第一篇：IT制度及規件
IT制度及規范文件
總則
本規程是為了規范公司計算機管理流程，使公司計算機網絡系統使用、管理、信息安全、資源共享有所遵循，提高網絡系統安全性，提高辦公效率而制定。
相關定義：
1、周邊或外部設備：泛指計算機及其網絡基本配置外之附屬設備如光驅、軟驅、印機、條碼打印機、掃描儀、移動硬盤、MODEM、UPS電源、數碼產品、傳真機等；
2、向外發送的數據：包括對外刻錄的光盤，因工作需要向外發送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料；
3、有效數據：指工作所需的各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。
4、計算機相關采購：指計算機硬件、軟件、網絡設備、IT服務、計算機系統工程項目、周邊或外部設備的采購。
5、IT消耗品：指計算機、打印機、傳真機、復印機等設備所需的消耗維修配件，如：曬鼓、色帶、刻錄光盤、墨盒、A4紙張等。
第一章：日常管理
1、IT設備開機順序：先開UPS電源、打印機、掃描儀等、顯示器等外設，再開主機；關機順序相反，不得強行開/關機。
2、計算機連接有打印機、刻錄機、掃描儀、光驅等外部設備時，應首先在關機狀態（關掉所有設備電源）下將計算機及外設連接好，禁止帶電連接或去掉計算機外部設備。
3、計算機外部設備不使用時，應關掉外部設備的電源。禁止長期打開不使用的外部設備電源，顯示器應設置節能模式，要求做到人走機關，下班時關機。
4、計算機系統的電源應與功率大的用電設備（電梯、空調等）分開。
5、公司辦公人員未經許可嚴禁使用U盤、光盤和移動硬盤等傳輸介質。
6、及時按正確方法清潔和保養設備上的污垢，保證設備正常使用。
7、打雷閃電時應暫時關閉電腦系統及周邊設備，防止出現雷擊現象。
8、不得私自拆卸計算機,增加、減少或試用新配件。
9、電腦出現故障時在本人電腦或其他同事電腦用OA工作流里填寫<
第二章：軟件管理
1、計算機上的管理員用戶一律由IT部嚴格控制,任何員工不得使用任何手段進行破解來得到管理員權限。
2、不得隨意更改計算機上系統軟件設置.不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程序和各類與工作無關的軟件(如游戲、QQ等)。
3、各部門需要使用或安裝新軟件時，請在OA填寫<
4、公司正版軟件需妥善存放，如有損壞或丟失，責任人需按價賠償。
5、重要的公用程序（應用軟件）不允許任意復制，防止出現版權問題。
第三章：網絡管理
1、嚴格控制機房內的溫度,做好消防工作，整體布置要求：布線規范、硬件設施擺放整齊，防止線路交叉短路等接觸不良情況發生。
2、未經允許，任何人不得對服務器、UPS、網關服務器、交換機、防火墻等設備進行移動、關機、重新啟動或進行其它操作。
3、公司內部員工嚴禁攻擊數據庫服務器等其它服務器，或利用黑客軟件對其它電腦進行攻擊，一經發現，報總經辦處理，并保留送交公安機關的權利。
4、公司電腦的IP地址由IT部統一規劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。
5、本公司網絡系統已經在順德公安局備案，并安裝了相關監控系統，所有的對外發布的網絡信息將直接受公安局監控，因此嚴禁在網上傳播非工作的內容（如在網絡上散布、傳播謠言及任何不利于國家及公司的消息等）。
6、公司電腦通過專用的網絡設備或服務器(網關)接入寬帶網（Internet）.公司工不得利用電話拔號，等其它方式上網。公司禁止使用光驅、屏蔽COMS功能，用戶不得使用非正常手段通過光驅進行移動系統的上網、破除系統超級用戶等操作。
