第一篇：原輔料管理制度

原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購：

1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩定、信譽良好的生產公司，經審查后可作為主要供應單位。

2.供應單位一經選定，盡可能減少變更，需變更時，經本公司有關部門審查批準。3.經常了解供應單位的產品質量，發現質量問題應及時采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號、請檢: a.原輔料進公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協議核對后,檢查包裝是否破損，標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應予拒收。

b.進公司原輔料，在倉庫先統一編號。按要求放置指定區，并掛置待檢標識牌。c.倉庫保管員按原輔料進公司順序，填寫進公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗

a.工程部接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據檢驗結果，工程部向倉庫送交檢驗報告單，并根據檢驗結果發放合格證或不合格證。3.原輔料入庫：

a.倉庫保管員根據檢驗結果，取下待驗牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區域放置，以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業務部處理，并建立臺帳記錄。c.原輔料存放區應保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執行先進先出的發料順序。4.原輔料發放

原輔料管理制度

a.生產車間投料員按生產需要填寫領料單交倉庫備料。b.倉庫送料員按規定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

c.倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由車間投料員點收。發料、送料、領料人均應在出倉單上簽名。

d.每次發送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結存情況。

e.不合格原輔料不得發放使用，易變質的原輔料及貯存期超過規定期限的原輔料，必須抽樣復驗合格后方可發放。

第二篇：原輔料儲存管理制度

四川豐泰包裝股份有限公司

SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原輔料儲存管理制度 擬制日期： 頁

數： 擬制部門：

文件編號： 生效日期： 受控狀態： 監察部門：

共 6 頁 倉儲部

1.目的

為加強原輔料的管理，實現物帳相符、庫房規范整潔，特制定本文件。2.范圍

本制度適用于原材料出入庫作業，和原材料倉儲管理及賬務處理事宜。本標準適用于原紙庫、五金輔料庫、彩貼庫。3.職責 3.1主責：倉儲 3.2協作： 3.3檢查： 4.管理內容

4.1 原紙入庫管理規定

4.1.1入庫保管接供應商的送貨單后，及時查閱原材料訂購計劃，有計劃的原紙送質量部檢測（檢測期間為采購收貨狀態），無計劃的原紙不予受理。

4.1.2原材料經質量部檢測合格后，入庫保管憑質量部出具的材料檢驗合格單進行分類標識（標識必須注明規格、廠家、重量、區位、到貨日期等要素），叉車司機必須在2小時內進倉歸位。保管根據實收原紙情況辦理正式入庫。

4.1.3對質量部判定不合格需評審處理的原紙，待評審結果出來后方可入庫，對質量部要求退貨的，必須無條件限時組織退貨。

4.1.4 發現同一批原紙中有部份不合格品，質量部判定退貨處理時，則該部分原紙不得辦理入庫手續，要求供方及時拉走，遇車皮紙不能及時拉走者，原紙庫作好備查記錄，存放于退貨區，由采購部通知供方在一個月內必須退走，否則，按公司相關標準收取倉庫占用費5元噸/天。4.1.5若遇供需雙方發生合作異議，（以采購部發出的書面通知為準）在未達成共識之前，所有在途商品和已到庫未辦理入庫手續的產品一律暫緩辦理入庫手續，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消除后，由采購部負責書面通知辦理相關手續。

4.1.6供方所供原紙超過該批原紙計劃5%以上的部份，一律不得辦理入庫手續。

4.2彩貼、五金配件與輔料入庫管理規定

4.2.1入庫保管接供應商的送貨單后，及時查閱采購部提供的原材料訂購計劃，有計劃的原材料可送質量部檢測，無計劃的原材料不予受理。4.2.2保管根據質量部檢測報告單及采購訂單,送貨單辦理入庫，然后進行分類標識（標識必須注明規格、廠家、區位、到貨日期等相關要素），合格原材料卸貨后必須2小時內進倉歸位。

4.2.3對質量部判定不合格需評審處理的原材料，待評審結果出來后方可標識入庫，質量部若對原材料有特殊要求的必須按要求作好相關記錄，對質量部要求退貨的，必須無條件限時組織退貨。

4.2.4若遇供需雙方發生合作異議，（以采購部發出的書面通知為準）在未達成共識之前，所有在途商品和已到庫未辦理入庫手續的產品一律暫緩辦理入庫手續，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消除后，由采購部負責書面通知辦理相關手續。

