第一篇：醫藥公司庫存管理規定

醫藥公司庫存管理規定

一、本規定適用于公司在庫所有庫存商品。

二、目的：為規避庫存商品風險，避免造成不良損失，規范不良庫存商品的處置及責任追究，制定本規定。

三、采購要求：

公司所有采購計劃嚴格按銷售計劃實施，以“零庫存”為目標制定采購計劃，加強對計劃采購品種、采購數量的審核。

對于基藥的采購：為保證公司及時高效配送基藥，除不常用品種嚴格按基藥部計劃采購外，對于需要備貨的品種，由采購部根據網上計劃采購（庫存保證為45天的庫存量）

使用量小品種的采購：對于不常用的品種（每月銷量<50盒）的藥品，采購應選擇調貨為主，減少因其他原因造成的滯銷或過期損失。

采購部門購進藥品時，要求藥品離失效期不得低于一年（有效期在一年以內的，離失效期不得低于八個月）。有效期在兩年以上的，必須在有效期期限的一半以上。低于以上期限的，不得驗收入庫。如特殊情況需要，必須由采購負責人批準后，方能入庫。

四、庫存分配：

1、每個獨立銷售核算部門設立專用庫位，庫存商品由該銷售部門負責；

2、80號庫設為采購部庫位，每月月底采購部根據采購計劃把該庫位未出庫商品進行分配，納入該銷售部門庫存。無法分配的由采購部承擔全部庫存管理責任。

五、不良庫存定義：庫存商品超過3個月未動銷或者動銷率低于10%的；近效期8個月的在庫商品。不良庫存必須限時處理，處理低于進價部分和過期報損即為折損率和應賠償部分。

六、折損率

按銷售額的0.5‰作為庫存正常折損率，正常折損率范圍內計入部門費用。

七、折損率大于0.5‰部分的金額按以下比例進行賠償。

營銷總監：超正常折損金額部分的5%； 采購總監：超正常折損金額部分的5%； 采購經理：超正常折損金額部分的10%； 部門經理：超正常折損金額部分的10%；

銷售責任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/5%）； 采購責任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/ 5%）；

注：以上人員層次和人數欠缺時，欠缺部分由其他層次按比例承擔。

八、上述所涉及人員每月預提提成的20%作為賠償準備金，賠償額大于提成預提金額時，從當月及以后月份提成中扣補，補足為止。

九、執行時間:從2013年1月1日入庫的產品執行此政策。

2013-6-10

第二篇：庫存管理規定

庫存管理規定

1、庫管員必須清楚倉庫的物品、數量、及其所在位置等，有缺少的物品應及時填寫物料申購單上報，使得物品充足。

2、采購員買回物品后，倉管員應及時檢查其質量、數量等，無誤后報有財務，并有財務人員填寫物料入庫單，第二聯交由庫管員保管。

3、倉管員應做到庫房內物品擺放整齊，地面無雜物，物品做到明細分類。

4、若有人來領工具，庫管員必須在工具借出記錄表登記，并讓領工具的人用完歸還，歸還后劃掉。若工具丟失有領工具的人或庫管員進行賠償。

5、若有人來領筆、手套等低值易耗品，庫管員必須領料管理表登記，并讓領料人簽字，庫管員不得代簽。

6、進入倉庫內必須有庫管員陪同下方可拿物，若倉管員有事無法到場時，倉管員應把鑰匙交給信任之人，有此人陪同方可拿物。庫管員回來后，此人應立即把鑰匙進行歸還，庫管員應及時查看倉庫。

7、8、若庫管員發現物品損壞，應及時上報，有領導審查批示。倉庫每月小盤點一次，每季大盤點一次，若發現物品丟失現象，應查明原因，有領物人進行賠償，若無領物人，有倉管員進行賠償。

9、倉管員應每日作出物料出庫表，以及每月和得出入庫表和庫存統計

第三篇：醫藥公司客戶管理規定

醫藥公司客戶管理規定

一級商、代理商篩選及確定流程

（一）選擇一級商、代理商的要求及考察內容：

A、一級商、代理商的道德聲譽、經營管理能力、市場覆蓋能力和綜合財務能力，無不良債務；

B、維護公司定價政策和嚴守行業規范；

C、維護足夠存貨的資金能力和市場增大的投資者資源能力； D、經營本行業產品的經營資格和經營年限，經營場地； E、對產品的市場開發能力及自身銷售是否網絡健全； F、是否經營同類競爭品牌的產品；

（二）、沖竄貨管理

公司發往各市場的每盒產品都有詳細的編碼記錄。每個區域商業銷售發貨，只允許在本指定管理區域內分銷，不得以費用補貼商業，沖竄到其他區域銷售。否則，如有發現，除扣除相應銷售額度及已撥付費用獎金結算外，并處以相應貨款---倍可提獎金罰款。

（三）、退換貨管理

退換貨僅限有產品質量和運輸過程產生破損和其它影響產品銷售的狀況。原則上無產品質量的產品不得退貨。如確有特別情況需退換貨，區域經理首先要口頭溝通匯報，同意后，填寫《退換貨申請表》書面申請退換貨，批準后方可進入退換貨流程。不經批準擅自退回貨物，公司不予認可，該貨值直接從區域經理和責任人工資和獎金中扣除。

（四）、渠道管理

A、商業回款是渠道管理的核心，積極幫助經銷商拓展渠道，壯大分銷隊伍，使產品能夠較快地在渠道流通，增強經銷商合作信心，有利回款。同時，要根據經銷協議書回款分配比例要求及時催款。

