第一篇：原輔料倉庫管理

? 原輔料倉庫管理

第一節 總 則

第1條 為規范原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存等作業，特制定本管理制度。

第二節 適用范圍

第2條 公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購（協）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進出庫、搬運、儲存、盤點、呆滯料處理等均適用于本制度。

第三節 職 責

第3條 計劃物料科下設倉庫主任，負責對各原輔料倉庫的領導，指導并督促各倉庫倉管員做好原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存、盤點、安全防范等工作；

第4條 品管科負責對原材料、外購（協）件、半成品在入庫前的質量檢驗和試驗； 第5條 財務部負責對各倉庫的賬、物組織核查，并對倉庫的盤點進行指導、監督； 第6條 原輔料倉庫負責缺件、缺料情況的報告，以書面形式及時傳達相關部門； 第7條 各供貨單位、采購人員、用料部門/車間、領料人員必須配合執行。

第四節 來料接收

第8條 采購員或送貨單位送料到倉時，應按倉庫的要求將原輔料擺放至指定的待檢區域，待檢原輔料應按清單、批次分開堆放；同時根據供貨單位的《發貨清單》或《送貨單》填寫《申檢單》通知倉管員點收。

第9條 倉管員在點收前，應注意包裝是否完整，有無擠壓、變形、破損、污染等現象。如發現有異常情況，應立即通知采購員或送貨員到場，一起打開包裝并查驗內裝材料是否受損。如有損壞，應在《發貨清單》或《送貨單》上如實記錄材料受損情況，由送貨人簽字認可，并通知處理。

第10條 原輔料在通知檢驗前，倉管員應根據《發貨清單》或《送貨單》核對原輔料品名、規格、數量和廠商，如不相符，應立即通知送貨人員處理。

第11條 如因原輔料受損或型號、規格、廠商等不符而影響生產計劃的，倉管員應立即向部門主管報告，聽取處理意見。

倉管員將實物與憑證核對無誤后，將《申檢單》傳遞給進貨檢驗員（IQC）進行進貨檢驗（未列入檢驗范圍的物資由采購員或送貨人員直接辦理入庫手續）。IQC收到《申檢單》后1個工作日須檢驗完畢，并將檢驗結果標識在原輔料包裝的顯眼處，同時向倉管員提交《進貨檢驗報告》，倉管員按《進貨檢驗報告》在1個工作日內辦理好有關入庫/退貨手續。

第1條 倉管員在辦理好入庫手續的1個工作日內，須將填寫好的《入庫單》經入庫人、倉庫主任簽字確認后，并按《入庫單》要求分發至財務及供貨單位/采購員。同時將已入庫的原輔料按規定儲存、上賬、管理和發放。

第2條 不合格原輔料的處理

1、進貨檢驗員（IQC）在檢驗發現不合格品時，應立即填寫《不合格品》標簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。

2、進貨檢驗員（IQC）立即將《進貨檢驗報告》送至一份給倉管員，倉管員在接到檢驗報告后應立即將該批物料進行隔離與標識（或放置在不合格品區），待MRB評審小組處理結果出來時，方可按結果進行處理。

3、進貨檢驗員（IQC）應根據不合格的《進貨檢驗報告》填寫《不合格品評審與糾正預防措施報告》提交至質品管科科長，由品管科科長確認后，安排質量工程師（QE）進行處理，質量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結果報品管科科長審核，研發部部長批準。若質量工程師不能直接處理的，應組織MRB評審小組進行評審處理。

4、質量工程師或MRB評審小組將對不合格物料作出評審結果后，并將《不合格品評審與糾正預防措施報告》交給倉管員，由倉管員與采購員按《不合格品評審流程》執行。

第五節 倉儲管理

第3條 儲區規劃：倉庫主任應根據原輔料的種類、品名、型號、特性、倉庫面積和空間等，將對庫房進行A、B、C……等的區域規劃（庫位），并用電腦制作出與倉庫庫位A、B、C等相符的區域《定置定位圖》，將每個庫位儲存的原輔料予以明確規定（懸掛在倉庫進出的顯眼位置）。