4.2.5若遇部份彩貼到廠時，及時通知質量部檢驗，等質量部檢驗合格后方可辦理入庫手續，如不合格必須在7天內退供應商。

4.2.6對于超計劃的彩貼，每日傳營銷公司，由營銷公司負責進行處理。

4.2.7彩貼、五金以及輔料必須在入庫2小時內辦理入庫。4.3原材料倉庫日常維護管理規定

4.3.1原材料入庫后，入庫保管(或叉車司機)應分品種放到倉庫指定的區域內，并在原材料規定的限制堆放高度內保持整齊。

4.3.2為了保證原材料先進先出，每次當有相同品種的原材料入庫時，必須將上批原材料移出，再存放該批，同時將移出的原材料歸位。4.3.3對倉庫進行劃分區域實施分區管理，當值人員必須每天對倉庫進行不定時整理和清掃，保持原材料倉庫5S現場管理規范。（倉庫5S指：組織：將物資進行劃分區域放置；整頓：放置原則是使用頻率最高物資的放在最易取放的地方，將物資放置整齊；清理：將不用的物資（呆滯，退貨產品）及時處理，保持倉庫有最大的倉儲資源；清掃：每日定時對倉庫進行清掃，保持倉庫干凈，整潔；素養：提升人員自覺愛護倉庫衛生，自覺執行前面4個S的項目。）

4.3.4為確保庫存和相關數據的準確性，入庫保管實時跟蹤原材料庫存，每天抽查5種產品庫房實物和帳目情況。

4.3.5對特殊原材料（如油類物資、化學用品等），必須按其化學特性，劃分專門區域進行放置。4.4原紙出庫管理規定

4.4.1原紙投料必須見生產計劃單（或脫離單）發料，做到先進先出，且投料中必須按規定，首先使用小卷紙。

4.4.2原紙投料，當班保管按生產流轉單（或脫離單）上規定的用紙查看P3臺帳，指定叉車司機叉指定的原紙，叉車司機叉的原紙，保管必須查看品種、規格、重量、廠家、日期是否正確。對于材料標識異常必須和入庫保管（或相關人員）進行協商解決，對確實不能解決的問題及時報上一級領導。

4.4.3原紙在投料中發現異常必須和生產工段一起同質量部進行處理，并對異常材料作特殊標識，待質量部處理意見書判定后，決定是否使用，如需退貨則憑質量部判定的退貨處置單辦理入庫沖票，并由質量部將退貨處

置單發至采購部，由采購部通知供方在7天內辦理完退貨手續。（財務沖帳）

4.4.5原紙余料退庫時，投料保管必須確認，做好退庫標識（品種、規格、廠家、重量、投料日期、材料進廠日期），由叉車司機退回原位。4.4.6出庫保管在交接班的時候，必須將本班處理的主要事宜和未盡事宜交接清楚作好交接班記錄，交接班必須注明生產投料情況，帳目處理情況，原材料退庫情況，若交接不清造成責任事故，交接雙方各自承擔50%的責任及相關損失。

4.5彩貼、五金備件與輔料的出庫管理規定

4.5.1保管及領料人員必須遵守“先開票，后領料”的原則，領料單必須保證要素齊全，對于不按規定開票領料的和先領料后開票的，保管要堅決給予制止。所有材料的發放必須堅持先入先出的原則。

4.5.2材料出庫后，必須在2小進內更新帳目，并對出庫物資進行查看，做到帳實相符。

4.5.3剩余材料退庫時，保管必須做好退庫標識（品種、規格、廠家、日期、材料進廠日期），并退回原位。

4.5.4保管在交接班的時候，必須交接清楚（材料使用情況，異常情況，帳目處理情況），作好交接班記錄，若交接不清造成責任事故，交接雙方各自承擔50%的責任及相關損失。4.6原材料帳務處理規定

4.6.1原材料帳務處理必須及時、準確反應原材料儲存有關數據。4.6.4帳務處理員在進行帳務處理的時候，發現有帳實不符等情況，要及時組織相關人員進行核查，若屬帳務錯誤不能解決者，必須及時向直接主管反映，不能將錯就錯，避免傳遞錯誤信息。4.7抵（易）貨物資管理規定

