第一篇：12.原輔料、包裝材料倉庫管理制度

×××有限公司制度

密級：無

原輔料、包裝材料倉庫管理制度

版本：V1.0

發布日期：×××年×月×日

實施日期: ×××年×月×日

擬定人：

審核人：

批準人：

×××股份有限公司

原輔料包裝材料倉庫管理制度

原輔料、包裝材料倉庫管理制度

1．目的

為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規范，提高倉庫工作效率，規范公司生產運營，特制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于×××有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。3.職責

3.1倉庫管理員負責原材料、包裝材料的收、發、管工作。4.管理程序 4.1貯存

4.1.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位臵做出產品標識，防止錯用、錯發。

4.1.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。

4.1.5存放區應保持清潔，根據需要設臵控制溫度、濕度的設施，并予以及時記錄。

4.1.6不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善

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管理，按不合格原輔料處理規定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。

4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內部定期自查、自檢的活動中、如果發現存在不符合包裝材料規定的，一經查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區域，等待處理。4.2出庫

4.2.1車間領料員按生產計劃需要需填寫領料單交倉庫備料。4.2.2倉庫所發放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標簽與標志應與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。

4.2.3領料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領料人員應在領料單上簽字。

4.2.4每次領料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結存情況。

4.2.5不合格的原輔料不得發放使用，應由物流部或按企業不合格原輔料管理規定及時處理，并記錄備案。

4.2.6易變質，易受微生物污染的原輔料以及儲存期過規定時間期限的原輔料，必須抽樣復檢合格后方可發放。復檢合格的原輔料應執行復檢后儲存期限規定內使用。4.3倉庫內部管理

4.3.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現

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問題，及時解決。

4.3.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

4.3.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。4.3.4 倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛生，并及時準確填寫溫濕度記錄和庫房衛生清潔記錄。5.1相關記錄

《采購收料通知單》；《進出庫臺賬》；《溫濕度記錄》；《倉庫衛生清潔記錄》。

歸口管理部門：物流部 發布范圍：品控部、生產部 修訂次數：0次

發布日期×××年×月×日 實施日期：×××年×月×日

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第二篇：原輔料倉庫管理制度

原材料、成品倉庫管理制度

一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。

三、內容

1、職責

原料庫管員負責原材料的收、發、管工作。成品庫管員負責成品的收、發管工作以及退回貨物的前期驗收。

2、入庫

2.1原材料的入庫。

2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，應做出“待驗”標識。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。

2.2成品入庫

2.2.1檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

3、貯存

3.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下： 3.2庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可； 3.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應有適當間隔；

3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

4、出庫

4.1生產部生產人員憑《出庫單》到原料庫領取原材料。

4.2原料庫庫員每天按《出庫單》上原料的實際數量備料、發放，發料時在《出庫單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

4.3技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料。

4.4提取成品時必須有銷售部開具的《出庫單》。

4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《出庫單》、發放原材料、或成品，發放時應做到：

4.5.1認真核對《出庫單》、的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

4.5.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

4.5.3發放完畢，庫管員應對《出庫單》、進行審核，交會計部，單據應妥善保管；

4.5.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4.5.5同一規格的原料、成品應按“先進先出”的原則進行發放。5.倉庫內部管理

5.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

5.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

5.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

5.4 倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

5.5消防器材不允許占壓。

5.6退庫的成品應按品種、型號分別擺放并予以標識，經品管人員檢驗為合格的辦理入庫。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

5.7 成品庫另劃待處理品區，存放退貨及處理貨品并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放材料。根據生產計劃和庫存情況時填寫《物料報缺單》，以保證生產正常有序,減少停工待料事件的發生。

5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

6.倉庫的安全事項

6.1加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質

濰坊寶源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日

第三篇：倉庫原輔料管理制度

原輔料倉庫管理制度

1、初檢、編號、請驗。

1.1、原輔料進廠，由倉庫專人按貨物憑證或合同協議核對后，檢包裝是否受潮、破損、標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應予拒收。

1.2、進廠原輔料，在倉庫先統一編號。原料藥生產用的原輔料編號方法為：原輔料代號（廠訂）——進貨日期和當年進庫次數的流水號。1.3、倉庫管理員按原輔料進廠順序，填寫進廠原輔材料總賬。1.4、原輔料按定置管理要求放置指定區，用黃色繩圍欄，樹立待驗牌，并及時填寫原輔材料請驗單，交質控部門抽樣檢驗。

2、檢驗。

2.1、質控部門接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。

2.2、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區操作，抽出樣品的標示方法和記錄要求同上。

2.3、根據檢驗結果，質控部門向倉庫送交檢驗報告單，并根據檢驗結果按貨物件數發放綠色的合格證或紅色不合格證。

3、入庫。

3.1、倉庫保管員根據檢驗結果，取下待驗區的黃色欄繩和待驗牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標示物料合格與否的可靠措施，但發貨時每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區碼放，分別用綠色（代表合格）或紅色（代表不合格）繩圍欄，經防混用。

