第一篇：檢驗科合同評審程序.

檢驗科合同評審程序 目的 規范合同的評審工作，以明確客戶要求，確保實驗室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務質量。2 范圍 適用于本實驗室提供醫學實驗服務的合同評審。3 職責 正式合同由技術負責人受理后，組織各專業組評審，由科主任審核，交醫院相關領導批準。4 工

目的

規范合同的評審工作，以明確客戶要求，確保實驗室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務質量。

范圍

適用于本實驗室提供醫學實驗服務的合同評審。

職責

正式合同由技術負責人受理后，組織各專業組評審，由科主任審核，交醫院相關領導批準。

工作程序

4.1 評審目的

4.1.1所有要求均已適當規定并形成文件，且雙方易于理解。

4.2 評審內容

4.2.1檢驗項目的各項質量要求是否明確，本檢驗科質量能力和資源能否滿足客戶要求，如果有某部分要求暫時不能滿足，應采取適當措施給予保證。

4.2.2為滿足檢驗中各項質量要求，由此采取的質量措施、檢驗方法、質量保證措施、所發生的費用、價格及雙方應承擔的風險權利等應明確規定。

4.3 評審流程

正式合同由技術負責人受理后，組織各專業組評審、由科主任審核，交醫院相關領導批準。

4.4 評審記錄

合同評審應得出明確的評審結論并記錄。

4.5 合同的更改

正式生效的檢驗合同（協議），甲乙雙方任何一方要求更改均應由技術負責人與客戶協商，確定合同更改內容，作好記錄，由技術負責人填寫《合同修改單》按4.3重新評審，并經科主任審核，交醫院相關領導批準。更改內容應書面通知與合同更改相關的部門。

4.6 評審記錄、合同及合同更改記錄均交綜合組管理組歸檔保存。

支持性文件

5.1 委托實驗管理程序

5.2 新檢驗項目評審程序

記錄表格

6.1合同評審表

6.2合同修改單

第二篇：合同評審程序

合同評審管理程序

1.目的

為保證公司各項經營指標的完成，充分了解顧客的要求轉化為公司產品的要求，規避公司風險，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時執行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評審管理。3.職責

3.1銷售部負責確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關部門對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請；

3.2商務部負責審核合同價格、合同編號及合同排版，建立合同臺帳；

3.3銷售部副總（經理）負責對客戶信譽度評估、結算方式、違約責任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術部負責評審產品的工藝是否能滿足合同規定；

3.5生產辦公室負責評審生產能力、生產交貨期能否滿足合同規定； 3.6財務部負責審核合同的利潤及付款方式；

3.7法務部負責審核合同的公平公正性及爭議處理事項； 3.8總經理負責審批現款合同； 3.9最高管理者負責賒銷合同的審批；

4、合同的分類及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設工程合同三種類型合同； 4.2按性質分為：常規合同、非常規合同，常規重大合同，非重大常規合同和重大合同； 4.3商務部要建立合同評審臺帳，在相關欄目注明合同性質（常規合同、非常規合同，常規重大合同，非重大常規合同和重大合同）字樣；

4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產品的銷售及服務的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規合同：當條款中符合以下所有要求內容的合同稱為常規合同： A、技術要求符合國標及本公司的產品技術標準； B、產品驗收標準符合本公司檢驗標準；

C、產品交貨期大于生產周期，采購周期滿足生產需求； D、產品價格符合本公司規定；

E、貨款結算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經過公司評價的合格供方。

4.4.5非常規合同：不符合以上所列內容之一的稱為非常規性合同。

4.4.6重大合同：大型設備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標以及其他招投標項目合同。4.3.7常規重大合同：滿足常規合同中的各項條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規重大合同：滿足非常規合同中的各項條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門組織其他相關部門和領導參與合同評審，按公司規定的合同評審權限填寫《合同評審表》。具體操作見合同評審流程圖。6.2合同評審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評審過程要求2個工作日內完成；

6.4銷售部業務員負責明確顧客的各項要求，原則上使用集團公司標準合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時，銷售部業務員負責核對合同中各項要求如有否含糊不清，特殊內容在合同中未得到說明，合同與招投標文件不一致的現象，法務部審核該合同的合法性及風險；

6.6商務部核對合同單價是否與報價時單價一致，如合同簽訂當日因銅價、原材料上漲、客戶要求（業務費）等因素造成成本上漲，商務部有權對價格進行修改調整，業務負責人負責與客戶溝通；

6.7合同的評審人員，必須是總經理授權人員或部門負責人；

6.8評審人員應確切掌握公司的各項管理規定、產品的各項性能指標及相關制度并對合同進行可行性分析，確認后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負激勵； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業務負責人應在提出變更或取消的當日通知商務部核實訂單排產及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當事人50-1000元負激勵或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業務負責人需及時督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規定有預付款，自收到預付款后，商務部派發《生產命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務部將不執行合同，由此造成的損失由業務負責人承擔。5．相關文件 6．相關記錄

