第一篇：公司顧客需求鑒定及合同評審程序

公司顧客需求鑒定及合同評審程序 1 1、目的 通過合同評審和協調評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。2、適用范圍

本程序適用于本公司所有市場產品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。3、職責

3.1、市場部營銷科負責合同評審，技術科、供應后勤科、計劃銷售科參與合同評審。

3.2、市場部計劃銷售科負責登記《合同臺帳》。

3.3、市場部經理負責合同評審后結論意見的審批。4、管理程序

4.1、合同草案的評審 4.1.1、一般合同草案的評審 4.1.1.l、訂貨批量在 3O 萬米以下且技術要求、價格、交貨

期、驗收準則為常規要求時，由業務人員直接在《合同評審單》(計劃評審單)上填寫“評審結論意見”后，交市場部經理審批。

4.1.2、重大合同草案的評審。

4.1.2.1、訂貨批量在 3O 萬米以上（含 3O 萬米），或在技術要求、價格、交貨期、驗收準則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經顧客同意后，由市場部再組織技術科、計劃銷售科協調評審，評審可采用會簽評審或會議評審方式。

4.1.2.2、會簽評審時，由市場部將合同草案和《合同評審單》(計劃評審單)附在一起傳遞給技術科、計劃銷售科進行評審，由各評審人簽署評審意見后，再由市場部匯總并簽署評審結論意見，最后交副總經理審批。

4.1.2.3、會議評審時，由市場部召集技術科、計劃銷售科主管人員集中評審，記錄相關部門評審意見，并交評審人確認簽名，然后由市場部簽署評審結論意見，交公司副總經理審批。

4.1.3、特殊情況下，對需在外地簽訂的正式合同，如屬以

上 4.1.l 條款中的一般合同，則由市場部合同簽訂者（被委托人）負責直接評審，并在授權范圍內簽署合同；如屬 4．1．2條款中的重大合同，被委托人對合同草案條款的確認無把握時，必須與公司內相關部門聯系評審并請示公司副總經理后，方可簽署正式合同，并將《合同評審單》(計劃評審單)與電話聯系記錄一并作為評審記錄保存。

4.1.4、公司總經理、副總經理直接洽談、簽署合同，其評審程序按以上有關條款規定，但應在“評審結論意見”和“公司審批意見”欄內簽署意見。

4.1.5、特殊情況下（如：時間不允許）或相關部門的評審意見分歧較大時，由市場部經理請示副總經理后或直接由副總經理根據公司全局裁決，以公司副總經理的審批意見視為有效評審，并由市場部負責填寫《合同評審單》(計劃評審單)。

4.2、合同的簽署、登記 4.2.1、簽署 4.2.1.1、市場部應根據市場部經理或公司副總經理的審批

意見決定是否簽署合同。

4.2.1.2、如果審批意見與顧客的要求有分歧時，市場部應負責與顧客協調，重新形成合同修改稿。若協商結果與評審意見分歧較大時，市場部還應針對具體條款組織相關部門再次評審，并保存有關記錄。