第4條 儲區標識：所有庫位按《定置定位圖》進行標識。并且標識懸掛在顯眼位置。標識卡必須清潔、數據準確、不得有涂改。

第5條 環境管理：為確保原輔料不變質、不受潮、不受腐蝕，儲區應保持通風，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。

儲存期限：原輔料的使用必須按“先進先出”的原則執行。各倉庫根據原輔料的特性制定儲存期限，過期原輔料如需使用時，須經復檢合格后方可使用。化學物品應根據廠商標簽標明的期限儲存，如有過期，則由采購人員出面請求供應廠商處理。

第1條 倉庫安全措施：

1.加強消防器材的檢查、保養、清潔及維護； 2.消防設施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.易燃、易爆、危險物品須單獨隔離儲存，并有防范措施； 4.原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用； 5.倉庫應保持整潔、干燥、通風，并嚴禁煙火； 6.原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質； 7.原輔料應包裝完整，且做好防塵工作；

8.原輔料堆放應遵守“上小下大、上輕下重”的原則； 9.原輔料堆放高度必須適當、可靠，以免崩落傷人； 10.堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；

11.原輔料儲存不得阻礙通道通行，妨礙機械設備的正常操作；

12.對有使用期限的原輔料應明顯標識，并注意先進先出，應在使用期限用完； 13.倉管員在每天下班時，必須關閉電源、鎖好門窗；

14.原輔料如需儲存于室外時，應在原輔料上加蓋帆布等防雨設施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環境。

第六節 領料與發料 第2條 生產部調度員及車間主任應將每次的《生產計劃》發放倉庫。倉管員根據《生產計劃》核對庫存情況，若發現庫存物料不能滿足《生產計劃》時，應及時通知倉庫統計員填寫《生產半月缺件聯絡單》或《生產缺件緊急聯絡單》，經批準后由計劃物料科實施采購。

第3條 生產部部長、計劃物料科科長應根據《生產半月缺件聯絡單》或《生產缺件緊急聯絡單》的需求安排緊急采購。

第4條 倉管員根據《生產計劃》核對庫存情況時，庫存物料能滿足《生產計劃》的要求，則倉管員可進行備料工作，待生產車間來領料。

領料人員根據《生產計劃》填寫《出庫（領用）單》到倉庫領料，倉管員應與領料人員進行《生產計劃》的核對，核對無誤后，經雙方簽字領出。《出庫（領用）單》一聯倉庫留存，一聯交領料人員，一聯交財務部做賬。

第1條 發料中，對易混淆的原輔料，倉庫應認真核對，以防錯發；對可能產生差異的原輔料，應按廠家生產批號或其標識嚴格區分。

第2條 發料時，如遇非整包裝的物料，應先將其發出。

第3條 非正常生產的原輔料出庫，領用部門/人按正常程序填寫《出庫（領用）單》，經部門部長確認，經倉庫簽收后方可領料。《出庫（領用）單》一聯倉庫留存，一聯交領用部門/人存底，一聯交財務部做賬。

第4條 倉管員在對物料進行收發后，及時予以上賬，做到賬、卡、物相符。

第七節 退 料

第5條 各用料部門領出的原輔料，如因錯領或損耗估計過高而出現節余，在保持原輔料使用特性的前提下，應及時填寫《退料（貨）單》將物料退回原倉庫。

第6條 用料部門在所領出的材料出現質量異常時，應及時通知過程檢驗員（PQC）鑒定，對確屬原輔料本身質量問題的，應立即將該批物料作好標識與其它產品進行隔離，并填寫《不合格品評審與糾正預防措施報告》連同物料一起交MRB評審小組處理。用料部門待MRB評審小組處理結果出來時，按處理結果執行。