第三篇：合同評審程序（精選）

合同評審程序

為規范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風險。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經濟類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。

一、合同經辦部門負責起草和談判，組織會簽。合同應做到內容合法、條款齊全、文字清楚、表述規范、權利義務和違約責任明確、期限和數字準確，包括但不僅限于：

1、合同名稱；

2、甲、乙方名稱及地址，經辦人聯系電話；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；

4、合同簽訂日期；

5、標的（內容）；

6、數量、質量；

7、價款或酬金（計價方法、款項支付方式）；

8、履約方式、地點、費用的承擔；

9、違約責任（甲乙方權利和義務）；

10、生效、實效條件；

11、爭議解決的方法；

12、合同的份數及附件；

13、保密條款（視合同性質需要）

14、合同負責或經辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權限審核報批。

二、合同簽訂審核流程

1、公司各部門負責起草與本部門負責職責范圍內合同，參與合同談判，組織會簽；參加對合同履行的評價。

2、經辦部門與法務專員負責審核各項條款，確認待簽合同與審批調整建議的一致性。

3、財務部審核合同付款，發票納稅等相關財務有關條款。

4、其他部門審核本專業所有合同的技術條款。

5、經過各部門審核，最后交由董事長或總經理審核簽字（蓋章）。

三、各部門合同審核的重點如下：

1、合同經辦部門：合同文字和結構、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質量、履約、擔保、保修等條款。

2、業務、采購、生技、品管、行政等部門，審核合同的相應技術條款。

3、財務部審核合同價款及價款調整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結算、獎懲等與項目成本有關的條款；審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款。

4、最后提交法務專員分析判斷合同風險、與法律相關的內容，包括擔不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對方先簽字蓋章。合同按照規定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認無誤后，按照公司印章使用管理規定辦理簽字蓋章手續；

2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內，合同正本原件及副本原件全部交法務專員存檔，合同副本復印件交財務部、經辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴禁外借，項目報建、報批除外）。

3、合同經辦部門在合同履行過程中應注意：涉及價款、質量的決定應以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發出時應以法律規定的有效方式發送，并要求對方簽收并保留發出的憑證，如對方拒收應即改為特快專遞方式重發。

4、合同執行過程中，經辦部門應及時對合同履行情況進行監督檢查，并定期對合同執行情況進行分析，做到心中有數。

5、原則上公司不辦理先建設后補合同的程序。

五、合同變更、轉讓及解除必須采用書面形式

1、變更合同范圍和付款條件，轉讓合同義務、解除合同的應采用補充合同的形式。

2、變更、轉讓或解除后合同經辦部門應在三天內完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關規定。各部門應對原合同文本進行標識，以免錯誤的執行原合同。

第四篇：檢驗科管理評審

標題：管理評審

文件編號：LAB-QM-024 生效日期：2006年07月01日 編制人：XXX 批準人（簽字）： XXX

版本號：A 修訂號：0 發布日期：2006年06月06日 發布部門：管理層 審核人： XXX

頁碼：第 1 頁，共 3 頁

管理評審

1.目的

規定管理評審的職責、工作程序和要求，以保證管理評審有效運行，并確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續性。2.范圍

適用于對管理評審活動的控制。3.職責

3.1 科主任負責確定評審時間，主持管理評審會議，批準管理評審報告。

3.2 質量主管負責管理評審的準備，組織編制評審報告。

3.3 各實驗室負責人負責為評審提供真實可靠的資料和數據，并負責對評審報告中提出問題的實施，組織所屬實驗室進行質量改正和落實。

3.4 科秘書負責保存管理評審報告及管理評審報告實施情況的跟蹤。4.工作程序 4.1 評審頻次

4.1.1 管理評審每年進行2次，2次評審間隔不得超過6個月。由科主任確定評審的具體日期。

4.1.2 如科室質量體系發生重大變化或出現重要情況可隨時增加管理評審的次數。4.2 評審內容

4.2.1 上次管理評審的執行情況

4.2.2 質量方針和質量目標的實施情況，質量方針是否適宜，質量目標是否適宜、實際。

4.2.3 質量管理體系是否適宜、充分并有效實施。4.2.4 組織結構是否合適，職責是否明確。4.2.5 資源是否充分。

4.2.6 滿意度情況及病人投訴處理情況。4.2.7 糾正和預防措施的實施情況。

4.2.8 質量管理體系是否有改進的機會和變更的需要。4.2.9 管理人員或監督人員的報告。4.2.10近期內部審核的結果。4.2.11 外部機構的評審。4.2.12 實驗室間比對的結果

4.2.13 用于監測實驗室在患者保健工作中的服務質量指示系統是否有效及顯示的信息。4.2.14 不符合項。4.2.15 反復監控時間。4.2.16 持續改進過程的結果。4.2.17 對供應商的評價。4.3 評審的依據

