第一篇：管理評審程序16

1.目的管理評審程序 EP/SS17—2014第2版第0次修改

按計劃的時間間隔評審環境管理體系，確保環境管理體系的適用性、充分性和有效性。

2.范圍

適用于本公司的環境管理評審。

3.職責

3.1 總經理主持管理評審工作，批準管理評審計劃、管理評審報告。

3.2環境管理代表負責組織行政部編制管理評審計劃，管理評審報告和評審決議實施的跟蹤、檢查和報告。

3.3行政部負責收集并提供管理評審所需的資料。

3.4各相關部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審資料和信息，負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施。

4.作業內容

4.1環境體系在正常運轉是，管理評審按12個月的時間間隔每年進行一次，一般在每年的12月份進行。

4.2有下列特殊情況，應適當增加評審次數：

4.2.1公司內組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時。

4.2.2發生重大環境事故時或相關方提出訴訟及索賠事件時。

4.2.3當相關法律法規、標準及其它要求有變化時。

4.2.4當環境方針、目標指標實施中遇到較大問題涉及環境體系能否正常運行時。

4.2.5在第二方或第三方審核前。

4.3環境管理評審的內容有：

4.3.1評審環境方針、目標適用性，即是否體現了污染預防和持續改進。

4.3.2評審環境體系對客觀法律法規、市場、相關方要求的適應性。

4.3.3評審環境管理體系是否充分ISO14001標準和相關法規的要求。

4.3.4環境內審結果是否符合實際情況，糾正和預防措施的有效性。

4.3.5評審環境體系的有效性，即對方針的貫徹、目標指標的實施、重大環境因素的控制、環境表現的改善、員工環境意識的提高（按文件操作）、公司自我監督自我完善機制的建立等方面的效果。

4.4評審前的準備

4.4.1總經理決定評審時間，提出評審要求。

4.4.2參加評審的人員：總經理、環境管理代表、各相關單位的負責人。

4.4.3總經理委任環境管理代表組織制定具體的《管理評審計劃表》，由總經理審批后交行政部，提前一周發到參加評審的人員手中。

管理評審程序

EP/SS17—2014第2版第0次修改

4.4.4環境管理評審計劃的內容包括：評審的目的、內容、時間、參加人及準備工作要求等。

4.4.5各相關單位在收到管理評審計劃后，按準備工作要求收集充分的必要的信息，在會議前兩天交行政部匯總整理后交環境管理代表。這些信息包括：

a)環境管理體系內部審核結果；

b)不斷變化的客觀環境（法規、市場、相關方要求等）；

c)公司對持續改進的承諾；

d)經過評審應提出需要加以修正的方針、目標及環境管理體系的其它要素。

4.5評審實施

4.5.1總經理主持評審會議，參加會議的人員簽到。

4.5.2環境管理代表和有關單位將已準備的書面材料向會議作匯報發言。

4.5.3各參加會議的人員就評審內容展開討論，對環境體系運行的有效性作出評價。

4.5.4評審中應分析存在的問題和原因，研究討論確定對策，提出糾正預防措施，并形成評審決議。

4.5.5行政部負責評審記錄、整理，并予以保存、備查。

4.5.6環境管理代表組織行政部編寫《環境管理評審報告》，經總經理審批后，由行政部發到各有關單位和人員。

4.5.7對評審結果需要改進的問題，由管理代表組織相關單位落實糾正預防施。

4.5.8對環境體系改進的內容若涉及到體系文件修改時，應按《文件控制程序》執行

4.5.9環境管理代表負責組織行政部對評審決議實施的跟蹤、檢查和報告工作。

5.相關文件

文件控制程序

環境記錄控制程序

不合格、糾正和預防措施控制程序

6.記錄

管理評審計劃

管理評審記錄

管理評審報告

第二篇：管理評審程序

管理評審程序

1.目的

確保質量、環境、職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍

本程序適用于公司總經理組織公司的最高管理層對質量、環境、職業健康安全管理體系進行的評審。

3.職責

3.1 公司總經理負責主持管理評審會議；批準管理評審計劃和管理評審報告。

3.2 管理者代表負責編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況的報告（包括方針和目標的實施情況）；對管理評審報告中提出的各項糾正和預防措施的實施情況，組織有關人員進行跟蹤和驗證。