第八節 賬目管理

第7條 倉庫統計員在收到倉管員交進出庫單據后，應于每日下午下班前完成對物料進出的統計工作，并編制各《倉庫日/月報表》。日報在第二日九點前（月報于次月5日前）復印后交至財務部、計劃物料科計劃統計員處。如遇節假日時間順延。如其它人員需要《倉庫日/月報表》，需經倉庫主任同意后，統計員方可復印給出。

第8條 倉庫主任應根據計劃物料科的季度/月度生產計劃，做好各原輔料的存量計劃。經生產部部長審核，經理室批準后，予以落實。

第9條 倉庫主任應經常性地對各倉庫的《庫存報表》進行分析，對存量過高或偏低的，應跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產計劃的執行。

第10條 當出現供料脫節或因其它原因無法按生產計劃供料時，倉庫應及時填寫報缺件單。

第九節 盤 點

第11條 倉庫主任、計劃物料科科長應不定期地對倉庫的賬、卡、物相符狀況進行抽查，以督促倉管員按規范要求進行操作。公司安排在下季度10日前對上季度（節假日時間順延）進行盤點，由財務部人員組織計劃物料科科長或計劃物料科統計員、倉庫主任、倉庫統計員及倉管員等相關人員進行。盤點時可分多個盤點小組，每盤點小組中最少有一位財務人員。

?

成品倉庫管理

第一節 總 則

第1條 為保證公司成品入庫、儲存、交運、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運行，特定本制度。

第二節 適用范圍

第2條 公司成品庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規定執行。

第三節 職 責

第3條 公司生產部負責對成品倉庫的全面管理及監督工作。

第4條 成品倉庫主任負責對倉庫的全面管理工作及成品發貨的調配。

第5條 成品庫倉管員負責對成品的接收、發放、儲存、日常管理及搬運工的調配等工作，并填寫相關單據。

第6條 成品庫倉庫統計員負責作好成品入、出庫及儲存的各項統計工作，按財務部的要求建立賬目及報表。

第7條 搬運工負責按倉管員或倉庫主任的要求，在遵守各項搬運規定的前提下負責對成品的搬運工作。

第8條 研發部開發科負責制定有關成品堆放方式及堆放高度的標準。第9條 研發部品管科負責對成品的檢驗和試驗工作。

第10條

各生產單位負責按本制度和《成品管理與發貨流程》等規定辦理成品入庫。第11條

財務部負責對成品倉庫的賬、物核查，并對倉庫按財務要求進行業務指導。第12條

其他各相關部門負責嚴格按照本制度的相關規定執行，并給予積極配合。

第四節 成品庫位設

第13條 庫位規劃

（一）成品庫應按成品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

（二）庫位規劃要求：

1、通道規劃：配合倉庫內設施設備（消防、通風、電源等）及所使用的儲運工具（叉車、手推車等）規劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。

2、依據產品類別、規格型號等分區存放，同類產品中訂單計劃產品與庫存儲備產品應分區存放，并隨時顯示庫存動態，以利于管理。

3、收發頻繁的成品應放置于進出便捷的庫位。第14條 庫位分區與標識

庫位分區按下列原則執行，并在適當位置做好標識：

1、庫區分區，按英文字母A、B、C……Z順序規定執行。

2、層次編號，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……順序由下而上逐層規定執行。

3、每層庫位流水編號結合庫區、層次用阿拉伯數字進行，從前往后編號。如：A-I-01、B-II-02等。第1條 庫位管理

倉管員應掌握各庫位、各規格產品的出入庫動態，用電腦制作通道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發貨。

第一節 成品入庫

第2條 成品倉庫在接到成品時，倉管員應仔細核對入庫產品名稱、規格、型號、數量、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后辦理入庫手續。

第3條 倉管員填寫《成品入庫單》一式三聯，經入庫人簽名確認后，第一聯倉庫存查，第二聯由入庫人持回交入庫單位，第三聯交財務部做賬。

第4條 待成品經倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將成品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上賬。