4.2.2、登記 市場部負責將正式簽署的合同或經評審、簽字確認的訂單登入《合同臺帳》。

4.2.3、市場部在合同簽署或訂單確認后，應及時填制《合同評審單》，并根據合同的要求制定《生產計劃單》。

4.3、合同的修改 4.3.1、顧客的修改 4.3.1.1、合同實施前，如顧客提出修改，由業務員填寫《合同修改通知單》交市場部經理審核批準。

4.3.1.2、經審批認可后，由供需雙方簽署合同修改協議或直接在對發來的傳真上簽字確認，作為合同附件存查。

4.3.1.3、市場部負責將修改內容及時下發給相關部門執行。

4.3.2 供方的修改

4.3.2.1、在合同簽署前由公司提出的部門向市場部提出請求，并重填《合同評審單》交市場部簽長簽署意見。

4.3.2.2、市場部將簽署意見后的《合同評審單》提交市場部經理審批，并應將審批同意的合同修改內容及時通知顧 客。

4.3.2.3、若顧客確認我公司的合同修改，則由市場部負責與顧客簽署修改協議，或其它方式的確認記錄，并與原合同一同保存。

4.4、合同的歸檔（包括合同修改協議等）

4.4.1、評審記錄、合同和有關記錄由市場部負責保存，但涉及商業秘密的合同由市場部經理保存。合同執行完一年后，所有資料交企劃部存檔。

4.5、本程序所產生的記錄收集、保管、歸檔要求執行《記錄管理程序》。

5、相關文件 5.1、《記錄管理程序》

QEM/MZD-203-2003、相關記錄 錄 6.1、《合同臺帳》(坯布合同明細)6.2、《合同評審單》(計劃評審單)6.3、《生產計劃單》

第二篇：鑒定評審程序

承壓類特種設備制造（設計、安裝、維修、改造）資質鑒定評審工作程序

承壓類特種設備制造（設計、安裝、維修、改造）資質

鑒定評審工作程序

1承壓類特種設備制造（設計、安裝、維修、改造）資質鑒定評審工作（以下簡稱評審）約請受理

1.1約請進行評審的受理工作由甘肅省鍋爐壓力容器檢驗研究所行政許可鑒定評審辦公室（以下簡稱評審辦）負責。

1.2約請評審受理時，申請單位應向評審辦提交以下資料：

1.2.1申請單位的約請函原件。

1.2.2由相應特種設備安全監察機構簽署了受理意見的《申請書》原件。

1.2.3質量手冊。

1.3評審辦對申請單位提交的以上資料進行審核，種類應齊全，且內容符合要求后，填寫簽收單（見附件1）。

1.4簽訂評審合同并交納評審費用。

1.5評審辦應向申請單位提供《評審指南》及與申請所取資質相適應的《評審細則》。

1.6申請單位應根據評審指南和評審細則的要求，自查合格后，寫出自我評定報告，交評審辦。

2評審前的準備

2.1評審辦應及時將評審約請受理情況向分管副所長匯報并根據所承擔的評審項目的特點推薦專業鑒定評審工作組組長和評審人員名單。共6頁第1頁

2.2分管副所長根據所承擔的評審項目的特點確定專業鑒定評審工作組組長和評審人員名單。

2.3專業鑒定評審工作組組長負責制訂《評審工作計劃》（見附件2）和《現場評審日程安排》（附件3）并分管副所長審核批準后交評審辦。

2.4專業鑒定評審工作組成員一般為3~5人（必要時包括特邀專家），現場評審時間一般為2~3日。

2.5評審辦將現場評審通知書（見附件4）提前一周時間發送申請單位。申請單位如對已確定的評審人員的資格條件有異議，應及時通知評審辦，以便進行調整。

2.6評審辦將現場評審時間報甘肅省鍋爐壓力容器安全監察處并約請進行現場監督。

3質量手冊預審

3.1評審辦一般應于收到質量手冊的當天將質量手冊交專業鑒定評審工作組長安排評審。

3.2評審時間一般為5個工作日。

3.3質量手冊評審完畢后，評審人員應提出評審意見并簽發《質量手冊評審意見》（附件5）。

3.3.1經評審符合要求的，評審人員應將評審意見送評審辦，質量手冊交專業鑒定評審工作組長以備評審時用。

3.3.2經評審不符合要求時，評審人員應將質量手冊和評審意見送評審辦，由評審辦將評審意見交申請單位，并將質量手冊退給申請單位修改（必要時，可由評審人員直接向申請單位說明評審情況）。申請單位