3.3 公司各部門主管領導負責準備并提供本部門主管的各項質量、環境、職業健康安全活動的實施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關的各項糾正和預防措施。

4.工作程序 4.1 評審頻次

4.1.1 一般情況下，公司于每年的12月下旬進行一次管理評審。4.1.2 在下列情況下，由公司總經理提出，適時進行管理評審：

① 當公司的組織結構、產品結構發生重大調整、市場戰略及社會要求或環境條件發生重大變化時；

② 當公司發生重大質量事故、重大環境污染事故、重大OHS事故或相關方有重大投訴時； ③ 當法律、法規、標準及其他要求發生變更時； ④ 當總經理認為必要時。4.2 評審人員

4.2.1 管理評審由公司總經理負責主持，管理者代表協助。由管理者代表作好與管理評審有關的各項準備工作。

4.2.2 參加管理評審的人員通常有：各職能部門經理、主管。4.2.3 必要時,由總經理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規定。4.3 管理評審計劃

4.3.1 一般情況下，在每年的11月初編制管理評審計劃。如發生4.1.2之情況，則適時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃的內容包括：評審目的、評審內容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。管理評審計劃報總經理批準。4.3.2 管理者代表負責將總經理批準后的管理評審計劃下發給參加管理評審的有關人員。4.3.3管理評審計劃的審批原件由管理者代表歸檔保存。4.4 管理評審的輸入 4.4.1 評審輸入的準備

參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據評審目的和內容，通過調查研究、分析有關的職業健康安全記錄，在二周內，準備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門/人員應按以下分工，準備管理評審所需的各類總結性報告和資料（這些報告和資料可以匯總在一份報告里）： ① 質量環境安全部（QEHS）

◆ 危險源辨識、風險評價和風險控制狀況的總結報告。◆ 環境因素的識別與評價總結報告。

◆ 應急準備和響應情況總結，事件、事故調查處理情況總結報告。◆ 糾正和預防措施實施情況報告。

◆ 監視和測量報告（在報告里，對環境表現數據的監測（污染物排放的監測，資源、能源消耗的監測）情況，OHS運行參數的監測情況，運行控制的監控情況，產品質量統計分析情況，目標、指標的符合情況，管理方案完成進度，法律法規遵循情況的檢查進行總結）。◆ 相關方的投訴、建議及其要求報告。

◆ 改進建議（可涉及目標、管理方案的調整，資源增加等內容），本部門目標、管理方案實施情況報告。

② 產品研發部（R&D）

◆ 產品開發、改進情況報告。

◆ 新產品開發中的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。◆ 新產品開發中防止環境污染、節約資源和能源的情況。◆ 減少電腦輻射的措施。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。③ 生產技術部（PE）

◆ 生產過程測量和監控情況報告（包括特殊過程的確認及監控情況，生產過程的能力信息等）。

◆ 設備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設備安全運行情況）。◆ 設施、設備更新、調整時的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。

◆ 設備運行中的環境保護情況（如對設備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等）。◆ 設施、設備更新、調整時的環境因素控制情況。◆ 新、改、擴建工程中環境保護的情況。◆ 生產用電、用水、用氣情況分析報告。◆ 污水處理情況。

◆ 對工程施工單位環境、OHS施加影響的報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。④ 生產部

◆ 生產計劃的執行情況報告。◆ 生產成本、物料耗損情況報告。◆ 生產現場質量控制情況報告。

◆ 工作場所的風險（噪音、有毒化學品的使用等）控制情況報告。◆ 工作場所事故、事件統計報告。◆ 工藝紀律執行情況報告。◆ 工時合理性分析報告。

◆ 生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。◆ 物料消耗分析報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑤ 倉庫

◆ 倉庫管理、產品貯存狀況報告。

◆ 倉庫安全管理情況（防火、化學品的管理等）。

◆ 改進建議，本部門OHS目標、OHS管理方案實施情況報告。⑥ 采購部

◆ 供應商業績情況報告。◆ 供應商業績情況報告。

◆ 對生產物資供應商施加環境、OHS影響的報告。◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑦ 人事行政部

◆ 組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低OHS風險、消除和降低環境污染相適應，等等）。◆ 人員培訓情況報告。◆ 消防演習情況總結報告。