第二節 成品儲存管理

第5條 日常儲存管理

倉管員對成品的日常管理，應做到以下幾點工作內容：

（一）倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生，并隨時注意通風、防潮、防蛀等。

（二）倉庫內嚴謹攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

（三）倉庫內不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應先申請，并派安委會成員負責看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質。

（五）成品的堆放高度應當適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。

（六）未經直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

（七）成品通道應保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。

（八）每日對所有成品進行賬目核對、報表整理和報表上交等工作。

（九）下班前，將倉庫的電源、門窗關閉，以確保倉庫的安全。第6條 賬務

（一）成品倉庫統計員根據《成品入/出庫單》編制《日/月報表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計劃統計員，一份交財務部。日報須在次日上午交，月報在次月5日前交，遇節假日順延。

（二）財務部收到成品庫《日/月報表》后，應立即與相應《成品出貨單》及《成品入庫單》進行核對（如發現異常應立即通知倉庫查找原因），無誤后進行存貨核算。

第7條 盤點

（一）庫存成品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度成品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統計、銷售部計劃統計員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制《成品盤點表》。財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數的，送銷售部經理核實，總經理審批后方可進行調賬。

（一）對于盤點盈虧數，成品倉庫主任應組織原因調查，并提出《糾正預防措施報告》，經銷售部經理審核，總經理批準后由成品倉庫主任組織實施。同時財務部應對成品倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

第1條

安全管理

倉庫內一律嚴禁煙火，成品庫應在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，安委會副主任應組織安委會成員每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

第一節 成品發貨管理

第2條

成品交貨期的控制

（一）銷售部計劃統計員應對生產部的生產進度進行跟蹤，若發現無法完成生產計劃的，應及時要求生產部生產調度員填寫《生產異常報告單》交回。銷售部計劃統計員應立即將信息反饋至相關業務員，由業務員與客戶及生產部進行聯絡處理。

（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計劃統計員應填寫《成品發貨通知單》發放到成品倉庫通知倉庫準備發貨。

（三）銷售部至少提前1個工作日將《成品發貨通知單》發放到成品倉庫倉管員處。

（四）銷售部單證員應在成品裝車、運出前準備好相應出貨及報關單據，并發給貨運/報關公司進行報關。

第3條

承運車輛調派與控制

（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應立即安排倉管員按時進行備貨。

（二）倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的成品。

（三）倉庫主任應在發貨前一天通知貨運公司調派車輛，按時到達公司指定地點；倉庫主任同時負責發貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。

（四）內銷時，如承運車輛可能在上班時間外抵達客戶交貨地點時，成品交運前，銷售部業務員應將預定抵達時間通知客戶準備收貨。

第4條

成品交運

（一）成品庫主任在接到銷售部《成品發貨通知單》后，應及時與成品庫倉管員聯系，實施成品出貨的調配工作，將成品調配到指定地點裝車。

（二）出口產品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員與承運人應在《成品出貨單》、《裝箱單》或《發票》等單據上簽字，并經生產部經理審核后方可出貨。

內銷產品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員及承運人應在《成品出貨單》上簽字，并經生產部經理審核后，第一聯倉庫留存，第二聯銷售部留存，第三聯交會計入賬，第四、五聯交由承運人帶交客戶簽收后，第四聯交客戶，第五聯由承運人帶回公司銷售部確認后到財務結算運費。

第二篇：原輔料倉庫管理制度

原材料、成品倉庫管理制度

一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。

三、內容

1、職責

原料庫管員負責原材料的收、發、管工作。成品庫管員負責成品的收、發管工作以及退回貨物的前期驗收。

2、入庫

2.1原材料的入庫。

2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，應做出“待驗”標識。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。

2.2成品入庫

2.2.1檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

3、貯存

3.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下： 3.2庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可； 3.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應有適當間隔；