修改完成后，重新按以上程序流轉。

3.3.3以上各環節均應有簽收手續（見附件6）。

4現場評審（壓力管道安裝、元件制造為初審）：由評審辦邀請相關安全監察機構對評審工作進行現場監察。

4.1主要工作

4.1.1基本條件評審：法人資格、人員條件、資料管理、設備條件、檢驗試驗儀器條件、制造場地等。

4.1.2質量體系文件評審。

4.1.3質量體系實施情況評審。

4.1.4產品質量情況評審。

4.2工作程序

4.2.1預備會：專業鑒定評審工作組組長與申請單位負責人確定評審日程安排。

4.2.2首次會議：首次會議由專業鑒定評審工作組組長主持，時間大約一小時，主要議程如下：

4.2.2.1專業鑒定評審工作組與申請單位雙方互相介紹與會人員。

4.2.2.2專業鑒定評審工作組組長介紹評審意義、目的、所依據的法規和標準、評審范圍、評審方法及程序、保密承諾、人員分組情況、日程安排和廉政要求等。

4.2.2.3申請單位領導介紹企業的基本情況、質量體系的建立和運行情況及自查情況。

4.2.2.4申請單位介紹陪審人員及工作地點。

4.2.3工廠巡視

4.2.3.1首次會議后在申請單位有關人員的帶領下對企業有關部門進行巡視，以便對企業概況、生產條件、設備情況、產品結構、制造過程、質量體系的運行情況等有初步的了解。

4.2.3.2主要巡視部門為：供應部門（材料庫、設備庫、備件庫等）、檢驗部門、生產部門、生產車間、技術部門、資料檔案部門、產品試驗場所、計量器具管理部門等。

4.2.4評審

4.2.4.1評審工作一般分成2~3組，即基本條件、產品或工程質量和質量體系組。

4.2.4.2評審工作應嚴格按照申請許可項目《評審細則》進行。

4.2.4.3評審方式：看、聽、問、記。

4.2.4.4對質量管理體系責任人員、無損檢測人員、質量檢驗人員、理化試驗人員和焊工可采取考試的方式進行考核（非特殊情況，不進行焊工操作技能考試）。

4.2.4.5對評審中發現的問題應及時與陪同人員交換意見。

4.2.5專業鑒定評審工作組合議：分組評審工作結束后，專業鑒定評審工作組應集中合議評審情況及存在問題，確定評審的基本意見。

4.2.6意見交流和末次會議

4.2.6.1評審工作結束后，專業鑒定評審工作組應與申請單位負責人交換意見。專業鑒定評審工作組將評審中發現的問題及評審的意見向申請單位的有關負責人通報，并進行交流。

4.2.6.2末次會議由專業鑒定評審工作組組長主持，由專業鑒定評審工作組全體人員和申請單位負責人及相關責任人員參加。一般安排如下內容：

4.2.6.2.1各專業鑒定評審工作組全面介紹評審情況與結果及存在問題（需整改的不符合項報告）。

4.2.6.3.2專業鑒定評審工作組組長通報評審意見。

4.2.6.3.3申請單位負責人講話，就專業鑒定評審工作組在評審意見中提出的整改意見表示態度及下一步打算。

4.2.6.3.4專業鑒定評審工作組組長和申請單位負責人簽署整改意見。

4.2.7整改

4.2.7.1申請單位應根據需整改的不符合項報告及時整改，并寫出整改報告送專業鑒定評審工作組組長。

4.2.7.2專業鑒定評審工作組組長應及時安排確認，逐項核對整改結果及見證資料，必要時應到申請單位現場確認。

5壓力管道安裝及元件制造聯審

5.1由評審機構協助受理機構組織，審查組由受理機構代表、評審機構的評審人員和特邀專家組成。

5.2聯審重點是審查初審時發現的問題的整改情況；對初審情況進行復查。6評審報告

6.1評審報告編號為：PSH--

年份報告序號

6.2現場或整改工作結束后，專業鑒定評審工作組應及時匯總整理有關

評審資料，出具評審報告。

6.3 專業鑒定評審工作組應在5個工作日內將評審報告送責任工程師審核并報送分管副所長，責任工程師及分管副所長應在收到評審報告后的2個工作日內完成審核、批準工作。

6.4審核不合格的簽發《評審報告書審核意見通知單》（見附件7），退專業鑒定評審工作組組長整改，整改后按以上程序流轉。

6.5評審報告批準后，由評審辦復印、裝訂，加蓋評審專用章。7報送評審報告

在完成現場評審或整改確認后15個工作日內，專業鑒定評審工作組組長應及時匯總《申請書》、評審記錄與簽署了評審結論的《評審報告》，以及整改后復審時的評審記錄與簽署了評審結論的《評審報告》（經復審時），交評審辦報送受理機構及歸檔，結論意見應同時通報申請單位。