3.2、檢驗合格的原輔料入庫后應填寫庫存貨位卡和分類賬。記錄收發結存情況，貯存系統采用計算機管理的除外。3.3、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺賬匯總。

3.4、原輔料和包裝材料，成品應分類存放，并根據不同原輔料的貯存條件規定貯存。

3.5、存放區應保持清潔。根據需要設置控制溫度，濕度的設施，并予記錄。

3.6、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執行先進先出的發料次序為原則。

4、發放。

4.1、車間材料員按生產需要填寫需料單交倉庫備料。

4.2、倉庫所發物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗報告單。（原料藥生產用的大宗原料可為抄件）標簽與標志應與物料一致。送發料時要先進先出，按規定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

4.3、送料員與倉庫保管員核對完物后，把原輔料送到車間指定地點放整齊，由車間材料員或班組收貨員點收、發料、送料，領料人均應在需料送料單上簽字。液休貯罐的發料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發、領料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。4.4、每次發送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上和臺賬上填清貨物去向，結存情況，貯存系統采用計算機管理的除外。裝在容器內的原輔料如分數次領用時，發料人應在該容器上標以發料清單。發料時應復核存量，如有差錯，應查明原因。

4.5、不合格的原輔料不得發放使用，由供應部門或按企業原輔料管理規定及時處理，并記錄備查。

4.6、易變質，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過規定期限的原輔料，必須抽樣復驗合格后方可發放。復驗合格的原輔料應執行復驗后貯存期限規定。

第四篇：原輔料和包裝物料驗收管理制度

質量安全管理制度DYLY-011

原輔料和包裝物料驗收管理制度

一、總則

1.為了加強對原輔料和包裝物料的管理，規范原輔材料和包裝物料入廠程序，明確責任，制定本制度；

2.本制度適用于我公司所購進的所有原輔料和包裝物料；

3.原輔料包裝物料由供應辦負責采購，質量辦負責檢驗；

二、原輔料和包裝物料入廠程序

1.供應辦應根據實際生產需求，確定所需原輔料和包裝物料的種類、數量，并制定采購計劃表，采購計劃表應明確如下：名稱、供應方、采購時間、采購數量；

2.采購計劃表報總經理批準后，由供應辦在《合格供應商名單》中聯系供應商，確定供貨時間、供貨方式，并如實填寫《采購清單》；

3.原輔料和包裝物料送達公司后，由供應辦通知質量辦進行物質驗證，質量辦根據原輔料驗收規范，進行驗收，合格后出具《原輔料驗收記錄表》；

4.檢驗合格后，供應辦方可辦理原輔料入庫手續。

三、原輔料和包裝物料的管理

原輔料和包裝物料入庫后，倉庫管理人員應根據原輔料和包裝物料標準中貯存條件進行貯存保管，并定期對倉庫的貯存條件進行檢查和評價。

四、相關責任

原材料在使用時出現的質量問題與責任分配如下：

4.1.領料過程出現領錯料現象，由領料人和保管員負責；

4.2.原輔料和包裝物料的質量問題：

4.2.1入庫前，質量辦檢出質量問題，應由供應辦與供應商按照協議內容解決；

4.2.2在入庫后使用過程中發現質量問題，應由質量辦和供應辦共同承擔責任；

4.2.3原輔料和包裝物料入庫，如無質量辦出具的合格的《原輔料驗收記錄表》，擅自入庫，屬違規行為，需對保管員進行處罰；

第五篇：原輔料、成品倉庫管理制度

原輔料、成品倉庫管理制度

1原材料的分類管理 2入庫驗收

1進庫原材料必須經驗收后方可入庫。

1)質量驗收：由質量檢驗員按質量要求或合同規定進行驗收，確認質量合格后、在人庫驗收單上簽章。

2)數量驗收：由倉庫保管員按驗收單、通過檢料、檢件、確認物資的品名、數量無誤后，驗收人庫。

2在檢驗中，若發現供方出具的質量證件與實物不符時，由質檢員在進貨檢驗記錄上作記錄，并注明質量不符，交辦公室作為向供方提出索賠的依據，或拒收入庫。

3經檢查數量不準確的原材料應妥善保管，等待處理。4保管員對進庫的一切原材料都要做好記錄。3帳物管理

1)倉庫的原材料帳，必須按規定項目認真填寫，做到日清月結。2)月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結存保持平衡，做到帳物一致。4出庫手續

1)倉庫保管員憑領料單發貨

2)發貨時應按先進先發的原則，對有保管期限的原材料，應在限期內發完。3)未經檢驗或驗收的原材料不得發放。如生產急用，經主管領導批準，即刻組織檢驗，確認質量合格。才可發放。5清庫盤點與盈虧處理

1)堅持收發盤點，每月盤點一次，年終進行全面盤點。

2)發生盈虧、保管員應查明原因，經倉庫負責簽章，報總經理批準后方可處理

3)發生庫耗，保管員應按標準規定進行報銷，超過庫耗率的部分，經總經理批準報銷。

4)因保管不當造成原材料變質或損壞，要查明原因，對責任者要根據情節輕重給予批評教育和處罰。