4.7.1抵（易）貨物資無論是正常還是非正常情況，必須由營銷中心片區經理寫出書面報告逐級審批后，最后呈報總經理批準后交片區執行。

4.7.2貨物到公司后，由倉儲部備件庫保管憑抵貨報告和對方的發貨單清點數量，驗收入庫，存放于安全位置，并在局域網上建立〈〈代管物資進出臺帳〉〉。

4.7.3物資處理完畢后，由備件保管將出庫單的結算聯和經過批準的處置報告書或具體處置方案，一并報送財務部作帳務處理。4.8叉（抱）車管理規定

4.8.1叉（抱）車駕駛員必須取得B型車駕駛證，經培訓合格才能駕駛公司的叉（抱）車，其他人員不得駕駛。

4.8.2叉車使用和維護由專人負責，當天“誰駕駛，誰負責”，每天上下班作好叉（抱）車交接班記錄。

4.8.3下班后叉（抱）車駕駛員必須將車停穩，將車鑰匙取下，不能將鑰匙放在車上，不能在坡道停車。

4.8.4叉（抱）車駕駛員作好出車前和收車后的檢查，必須按《叉（抱）車作業標準》進行操作，叉（抱）車除駕駛員外不得用于載人。5.監察與考核（備注：監督檢查機制與制度履行責任追究機制）5.1檢查

5.1.1對原輔材料實行主管（主任）日常檢查制，每日早上9：00對倉庫5S現場和相關帳務進行檢查。

5.1.2每周星期二由負責人組織主管人員進行5S現場改善狀況檢查和相關帳務進行檢查，檢查結果以“例檢通報”的形式在部門內部公開，星期五對星期二查出的問題的整改效果進行復查（內部簡稱“周二檢查，周五復查制“）。

5.1.3隨時接監管機構的行政稽查。5.2考核

5.2.1原材料入庫不能及時組織卸貨，不能在規定時間內入庫，不按規定操作的扣保管和叉車司機當月績效20分，并處50元/次的罰款。5.2.2原材料不按規定區位進行放置的對叉車司機處以10元/次的罰款。

5.2.3帳務處理不及時，每發生一次扣當月績效分10分，并視情節經重作50元-100元/次罰款，若對公司經營造成損失，直接責任人和直接主管按80/20原則進行賠償。

5.2.4原材料出庫不按“先進先出”的原則作業者按20元/次罰款，原紙投料不先使用小紙卷者按20元/次的罰款。

5.2.5備件庫保管不按“先開票，后領料”的原則發料的，每發生一次罰款10元。

5.2.6叉（抱）車駕駛員將叉（抱）車交無證人員駕駛的，雙方各處500元/次的罰款。

5.2.7叉（抱）車駕駛員每日上下班不做交接班記錄和不作出車和收車檢查的，處10元/次的罰款。

5.2.8下班將叉（抱）車亂停亂放，在道坡停車的處直接責任人10元/次的罰款。

5.2.9每次由部門檢查發現違規操作人員以及倉庫5S不合格的情況，處直接責任人10元/次的罰款，直屬主管作通報批評。

5.2.10對不按操作規程作業的人員，情節嚴重對公司生產經營造成損失的，必須承擔公司相應損失。

5.2.11對工作積極，勤于鉆研，對工作改善提出合理化建議被部門采納的人員，獎勵按公司相關標準執行。

第三篇：原輔料采購管理制度

原輔料采購管理制度

1、采購人員必須思想先進、廉潔奉公、嚴禁徇私舞弊。2采購原輔包裝材料必須有報廠長批準后實施的采購計劃。3所有原輔包裝材料、添加劑凡納入生產許可證管理的必須采購許可證認證企業產品，并符合以下三證條件：

(1)營業執照（有效期）上經營范圍必須包含該類產品。(2)生產許可證必須在有效期內，許可證副本產品名稱必須包含該類產品。

(3)有該批產品當地技監檢測部門合格檢測報告或加蓋該企業鮮章的合格出廠檢驗報告。

4、產品包裝完整，標簽SC及編號標識清晰，與提供的資料完全吻合。

5、農副產品的采購：

(1)在正規的農貿批發市場采購，并向銷售商索要發票（收據）。(2)在農村市場（農戶）收購的向農戶索取銷售證明。

6、禁止采購預包裝無許可標志的產品。

7、禁止采購腐爛變質、受污染、過期原輔材料。

8、對主原料或重要物資采購必須進行必要的供方調查，建立合格供方檔案材料，并在其基礎上廣泛市場調查，嚴禁亂購、濫購物資。

9、嚴格把握采購質量數量及規格型號標準，杜絕和減少量差質劣的情況發生。

第四篇：原輔料倉庫管理制度

原材料、成品倉庫管理制度

一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。

三、內容

1、職責

原料庫管員負責原材料的收、發、管工作。成品庫管員負責成品的收、發管工作以及退回貨物的前期驗收。

2、入庫

2.1原材料的入庫。

2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，應做出“待驗”標識。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。