第三篇：合同評審程序

合同評審管理程序

1.目的

為保證公司各項經營指標的完成，充分了解顧客的要求轉化為公司產品的要求，規避公司風險，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時執行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評審管理。3.職責

3.1銷售部負責確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關部門對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請；

3.2商務部負責審核合同價格、合同編號及合同排版，建立合同臺帳；

3.3銷售部副總（經理）負責對客戶信譽度評估、結算方式、違約責任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術部負責評審產品的工藝是否能滿足合同規定；

3.5生產辦公室負責評審生產能力、生產交貨期能否滿足合同規定； 3.6財務部負責審核合同的利潤及付款方式；

3.7法務部負責審核合同的公平公正性及爭議處理事項； 3.8總經理負責審批現款合同； 3.9最高管理者負責賒銷合同的審批；

4、合同的分類及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設工程合同三種類型合同； 4.2按性質分為：常規合同、非常規合同，常規重大合同，非重大常規合同和重大合同； 4.3商務部要建立合同評審臺帳，在相關欄目注明合同性質（常規合同、非常規合同，常規重大合同，非重大常規合同和重大合同）字樣；

4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產品的銷售及服務的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規合同：當條款中符合以下所有要求內容的合同稱為常規合同： A、技術要求符合國標及本公司的產品技術標準； B、產品驗收標準符合本公司檢驗標準；

C、產品交貨期大于生產周期，采購周期滿足生產需求； D、產品價格符合本公司規定；

E、貨款結算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經過公司評價的合格供方。

4.4.5非常規合同：不符合以上所列內容之一的稱為非常規性合同。

4.4.6重大合同：大型設備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標以及其他招投標項目合同。4.3.7常規重大合同：滿足常規合同中的各項條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規重大合同：滿足非常規合同中的各項條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門組織其他相關部門和領導參與合同評審，按公司規定的合同評審權限填寫《合同評審表》。具體操作見合同評審流程圖。6.2合同評審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評審過程要求2個工作日內完成；

6.4銷售部業務員負責明確顧客的各項要求，原則上使用集團公司標準合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時，銷售部業務員負責核對合同中各項要求如有否含糊不清，特殊內容在合同中未得到說明，合同與招投標文件不一致的現象，法務部審核該合同的合法性及風險；

6.6商務部核對合同單價是否與報價時單價一致，如合同簽訂當日因銅價、原材料上漲、客戶要求（業務費）等因素造成成本上漲，商務部有權對價格進行修改調整，業務負責人負責與客戶溝通；

6.7合同的評審人員，必須是總經理授權人員或部門負責人；

6.8評審人員應確切掌握公司的各項管理規定、產品的各項性能指標及相關制度并對合同進行可行性分析，確認后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負激勵； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業務負責人應在提出變更或取消的當日通知商務部核實訂單排產及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當事人50-1000元負激勵或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業務負責人需及時督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規定有預付款，自收到預付款后，商務部派發《生產命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務部將不執行合同，由此造成的損失由業務負責人承擔。5．相關文件 6．相關記錄

第四篇：合同評審程序（精選）

合同評審程序

為規范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風險。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經濟類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。

