第一篇：ROM內部審核資料

審核資料：

（群驗證只有WPS的文檔能看到驗證符號。沒有的去下載一個，百度“WPS”就能下載）

一：發歡迎語

歡迎來到Rom空間家族 我是總審佩佩

下面由我來接待你 新來的寶貝請不要更改自己的審核群名片 請注意查收單Q消息

審核群不聊天

注意：誰先發歡迎語 誰改群馬甲 誰去接待審核 不要搶

（如果發歡迎語的人多也要發歡迎語，不要有反正有人去發就呆那不動的心理）

二：要截圖

請把你的QQ群組完整版的截圖給我看看.也就是你所在的群, 如遇到外交群可以留下

(因為家族規定,不管你有沒在別的家族或家族都要截圖.謝謝配合)

【這句話你可以根據自己的說話方式改，可以自己加一些親切一點的稱呼，讓新寶貝不覺得你是在命令他。但是修改的時候要把意思表達對】

注意：要截圖的時候要留意皇冠群和群圖標一致的群。如果有分組讓他把分組打開截圖。（不要把這句話發出去了。）

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第三步驟：問好群系再審核

有認識的人在家族嗎 如果有的話 請把他所在的群名字告訴我我可以把你們分配于一個群

審核人員注意：（如果沒有要求所去的群，請按照當天審核部公告上所分配的群發放。）

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第四步驟：

QQ名字(網名)：

兩字：某某

‥﹪ 三字：某某某 ‥﹪

空間名：﹤情﹥ ‐ Rom King overlord

¨∮

群名 · XX

空間名稱到個人檔修改 請用鼠標復制和粘貼 別用Ctrl+V 麻煩改完資料截圖發給我 謝謝

（寶貝修改昵稱時、請注意昵稱前面的空格）

友情提醒:下面還有簽名檔.注：應注意：1.名字必須對齊可以為 2個漢字或4個英文字母，總之保證在4個字符。（如：、。；’/*屬于半角符號不符合。）等等。如拿不定主意的可以在審核部里詢問?；蛘邌蜵在線高管詢問。

2.確定他空間為小窩模式。空間名稱可以為加長，但不可分開。如不會，可以在群里截圖問。

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第五步驟 “簽名檔”：

簽名檔：

[ftf=宋體][ftc=333333] [M][/M] ⌒╮

[U][ftc=99CCFF]Ｒ[/U]om[/ft]

[ftc=99CCFF]︿︿[/ft] ﹍﹎

…

審核：452451 [ftc=99CCFF]﹪[/ft]

歪歪：50000 [ftc=99CCFF]·[/ft]≈ ＼[ftc=99CCFF]成員[/ft]

Romantic a country。www.tmdps.cn ·╯

─[ftc=99CCFF]─[/ft]─ ╭──╮

╰[ftc=99CCFF]名字[/ft]╯

這個是簽名檔。請將上面的代碼復制到空間簽名檔內

(點擊個人檔→ 空間資料→簽名檔)下面還有主人寄語

審核人員要把“名字”的地方給成員改好、不要直接把文本發出去。

簽名檔過長保存不了的情況：

請把簽名檔框框里的代碼全部刪除,然后空白保存

保存完了你再看框框里還會出現一個空格.刪掉那個空間再空白保存

保存兩次以后簽名檔的框框里面沒空格了,再把代碼復制上去,記得用鼠標復制黏貼，保存就可以了.如果實在不行的話，請相信我，把你的密碼告訴我，我幫你修改

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第六步驟：

主人寄語

[ftf=宋體][ftc=333333] [M][/M]

[ftc=99CCFF]╭[/ft]⌒

[ftc=99CCFF]╮[/ft]

[U][ftc=99CCFF]Ｒom[/ft][/U] 浪漫情家 ▍[ftc=99CCFF]建立[/ft]時間：2010.8.8 ▍

┗

┛

⌒⌒ ╱

┍[ftc=99CCFF]…[/ft]

﹙Romantic dream feelings ﹠ King Family Key

┊

﹙家族[ftc=99CCFF]審核[/ft]：452451 [ftc=99CCFF]﹪[/ft] 娛樂歪頻：5[ftc=99CCFF]0000[/ft]

└[ftc=99CCFF]☉[/ft]╮

╭╮

╰ [ftc=99CCFF]☉[/ft]╮╭[ftc=99CCFF]☉[/ft]╯[ftc=99CCFF]☉[/ft] ┄┄┄┄┄┄┄┄ 家族長期招聘 ▍溫柔[ftc=99CCFF]の[/ft]審核