4.3.1 ISO/DIS 15189標準。4.3.2 科室質量體系有關文件。4.3.3 有關的行業標準、法規。4.3.4 臨床和病人的需求。4.4 管理評審會議

4.4.1 管理評審以會議的形式進行，由質量主管制定管理評審計劃，明確評審會議的時間、議程、參加人員和各實驗室應準備的評審資料、計劃，報科主任批準后，應在會議1周前送交與會人員。

4.4.2 會議由科主任主持，參加人員包括質量主管、科室部門領導、各實驗室負責人、質量管理小組成員、科秘書及有關人員。4.4.3 參加會議的人員根據會議議程對評審內容進行評審，并形成會議記錄。4.5 管理評審報告

管理者代表根據會議記錄組織編寫《管理評審報告》，由科主任審批，然后發至各部門，管理評審報告由科秘書保管，保管期限為5年。4.6 管理評審報告中決定的事項，由各有關部門負責實施，按照《不合格控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》文件執行，質量主管負責組織監督檢查和驗證，直到符合要求。4.7 管理評審記錄由科秘書保管。5.相關文件

5.1 《不合格控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預防措施控制程序》 6.質量記錄

6.1 《管理評審計劃》 6.2 《管理評審報告》 6.3 《管理評審會議記錄》

第五篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的

通過對合同/訂單進行預先的評估和確認，以確保按客,我雙方協同的品質、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。3.0 定義 無 4.0 權責

4.1 業務部（PMC）

4.1.1負責與客戶進行溝通,確定價格、品質、交期、服務等方面的要求。4.1.2負責主導合同及訂單之評審。

4.1.3負責聯絡客戶對合同及訂單各項內容進行澄清.4.2工程部:負責制訂相關產品檔資料.4.3倉庫:負責評審產品庫存和原材料物料庫存狀況統計 4.4采購部:負責對產品原材料物料進行采購,并對其交期跟進;及原材料備料.4.4生產部:負責評審生產設備能力及生產的管控.4.5品保部:負責評審檢測設備能力及品質的管控.5.作業內容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業務接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內容(包括品名規格、單價、數量、交期等)進行查閱，發現問題，聯絡客戶對問題進行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內。5.2.2 業務（PMC）接到客戶口頭訂單,業務需將客戶口頭訂單內容轉化成書面形式回傳客戶確認后,登錄于《訂單記錄表》內。5.3訂單評審 5.3.1業務（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關部門對訂單進行評審： 5.3.1.1工程確認新產品是否完成樣品確認動作及完善制造相關的文件資料(仕樣書BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據本公司現有質控水準對產品品質要求進行評審； 5.3.1.3生產部對生產設備能力要求進行評審； 5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進行評審； 5.3.2評審無異常時，由業務部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認后，傳真或送交客戶完成接單作業。

5.3.3評審有異常時，業務負責聯絡客戶對合同及訂單進行協商溝通，適當時由業務呈報總經理（或其代理人）與客戶協商,雙方同意后在訂單上注明雙方認可的交期交由總經理簽名確認，傳真或送交客戶完成接單作業。若協商不能達成協定,由總經理回復不接受此訂單，且業務需在《訂單記錄表》內備註。5.3.4客戶訂單經確認后，影印一份交財務部存檔，以便稽查單價與請款方式。5.3.5業務（PMC）根據客戶交期、物料狀況、產能負荷等制訂《周計劃排產表》，以利進行交貨之跟蹤，并分發至生產、采購、品保相關部門。5.4制單作業： 5.4.1業務（PMC）依確認之訂單及工程部發行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》分發倉庫、采購、生產及品保相關部門。5.4.1.1倉庫依據《物料需求單》核實庫存數目并填寫于《物料需求單》上傳于相關部門 5.4.1.2 采購部依據倉庫所上報之《物料需求單》上數據，分別填寫《物品采購單》分發于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統計表》上 5.4.1.3 業務（PMC）跟據訂單及采購《原材料統計表》所回復之物料交期擬定《周計劃排產表》分發于生產及相關部門 5.4.2經業務（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據庫存狀況及產能進行綜合評估后，填寫《物料需求單》經總經理核準后，分發相關部門采購備料材料及生產計劃安排。5.4.3業務（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據庫存與產能進行調整后，在《合同評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關單位進行緊急處理。5.5生產排期： 生產接到業務合同《周計劃排產表》進行生產排期作業。5.6訂單變更： 5.6.1業務部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業務部（PMC）因及時以電郵的方式知會于相關部門，并在第一時間以電話和其他聯系方式知會于相關責任人 5.6.1.1訂單數量減少、取消時，不需作訂單評審動作。5.6.1.2訂單數量增加、交貨期與產品要求進行變更時，須重新進行訂單評審和重新制訂《周計劃排產表》。5.6.2當因廠內因素，如物料供應不及，生產作業異常等原因造成無法按期交貨時，業務與客戶協商后修訂交貨期回復客戶，并以內部聯絡單形式知會製造、資材、品保相關部門