第一篇：訂單評(píng)審程序

江蘇雄成液壓器材制造有限公司

訂單評(píng)審流程

1、目的：為了明確訂單的各項(xiàng)要求，使本公司執(zhí)行訂單的能力與之結(jié)合，確保有能力滿(mǎn)足客戶(hù)要求。

2、適用范圍：本程序適用于客戶(hù)所下合同評(píng)審全過(guò)程。

3、班前例會(huì)（建議車(chē)間召開(kāi)）

3.1、班前例會(huì)主要針對(duì)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、品管、計(jì)劃。

3.2、班前例會(huì)由車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、品管、計(jì)劃負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集、主持和考勤。3.3、每班次上班前10分鐘，列隊(duì)站立進(jìn)行。3.4、會(huì)議地點(diǎn)為工作現(xiàn)場(chǎng)。

3.5、與會(huì)人員為該車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、品管、計(jì)劃全體員工。

3.6、會(huì)議議程：車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、品管、計(jì)劃主管宣布開(kāi)會(huì)，點(diǎn)名，總結(jié)前一天的工作情況，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神（如有），安排當(dāng)天工作，強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)紀(jì)律等專(zhuān)項(xiàng)工作，員工提問(wèn)，主持人解答，宣布散會(huì)。

4、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)

4.1、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)，由PMC部長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，如果PMC部長(zhǎng)因特殊原因不能履行本職時(shí)，由PMC計(jì)劃主管負(fù)責(zé)召集和主持。4.2、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)于每日下午16：30至17：00召開(kāi)，如有變動(dòng)，由PMC部提前通知。

4.3、例會(huì)地點(diǎn)為一樓會(huì)議室；

4.4、與會(huì)人員為總經(jīng)理（需提前通知）、PMC部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部部長(zhǎng)、計(jì)劃科長(zhǎng)、物控科長(zhǎng)、工藝科科長(zhǎng)，動(dòng)力科科長(zhǎng)、調(diào)度主管、鍛打車(chē)間主管、金工一車(chē)間主管、金工二車(chē)間主管。

4.5、與會(huì)人員必須于每日16:00前將本部門(mén)重點(diǎn)事項(xiàng)記錄備案,以便節(jié)約會(huì)議時(shí)間。4.6 會(huì)議內(nèi)容為：

4.6.1、會(huì)議主持人根據(jù)總公司提出的相關(guān)情況做工作總結(jié),并根據(jù)實(shí)際情況提出新的工作計(jì)劃.4.6.2、各部門(mén)主管分別就當(dāng)日情況做工作總結(jié)，并提出新的工作計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)訂單存在的實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行分析、交流和溝通。

4.6.3、總經(jīng)理(在場(chǎng))根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際工作情況做出工作評(píng)價(jià)，明確各部門(mén)新的工作任務(wù)。

4.6.4、總經(jīng)理(在場(chǎng))對(duì)出貨訂單存在的問(wèn)題提出明確的解決和處理方案，并指定專(zhuān)人跟蹤落實(shí)。

4.7、會(huì)議考勤和記錄由PMC文員負(fù)責(zé)，PMC文員需做好會(huì)議紀(jì)要，由主持人簽發(fā)，PMC文員將會(huì)議紀(jì)要呈報(bào)總經(jīng)理并抄送每位與會(huì)人員，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行跟蹤督辦。

5、周工作總結(jié)會(huì)

5.1、生產(chǎn)系統(tǒng)周總結(jié)會(huì)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，如果總經(jīng)理因特殊原因不能履行本職時(shí)，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)召集和主持。

5.2、生產(chǎn)系統(tǒng)周總結(jié)會(huì)于每周六下午16:00至17:00召開(kāi)，與產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)同時(shí)進(jìn)行，產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)議取消。5.3、例會(huì)地點(diǎn)為一樓會(huì)議室。