B、與經銷商積極合作，盡可能拓展渠道寬度和深度，滿足產品銷售連續增長需要。C、中、大型流通商業，都有開票大廳，要讓合作方領導充分重視，達成共識，促使商業開票員重點積極推薦公司產品，然后再通過適當的商業推廣方式進一步提升公司產品開票量。

D、提供產品銷售流向。每月底經銷商應積極配合提供公司產品銷售流向單。E、雙方應該能夠密切配合，為做好分銷提供便利。

F、沖竄貨：明確經銷商銷售區域，不得跨區域銷售沖竄貨，有惡意沖竄貨情況，將取消合作和年終返利。

G、經銷商的考核既要完成銷售回款指標，也要完成銷售指標，且做到回款達到銷售指標的---%以上。

第四篇：庫存管理規定(修改)

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.3物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.4物品發貨（個人借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。生產部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。

事業部

1）生產在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的； 4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的； 6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購引起的。5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬； 6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管； 6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.10易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.11倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。7.12物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.13物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.14易碎、易破物品須輕取輕放。7.15配套物品應成套存放，以防混亂。

7.16每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.17年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.18出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

第五篇：醫藥公司藥品養護管理規定

醫藥公司藥品養護管理規定 1．目的：為保證庫存藥品在儲存中的質量穩定，規范藥品養護的各項工作，特制定本管理規定。

2．范圍：適用于本公司所經營藥品在庫養護檢查的管理。3．定義：無 4．內容： 4.1工作職責

4.1.1負責在庫藥品的養護檢查工作和養護設備的管理工作。

4.1.2負責庫房溫、濕度監測的管理工作，指導并配合保管員做好庫內溫、溫度監測記錄工作。

4.2 藥品養護檢查

4.2.1公司計算機管理信息系統根據庫存流轉情況，遵循“月查季輪”的原則，自動提示需要進行循環養護檢查的庫存藥品，養護人員按計算機管理信息系統的指令進行藥品養護檢查。

(1)養護人員每天必須查看計算機管理信息系統是否有藥品養護檢查指令：

(2)及時將計算機管理信息系統指令養護的藥品品種列入《藥品養護檢查記錄》表中并打印：(3)養護人員按《藥品養護檢查記錄》表中的品種，進行現場養護檢查并記錄養護檢查情況。4.2.2堅持預防為主的原則，根據庫存藥品流轉情況和季節變化，對易變質的藥品、近效期的藥品、己發現質量問題藥品的相鄰批號的品，應單獨擬養護計劃酌情增加養護檢查次數。4.2.3對養護檢查中發現確認的質量不合格藥品，按公司《不合格藥品管理制度》的規定執行。

4.2.4養護人員每季度應匯總、分析養護檢查的情況，并上報質量管理部¨。4.3 藥品養護檢查異常情況的處理

4.3.1對養護檢查中發現質量有疑問或疑似質量不合格的藥品，應掛黃色標志(隔離)暫停揀選配貨，并填寫《質量復查通知單》及時通知質量管理部門進行復查確認。4.3.2質量管理部門接到通知后：

(1)應首先在計算機管理信息系統中進行隔離控制，暫停銷售制單：(2)立即對質量有疑問或疑似質量不合格的藥品進行復查核實；

(3)若不能確定是否存在質量問題時，應通知供貨單位質量管理部門復查或抽樣送檢。4.3.3經復查核實不存在藥品質量問題的，應及時解除汁算機管理信息系統的隔離控制，摘除黃色標示恢復正常藥品銷售。

4.3.4經復查、檢驗確認存在質量問題的：

(1)由質量管理員填寫《藥品停銷／解停銷通知單》，經質量管理部門負責人審核簽字確認后，在計算機管理信息系統中進行庫位轉移操作，通知儲運部門人員打印移庫單。(2)儲運部門保管人員按移庫單的指令將不合格藥品轉入不合格藥品庫。

4.3.5在養護檢查過程發現疑似不合格藥品的確認處理流程，按公司《不合格藥品確認及處理程序》執行． 4.4 養護檢查記錄

4.4.1養護人員應對養護檢查情況做好記錄，記錄內容應真實準確。

4.4.2養護檢查記錄內容包括：檢查日期、品名、規格、批號、有效期、生產廠家、檢查數量、檢查結論等項目。

4.4.3養護人員負責《藥品養護檢查記錄》的保存，保存時限為三年。4.5 庫房溫、濕度的監測管理，4.5.1養護人員負責指導保管員進行庫房溫、濕度的監測記錄工作，并對庫房溫、濕度監測記錄的情況進行檢查，保證庫房藥品儲存條件符合規定。

4.5.2養護人員應對庫房溫、濕度超出規定范圍所采取的調控措施給予指導并對實施情況進行檢查。

4.5.3養護人員應指導保管員正確使用溫、濕度監控儀器和溫、濕度調控設備，并指導保管員做好相應的使用記錄。

4.6養護人員負責養護用儀器設備、溫濕度檢測和和調控設備、計量儀器及器具的管理工作。4.7養護人員負責《近效期藥品催銷表》所列品種與實物的復核確認，保證準確無誤。5．相關記錄：

5.1《質量復查通知單》

5.2《藥品養護檢查記錄》

5.3《藥品停銷／解停銷通知單》

6．相關文件：

6.1《不合格藥品管理制度》 6.2《不合格品確認及處理程序》