第一篇：原輔料儲(chǔ)存管理制度

四川豐泰包裝股份有限公司

SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原輔料儲(chǔ)存管理制度 擬制日期： 頁(yè)

數(shù)： 擬制部門：

文件編號(hào)： 生效日期： 受控狀態(tài)： 監(jiān)察部門：

共 6 頁(yè) 倉(cāng)儲(chǔ)部

1.目的

為加強(qiáng)原輔料的管理，實(shí)現(xiàn)物帳相符、庫(kù)房規(guī)范整潔，特制定本文件。2.范圍

本制度適用于原材料出入庫(kù)作業(yè)，和原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及賬務(wù)處理事宜。本標(biāo)準(zhǔn)適用于原紙庫(kù)、五金輔料庫(kù)、彩貼庫(kù)。3.職責(zé) 3.1主責(zé)：倉(cāng)儲(chǔ) 3.2協(xié)作： 3.3檢查： 4.管理內(nèi)容

4.1 原紙入庫(kù)管理規(guī)定

4.1.1入庫(kù)保管接供應(yīng)商的送貨單后，及時(shí)查閱原材料訂購(gòu)計(jì)劃，有計(jì)劃的原紙送質(zhì)量部檢測(cè)（檢測(cè)期間為采購(gòu)收貨狀態(tài)），無(wú)計(jì)劃的原紙不予受理。

4.1.2原材料經(jīng)質(zhì)量部檢測(cè)合格后，入庫(kù)保管憑質(zhì)量部出具的材料檢驗(yàn)合格單進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)必須注明規(guī)格、廠家、重量、區(qū)位、到貨日期等要素），叉車司機(jī)必須在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)倉(cāng)歸位。保管根據(jù)實(shí)收原紙情況辦理正式入庫(kù)。

4.1.3對(duì)質(zhì)量部判定不合格需評(píng)審處理的原紙，待評(píng)審結(jié)果出來(lái)后方可入庫(kù)，對(duì)質(zhì)量部要求退貨的，必須無(wú)條件限時(shí)組織退貨。

4.1.4 發(fā)現(xiàn)同一批原紙中有部份不合格品，質(zhì)量部判定退貨處理時(shí)，則該部分原紙不得辦理入庫(kù)手續(xù)，要求供方及時(shí)拉走，遇車皮紙不能及時(shí)拉走者，原紙庫(kù)作好備查記錄，存放于退貨區(qū)，由采購(gòu)部通知供方在一個(gè)月內(nèi)必須退走，否則，按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取倉(cāng)庫(kù)占用費(fèi)5元噸/天。4.1.5若遇供需雙方發(fā)生合作異議，（以采購(gòu)部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)）在未達(dá)成共識(shí)之前，所有在途商品和已到庫(kù)未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫(kù)手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺(tái)帳記錄，待雙方異議消除后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。

4.1.6供方所供原紙超過(guò)該批原紙計(jì)劃5%以上的部份，一律不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.2彩貼、五金配件與輔料入庫(kù)管理規(guī)定

4.2.1入庫(kù)保管接供應(yīng)商的送貨單后，及時(shí)查閱采購(gòu)部提供的原材料訂購(gòu)計(jì)劃，有計(jì)劃的原材料可送質(zhì)量部檢測(cè)，無(wú)計(jì)劃的原材料不予受理。4.2.2保管根據(jù)質(zhì)量部檢測(cè)報(bào)告單及采購(gòu)訂單,送貨單辦理入庫(kù)，然后進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)必須注明規(guī)格、廠家、區(qū)位、到貨日期等相關(guān)要素），合格原材料卸貨后必須2小時(shí)內(nèi)進(jìn)倉(cāng)歸位。