5.4、與會(huì)人員為總經(jīng)理、PMC部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部部長(zhǎng)、計(jì)劃科長(zhǎng)、物控科長(zhǎng)、工藝科科長(zhǎng)，動(dòng)力科科長(zhǎng)、調(diào)度主管、鍛打車(chē)間主管、金工一車(chē)間主管、金工二車(chē)間主管。

5.5、與會(huì)人員必須于每周六16:00之前將本部門(mén)的周工作總結(jié)和周工作計(jì)劃記錄備案。5.6、會(huì)議內(nèi)容為：

5.6.1、由各主管匯報(bào)上周工作情況和下周工作計(jì)劃，并提出本部門(mén)存在的問(wèn)題以及與其他部門(mén)配合過(guò)程中遇到的實(shí)際困惑。

5.6.2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)提出的問(wèn)題作逐一的答復(fù)和點(diǎn)評(píng)，并指定專(zhuān)人跟蹤落實(shí)

6、會(huì)議考勤

6.1、記錄人負(fù)責(zé)會(huì)議簽到表。與會(huì)人員不得無(wú)故遲到、早退或缺席，如有特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前以書(shū)面形式請(qǐng)假。緊急情況可以口頭請(qǐng)假，事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

6.2、與會(huì)人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席（為了不干擾會(huì)議進(jìn)行，必須采用書(shū)面請(qǐng)示）。

7、會(huì)場(chǎng)秩序與禮儀

7.1、與會(huì)人員應(yīng)提前3分鐘到場(chǎng)，不得喧嘩，不得來(lái)回走動(dòng)。7.2、遲到或中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行。7.3、會(huì)議期間與會(huì)人員將通訊工具調(diào)節(jié)到靜音模式，不會(huì)客（特殊客人除外），認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并作好記錄。

7.4、與會(huì)人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳。

7.5、與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。

7.6、與會(huì)人員不可無(wú)故打斷他人發(fā)言，不可對(duì)發(fā)言者吹毛求疵。8、保密事項(xiàng)

8.1、會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)的保密工作總負(fù)責(zé)，重要會(huì)議應(yīng)事先提醒通知部門(mén)做好保密防范措施。

8.2、與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。8.3、涉及到秘密事項(xiàng)的會(huì)議記錄，記錄員應(yīng)在指定場(chǎng)所整理，并嚴(yán)格按照主持人簽發(fā)的抄送人員抄送。9、違紀(jì)處理。

9.1、違反本規(guī)定的與會(huì)人員遲到5分鐘內(nèi)罰款5元，遲到5~10分鐘，總經(jīng)理罰款50元，部門(mén)主管罰款20元，部門(mén)主管級(jí)以下人員罰款10元； 9.2、罰金當(dāng)場(chǎng)繳納給會(huì)議記錄人，并由記錄人于會(huì)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部建立專(zhuān)項(xiàng)基金，用于團(tuán)隊(duì)活動(dòng)和建設(shè)性建議獎(jiǎng)金。

9.3、遲到10分鐘以上視為無(wú)故缺席，無(wú)故缺席罰款按遲到罰款金額翻一倍，由會(huì)議召集人員通知行政人事部下發(fā)“罰款通知單”，罰金由當(dāng)事人交納到財(cái)務(wù)部建立專(zhuān)項(xiàng)基金，用于團(tuán)隊(duì)活動(dòng)和建設(shè)性建議獎(jiǎng)金。

10、本規(guī)定簽發(fā)實(shí)施后，凡既有類(lèi)似規(guī)定自行終止。以本規(guī)定為準(zhǔn)。

11、本規(guī)定由 PMC部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由PMC部執(zhí)行。

12、本規(guī)定解釋權(quán)歸PMC部。

制定:劉曉東 審核: 批準(zhǔn):

第二篇：訂單合同評(píng)審程序流程

訂單合同評(píng)審流程

1.0 目的

通過(guò)對(duì)合同/訂單進(jìn)行預(yù)先的評(píng)估和確認(rèn)，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿(mǎn)足客戶(hù)的期望與需求，同時(shí)保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶(hù)訂單評(píng)審。3.0 定義 無(wú) 4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,確定價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。4.1.2負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評(píng)審。