2.2成品入庫

2.2.1檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

3、貯存

3.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下： 3.2庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可； 3.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應有適當間隔；

3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

4、出庫

4.1生產部生產人員憑《出庫單》到原料庫領取原材料。

4.2原料庫庫員每天按《出庫單》上原料的實際數量備料、發放，發料時在《出庫單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

4.3技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料。

4.4提取成品時必須有銷售部開具的《出庫單》。

4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《出庫單》、發放原材料、或成品，發放時應做到：

4.5.1認真核對《出庫單》、的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

4.5.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

4.5.3發放完畢，庫管員應對《出庫單》、進行審核，交會計部，單據應妥善保管；

4.5.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4.5.5同一規格的原料、成品應按“先進先出”的原則進行發放。5.倉庫內部管理

5.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

5.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

5.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

5.4 倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

5.5消防器材不允許占壓。

5.6退庫的成品應按品種、型號分別擺放并予以標識，經品管人員檢驗為合格的辦理入庫。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

5.7 成品庫另劃待處理品區，存放退貨及處理貨品并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放材料。根據生產計劃和庫存情況時填寫《物料報缺單》，以保證生產正常有序,減少停工待料事件的發生。

5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

6.倉庫的安全事項

6.1加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質

濰坊寶源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日

第五篇：倉庫原輔料管理制度

原輔料倉庫管理制度

1、初檢、編號、請驗。

1.1、原輔料進廠，由倉庫專人按貨物憑證或合同協議核對后，檢包裝是否受潮、破損、標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應予拒收。

1.2、進廠原輔料，在倉庫先統一編號。原料藥生產用的原輔料編號方法為：原輔料代號（廠訂）——進貨日期和當年進庫次數的流水號。1.3、倉庫管理員按原輔料進廠順序，填寫進廠原輔材料總賬。1.4、原輔料按定置管理要求放置指定區，用黃色繩圍欄，樹立待驗牌，并及時填寫原輔材料請驗單，交質控部門抽樣檢驗。

2、檢驗。

2.1、質控部門接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。

2.2、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區操作，抽出樣品的標示方法和記錄要求同上。

2.3、根據檢驗結果，質控部門向倉庫送交檢驗報告單，并根據檢驗結果按貨物件數發放綠色的合格證或紅色不合格證。

3、入庫。

3.1、倉庫保管員根據檢驗結果，取下待驗區的黃色欄繩和待驗牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標示物料合格與否的可靠措施，但發貨時每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區碼放，分別用綠色（代表合格）或紅色（代表不合格）繩圍欄，經防混用。

3.2、檢驗合格的原輔料入庫后應填寫庫存貨位卡和分類賬。記錄收發結存情況，貯存系統采用計算機管理的除外。3.3、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺賬匯總。

3.4、原輔料和包裝材料，成品應分類存放，并根據不同原輔料的貯存條件規定貯存。

3.5、存放區應保持清潔。根據需要設置控制溫度，濕度的設施，并予記錄。

3.6、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執行先進先出的發料次序為原則。

4、發放。

4.1、車間材料員按生產需要填寫需料單交倉庫備料。

4.2、倉庫所發物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗報告單。（原料藥生產用的大宗原料可為抄件）標簽與標志應與物料一致。送發料時要先進先出，按規定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

4.3、送料員與倉庫保管員核對完物后，把原輔料送到車間指定地點放整齊，由車間材料員或班組收貨員點收、發料、送料，領料人均應在需料送料單上簽字。液休貯罐的發料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發、領料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。4.4、每次發送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上和臺賬上填清貨物去向，結存情況，貯存系統采用計算機管理的除外。裝在容器內的原輔料如分數次領用時，發料人應在該容器上標以發料清單。發料時應復核存量，如有差錯，應查明原因。

4.5、不合格的原輔料不得發放使用，由供應部門或按企業原輔料管理規定及時處理，并記錄備查。

4.6、易變質，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過規定期限的原輔料，必須抽樣復驗合格后方可發放。復驗合格的原輔料應執行復驗后貯存期限規定。