◆ 員工健康情況檢查、勞動紀律檢查總結報告。

◆ 對生活物資供應商、廢棄物回收商環境、OHS施加影響的報告。◆ 改進建議（包括員工合理化建議），本部門目標、管理方案實施情況報告。⑧ 營銷部

◆ 服務情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息）。

◆ 本銷售及市場分析報告（報告中應說明有無對管理體系產生影響的市場環境變化，等等）。

◆ 對運輸公司、報關公司環境、OHS施加影響的報告。◆ 新產品開發建議（含產品環境、安全建議）。◆ 客戶使用產品過程中產生的環境問題。◆ 出差過程中出現的事故情況總結。◆ 合同的執行狀況報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑨ 生產車間

◆ 生產計劃完成情況報告。◆ 生產過程質量控制情況報告。◆ 生產現場質量控制情況報告。

◆ 生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。◆ 物料、能源消耗分析報告。◆ 工作場所事故、事件統計報告。◆ 生產安全情況報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑩ 總經理

必要時，總經理就企業質量、環境、職業健康安全戰略提交報告。11 管理者代表

管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況報告”，內容包括： ◆ 方針、目標實施情況。

◆ 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。◆ 內、外部審核的結果。

◆ 質量、環境、職業健康安全管理體系文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環境的變化（如法律法規的變化等）。

◆ 質量、環境、職業健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價。◆ 改進建議。

4.4.2評審輸入資料的提交

① 各職能部門準備的各類報告應于管理評審實施前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，準備好全面的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況報告。② 各職能部門/人員應按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人數，準備相應數量的報告/資料,提交管理評審，并另外準備一份交管理者代表歸檔保存。4.5

召開管理評審會

4.5.1本公司所進行的管理評審通常以會議的形式進行，管理評審會由總經理主持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。4.5.2管理評審的內容

參加管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進行逐項的分析并就以下內容進行評審：

◆ 方針是否適宜？方針實現程度如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？

◆ 現有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險的現有水平和現行控制措施是否有效？

◆ 現有環境因素識別和評價是否適宜？現行環境控制措施是否有效？

◆ 過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優化）？ ◆ 產品質量狀況如何（有無重大質量問題）？ ◆ 環境、OHS績效趨勢。

◆ 事故和事件的調查處理情況。◆ 糾正和預防措施實施情況。

◆ 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。◆ 相關方的投訴、建議及其要求。◆ 法規和其他要求符合性狀況如何？

◆ 資源是否配置得當，能否滿足實現方針和目標的要求？

◆ 組織結構、管理職能是否合適和協調？活動及其相應文件是否需要修正？ ◆ 自前次管理評審以來所進行的內部審核和外部審核的結果及其有效性。◆ 管理體系適應環境變化的應變能力。◆ 需要改進和加強的領域是什么？

4.5.3 管理評審中應對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門。4.5.4 評審結論（評審輸出）

總經理在以上評審的基礎上作出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結論包括：

① 管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。② 組織機構是否需要調整。

③ 管理體系文件（主要指質量、環境、職業健康安全綜合管理手冊、程序文件）是否需要修改。

④ 資源配備是否充足，是否需要調整增加。

⑤ 方針、目標、管理方案是否適宜？是否需要修改。

⑥ 制訂下一質量、環境、職業健康安全目標、指標的建議。⑦ 需要修改的管理體系要素、過程和產品（如有的話）。4.6 管理評審報告

4.6.1管理評審結束后三日內,由管理者代表編寫出“管理評審報告”。

內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審結論（包括采取的改進、糾正和預防措施）。

4.6.2管理評審報告經總經理審批后,由管理者代表負責在管理評審結束7個工作日內，分發給參加管理評審會的有關部門/人員。4.7 改進、糾正和預防措施的實施與驗證

4.7.1 對管理評審中確定的突破性改進項目，按《持續改進控制程序》的要求實施與驗證。4.7.2 對管理評審中確定的維持性改進項目，由質量環境安全部（QEHS）填寫“糾正和預防措施要求表”，經管理者代表批準后,下發給相應的責任部門。糾正和預防措施的實施與跟蹤驗證執行“糾正和預防措施控制程序”。

4.8 管理者代表負責按《記錄控制程序》的有關規定,保存與管理評審有關的記錄。4.9

由管理評審所引起的文件更改執行《文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1 《持續改進控制程序》