7、公司電腦全部實施域控制管理，停用所有本機賬戶，計算機操作員不得退出域控制管理，域用戶與計算機名綁定，不得用個人賬戶訪問其他電腦。
8、電腦操作員使用應用系統（如財務系統）時，當有事要離開，要先退出應用軟件或將桌面鎖定，以免造成人為的數據破壞和竊取。
9、網絡各個站點，要保持整潔，堆放有序，對交換機的每一口，要貼上標簽，以標明去向，不用時，要關掉這些設備的電源。
10、當電腦出現故障時，應立即關掉電腦電源，及時向IT部報告，禁止帶電拔插IT部件和自行裝、卸設備。
11、經總經理授權，IT部對各辦公電腦用戶進行網絡監控，一經發現網內玩游戲，干工作無關的事情，由總經辦直接處理。
第四章：Internet申請及使用
1、由于工作原因需要申請直接上網的員工，請在OA上填寫<<計算機功能申請單>>，經部門經理批準，總經理審核，再由IT部開放相應權限。任何未經批準上網的計算機不得使用任何手段進行上網.2、公司需用到外部郵箱的員工，請在OA上填寫<<郵箱申請單>>，經部門經理批準，總經理審核，再由IT部把申請單發管理本部IT中心開通郵箱。內部郵箱通過部門經理審批后、提交IT部審批后開通權限。
3、所有的電腦在使用時均要打開病毒防火墻。一旦其報警，應立即保存相關文件，并與IT部聯系。
4、使用電子郵件時，未知的附件請不要打開。對于陌生的電子郵件，請以直接刪除；
5、為了安全和特別的原因，IT部有權隨時關閉Internet網。或者直接關閉某人的上網權限。
6、為了節省網絡帶寬和防止電腦病毒，員工不得在網上下載軟件、音樂、電影或電影片斷。
7、在上班期間不得瀏覽與工作無關的網站。
8、員工在上網時，除非工作需要，否則不允許使用MSN, QQ等軟件上網聊天。
9、員工不得利用公司電腦在網上填寫、發布任何應聘信息。
10、未經允許員工不得利用他人電腦上網。
第五章：數據安全管理
1、企業防病毒服務器升級后，所有電腦應自動升級。要隨時監控企業殺毒軟件的升級情況、網絡系統的流量及病毒情況。
2、在重大病毒爆發前，IT部應提前通過郵件或OA系統發出病毒豫警信息。
3、要做好服務器的安全性預防工作，每周進行一次完整殺毒，按應用系統的要求進行數據備份，以防數據的丟失。
4、普通辦公電腦每周至少要進行一次完整的查毒操作。
5、不得惡意修改公司數據,電子文檔等重要數據不存放在啟動盤（一般為C盤）。
6、公司數據庫系統、人事檔案、圖紙、統計資料、營銷計劃、財務報表等重要資料要定期備份；重要數據資料不僅要做硬盤備份，還要定期將其刻成光盤或磁帶，永久保存。
7、輸出資料使用后若無保存需要，應經過適當毀棄處理；輸出資料若以光盤/磁性媒體保存時，應定期檢查，以確定在必要時能予使用。
8、應用系統只有系統管理員有權變更；數據庫維護人員在未經使用部門同意前不得自行更改資料。
9、對進入應用系統數據庫的指令能予識別其由何電腦、何時、何人輸入；對不同使用者嚴格限制對應用系統數據庫的更改；嚴格限制操作數據庫的權力。
10、數據庫管理中每周至少查看一次應用系統數據庫日志文件，以盡早發現異常情況，確保數據庫的存取安全。
11、IT部根據辦公系統的使用情況，將不定期的組織臨時性的專項培訓。
12、公司對外的電子文檔輸出由IT部負責。包括刻錄光盤，向外發送大文件（10M以上）等。業務部門如有上述需要，請填寫統一的<<計算機功能申請單>>，經部門經理或直接上級審批后，由IT部相關崗位處理。
13、電子郵件的使用由操作員自己負責。IT部在總經理同意后，有權在不發布公告時對電子郵件系統進行監控。
14、除IT部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。
15、未經總經理批準同意，不得使用U盤、移動硬盤等設備。
16、未經允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網絡系統。