╰╯

[ftc=99CCFF] ▍[/ft]勤奮の宣傳

╭ 以[ftc=99CCFF]情[/ft]為首、以實力證明 凝聚[ftc=99CCFF]團結[/ft]友愛

▍責任[ftc=99CCFF]の[/ft]群管

╰ ───────────────── ╮

╱

讓你在這[ftc=99CCFF]大家庭[/ft]感受到前所未有的溫馨 ╯

【[ftc=99CCFF]成[/ft] ／ ﹙家族戰歌收錄[ftc=99CCFF]：[/ft]www.tmdps.cn/3330000

【[ftc=99CCFF]員[/ft]?！竅ftc=99CCFF]名字[/ft]」

／ ﹙[ftc=99CCFF]家族[/ft]交流網址：www.tmdps.cn

這個是主人寄語。請完全復制，改好請截圖給我。

注意：在發之前同樣給寶貝把名字的地方改好

主人寄語【自愿修改項,被審核人可以不修改.但審核時一定要發.讓被審核人盡量修改】（審核人員不要把這句話發出去-0-）

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第七步驟 “通過消息驗證”：

歡迎加入 ROM 家族

請加紙鳶群號：30115055 加群驗證信息：Rom king overlord ⑴總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）

請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加葬沙群號：63514541 加群驗證信息：Rom king overlord ⑵總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）

請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

…………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加知音群號：87500186 加群驗證信息：Rom king overlord ⑶總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加迷虹群號：974014 加群驗證信息：Rom king overlord ⑷總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

…………………………………………………………………… 歡迎加入 ROM 家族

請加璇木群號：112300637 加群驗證信息：Rom king overlord ⑸總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）

請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加芝藤群號：222347 加群驗證信息：Rom king overlord ⑹總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）

請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加銘心群號：926743 加群驗證信息：Rom king overlord ⑺總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）

請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加薰香群號：30396293 加群驗證信息：Rom king overlord ⑻總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加凝夢群號：756824 加群驗證信息：Rom king overlord ⑼總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加若煙群號：496447 加群驗證信息：Rom king overlord ⑽總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加瀾帆群號：460367 加群驗證信息：Rom king overlord ⑾總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼）請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

……………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加戰心群號：1161314 加群驗證信息：Rom king overlord ⑿總審佩佩審核通過（注：驗證信息一定要寫 不寫不給進群）

請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

…………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加芳華群號：453934 加群驗證信息：Rom king overlord ⒀總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

…………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加群號靈惜：962449 加群驗證信息：Rom king overlord ⒁總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂

…………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加戀雨群號：384194 加群驗證信息：Rom king overlord ⒂總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

…………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加尤魅群號：5544994 加群驗證信息：Rom king overlord ⒃總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

…………………………………………………………………

歡迎加入 ROM 家族

請加雪憶群號：714621 加群驗證信息：Rom king overlord ⒄總審佩佩審核通過（注：備注一定要寫,不寫不給加群。請勿亂寫驗證碼））請按照要求加入以上各群 加了群然后退審核群.希望你來到這個大家庭中每天都可以開心快樂。

第八步驟：“家族歪頻和空間皮膚”

家族娛樂yy頻道：50000 yy不占系統內存 希望每個寶貝掛3個YY在YY上

養成上QQ就上YY的習慣 家族給私人建立別墅

下載地址：http://yydl.duowan.com/3.0/setup/YYSetup-3.0.exe

ROM家族皮膚/主頁Flash/鼠標跟隨到創始空間拿

創始QQ：1166980 不能進空間的加好友進相冊拿

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要是單Q五分鐘后沒理的，你要發

不好意思 由于您不在線 我們無法對您進行審核 只能先將您移出審核群

Rom家族永遠為你等待

ROM唯一審核門牌：452451

總審顧佩佩敬上

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審核注意事項：（不管你以前有沒有做過審核，這些要求也請你再看一次，如果沒有做過審核的人，更要好好的看這些事項）

1：離線期間沒有看到的申請入群信息一律取消掉。（就是在你有事情離開的時候，回來看到

有群消息，全部取消）

2：在看到有人申請進群的第一時間應注意其是否達有黃鉆

特殊情況：好多人的磚都是隱藏的 請刷新他的資料2-3次 確認有磚 在放進群（有時候

看到等級高的人不要刷新不出來就放進群，如果實在刷新不出來就進空間去確認是否有

黃鉆。不要怕麻煩）

3：沒有黃鉆的用戶 點拒絕并且寫上理由：

家族只限黃鉆用戶加入（遇到沒有黃鉆的點取

消或者拒絕，如果是點的拒絕就寫好理由）

4：作為審核的你，一定要態度好 語氣好 心態好

如果審核中遇到故意找你麻煩的 或者說話你很不中聽的都要耐著性子和人家好好的說

避免發生沖突

5：遇到實在解決不了的問題 不要意氣用事 請到審核部找其他同事商量或者聯系其他在線

高管。（遇到自己無法解決的問題直接先找總審或者副審，然后是找首席。如果負責審核的這些人都不在的情況下再找其他高管。）

6：要是遇到你已經單Q了,但不回復你.卻在審核群表示無人理睬時.你就在審核群里說:

請問寶貝,我已經單Q你了,你的QQ系統設置里的接受陌生人的是否設置了，7：如遇到手機用戶：

寶貝,不好意思。由于你手機用戶無法截圖，先將您移除審核群,請體諒，歡迎電腦的時候再來

ROM家族永久審核群452451, Y頻50000

謝謝您對ROM家族的關注。

8：如果在修改簽名檔或者寄語的時候代碼無法顯示比如出現問號的情況，記住不要直接在文本復制代碼，把代碼先復制到QQ的對話框去過一次就不會有問號了。（這種情況一般

是直接幫對方改的時候）

9：這里說幾點審核人員必須要切記的東西

第一，審核人員不可以 串群，雖然有所有群的群號和驗證碼，但是不可以加所有群。

第二，審核人員不可以私自轉群，家族不允許轉群，如果有非要轉的理由必須是創始同

意否則一律不可以轉群，對自己的朋友不可以開后門，自己更是不能私自轉群。

第三，審核資料是家族的內部資料不可以外泄。

【以上3點，如經查實馬上取消審核資格?！?/p>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 【Rom 版權所有】

第二篇：內部審核總結報告(參考)

東莞市XXXX五金電子 內部審核總結報告

№：001

QP12-05A

東莞市XXXX五金電子

內部質量體系審核報告

QP12-05A

第三篇：內部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內審報告

為進一步推進QHSE管理體系規范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據公司《關于開展質量、職業健康、安全、環境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內部審核?，F將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質量、職業健康、安全、環境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質量、環境、職業健康安全有關的法律、法規等。

3、公司質量、職業健康、安全、環境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關的技術標準、規程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現場審核實施情況

對領導層的審核：本次審核對**公司高層領導進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質量安全環保和職業健康的理解。

2、企業文化建設促進了安全文化建設的提升

公司在開展的企業文化建設中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業精神，將企業文化的宣傳教育作為燃氣生產、經營活動中的重要內容進行管理，公司創建了“**報”、“**”雜志，創建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業健康、安全、環境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創造清潔生產環境，建立和諧社區的理念出發，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設方面

2、經營業績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經營業績責任書和安全環保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監測目標和指標的實現情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務的承包商和供應商的業績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善

公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。

現場審核發現，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統一的策劃與關聯，導致預案的一致性、系統性和聯動性較差。大部分應急處置方案沒有依據風險評價結果來制定，預案中無管理現狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構在日常運作方面的接口，更好地發揮應急信息接收、傳遞和應急處置協調的職責和作用。

各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據國家安全監督管理總局新的《生產安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相對應的現場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統性和完整性。

應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內容。

要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據業務范圍進行識別與管理，例如技術質量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。

改進建議：

公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。

**組

***年八月二十八日

第四篇：2017內部審核報告

2017內部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準_____________

2017年 12 月 日

2017內部審核報告

根據公司生產經營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內部審核檢查。通過內部審核檢查發現：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規要求，較好地滿足了業主方和相關方對質量、安全。職業健康和環境保護的需要，提高了公司的科學管理水平，為公司的生產經營活動提供了持續發展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續改進。

一、制定內部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內部審核和考核工作，根據會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內審組組長，公司副總工、生產運營部（HACCP管理部）主任、內審員為組員，組織開陣此次內部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內部審核計劃），審核通過后立即向機關各部門。各項目部下發內部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》

根據ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內部審核管理程序》要求，編制了《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》。12月11日，召開了內審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內審員負責檢查工程技術、培訓教育和工程資料方面內容，HSE管理部主任和內審員負責檢查安全、職業健康和環境保護、物資設備方面內容。

三、開展內部審核工作

在各項目部、機關檢查期間，召開了首次會議，按《內部審核實施方案》進行了內審檢查。

通過與受審核部門負責人及有關人員交談提問、查閱文件、現場試驗、調差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據，根據檢查發現的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責人、責任人進行了溝通并簽字確認。

四、此次內部審核發現問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機關部門，與項目部經理、書記、副經理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發現問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內部審核不符合項統計表》。公司需加強制度建設、教育培訓、工程技術資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準及國家法律法規的要求；

