帳存數據;B、將所有出入庫單據審核;C、錄入盤點數據;D、編制盤點報告表

3、基礎資料中，核算項目中物料的錄入的信息中哪些為必須輸入的（）。A、名稱、代碼;B、計量單位;C、計價方法;D、存貨科目

4、某物料已有業務發生，哪些物料的內容不能更改（）。

A、物料代碼;B、計價方法;C、默認倉庫;D、基本計量單位

5、倉庫類型有（）。

A、實倉;B、待檢倉;C、代管倉;D、贈品倉

6、以下（）單據可以被其他單據關聯生成。

A、銷售出庫單;B、銷售發票;C、發貨通知單;D、銷售訂單

7、下列哪些單據是在銷售系統中可以制作的（）。

A、銷售發票;B、銷售訂單;C、銷售出庫單;D、銷售報價單;

8、盤盈、盤虧單錄入的方法有（）。

A、手工錄入 B、關聯單據錄入;C、由系統根據盤點自動生成;D、以上三種方法都可以

9、在倉存系統中，領料/發貨中可以輸入的單據有（）。

A、生產領料單;B、銷售出庫單;C、委外加工出庫單;D、其他出庫單

10、在倉存系統中，驗收/入庫中可以輸入的單據有（）。

A、外購入庫單;B、產品入庫單;C、盤盈入庫單;D、其他入庫單

三、判斷題目

（每題2分，共10分）

1、在倉存系統中各種報表都可導出為EXCEL文件形式。（）

2、若物料已有業務發生，則基本計量單位還可以更改。（）

3、供需鏈的基礎資料與財務系統共享。（）

4、待管倉只核算數量，實倉能核算數量、金額。（）

5、現購的采購發票可以傳遞到應付系統。（）