17、個人所有的筆記本電腦或存儲設備在責任人離職時，需經過IT部的檢查，將公司資料備份或刪除。
18、OA文檔每周進行備份一次，用戶對各部門文檔查詢要求進行嚴格的權限審批。用戶申請、文檔提交部門經理審批、IT部門得到確認郵件后統一分配權限。各部門文檔管理者負責定期監督文檔權限分配情況，及時反饋權限問題。
19、員工離職人事部在人事系統打印辦公人員信息系統注消申請單，提交IT部注消權限處理，IT簽字確認后方可下一步離職審批。
第六章：計算機資產管理
1、所有計算機相關采購由需求部門提交需求申請及配置要求，IT人員經過確認提交副總及總經理審批后執行。填寫《軟件需求申請表》或《硬件需求申請表》，請查閱附件。
2、IT設備到貨驗收合格后統一進行編號, 并在固定資產管理系統里錄入。并打印固定資產卡片，用戶簽字確認，部門經理簽字確認。資產的使用及保管由使用人負責、對資產的丟失、損壞，由使用部門負責。填寫《固定資產卡片》，請查閱附件。
3、IT設備分配使用由總經理批準, IT部門統一調配。定期進行IT固定資產清查工作。
4、IT設備出廠，外借，調拔，轉移統一由IT部門填寫相關的外出放行條簽字確認。填寫《IT設備變動申請表》請查閱附件。
5、廠區范圍宿舍電腦，要求入廠登記，出門需IT維護人員檢查確認后放行。
6、IT設備老化、耗損及其它原因造成設備故障時, 經IT部門硬件工程師檢測, 確認不在保修期及需要外修后, 填寫<
7、計算機老化、耗損及其它原因造成設備報廢時, 經IT部門硬件工程師檢測, 確認不在保修期及不可修復后, 填寫<
1、IT消耗品根據各IT設備的需要進行申請領用，由各部門經理簽字確認后，IT部發放。
2、IT部門對消耗品的出入庫進行系統錄入管理，每月統計費用報表上報集團。
3、各部門對打印文件進行嚴格控制，打印范圍一般有以下類型： 3、1 報告性存檔文件，如存檔憑證、存檔財務報表、采購合同、銷售訂單、存檔用匯簽技術圖紙等。3、2 需要發布的對外紙本報告信函等。
4、各部門對復印文件進行嚴格控制，復印范圍一般有以下類型：公司存檔性檔案、證件、發票、單據。
5、除以上情況外，一律不得通過IT打印及復印設備進行處理，建議通過OA辦公系統、郵件系統等信息段對文件及資料進行查閱、傳遞和存檔，以節約紙張耗用。通過完善各方面的紙張控制，全部推行公司的無紙化辦公文化，提高辦公效率。
第八章：違規處罰
1、違規使用光驅，修改COMS設置。警告處分，扣績效獎金20元/次。
2、用戶權限未經批準擅自更改，IP地址未經批準擅自更改。警告處分，扣績效獎金20元/次。
3、上網玩游戲，QQ聊天。警告處分，扣績效獎金20元/次。
4、未經許可安裝與工作無關的軟件，非法刪除系統安裝的軟件。警告處分，扣績效獎金20元/次。
5、非法途徑上網。嚴重警告處分，扣績效獎金50元/次。
6、非法安裝拆卸電腦硬件。導致系統硬件丟失。嚴重警告處分，丟失硬件照價賠嘗，扣績效獎金50元/次。
以上扣款事項統一提交人事部安排工資扣款。
第九章：附則
1、本辦法廣東順安達太平貨柜有限公司IT部負責制訂、修改和解釋。
2、本辦法自公布之日起施行。
附表一《IT固定資產卡片格式》 附表二《IT硬件設備維修申請表》 附表三《IT硬件設備需求申請表》 附表四《IT設備報廢申請表》 附表五《軟件需求申請表》 附表六《IT設備變動申請表》
第二篇：規件
煙葉收購的“七條要求”
1、嚴格按合同收購，制止超計劃收購。合同內煙葉要全部收購，無合同、超合同的煙葉一律不準收購。
2、完善服務措施，提高服務質量。要全面推行收購預檢制，完善預檢方案，技術員分片入戶，幫助煙農分級。繼續推行約時定點、分期分批的交售方式。有條件的產區要組織運輸工具，幫助煙農售煙。增強對煙農的服務意識，完善服務措施，改進服務質量，提高煙農滿意度。