4.1.3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)對(duì)合同及訂單各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行澄清.4.2工程部:負(fù)責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品庫(kù)存和原材料物料庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì) 4.4采購(gòu)部:負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料物料進(jìn)行采購(gòu),并對(duì)其交期跟進(jìn);及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負(fù)責(zé)評(píng)審檢測(cè)設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶(hù)書(shū)面訂單后,需對(duì)訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期等)進(jìn)行查閱，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，聯(lián)絡(luò)客戶(hù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清,無(wú)誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶(hù)口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶(hù)口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書(shū)面形式回傳客戶(hù)確認(rèn)后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.3訂單評(píng)審 5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫(xiě)《合同評(píng)審單》，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審： 5.3.1.1工程確認(rèn)新產(chǎn)品是否完成樣品確認(rèn)動(dòng)作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書(shū)B(niǎo)OM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求進(jìn)行評(píng)審； 5.3.1.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備能力要求進(jìn)行評(píng)審； 5.3.1.4采購(gòu)部對(duì)物料是否滿(mǎn)足交貨期進(jìn)行評(píng)審； 5.3.2評(píng)審無(wú)異常時(shí)，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫(xiě)好我司交貨日期確認(rèn)后，傳真或送交客戶(hù)完成接單作業(yè)。

5.3.3評(píng)審有異常時(shí)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)對(duì)合同及訂單進(jìn)行協(xié)商溝通，適當(dāng)時(shí)由業(yè)務(wù)呈報(bào)總經(jīng)理（或其代理人）與客戶(hù)協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認(rèn)可的交期交由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，傳真或送交客戶(hù)完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達(dá)成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。5.3.4客戶(hù)訂單經(jīng)確認(rèn)后，影印一份交財(cái)務(wù)部存檔，以便稽查單價(jià)與請(qǐng)款方式。5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶(hù)交期、物料狀況、產(chǎn)能負(fù)荷等制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》，以利進(jìn)行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購(gòu)、品保相關(guān)部門(mén)。5.4制單作業(yè)： 5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認(rèn)之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書(shū)（BOM）表》擬定《物料需求單》分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門(mén)。5.4.1.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《物料需求單》核實(shí)庫(kù)存數(shù)目并填寫(xiě)于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門(mén) 5.4.1.2 采購(gòu)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)所上報(bào)之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫(xiě)《物品采購(gòu)單》分發(fā)于各合作供貨商，并追蹤物料回購(gòu)交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計(jì)表》上 5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購(gòu)《原材料統(tǒng)計(jì)表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計(jì)劃排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén) 5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對(duì)客戶(hù)潛在需求需要安全庫(kù)存時(shí)（備料），必須依據(jù)庫(kù)存狀況及產(chǎn)能進(jìn)行綜合評(píng)估后，填寫(xiě)《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門(mén)采購(gòu)備料材料及生產(chǎn)計(jì)劃安排。5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶(hù)插單或緊急訂單時(shí)，依據(jù)庫(kù)存與產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整后，在《合同評(píng)審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進(jìn)行緊急處理。5.5生產(chǎn)排期： 生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計(jì)劃排產(chǎn)表》進(jìn)行生產(chǎn)排期作業(yè)。5.6訂單變更： 5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶(hù)的制單變更通知時(shí)，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時(shí)以電郵的方式知會(huì)于相關(guān)部門(mén)，并在第一時(shí)間以電話(huà)和其他聯(lián)系方式知會(huì)于相關(guān)責(zé)任人 5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時(shí)，不需作訂單評(píng)審動(dòng)作。5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進(jìn)行變更時(shí)，須重新進(jìn)行訂單評(píng)審和重新制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》。5.6.2當(dāng)因廠(chǎng)內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無(wú)法按期交貨時(shí)，業(yè)務(wù)與客戶(hù)協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶(hù)，并以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會(huì)製造、資材、品保相關(guān)部門(mén)