4.2.3對(duì)質(zhì)量部判定不合格需評(píng)審處理的原材料，待評(píng)審結(jié)果出來(lái)后方可標(biāo)識(shí)入庫(kù)，質(zhì)量部若對(duì)原材料有特殊要求的必須按要求作好相關(guān)記錄，對(duì)質(zhì)量部要求退貨的，必須無(wú)條件限時(shí)組織退貨。

4.2.4若遇供需雙方發(fā)生合作異議，（以采購(gòu)部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)）在未達(dá)成共識(shí)之前，所有在途商品和已到庫(kù)未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫(kù)手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺(tái)帳記錄，待雙方異議消除后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。

4.2.5若遇部份彩貼到廠時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，等質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，如不合格必須在7天內(nèi)退供應(yīng)商。

4.2.6對(duì)于超計(jì)劃的彩貼，每日傳營(yíng)銷公司，由營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

4.2.7彩貼、五金以及輔料必須在入庫(kù)2小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)。4.3原材料倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)管理規(guī)定

4.3.1原材料入庫(kù)后，入庫(kù)保管(或叉車司機(jī))應(yīng)分品種放到倉(cāng)庫(kù)指定的區(qū)域內(nèi)，并在原材料規(guī)定的限制堆放高度內(nèi)保持整齊。

4.3.2為了保證原材料先進(jìn)先出，每次當(dāng)有相同品種的原材料入庫(kù)時(shí)，必須將上批原材料移出，再存放該批，同時(shí)將移出的原材料歸位。4.3.3對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行劃分區(qū)域?qū)嵤┓謪^(qū)管理，當(dāng)值人員必須每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定時(shí)整理和清掃，保持原材料倉(cāng)庫(kù)5S現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范。（倉(cāng)庫(kù)5S指：組織：將物資進(jìn)行劃分區(qū)域放置；整頓：放置原則是使用頻率最高物資的放在最易取放的地方，將物資放置整齊；清理：將不用的物資（呆滯，退貨產(chǎn)品）及時(shí)處理，保持倉(cāng)庫(kù)有最大的倉(cāng)儲(chǔ)資源；清掃：每日定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)干凈，整潔；素養(yǎng)：提升人員自覺(jué)愛(ài)護(hù)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，自覺(jué)執(zhí)行前面4個(gè)S的項(xiàng)目。）

4.3.4為確保庫(kù)存和相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，入庫(kù)保管實(shí)時(shí)跟蹤原材料庫(kù)存，每天抽查5種產(chǎn)品庫(kù)房實(shí)物和帳目情況。

4.3.5對(duì)特殊原材料（如油類物資、化學(xué)用品等），必須按其化學(xué)特性，劃分專門區(qū)域進(jìn)行放置。4.4原紙出庫(kù)管理規(guī)定

4.4.1原紙投料必須見(jiàn)生產(chǎn)計(jì)劃單（或脫離單）發(fā)料，做到先進(jìn)先出，且投料中必須按規(guī)定，首先使用小卷紙。

4.4.2原紙投料，當(dāng)班保管按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單（或脫離單）上規(guī)定的用紙查看P3臺(tái)帳，指定叉車司機(jī)叉指定的原紙，叉車司機(jī)叉的原紙，保管必須查看品種、規(guī)格、重量、廠家、日期是否正確。對(duì)于材料標(biāo)識(shí)異常必須和入庫(kù)保管（或相關(guān)人員）進(jìn)行協(xié)商解決，對(duì)確實(shí)不能解決的問(wèn)題及時(shí)報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

4.4.3原紙?jiān)谕读现邪l(fā)現(xiàn)異常必須和生產(chǎn)工段一起同質(zhì)量部進(jìn)行處理，并對(duì)異常材料作特殊標(biāo)識(shí)，待質(zhì)量部處理意見(jiàn)書判定后，決定是否使用，如需退貨則憑質(zhì)量部判定的退貨處置單辦理入庫(kù)沖票，并由質(zhì)量部將退貨處

置單發(fā)至采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供方在7天內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。（財(cái)務(wù)沖帳）