3、嚴格執行價格政策，及時兌現煙農貨款。按國家煙葉收購價格和調撥價格收購、調撥煙葉，堅決制止價外補貼和加價收購。要當場兌現煙農煙葉款，嚴禁“打白條”。
4、堅持煙葉國家標準,確保等級質量。要強化對驗級員的培訓、教育和管理,對樣收購,不準提級、壓級收購。全面推行封閉收購、密碼驗級制度。嚴格執行煙葉購銷合同,提高煙葉工商交接等級質量。
5、強化專賣管理。嚴格執行煙葉專賣管理規定,嚴禁跨區收購,嚴厲打擊內外勾結,堅決杜絕體外循環。
6、加強監督檢查。成立煙葉收購工作督查組和質量檢查組,檢查國家各項收購政策的落實,協調毗鄰邊界收購秩序,檢查收購和工商交接等級質量。煙葉收購工作要接受社會監督。
7、健全領導責任制。各單位主要領導是煙葉收購工作的第一責任人,要把收購工作作為當前主要任務親自抓,分管領導具體抓。要建立收購工作預警機制,及時處理突發事件,杜絕惡性事件。
——國家煙草專賣局文件國煙辦[2004]437號
《國家煙草專賣局關于印發(2004年煙葉收購工作的要求和紀律>的通知)
國家局重申和強調的規范領導干部行為的八條紀律
2007-12-29 17:24:47 監察科 閱讀218次
1．違反黨的路線、方針、政策和國家法律法規，造成惡劣影響的；
2．違反民主集中制原則，擅自決定重大事項，違反決策程序，導致決策失誤并造成嚴重后果的；
3．違反領導干部選拔任用有關規定選拔任用干部的；
4．嚴重違反財經紀律，違反國家局關于財經管理中要求的嚴禁委托理財、嚴禁證券投資、嚴禁對外擔保、嚴禁未經批準亂上項目；
5．違反煙草專賣法律法規、違反國家局生產經營紀律，參與“兩煙”體外循環，或搞商業賄賂的；
6．違反規定干預或插手基建工程、物資采購、軟件開發、招投標及其他經營活動，為個人、配偶、子女、親友或身邊工作人員謀取私利的；
7．違反領導干部配偶、子女從業有關規定，班子成員的配偶、子女、親屬違反規定投資入股與煙草主業有關聯交易、有依托關系的私營、民營和外資企業的；
8．在工作中因失職瀆職，造成國有資產重大損失的。
駐馬店市煙葉收購規范工作紀律
為切實規范我市煙葉收購行為，加強紀律約束，強化內部管理監督,保持良好的收購秩序，維護煙草行業形象，促進我市煙葉穩定、持續、健康發展，市局（分公司）對煙葉收購規范工作提出12條紀律，即：“三嚴四禁五不準”。
一、嚴格執行合同收購。產購合同內煙葉要保證全部收購，無合同、超合同煙葉一律不準收購。
二、嚴格執行價格政策。按照國家收購價格及時兌現煙農貨款，嚴禁“打白條”；在收購期間，嚴禁兌現各種資金補貼或扶持物資，杜絕加價或變相加價收購煙葉。
三、嚴格執行等級標準。推行煙葉入戶預檢制，實行對樣收購，正確執行等級標準，嚴禁提級、壓級收購。
四、禁止超計劃收購煙葉。要按照下達的收購計劃收購煙葉，嚴禁無計劃收購。
五、禁止收購外地煙葉。按照省局批準的站點在指定地點收購煙葉，嚴禁收購轄區外煙葉。
六、禁止非收購時間收購煙葉。要在煙葉收購工作時間和收購期內收購煙葉，嚴禁超收購期或在工作時間外收購煙葉。
七、禁止機械磅收購煙葉。要全部實行微機收購，電子磅過秤，自動傳輸數據，嚴禁手工開票。
八、不準私存煙葉。要在市局（分公司）批準的倉儲地點存放煙葉，嚴禁私自租賃倉庫存放煙葉，逃避檢查監督。
九、不準提級上調煙葉。要堅持原等級打包調運煙葉，保證煙葉等級質量，提高煙葉工商交接等級合格率。
十、不準以煙謀私。嚴禁收購人情煙、面子煙、賄賂煙，嚴禁內外勾結、私開假票、倒買倒賣煙葉。
十一、不準挪用收購資金。要保證煙葉收購資金專款專用，不得挪用收購資金，不得從煙農貨款中代扣任何款項。
十二、不準刁難煙農。要增強對煙農的服務意識，完善服務措施，提高服務質量，提高煙農滿意度，避免傷農、害農等影響行業形象的事件發生。