第三篇：訂單合同評(píng)審程序流程

訂單合同評(píng)審流程

1.0 目的通過(guò)對(duì)合同/訂單進(jìn)行預(yù)先的評(píng)估和確認(rèn)，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿(mǎn)足客戶(hù)的期望與需求，同時(shí)保證雙方的共同利益。

2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶(hù)訂單評(píng)審。

3.0 定義

無(wú)

4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,確定價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。

4.1.2負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評(píng)審。

4.1.3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)對(duì)合同及訂單各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行澄清.4.2工程部:負(fù)責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品庫(kù)存和原材料物料庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)

4.4采購(gòu)部:負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料物料進(jìn)行采購(gòu),并對(duì)其交期跟進(jìn);及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負(fù)責(zé)評(píng)審檢測(cè)設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容

5.1訂單接獲及登錄:

5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶(hù)書(shū)面訂單后,需對(duì)訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交

期等)進(jìn)行查閱，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，聯(lián)絡(luò)客戶(hù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清,無(wú)誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。

5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶(hù)口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶(hù)口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書(shū)面形式回傳客

戶(hù)確認(rèn)后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。

5.3訂單評(píng)審

5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫(xiě)《合同評(píng)審單》，組織相關(guān)

部門(mén)對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審：

5.3.1.1工程確認(rèn)新產(chǎn)品是否完成樣品確認(rèn)動(dòng)作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書(shū)

BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)；

5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求進(jìn)行評(píng)審；

5.3.1.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備能力要求進(jìn)行評(píng)審；

5.3.1.4采購(gòu)部對(duì)物料是否滿(mǎn)足交貨期進(jìn)行評(píng)審；

5.3.2評(píng)審無(wú)異常時(shí)，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫(xiě)好我司交貨日期確認(rèn)后，傳真或送

交客戶(hù)完成接單作業(yè)。

5.3.3評(píng)審有異常時(shí)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)對(duì)合同及訂單進(jìn)行協(xié)商溝通，適當(dāng)時(shí)由業(yè)務(wù)呈報(bào)

總經(jīng)理（或其代理人）與客戶(hù)協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認(rèn)可的交期交由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，傳真或送交客戶(hù)完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達(dá)成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。

5.3.4客戶(hù)訂單經(jīng)確認(rèn)后，影印一份交財(cái)務(wù)部存檔，以便稽查單價(jià)與請(qǐng)款方式。

5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶(hù)交期、物料狀況、產(chǎn)能負(fù)荷等制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》，以利進(jìn)

行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購(gòu)、品保相關(guān)部門(mén)。

5.4制單作業(yè)：

5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認(rèn)之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書(shū)（BOM）表》擬定《物料需求單》

分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門(mén)。

5.4.1.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《物料需求單》核實(shí)庫(kù)存數(shù)目并填寫(xiě)于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門(mén)

5.4.1.2 采購(gòu)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)所上報(bào)之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫(xiě)《物品采購(gòu)單》分發(fā)

于各合作供貨商，并追蹤物料回購(gòu)交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計(jì)表》上

5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購(gòu)《原材料統(tǒng)計(jì)表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計(jì)劃

排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén)

5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對(duì)客戶(hù)潛在需求需要安全庫(kù)存時(shí)（備料），必須依據(jù)庫(kù)存狀況及

產(chǎn)能進(jìn)行綜合評(píng)估后，填寫(xiě)《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門(mén)采購(gòu)備料材料及生產(chǎn)計(jì)劃安排。

5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶(hù)插單或緊急訂單時(shí)，依據(jù)庫(kù)存與產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整后，在《合同

評(píng)審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進(jìn)行緊急處理。

5.5生產(chǎn)排期：

生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計(jì)劃排產(chǎn)表》進(jìn)行生產(chǎn)排期作業(yè)。

5.6訂單變更：

5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶(hù)的制單變更通知時(shí)，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時(shí)以電郵的方

式知會(huì)于相關(guān)部門(mén)，并在第一時(shí)間以電話(huà)和其他聯(lián)系方式知會(huì)于相關(guān)責(zé)任人

5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時(shí)，不需作訂單評(píng)審動(dòng)作。