(2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領導均具有強烈的質量意識、環境保護和職業健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念、安全第一、環境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門?；鶎訂挝坏膶徍?，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴格按照國家法律法規和行業標準、上級文件、規章制度的標示進行了編寫，并較好地結合了公司的生產實際，運行一年來，無法律糾紛，未發生安全環保事故，較好地履行了與業主方的合同要求，與相關方未產生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結論

HACCP管理體系基本有效，但需持續改進。

第五篇：《內部審核控制程序》

內部審核控制程序

目的驗證管理體系實施效果是否達到規定要求，是否得到有效地保持、實施和改進，確保質量、環境、職業健康安全管理體系持續有效運行。

適用范圍

適用于公司內部管理體系審核。

職責

3.1

公司技術質量管理部負責本程序的制定、修訂、解釋和實施歸口管理，工程管理中心、經營計劃部、后勤物業部、物資設備部、安全保衛部、人力資源部、辦公室、黨群工作部、財務部協辦。

3.2

公司管理者代表負責領導內部質量審核、審核內審核計劃和內審實施計劃、任命內部審核組長、批準內部審核報告。

3.3

公司技術質量管理部組織集中對公司各職能部門和項目部進行一年至少一次的內審工作，兩次內審之間的時間間隔少于12個月。

3.4

內審組長負責制定審核實施計劃，并實施現場審核，代表審核組與受審核方接觸、溝通，對審核結果負責。負責編制審核報告。內審結束后由組長向管理者代表匯報內審情況。

3.5

審核員按審核計劃的安排實施審核，支持審核組長的工作。

3.6

各有關部門、單位要配合和支持內審組的工作，如實反映情況并制定和實施不合格項的糾正措施，定期改正。

工作程序

4.1

內審計劃

4.1.1

根據擬審核的職能部門及項目經理部的分布狀況和以往審核的結果，由公司技術質量管理部負責策劃全年審核方案，編制內審計劃：明確公司對項目部和公司各職能部門集中內審的時間安排，審核計劃經管理者代表審批后執行。每年內審至少一次，并要求覆蓋公司管理體系的所有要求。

當公司出現以下情況時，由管理者代表及時組織進行內部質量審核：

a）

組織機構、管理體系發生重大變化；

b）

出現重大質量事故，或顧客對某一環節連續投訴；

c）

出現重大環境、職業健康安全事故；

d）

法律、法規及其他外部要求的變更；

e）

在接受第二、第三方審核之前；

f）

在質量認證證書到期換證前；

g）

有可能中標的特殊或難度很大的項目，公司認為需要通過內審方式以確定承包能力時；

g）

項目部要求時。

4.1.2

根據需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求和部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋管理體系所有過程（要求）以及涉及的全部單位、部門和生產場所。

4.2

審核前準備

4.2.1

管理者代表任命內審組長和內審組員。審核人員不應審核自己的工作。

4.2.2

由內審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理者代表審批。計劃的編制內容主要包括：

a）審核目的、范圍、方法、依據；

b）內部審核的工作安排；

c）審核組成員及分工；

d）審核時間、地點；

e）受審部門及審核要點；

f）雙方溝通時間安排；

g）首、末次會議開會時間；

h）審核報告分發范圍、日期。

4.2.3

在了解受審部門的具體情況后，內審組長應收集審閱有關文件并組織編寫內審檢查記錄表，內審檢查記錄表要詳細列出審核項目、依據、方法，盡可能做到無漏項，使審核能順利進行。

4.2.4

內審組長于內審前將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。

4.2.5

內部管理體系審核員應經國家認可的培訓機構進行內審員培訓、考核合格持證后方能擔任。審核員不應審核自己的工作，保持審核的客觀性和公證性。

4.3

審核的實施

4.3.1

首次會議

公司組織的內審，均由審核組長組織召開受審核方有關負責人和審核組成員參加的首次會議，審核組長在會上明確審核的目的、范圍、依據、內審成員分工和末次會議時間及有關事項。

4.3.2

現場審核

內審成員到審核現場，按審核實施計劃和擬定的檢查表內容通過詢問、查閱（文件、記錄）、現場觀察以及現場實地驗證等方法實施現場審核，收集證據并填寫審核記錄和評價。

發現不合格項時，以客觀事實為依據，對照標準或程序文件填寫不合格報告。不合格事實應由受審核方負責人簽字確認。

對于雖未構成不合格，但有可能變為不合格的項，可作為觀察項，除現場口頭向受審核方提出外，內審成員應填寫觀察項記錄，并有內審員和審核組長簽字。

4.3.3

末次會議

由審核組長召集審核組全體成員會議，對審核結果進行匯總、分析、評價，總結審核結果。審核組長召開受審核方有關負責人和審核組成員參加的末次會議，在會上由審核組長對受審核方所涉及的體系運行進行評價，提出改進建議并宣布審核結果。