煙葉收購期間，各級煙草專賣、內部管理監督、整規辦和檢查組要深入煙葉收購、倉儲、運輸、加工、調銷的各個環節，對煙葉收購進行全程監督檢查。凡發現違反上述紀律，并經市局（分公司）以上單位立案調查的，涉案人員一律先停職，再按照程序接受有關部門查處。
河南省煙草公司文件
豫煙葉〔2006〕2號
關于印發《河南省煙葉工作內部
管理監督辦法》的通知
各直屬單位：
現將《河南省煙葉工作內部管理監督辦法》印發給你們，請認真貫徹執行。
二○○六年一月二十五日
河南省煙葉工作內部管理監督辦法
第一章 總 則
第一條 為規范煙葉種植、收購、調撥和復烤加工的內部管理監督，切實維護國家利益和消費者利益，保護煙農的種煙積極性，樹立良好的行業社會形象，促進我省煙葉穩定與可持續發展，根據《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》和《河南省煙草專賣管理條例》（以下簡稱“一法兩條例”），特制定本辦法。
第二條 煙葉工作內部管理監督，按照“市場引導、計劃種植、提高質量、調整布局”的指導方針和“提高質量、提升信譽、穩定規模、加強基礎、提高盈利水平”的工作目標，積極創新管理體制，優化資源配置，服務煙農和客戶，逐步建立一個職責分明、制度健全、規范有序、運轉高效的管理監督機制，將全省煙葉生產經營活動納入制度化、規范化、科學化的管理軌道。
第三條 煙葉工作內部管理監督，堅持“統一領導、分級管理”的原則，各司其職，各負其責，服從上級煙葉生產經營部門的管理、監督和業務指導，按照“嚴肅計劃、嚴格合同、落實面積、鎖死微機、一證一碼、委托支付、規范收購、依法處理”的總體要求，抓好工作落實。
第四條 本辦法的適用范圍，包括河南省煙草公司煙葉分公司（以下簡稱省煙葉分公司），各產煙分公司、縣級公司、基層煙站（點），各復烤企業。
第二章 煙葉生產經營機構的職責
第五條 省煙葉分公司是省煙草公司的一個職能部門，代表省公司負責對全省煙葉工作實施宏觀管理、監督、指導和服務。其主要職責：認真執行國家煙草專賣法律、法規，貫徹落實國家局、省公司有關煙葉工作的各項政策、規定，組織好全省煙葉生產、收購、加工、銷售和儲運等管理監督工作。
第六條 各產煙分公司的主要職責：認真執行國家煙草專賣法律、法規，貫徹落實上級的有關規定，結合本地實際，建立健全煙葉工作管理監督和規范經營制度，組織好本產區煙葉生產、收購、規范經營及儲運等管理監督工作，做好服務煙農的工作。
第七條 復烤企業的主要職責：按照國家局“原煙交接、委托加工”的工作要求，認真執行國家局兩個行業標準，加強內部監管，規范打葉復烤和監管行為，滿足卷煙企業對煙葉質量的需求。
第三章 煙葉生產環節的管理監督
第八條 煙葉種植計劃。煙葉種植計劃是國家指導性計劃，省公司按照收購計劃下達種植計劃。各地在對煙葉單產進行客觀、準確判定的基礎上，按照收購計劃落實種植面積，嚴禁無計劃、超計劃安排種煙面積。
第九條 煙葉產購合同的簽訂。省公司按照國家局規定的煙葉產購合同樣式、內容和有關要求，統一組織印發。3月10日前，各產區必須按照“全面推廣、一次到位、明確權責、完善提高”的要求，完成與煙農簽訂煙葉產購合同的工作。煙站職工依據育苗前摸底調查、登記造冊情況，以村為單位逐戶核實種煙面積并公開與煙農簽訂合同，做到一證（產購合同證）一碼（煙農戶主身份證），并把合同簽訂情況和按合同對煙農的扶持政策分別以村和煙站進行張榜公示，將與煙農簽訂的煙葉產購合同信息，包括戶主姓名、身份證號、合同編碼、種煙面積、育苗方式和數量、合同收購量等輸入微機。煙站職工對所承包的煙農種煙信息的真實性負責。嚴禁簽訂虛假合同，嚴禁超計劃與煙農簽訂合同。