5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進(jìn)行變更時(shí)，須重新進(jìn)行訂單評(píng)審和重新制訂

《周計(jì)劃排產(chǎn)表》。

5.6.2當(dāng)因廠(chǎng)內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無(wú)法按期交貨時(shí)，業(yè)務(wù)

與客戶(hù)協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶(hù)，并以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會(huì)製造、資材、品保相關(guān)部門(mén)

第四篇：訂單評(píng)審記錄清單

訂單評(píng)審記錄清單

序號(hào) 接單時(shí)間 客

戶(hù)

名

稱(chēng) 型號(hào) 交期 訂單評(píng)審結(jié)果 備

注

□如有續(xù)頁(yè)請(qǐng)打“√”

制表:

審批:

第五篇：合同評(píng)審程序

合同評(píng)審管理程序

1.目的

為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客滿(mǎn)意度，確保銷(xiāo)售合同的按時(shí)執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評(píng)審管理。3.職責(zé)

3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷(xiāo)售合同，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請(qǐng)；

3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同價(jià)格、合同編號(hào)及合同排版，建立合同臺(tái)帳；

3.3銷(xiāo)售部副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)信譽(yù)度評(píng)估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的工藝是否能滿(mǎn)足合同規(guī)定；

3.5生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿(mǎn)足合同規(guī)定； 3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的利潤(rùn)及付款方式；

3.7法務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的公平公正性及爭(zhēng)議處理事項(xiàng)； 3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批現(xiàn)款合同； 3.9最高管理者負(fù)責(zé)賒銷(xiāo)合同的審批；

4、合同的分類(lèi)及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購(gòu)買(mǎi)合同、銷(xiāo)售合同和建設(shè)工程合同三種類(lèi)型合同； 4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同； 4.3商務(wù)部要建立合同評(píng)審臺(tái)帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；

4.4.1購(gòu)買(mǎi)合同：凡涉及購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷(xiāo)售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷(xiāo)售及服務(wù)的銷(xiāo)售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱(chēng)為常規(guī)合同： A、技術(shù)要求符合國(guó)標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； B、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購(gòu)周期滿(mǎn)足生產(chǎn)需求； D、產(chǎn)品價(jià)格符合本公司規(guī)定；

E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經(jīng)過(guò)公司評(píng)價(jià)的合格供方。

4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱(chēng)為非常規(guī)性合同。

4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購(gòu)置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項(xiàng)目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿(mǎn)足常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款的且金額大于50萬(wàn)元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿(mǎn)足非常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款且金額大于10萬(wàn)元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門(mén)組織其他相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評(píng)審，按公司規(guī)定的合同評(píng)審權(quán)限填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。具體操作見(jiàn)合同評(píng)審流程圖。6.2合同評(píng)審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評(píng)審過(guò)程要求2個(gè)工作日內(nèi)完成；

6.4銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)明確顧客的各項(xiàng)要求，原則上使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；

6.5如客戶(hù)要求使用客戶(hù)的合同版本時(shí)，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)核對(duì)合同中各項(xiàng)要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說(shuō)明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險(xiǎn)；

6.6商務(wù)部核對(duì)合同單價(jià)是否與報(bào)價(jià)時(shí)單價(jià)一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價(jià)、原材料上漲、客戶(hù)要求（業(yè)務(wù)費(fèi)）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通；

6.7合同的評(píng)審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門(mén)負(fù)責(zé)人；

6.8評(píng)審人員應(yīng)確切掌握公司的各項(xiàng)管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對(duì)合同進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負(fù)激勵(lì)； 6.9如客戶(hù)提出合同變更或取消訂單，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實(shí)訂單排產(chǎn)及采購(gòu)情況，因通知延誤造成客戶(hù)投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負(fù)激勵(lì)或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見(jiàn)《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需及時(shí)督促客戶(hù)蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶(hù)未蓋章，視為合同無(wú)效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