3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

4、出庫

4.1生產部生產人員憑《出庫單》到原料庫領取原材料。

4.2原料庫庫員每天按《出庫單》上原料的實際數量備料、發放，發料時在《出庫單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

4.3技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料。

4.4提取成品時必須有銷售部開具的《出庫單》。

4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《出庫單》、發放原材料、或成品，發放時應做到：

4.5.1認真核對《出庫單》、的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

4.5.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

4.5.3發放完畢，庫管員應對《出庫單》、進行審核，交會計部，單據應妥善保管；

4.5.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4.5.5同一規格的原料、成品應按“先進先出”的原則進行發放。5.倉庫內部管理

5.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

5.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

5.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

5.4 倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

5.5消防器材不允許占壓。

5.6退庫的成品應按品種、型號分別擺放并予以標識，經品管人員檢驗為合格的辦理入庫。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

5.7 成品庫另劃待處理品區，存放退貨及處理貨品并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放材料。根據生產計劃和庫存情況時填寫《物料報缺單》，以保證生產正常有序,減少停工待料事件的發生。

5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

6.倉庫的安全事項

6.1加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質

濰坊寶源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日

第三篇：倉庫原輔料管理制度

原輔料倉庫管理制度

1、初檢、編號、請驗。

1.1、原輔料進廠，由倉庫專人按貨物憑證或合同協議核對后，檢包裝是否受潮、破損、標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應予拒收。

1.2、進廠原輔料，在倉庫先統一編號。原料藥生產用的原輔料編號方法為：原輔料代號（廠訂）——進貨日期和當年進庫次數的流水號。1.3、倉庫管理員按原輔料進廠順序，填寫進廠原輔材料總賬。1.4、原輔料按定置管理要求放置指定區，用黃色繩圍欄，樹立待驗牌，并及時填寫原輔材料請驗單，交質控部門抽樣檢驗。

2、檢驗。

2.1、質控部門接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。

2.2、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區操作，抽出樣品的標示方法和記錄要求同上。

2.3、根據檢驗結果，質控部門向倉庫送交檢驗報告單，并根據檢驗結果按貨物件數發放綠色的合格證或紅色不合格證。

3、入庫。

3.1、倉庫保管員根據檢驗結果，取下待驗區的黃色欄繩和待驗牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標示物料合格與否的可靠措施，但發貨時每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區碼放，分別用綠色（代表合格）或紅色（代表不合格）繩圍欄，經防混用。

3.2、檢驗合格的原輔料入庫后應填寫庫存貨位卡和分類賬。記錄收發結存情況，貯存系統采用計算機管理的除外。3.3、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺賬匯總。

3.4、原輔料和包裝材料，成品應分類存放，并根據不同原輔料的貯存條件規定貯存。

3.5、存放區應保持清潔。根據需要設置控制溫度，濕度的設施，并予記錄。

3.6、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執行先進先出的發料次序為原則。

4、發放。

4.1、車間材料員按生產需要填寫需料單交倉庫備料。

4.2、倉庫所發物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗報告單。（原料藥生產用的大宗原料可為抄件）標簽與標志應與物料一致。送發料時要先進先出，按規定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

4.3、送料員與倉庫保管員核對完物后，把原輔料送到車間指定地點放整齊，由車間材料員或班組收貨員點收、發料、送料，領料人均應在需料送料單上簽字。液休貯罐的發料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發、領料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。4.4、每次發送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上和臺賬上填清貨物去向，結存情況，貯存系統采用計算機管理的除外。裝在容器內的原輔料如分數次領用時，發料人應在該容器上標以發料清單。發料時應復核存量，如有差錯，應查明原因。

4.5、不合格的原輔料不得發放使用，由供應部門或按企業原輔料管理規定及時處理，并記錄備查。

4.6、易變質，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過規定期限的原輔料，必須抽樣復驗合格后方可發放。復驗合格的原輔料應執行復驗后貯存期限規定。