4.4.5原紙余料退庫(kù)時(shí)，投料保管必須確認(rèn)，做好退庫(kù)標(biāo)識(shí)（品種、規(guī)格、廠家、重量、投料日期、材料進(jìn)廠日期），由叉車司機(jī)退回原位。4.4.6出庫(kù)保管在交接班的時(shí)候，必須將本班處理的主要事宜和未盡事宜交接清楚作好交接班記錄，交接班必須注明生產(chǎn)投料情況，帳目處理情況，原材料退庫(kù)情況，若交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任及相關(guān)損失。

4.5彩貼、五金備件與輔料的出庫(kù)管理規(guī)定

4.5.1保管及領(lǐng)料人員必須遵守“先開(kāi)票，后領(lǐng)料”的原則，領(lǐng)料單必須保證要素齊全，對(duì)于不按規(guī)定開(kāi)票領(lǐng)料的和先領(lǐng)料后開(kāi)票的，保管要堅(jiān)決給予制止。所有材料的發(fā)放必須堅(jiān)持先入先出的原則。

4.5.2材料出庫(kù)后，必須在2小進(jìn)內(nèi)更新帳目，并對(duì)出庫(kù)物資進(jìn)行查看，做到帳實(shí)相符。

4.5.3剩余材料退庫(kù)時(shí)，保管必須做好退庫(kù)標(biāo)識(shí)（品種、規(guī)格、廠家、日期、材料進(jìn)廠日期），并退回原位。

4.5.4保管在交接班的時(shí)候，必須交接清楚（材料使用情況，異常情況，帳目處理情況），作好交接班記錄，若交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任及相關(guān)損失。4.6原材料帳務(wù)處理規(guī)定

4.6.1原材料帳務(wù)處理必須及時(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)原材料儲(chǔ)存有關(guān)數(shù)據(jù)。4.6.4帳務(wù)處理員在進(jìn)行帳務(wù)處理的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有帳實(shí)不符等情況，要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行核查，若屬帳務(wù)錯(cuò)誤不能解決者，必須及時(shí)向直接主管反映，不能將錯(cuò)就錯(cuò)，避免傳遞錯(cuò)誤信息。4.7抵（易）貨物資管理規(guī)定

4.7.1抵（易）貨物資無(wú)論是正常還是非正常情況，必須由營(yíng)銷中心片區(qū)經(jīng)理寫出書面報(bào)告逐級(jí)審批后，最后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交片區(qū)執(zhí)行。

4.7.2貨物到公司后，由倉(cāng)儲(chǔ)部備件庫(kù)保管憑抵貨報(bào)告和對(duì)方的發(fā)貨單清點(diǎn)數(shù)量，驗(yàn)收入庫(kù)，存放于安全位置，并在局域網(wǎng)上建立〈〈代管物資進(jìn)出臺(tái)帳〉〉。

4.7.3物資處理完畢后，由備件保管將出庫(kù)單的結(jié)算聯(lián)和經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的處置報(bào)告書或具體處置方案，一并報(bào)送財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。4.8叉（抱）車管理規(guī)定

4.8.1叉（抱）車駕駛員必須取得B型車駕駛證，經(jīng)培訓(xùn)合格才能駕駛公司的叉（抱）車，其他人員不得駕駛。

4.8.2叉車使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，當(dāng)天“誰(shuí)駕駛，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，每天上下班作好叉（抱）車交接班記錄。

4.8.3下班后叉（抱）車駕駛員必須將車停穩(wěn)，將車鑰匙取下，不能將鑰匙放在車上，不能在坡道停車。

4.8.4叉（抱）車駕駛員作好出車前和收車后的檢查，必須按《叉（抱）車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行操作，叉（抱）車除駕駛員外不得用于載人。5.監(jiān)察與考核（備注：監(jiān)督檢查機(jī)制與制度履行責(zé)任追究機(jī)制）5.1檢查