第十條 種煙面積和產購合同的自查核實。煙葉移栽后半個月內，煙站組織全體職工對所承包的煙農種煙信息的真實性進行全面自查，對已簽訂產購合同而沒有移栽的農戶要收回合同。對實際移栽面積少于簽訂合同面積的，要按實際移栽面積改簽產購合同。嚴禁超合同種植。煙站主任（站長）對煙農種煙信息自查情況進行確認、匯總并簽名后上報縣公司，對錄入煙葉收購微機的煙農種煙信息的真實性負責。
第十一條 煙葉產購合同的普查與抽查。煙葉移栽后一個月內，縣公司組織人員對全縣簽定的煙葉合同、落實的種煙面積等情況進行全面普查，將普查結果匯總并經縣公司主要負責人簽字后上報分公司。分公司組織人員對各縣公司上報情況進行抽查，將抽查報告、分戶種煙信息刻錄的光盤、各級自查和抽查中收回的煙葉產購合同（附帶產購合同號碼登記表）報送省煙葉分公司，并鎖死微機。分、縣公司主要負責人對上報的植煙信息的真實性負責。省公司6月上旬前，由整規辦牽頭，煙葉、專賣、審計、紀檢等部門配合，對產區采取隨機抽樣的辦法進行抽查。
第十二條 煙葉生產投入。按照《河南省煙葉生產扶持管理辦法》規定，各分公司10月份前，制訂本地第二年煙葉生產投入方案，明確煙葉生產扶持項目、補貼標準、補貼范圍以及兌現時間、對象和運作程序等，上報省公司財務處、審計處、整規辦和煙葉分公司備案。各分公司統一向煙農印發生產補貼明白卡，在種煙村組、煙站分別張榜公示生產扶持政策，接受煙農和社會的監督，提高扶持煙農的政策公正性和透明度。
第十三條 建立煙葉信息采集與處理系統。每年9月份，省公司委托有關單位采取郵寄的方式，開展不少于1％的種煙農戶問卷調查，主要內容包括當年收益、種煙面積、對扶持政策的意見、農資和糧食價格、對當年煙葉收購的評價、明年種煙意向等，并收集問卷調查資料進行分類整理和統計分析，為搞好內部監管和推動煙葉工作的健康發展提供決策依據。
第十四條 煙草專用肥料管理。11月份前，省公司采取統一招標、資質認證、比價采購的方式，確定3-5家具有一定規模、產品質量穩定、農化服務體系健全、在產區信譽度好、具備生產煙草專用肥料的化工企業，參加全省煙葉生產物資供需洽談會，以分公司為單位統一簽訂肥料供需協議。按照《河南省煙草專用肥質量監督管理暫行辦法》〔豫煙葉（2003）3號〕，堅持“誰生產誰負責，誰供應誰負責，誰主管誰負責，誰承擔責任誰抓落實”的約束機制，增強責任意識、規范意識和質量意識。為了嚴把質量關，按照化肥檢驗規程要求，省煙葉分公司組織對各產區購進的煙草專用肥料隨機抽樣檢測，各分公司對購進的煙草專用肥料分批次隨機抽樣檢測，檢測費用由廠家承擔、從貨款中扣除，檢測結果報省煙葉分公司。
防治煙草病蟲害的農藥按國家局《推薦意見》，由省公司組織、以分公司為主體統一采購，生產季節省公司組織有關專家進行檢查。
第十五條 煙葉生產收購戶籍化服務。按照“重心下移、著眼基層、突出服務、加強基礎”的要求，建立健全以服務煙農為主要內容的戶籍化管理檔案，實行“三級建檔、三級考核”的管理辦法，即分公司、縣級公司和煙站三級分別建立考核管理檔案，分公司考核縣級公司，縣級公司考核煙站，煙站考核職工，考核結果記入檔案，根據考核效績與收入分配掛鉤。第四章 煙葉收購環節的管理監督
第十六條 煙葉收購計劃。煙葉收購計劃是國家指令性計劃，省公司于每年年底對次年煙葉收購計劃作出預安排。煙葉出口備貨計劃是指導性計劃，不能出口的不準收購。各產區要把煙葉收購計劃層層分解下達，明確目標，責任到人，不得層層加碼，分環節督查落實種煙面積，保證把煙葉收購數量控制在省公司分配的計劃以內。
第十七條 基層煙站設置。基層煙站的設置遵循以下原則：無特殊情況煙站設置數量不超過往年，不再設置過渡站點。煙葉收購量在0.3萬擔以下的鄉原則上不設站，煙農到就近劃定的煙站交售煙葉；0.3～1.5萬擔的鄉可設一個收購站；1.5～3萬擔的鄉可設兩個收購站；3萬擔以上的鄉可設三個收購站。煙葉收購量在1～2萬擔以下的產煙縣，設置收購站原則上不超過三個。毗鄰市（縣）之間，距邊界8公路之內的地域不準新增收購站。