5.2 《糾正和預防措施控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 5.4 《文件控制程序》

6.記錄

6.1 管理評審計劃 6.2 管理評審報告

6.3 糾正和預防措施要求表 6.4 各類評審輸入資料

第三篇：管理評審程序

管理評審程序

1.目的

為有計劃地開展本監測中心的質量管理評審，確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，特編制本程序。2.適用范圍

本程序適用于本監測中心質量體系文件的實施及改進措施的落實。3.職責

3.1.監測中心主任

監測中心主任主持管理評審，每組織對監測中心的質量體系進行管理評審，確定管理評審日期，對管理評審的結論負責。3.2.技術負責人

(1)參加管理評審，向監測中心主任及管理評審會議報告內審結果。(2)對要改進的措施負責組織實施，并跟蹤方案。

3.3.質量負責人

質量負責人負責管理評審汁劃的落實和組織協調工作，并督查管理評審后的跟蹤檢查工作。

3.4.監測業務室

(1)負責管理評審的具體實施工作，負責收集和提供管理評審所需資料。(2)歸梢保存質量管理評審的記錄。

3.5.其他部門

各相關部門提供有關評審資料，負責評審中提出的糾正和預防措施的具體實施工作。4.程序

4.1.管理評審計劃

4.1.1.管理評審一般每年進行一次，質量負責人制定“管理評審計劃”。計劃中 應明確評審所需要準備的資料和資料的提供部門，經中心主任批準后于管理評審前一個月下達至各相關部門及負責人員，以做好管理評審前的準備工作。評審計劃的內容包括：

(1)評審目的、評審內容、評審時間和評審方式。

(2)評審資料的提供部門。(3)參加評審的部門及人員。4.1.2.管理評審會議每年一次，兩次評審問隔一般不超過12個月，如因組織機構發生重大變化、檢測工作發生重大質量問題、有客戶重大投訴、市場需求有重大變化.最高管理者可決定增加評審次數或臨時組織進行評審。4.2.管理評審的時機

監測中心主任在每根據以下需要對質量體系進行管理評審：(1)質量體系一年的運行周期。

(2)在全年內審工作中發現質量體系存在待改進和調整的問題。

(3)對質量體系文件的內審結果評審時。

(4)委托人對質量體系提出要求時。

(5)內部質量控制方案和參加能力驗證的實施效果。

4.3.管理評審內容

(I)質量方針、質量目標的適用性和有效性。

(2)組織機構崗位設置、職責、權限、組織接口及資源自己置的適用性和有效性。

(3)質量體系文件(包括標準)的適用性和有效性。

(4)內部質量體系審核結果。

(5)外部機構進行的評審結果報告。

(6)客戶投訴及處理結果報告。

(7)管理人員和質量監督員一年來管理與監督情況報告。

(8)工作量和工作類型的變化分析與對策報告。

(9)前一次管理評審的輸出。

(10)糾正措施和預防措施執行情況報告。(I I)實驗室間的比對和能力驗證結果報告。

(12)調查收集客戶反饋意見，匯總分析報告。

(13)其他相關因素(如質量控制活動、員工培訓教育的狀況分析)報告。4.4.管理評審實施

4.4.1.業務管理室負責評審準備，收集匯總有關的評審資料。

4.4.2.中心主任主持管理評審會議，各部門負責人及相關人員參加。

4.4.3.質量負責人匯報前一階段質量體系運行和檢測工作情況。

4.4.4.披評審計劃安排，各相關部門按評審計劃要求進行專項或書面報告。

4.4.5.針對4.4.3條和4.4.4條中的問題，會議進行討論、分析。4.4.6.業務管理室負責記錄管理評審會議內容，填寫管理評審會議記錄。

4.4.7.管理評審報告。

業務管理室依據管理評審會議提出的結論意見編制“管理評審報告”，提出完善質量體系、修訂質量體系文件的建議或意見，經質量負責人審查，報中心主任批準下達執行。

管理評審報告內容一般包括：

(1)評審概況，包括進行本次管理評審的目的、內容、評審人員、評審日期等。(2)對質量體系運行情況及效果的綜合評價。

(3)針對檢測機構面臨的新形勢、新問題、新情況，分析質量體系存在的問題及原因。(4)關于采取糾正措施或預防措施的決定及要求。

(5)管理評審的結論。

4.5.管理評審改進措施

4.5.1.管理評審中提出的改進措施，由責任部門制定改進措施的實施與驗證計劃，進行質量改進，并按糾正和預防措施控制程序具體實施。

4.5.2.業務管理室負責檢查、驗證改進措施汁劃的實施效果，并做好驗證確認的記錄。4.5.3.質量體系文件需要更改時，由業務管理室組織原編制部門按照《文件控制和維護程序》進行更改。