5.1.1對(duì)原輔材料實(shí)行主管（主任）日常檢查制，每日早上9：00對(duì)倉(cāng)庫(kù)5S現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查。

5.1.2每周星期二由負(fù)責(zé)人組織主管人員進(jìn)行5S現(xiàn)場(chǎng)改善狀況檢查和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報(bào)”的形式在部門內(nèi)部公開(kāi)，星期五對(duì)星期二查出的問(wèn)題的整改效果進(jìn)行復(fù)查（內(nèi)部簡(jiǎn)稱“周二檢查，周五復(fù)查制“）。

5.1.3隨時(shí)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政稽查。5.2考核

5.2.1原材料入庫(kù)不能及時(shí)組織卸貨，不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)入庫(kù)，不按規(guī)定操作的扣保管和叉車司機(jī)當(dāng)月績(jī)效20分，并處50元/次的罰款。5.2.2原材料不按規(guī)定區(qū)位進(jìn)行放置的對(duì)叉車司機(jī)處以10元/次的罰款。

5.2.3帳務(wù)處理不及時(shí)，每發(fā)生一次扣當(dāng)月績(jī)效分10分，并視情節(jié)經(jīng)重作50元-100元/次罰款，若對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/20原則進(jìn)行賠償。

5.2.4原材料出庫(kù)不按“先進(jìn)先出”的原則作業(yè)者按20元/次罰款，原紙投料不先使用小紙卷者按20元/次的罰款。

5.2.5備件庫(kù)保管不按“先開(kāi)票，后領(lǐng)料”的原則發(fā)料的，每發(fā)生一次罰款10元。

5.2.6叉（抱）車駕駛員將叉（抱）車交無(wú)證人員駕駛的，雙方各處500元/次的罰款。

5.2.7叉（抱）車駕駛員每日上下班不做交接班記錄和不作出車和收車檢查的，處10元/次的罰款。

5.2.8下班將叉（抱）車亂停亂放，在道坡停車的處直接責(zé)任人10元/次的罰款。

5.2.9每次由部門檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作人員以及倉(cāng)庫(kù)5S不合格的情況，處直接責(zé)任人10元/次的罰款，直屬主管作通報(bào)批評(píng)。

5.2.10對(duì)不按操作規(guī)程作業(yè)的人員，情節(jié)嚴(yán)重對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成損失的，必須承擔(dān)公司相應(yīng)損失。

5.2.11對(duì)工作積極，勤于鉆研，對(duì)工作改善提出合理化建議被部門采納的人員，獎(jiǎng)勵(lì)按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第二篇：原輔料管理制度

原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購(gòu)：

1.對(duì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時(shí)，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號(hào)、請(qǐng)檢: a.原輔料進(jìn)公司，由倉(cāng)庫(kù)保管員按購(gòu)物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后,檢查包裝是否破損，標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

b.進(jìn)公司原輔料，在倉(cāng)庫(kù)先統(tǒng)一編號(hào)。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標(biāo)識(shí)牌。c.倉(cāng)庫(kù)保管員按原輔料進(jìn)公司順序，填寫進(jìn)公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗(yàn)

a.工程部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，工程部向倉(cāng)庫(kù)送交檢驗(yàn)報(bào)告單，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。3.原輔料入庫(kù)：

a.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，取下待驗(yàn)牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區(qū)域放置，以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購(gòu)業(yè)務(wù)部處理，并建立臺(tái)帳記錄。c.原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。4.原輔料發(fā)放

原輔料管理制度

a.生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)備料。b.倉(cāng)庫(kù)送料員按規(guī)定要求稱量計(jì)量，并填寫稱量記錄。

c.倉(cāng)庫(kù)送料員與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)實(shí)物后，把原輔料送到車間指定地點(diǎn)，碼放整齊，由車間投料員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉(cāng)單上簽名。

d.每次發(fā)送料后，倉(cāng)庫(kù)保管員要在庫(kù)存貨位卡和臺(tái)帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

e.不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過(guò)規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