一、合同經辦部門負責起草和談判，組織會簽。合同應做到內容合法、條款齊全、文字清楚、表述規范、權利義務和違約責任明確、期限和數字準確，包括但不僅限于：

1、合同名稱；

2、甲、乙方名稱及地址，經辦人聯系電話；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；

4、合同簽訂日期；

5、標的（內容）；

6、數量、質量；

7、價款或酬金（計價方法、款項支付方式）；

8、履約方式、地點、費用的承擔；

9、違約責任（甲乙方權利和義務）；

10、生效、實效條件；

11、爭議解決的方法；

12、合同的份數及附件；

13、保密條款（視合同性質需要）

14、合同負責或經辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權限審核報批。

二、合同簽訂審核流程

1、公司各部門負責起草與本部門負責職責范圍內合同，參與合同談判，組織會簽；參加對合同履行的評價。

2、經辦部門與法務專員負責審核各項條款，確認待簽合同與審批調整建議的一致性。

3、財務部審核合同付款，發票納稅等相關財務有關條款。

4、其他部門審核本專業所有合同的技術條款。

5、經過各部門審核，最后交由董事長或總經理審核簽字（蓋章）。

三、各部門合同審核的重點如下：

1、合同經辦部門：合同文字和結構、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質量、履約、擔保、保修等條款。

2、業務、采購、生技、品管、行政等部門，審核合同的相應技術條款。

3、財務部審核合同價款及價款調整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結算、獎懲等與項目成本有關的條款；審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款。

4、最后提交法務專員分析判斷合同風險、與法律相關的內容，包括擔不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對方先簽字蓋章。合同按照規定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認無誤后，按照公司印章使用管理規定辦理簽字蓋章手續；

2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內，合同正本原件及副本原件全部交法務專員存檔，合同副本復印件交財務部、經辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴禁外借，項目報建、報批除外）。

3、合同經辦部門在合同履行過程中應注意：涉及價款、質量的決定應以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發出時應以法律規定的有效方式發送，并要求對方簽收并保留發出的憑證，如對方拒收應即改為特快專遞方式重發。

4、合同執行過程中，經辦部門應及時對合同履行情況進行監督檢查，并定期對合同執行情況進行分析，做到心中有數。

5、原則上公司不辦理先建設后補合同的程序。

五、合同變更、轉讓及解除必須采用書面形式

1、變更合同范圍和付款條件，轉讓合同義務、解除合同的應采用補充合同的形式。

2、變更、轉讓或解除后合同經辦部門應在三天內完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關規定。各部門應對原合同文本進行標識，以免錯誤的執行原合同。

第五篇：檢驗科合同評審程序.

檢驗科合同評審程序 目的 規范合同的評審工作，以明確客戶要求，確保實驗室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務質量。2 范圍 適用于本實驗室提供醫學實驗服務的合同評審。3 職責 正式合同由技術負責人受理后，組織各專業組評審，由科主任審核，交醫院相關領導批準。4 工

目的

規范合同的評審工作，以明確客戶要求，確保實驗室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務質量。

范圍

適用于本實驗室提供醫學實驗服務的合同評審。

職責

正式合同由技術負責人受理后，組織各專業組評審，由科主任審核，交醫院相關領導批準。

工作程序

4.1 評審目的

4.1.1所有要求均已適當規定并形成文件，且雙方易于理解。

4.2 評審內容

4.2.1檢驗項目的各項質量要求是否明確，本檢驗科質量能力和資源能否滿足客戶要求，如果有某部分要求暫時不能滿足，應采取適當措施給予保證。

4.2.2為滿足檢驗中各項質量要求，由此采取的質量措施、檢驗方法、質量保證措施、所發生的費用、價格及雙方應承擔的風險權利等應明確規定。

4.3 評審流程

正式合同由技術負責人受理后，組織各專業組評審、由科主任審核，交醫院相關領導批準。

4.4 評審記錄

合同評審應得出明確的評審結論并記錄。

4.5 合同的更改

正式生效的檢驗合同（協議），甲乙雙方任何一方要求更改均應由技術負責人與客戶協商，確定合同更改內容，作好記錄，由技術負責人填寫《合同修改單》按4.3重新評審，并經科主任審核，交醫院相關領導批準。更改內容應書面通知與合同更改相關的部門。

4.6 評審記錄、合同及合同更改記錄均交綜合組管理組歸檔保存。

支持性文件

5.1 委托實驗管理程序

5.2 新檢驗項目評審程序

記錄表格

6.1合同評審表

6.2合同修改單