4.3.4

審核報告

由審核組長或其授權人編寫內部管理體系審核報告，審核報告的主要內容：

a）審核目的、范圍、方法和依據；

b）審核組成員、受審核方單位及負責人；

c）審核計劃實施情況總結；

d）不合格項分布情況、不合格項的數量及嚴重程度；

e）存在的主要問題分析；

f）對受審核的職能部門或項目部管理體系適宜性、充分性、有效性作出評價，提出今后應予改進的地方。

內部管理體系審核報告應在現場審核完成后，審核組長簽字確認后報管理者代表審批。

4.4

糾正措施

受審核方在收到不合格報告后，應進行原因分析、并于三天內提出糾正措施，由受審核方負責人簽字，內審員認可，管理者代表批準，然后付諸實施。

要求在兩周內完成糾正措施計劃，不合格項應予糾正，某些項目如確有困難，經管理者代表同意后可適當延長，但糾正所需時間不超過一月。

糾正措施完成情況應填寫在不合格報告表上，并由受審核方負責人簽字，交公司技術質量管理部，轉審核組長安排進行驗證。

4.5

跟蹤和驗證

4.5.1

當糾正措施預計完成日期已到或審核組長接到完成報告后，應派內審員對糾正措施效果進行驗證。

4.5.2

經驗證、糾正措施確已完成，內審員應在不合格報告的驗證欄簽字認可，然后內審組長再在不合格報告上簽字。

4.5.3

若在規定的期限內，未能完成糾正措施或糾正措施未達到預期效果時，應重新分析原因，制定措施，并報請管理者代表追究其責任。

4.5.4

內審中使用的全部記錄，由內審組長整理后移交公司技術質量管理部按《文件記錄控制程序》進行管理。

4.5.5

由管理者代表將內審情況和糾正措施完成情況向最高管理者報告并將審核結果作為管理評審的信息輸入。

相關/支持性文件

5.1

《改進控制程序》

5.2

《文件記錄控制程序》

管理記錄

6.1

內審計劃

6.2

審核實施計劃

6.3

《內審檢查表》

6.4

《不合格報告》

6.5

內部質量管理體系審核報告

6.6

《內審首（末）次會議簽到表》

6.7

《不合格項分布表》

6.8

《觀察項記錄表》

附錄

7.1

《內審檢查表》（格式）

7.2

《內審首（末）次會議簽到表》（格式）

7.3

《不合格報告》（格式）

7.4

《不合格項分布表》（格式）

7.5

《觀察項記錄表》（格式）

管理體系內審檢查表

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-01

使用號：

審核員：

受審部門

時間

****年**月**日

標準條款

檢查要點

現場記錄

評價

不合格報告

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-02

使用號：

受審核部門

部門負責人

審核員

審核日期

不合格事實陳述：

不符合標準條款：

不合格類型：

不合格性質：

審核員：

部門負責人：

日期：

日期：

不合格原因及分析：

部門負責人：

日期：

建議的糾正措施計劃：

部門負責人：

日期：

預計完成日期：

審核員認可：

日期：

糾正措施完成情況：

部門負責人：

日期：

糾正措施的驗證：

審核員：

日期：

內審首（末）次會議簽到表

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-03

使用號：

時間：

姓名

部門

職務

姓名

部門

職務

不合格項分布表（一）

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-04

使

用

號：

部門

標準要求

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合計

不合格項分布表（二）

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-05

使

用

號：

部門

OHSAS18001

標準條款

合計

4．1

4．2

4．3．1

4．3．2

4．3．3

4．3．4

4．4．1

4．4．2

4．4．3

4．4．4

4．4．5

4．4．6

4．4．7

4．5．1

4．5．2

4．5．3

4．5．4

4．6

合計

不合格項分布表（三）

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-06

使

用

號：

部門

ISO14001

標準條款

合計

4．1

4．2

4．3．1

4．3．2

4．3．3

4．3．4

4．4．1

4．4．2

4．4．3

4．4．4

4．4．5

4．4．6

4．4．7

4．5．1

4．5．2

4．5．3

4．5．4

4．6

合計

觀察項記錄表

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-07

使

用

號：

序號

標準條款

單位或部門

觀察項記錄

審核員

審核小組長：

時間：

—

END

—