第三篇：原輔料采購(gòu)管理制度

原輔料采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)人員必須思想先進(jìn)、廉潔奉公、嚴(yán)禁徇私舞弊。2采購(gòu)原輔包裝材料必須有報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施的采購(gòu)計(jì)劃。3所有原輔包裝材料、添加劑凡納入生產(chǎn)許可證管理的必須采購(gòu)許可證認(rèn)證企業(yè)產(chǎn)品，并符合以下三證條件：

(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（有效期）上經(jīng)營(yíng)范圍必須包含該類產(chǎn)品。(2)生產(chǎn)許可證必須在有效期內(nèi)，許可證副本產(chǎn)品名稱必須包含該類產(chǎn)品。

(3)有該批產(chǎn)品當(dāng)?shù)丶急O(jiān)檢測(cè)部門合格檢測(cè)報(bào)告或加蓋該企業(yè)鮮章的合格出廠檢驗(yàn)報(bào)告。

4、產(chǎn)品包裝完整，標(biāo)簽SC及編號(hào)標(biāo)識(shí)清晰，與提供的資料完全吻合。

5、農(nóng)副產(chǎn)品的采購(gòu)：

(1)在正規(guī)的農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)，并向銷售商索要發(fā)票（收據(jù)）。(2)在農(nóng)村市場(chǎng)（農(nóng)戶）收購(gòu)的向農(nóng)戶索取銷售證明。

6、禁止采購(gòu)預(yù)包裝無(wú)許可標(biāo)志的產(chǎn)品。

7、禁止采購(gòu)腐爛變質(zhì)、受污染、過(guò)期原輔材料。

8、對(duì)主原料或重要物資采購(gòu)必須進(jìn)行必要的供方調(diào)查，建立合格供方檔案材料，并在其基礎(chǔ)上廣泛市場(chǎng)調(diào)查，嚴(yán)禁亂購(gòu)、濫購(gòu)物資。

9、嚴(yán)格把握采購(gòu)質(zhì)量數(shù)量及規(guī)格型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕和減少量差質(zhì)劣的情況發(fā)生。

第四篇：原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度

原材料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)（待處理品）的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。

2、入庫(kù)

2.1原材料的入庫(kù)。

2.1.1原材料到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。大宗的貨物可以在沒(méi)有卸貨前，由庫(kù)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

2.1.3采購(gòu)部開(kāi)具“采購(gòu)收料通知單”交庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。

2.2成品入庫(kù)

2.2.1檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開(kāi)具《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。2.2.2成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。

3、貯存

3.1貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽(yáng)光直曬，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下： 3.2庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可； 3.3庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

3.4成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

4、出庫(kù)

4.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料。

4.2原料庫(kù)庫(kù)員每天按《出庫(kù)單》上原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時(shí)在《出庫(kù)單》上填寫該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。

4.3技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料。

4.4提取成品時(shí)必須有銷售部開(kāi)具的《出庫(kù)單》。

4.5原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《出庫(kù)單》、發(fā)放原材料、或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

4.5.1認(rèn)真核對(duì)《出庫(kù)單》、的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

4.5.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；

4.5.3發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《出庫(kù)單》、進(jìn)行審核，交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

4.5.4發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

4.5.5同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

5.1倉(cāng)庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況；應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

5.2倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。

5.3倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

5.4 倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、陰涼、清潔，避免陽(yáng)光直曬。

5.5消防器材不允許占?jí)骸?/p>

5.6退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別擺放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)品管人員檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

5.7 成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨及處理貨品并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況時(shí)填寫《物料報(bào)缺單》，以保證生產(chǎn)正常有序,減少停工待料事件的發(fā)生。

5.9凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。

6.倉(cāng)庫(kù)的安全事項(xiàng)