4.5.4.監測中心在評審中發現的問題和采取的糾正措施及其效果應按管理評審整改內容與完成情況表的形式記錄并存梢保存。5.附表及相關程序文件

(1)管理評審會議記錄見表——(2)管理評審報告見表——

(3)管理評審整改內容與完成情況表見表——

(4)《記錄與檔案管理程序》——。

第四篇：14OHS管理評審程序

OHS管理評審程序

1．目的為對0HSMS活動進行管理評審，確保體系的持續適用性和有效性，特制定本程序。

2．范圍

本程序適用于對OHSMS的評審。

3．職責

3．1最高管理者負責管理評審活動。

3．2管理者代表負責組織管理評審活動，向最高管理者報告體系的運行情況。

3．3安全處長負責組織準備管理評審所需資料，負責整改措施跟蹤檢查的組織和報告工作。

3．4各單位負責人負責組織準備并提供與本單位有關的評審所需資料，并負責落實評審提出的整改措施。

4．工作程序

4．1管理評審活動以召開“管理評審會議”的形式進行，會議出席的范圍可包括公司級有關領導、單位負責人及有關人員。

4．2管理評審會議至少在每年第四季度召開一次；當公司內部機構發生重大變化或發生重大事故時，最高管理者可決定臨時召開管理評審會議。

4．3管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產品、服務及安全健康危險或其中部分活動。

4．4管理評審的內容可包括：

a．OHS方針、目標和指標的貫徹實施情況及其適宜性。

b．OHSMS運行的有效性。

c．OHSMS組織結構的配置和調整。

d．利害相關方所關心的問題。

根據需要可以對其中的單項內容進行評審。

4．5安全處負責收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題，報管理者代表審核。

4．6管理者代表根據議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由安全處通知與會單位。

4．7管理者代表主持管理評審會議，對評審內容做出評價，提出整改措施。

4．8安全處負責管理評審會議的記錄及評審報告的編制，管理評審報告經最高管理者審批后分發到各有關單位。

4．9各有關單位接到評審報告后，實施與本單位有關的整改措施，視需要按規定修改有關的OHSMS文件。

4．10安全處按《不符合、糾正與預防措施控制程序》的規定對整改措施實施情況進行檢查驗證。

4．11安全處保存管理評審有關記錄

5．相關文件

OHS管理評審專題報告

OHS管理評審報告

6．相關記錄

管理評審會議記錄(包括簽到表)

第五篇：3-管理評審程序

唐山方舟實業有限公司修造船廠程序文件

FZCC/QES—CX—03--2013

管 理 評 審 程 序

編 制：

審 核：

批 準：

日 期：

唐山方舟實業有限公司修造船廠

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FZCC/QES—CX—03--2013 目的

最高管理者按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。滿足顧客、適用法律、法規及相關方要求。適用范圍

適用于對本廠管理體系運行的評審。3 職責

3.1 廠長負責主持管理評審活動。

3.2管理者代表組織管理評審并向總經理匯報管理體系運行情況，提出改進建議。3.3綜合辦公室負責下達管理評審計劃、收集并提供管理評審所需的資料、編制管理評審報告、并負責糾正/預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。

3.4 各部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正預防和改進措施的實施工作。工作程序 4.1 管理評審的策劃