第四篇：12.原輔料、包裝材料倉庫管理制度

×××有限公司制度

密級：無

原輔料、包裝材料倉庫管理制度

版本：V1.0

發布日期：×××年×月×日

實施日期: ×××年×月×日

擬定人：

審核人：

批準人：

×××股份有限公司

原輔料包裝材料倉庫管理制度

原輔料、包裝材料倉庫管理制度

1．目的

為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規范，提高倉庫工作效率，規范公司生產運營，特制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于×××有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。3.職責

3.1倉庫管理員負責原材料、包裝材料的收、發、管工作。4.管理程序 4.1貯存

4.1.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位臵做出產品標識，防止錯用、錯發。

4.1.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。

4.1.5存放區應保持清潔，根據需要設臵控制溫度、濕度的設施，并予以及時記錄。

4.1.6不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善

第 1 頁 原輔料包裝材料倉庫管理制度

管理，按不合格原輔料處理規定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。

4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內部定期自查、自檢的活動中、如果發現存在不符合包裝材料規定的，一經查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區域，等待處理。4.2出庫

4.2.1車間領料員按生產計劃需要需填寫領料單交倉庫備料。4.2.2倉庫所發放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標簽與標志應與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。

4.2.3領料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領料人員應在領料單上簽字。

4.2.4每次領料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結存情況。

4.2.5不合格的原輔料不得發放使用，應由物流部或按企業不合格原輔料管理規定及時處理，并記錄備案。

4.2.6易變質，易受微生物污染的原輔料以及儲存期過規定時間期限的原輔料，必須抽樣復檢合格后方可發放。復檢合格的原輔料應執行復檢后儲存期限規定內使用。4.3倉庫內部管理

4.3.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現

第 2 頁 原輔料包裝材料倉庫管理制度

問題，及時解決。

4.3.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

4.3.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。4.3.4 倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛生，并及時準確填寫溫濕度記錄和庫房衛生清潔記錄。5.1相關記錄

《采購收料通知單》；《進出庫臺賬》；《溫濕度記錄》；《倉庫衛生清潔記錄》。

歸口管理部門：物流部 發布范圍：品控部、生產部 修訂次數：0次

發布日期×××年×月×日 實施日期：×××年×月×日

第 3 頁

第五篇：原輔料、成品倉庫管理制度

原輔料、成品倉庫管理制度

1原材料的分類管理 2入庫驗收

1進庫原材料必須經驗收后方可入庫。

1)質量驗收：由質量檢驗員按質量要求或合同規定進行驗收，確認質量合格后、在人庫驗收單上簽章。

2)數量驗收：由倉庫保管員按驗收單、通過檢料、檢件、確認物資的品名、數量無誤后，驗收人庫。

2在檢驗中，若發現供方出具的質量證件與實物不符時，由質檢員在進貨檢驗記錄上作記錄，并注明質量不符，交辦公室作為向供方提出索賠的依據，或拒收入庫。

3經檢查數量不準確的原材料應妥善保管，等待處理。4保管員對進庫的一切原材料都要做好記錄。3帳物管理

1)倉庫的原材料帳，必須按規定項目認真填寫，做到日清月結。2)月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結存保持平衡，做到帳物一致。4出庫手續

1)倉庫保管員憑領料單發貨

2)發貨時應按先進先發的原則，對有保管期限的原材料，應在限期內發完。3)未經檢驗或驗收的原材料不得發放。如生產急用，經主管領導批準，即刻組織檢驗，確認質量合格。才可發放。5清庫盤點與盈虧處理

1)堅持收發盤點，每月盤點一次，年終進行全面盤點。

2)發生盈虧、保管員應查明原因，經倉庫負責簽章，報總經理批準后方可處理

3)發生庫耗，保管員應按標準規定進行報銷，超過庫耗率的部分，經總經理批準報銷。

4)因保管不當造成原材料變質或損壞，要查明原因，對責任者要根據情節輕重給予批評教育和處罰。