6.1加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉(cāng)管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì)

濰坊寶源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)原輔料管理制度

原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、初檢、編號(hào)、請(qǐng)驗(yàn)。

1.1、原輔料進(jìn)廠，由倉(cāng)庫(kù)專人按貨物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后，檢包裝是否受潮、破損、標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

1.2、進(jìn)廠原輔料，在倉(cāng)庫(kù)先統(tǒng)一編號(hào)。原料藥生產(chǎn)用的原輔料編號(hào)方法為：原輔料代號(hào)（廠訂）——進(jìn)貨日期和當(dāng)年進(jìn)庫(kù)次數(shù)的流水號(hào)。1.3、倉(cāng)庫(kù)管理員按原輔料進(jìn)廠順序，填寫進(jìn)廠原輔材料總賬。1.4、原輔料按定置管理要求放置指定區(qū)，用黃色繩圍欄，樹立待驗(yàn)牌，并及時(shí)填寫原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單，交質(zhì)控部門抽樣檢驗(yàn)。

2、檢驗(yàn)。

2.1、質(zhì)控部門接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。

2.2、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區(qū)操作，抽出樣品的標(biāo)示方法和記錄要求同上。

2.3、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)控部門向倉(cāng)庫(kù)送交檢驗(yàn)報(bào)告單，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按貨物件數(shù)發(fā)放綠色的合格證或紅色不合格證。

3、入庫(kù)。

3.1、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，取下待驗(yàn)區(qū)的黃色欄繩和待驗(yàn)牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標(biāo)示物料合格與否的可靠措施，但發(fā)貨時(shí)每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區(qū)碼放，分別用綠色（代表合格）或紅色（代表不合格）繩圍欄，經(jīng)防混用。

3.2、檢驗(yàn)合格的原輔料入庫(kù)后應(yīng)填寫庫(kù)存貨位卡和分類賬。記錄收發(fā)結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)管理的除外。3.3、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺(tái)賬匯總。

3.4、原輔料和包裝材料，成品應(yīng)分類存放，并根據(jù)不同原輔料的貯存條件規(guī)定貯存。

3.5、存放區(qū)應(yīng)保持清潔。根據(jù)需要設(shè)置控制溫度，濕度的設(shè)施，并予記錄。

3.6、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料次序?yàn)樵瓌t。

4、發(fā)放。

4.1、車間材料員按生產(chǎn)需要填寫需料單交倉(cāng)庫(kù)備料。

4.2、倉(cāng)庫(kù)所發(fā)物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗(yàn)報(bào)告單。（原料藥生產(chǎn)用的大宗原料可為抄件）標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與物料一致。送發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出，按規(guī)定要求稱量計(jì)量，并填寫稱量記錄。

4.3、送料員與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)完物后，把原輔料送到車間指定地點(diǎn)放整齊，由車間材料員或班組收貨員點(diǎn)收、發(fā)料、送料，領(lǐng)料人均應(yīng)在需料送料單上簽字。液休貯罐的發(fā)料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發(fā)、領(lǐng)料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。4.4、每次發(fā)送料后，倉(cāng)庫(kù)保管員要在庫(kù)存貨位卡上和臺(tái)賬上填清貨物去向，結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)管理的除外。裝在容器內(nèi)的原輔料如分?jǐn)?shù)次領(lǐng)用時(shí)，發(fā)料人應(yīng)在該容器上標(biāo)以發(fā)料清單。發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯(cuò)，應(yīng)查明原因。

4.5、不合格的原輔料不得發(fā)放使用，由供應(yīng)部門或按企業(yè)原輔料管理規(guī)定及時(shí)處理，并記錄備查。

4.6、易變質(zhì)，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過(guò)規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。復(fù)驗(yàn)合格的原輔料應(yīng)執(zhí)行復(fù)驗(yàn)后貯存期限規(guī)定。