4.1.1管理評審的頻次：管理評審每年進行一次，廠長主持，管理者代表組織，按計劃實施管理評審。當本廠發生下列情況時，廠長決定增加管理評審頻次：

a.組織機構，產品范圍，資源配置發生重大變化時；

b.發生重大質量、環境、職業健康安全事故或用戶有重大投訴或連續投訴時； c.當法律、法規、標準及其他要求有變化時； d.市場需求發生重大變化時；

e.即將進行第二，第三方審核時； f.審核中發現嚴重不符合時。

4.1.2 管理評審形式：會議形式。責任部門匯報、相關部門評議。4.2管理評審計劃 4.2.1管理評審計劃內容 a.評審目的； b.評審日期、地點；

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c.評審主持人，參加人員； d.評審準則、依據；

e.參加部門提交的評審輸入材料。

4.2.2管理評審計劃由綜合辦公室負責編制，經管代審核，廠長批準后下達實施。4.3 管理評審的輸入

管理評審的輸入應包括以下方面的信息：

a.審核結果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核、產品質量審核、社會職能機構專項審核等的結果；

b.顧客反饋，包括顧客滿意的測量結果及與顧客溝通的結果等； c.過程的業績和產品的符合性，包括過程和產品測量、監視的結果； d.糾正預防和改進措施的狀況和有效性；

e.以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性； f.可能影響管理體系的各種變更（詳見4.1.1條款）； g.有關產品、過程和體系改進的建議； h．體系運行（經營活動）合規性評價。

除上述輸入外，本廠可將從市場、競爭對手、供方等獲得的信息納入管理評審。4.4 管理評審的準備

4.4.1在管理評審實施前一個月，由綜合辦公室將《管理評審計劃》分別發至各個部門，由部門負責人準備與本部門工作有關的評審所需的資料。

4.4.2 各部門準備的評審資料和總結報告要完整、真實、準確，滿足管理評審輸入的要求，并于管理評審實施前一周內準備完畢，提交給綜合辦公室。由綜合辦公室整理匯總形成正式的管理評審輸入文件。

4.4.3 管理評審前三天，綜合辦公室下發《管理評審通知單》，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內容通知參加評審的人員。

4.5 管理評審的實施

4.5.1廠長負責主持管理評審會議，各參加人員簽到，綜合辦公室負責評審會議記錄。

4.5.2 在廠長主持下，按照管理評審計劃安排，對計劃評審的內容進行逐項評審，-2-

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評審要求對評審輸入做出評價。對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，對于確定的改進項目提出改進措施，并確定責任部門和整改時間。

4.5.3 會議結束前，由廠長對所涉及的評審內容作評審結論。4.6 管理評審結果 4.6.1 管理評審的輸出

管理評審的輸出包括以下方面的決定和措施： a．管理體系及其過程有效性的改進決定和措施；

b．產品改進的決定和措施，以及對目前產品符合要求的評價； c．資源需求；

d．管理體系的評價結論，含方針、目標、指標和管理方案的評價。

4.6.2 管理評審結束后的三日內，由綜合辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫出《管理評審報告》，內容包括：評審日期、評審目的、評審內容，以及評審的時間、地點、組織者、參加人、采取的糾正預防和改進措施、管理評審綜述等報管理者代表審核。

4.6.3 《管理評審報告》經廠長審批后，由綜合辦公室在管理評審結束后的七個工作日內，分發給參加管理評審會的有關部門和人員，并做好發放記錄。

4.7 糾正預防和改進措施的實施與跟蹤驗證

4.7.1 綜合辦公室根據會議評審結果填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”和“原因分析”欄，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，需采取改進措施時，由綜合辦公室提交相應的改進計劃，經管理者代表審核，廠長批準后，發給相關部門執行。

綜合辦公室負責對上述措施實施情況進行跟蹤驗證，并將實施情況向廠長報告。4.7.2 對驗證不符合要求的，重新執行本程序的相關規定。

4.7.3 綜合辦公室收集糾正預防和改進措施實施后的信息，納入下一次管理評審的輸入內容。

4.8 由管理評審所引起的文件更改，具體按《文件控制程序》執行。

4.9 管理評審的記錄由綜合辦公室收集、整理和歸檔，具體按《記錄控制程序》

唐山方舟實業有限公司修造船廠程序文件

FZCC/QES—CX—03--2013

執行。引用文件

5.1 FZCC－CX－01－2012

《文件控制程序》 5.2 FZCC－CX－02－2012

《記錄控制程序》 6 質量記錄

6.1 FZCC /JL-------------21 《管理評審計劃》 6.2 FZCC /JL-------------22 6.3 FZCC /JL-------------23 6.4 FZCC /JL-------------24 6.5 FZCC /JL-------------87

《管理評審通知單》《管理評審會議簽到表》《管理評審報告》《糾正和預防措施處理單》