第十八條 基層煙站審批。基層煙站必須報經省局（公司）批準，并領取煙葉收購許可證，經公示后方可收購，未經批準的任何單位和個人不得收購煙葉。每年7月份前省局（公司）對煙葉收購許可證進行審批，以市局（分公司）為單位對煙葉收購許可證的補辦、變更、新增、注銷進行上報，經省公司煙葉部門審查后，省局專賣部門審批辦理。
第十九條 收購前準備。收購前，進一步核實產購合同約定的煙葉收購數量，確保合同的真實性。對從事煙葉收購工作人員進行技術培訓和政策、法規教育，不合格的不準上崗收購。制定收購管理辦法，完善收購條件，籌集收購資金，達不到要求的煙站不準收購煙葉。為了確保收購資金安全、規范收購管理，向信用社等金融部門提供與煙農簽訂的產購合同清單，按照煙農售煙款實行“委托支付”的要求，委托信用社等金融部門支付煙農售煙款。不具備“委托支付”煙農售煙款的基層煙站，不準開磅收購煙葉。收購煙葉嚴禁給煙農打白條。
第二十條 合同收購。堅持“入戶預驗、約時定點、嚴格合同、輪流交售、封閉收購、密碼驗級”的收購制度，嚴格執行煙葉收購工作的“七條要求和五條紀律”，嚴格按合同收購，不準超合同、無合同收購煙葉，嚴禁收購外區、外省煙葉。部分農戶確因豐產因素超出簽訂的產購合同數量的，縣公司在確保收購數量控制在收購計劃以內的前提下，以煙站為單位分戶統計上報超出合同的煙葉數量，由分公司審核確認并報經省公司審批后方可收購，否則，一律視為無合同收購。各煙站嚴禁手工開票，特殊情況的，由縣公司分管領導批準，并報分公司書面備案。及時上報收購數據，做到帳、物、表相符。分、縣公司要把執行產購合同作為與煙農兌現生產扶持的依據，作為考核分包職工績效的依據；一切考核指標的基礎數據，都以錄入微機數為基礎。
第二十一條 煙草專賣部門罰沒煙葉應依照“一法兩條例”的有關規定憑“煙草專賣行政處罰決定書”和“煙草專賣罰沒收據”由煙草部門收購，罰沒煙葉的收購應單獨、逐級上報有關煙葉收購管理部門，不得以分配給合同煙農的形式進入微機收購統計系統。
第二十二條 煙葉收購質量。正確執行《烤煙》國家標準。各產區按《烤煙》國家標準基準樣品仿制收購樣品，各基層煙站在收購過程中要懸掛《烤煙》國家標準仿制樣品，對樣收購，不準壓級或抬級。做好預驗初分工作，提高煙葉等級純度。嚴格按《河南省煙草商業設置首席煙葉檢驗分級員管理辦法（試行）》和有關質量管理制度執行，加強對分、縣公司煙葉質量檢驗首席分級員和有關責任人的任期目標的考核力度；縣級公司經理是煙葉收購質量的主要責任人，必須強化質量責任意識。各單位的首席分級員作為煙葉質量的主要責任人，要認真履行崗位職責，建立煙葉各環節等級質量檢查情況報表制度；每月10日前對不同環節煙葉質量檢查情況匯總后逐級上報省煙葉分公司。
收購期間，省煙草專賣局、省質量技術監督局將對全省收購煙葉國家標準執行情況進行監督檢查；要求煙葉收購等級合格率達到80％以上，煙葉水份16％-18％，扎把規格規范，堅決杜絕“多腰異腰、包包墊頭、摻雜使假”等嚴重損害企業形象和信譽的行為，達不到標準的追究首席檢驗員和有關人員責任。
第二十三條 煙葉收購價格。各級都要嚴格執行國家烤煙收購價格政策，不準加價或變相加價，不準在收購環節兌現煙葉生產扶持。收購期間，省煙葉收購工作組對價格政策落實情況進行檢查，一旦發現違犯價格政策，要追究有關責任人的責任。
第二十四條 煙葉收購資金。煙葉收購資金實行申請制。由煙葉收購站根據預計五日煙葉上市量，測算收購資金需求量，逐級向分公司提報。每五日最大收購資金批準投放金額不得超過預計上市量的10％；前五日煙葉收購結余資金計入下一個五日投放量；當期賬面煙葉收購資金支付額不得高于當期煙葉收購實際金額。
第二十五條 維護好煙葉收購秩序。加強煙葉收購市場專賣管理，維護良好的收購秩序。各級煙葉收購工作組，重點加強對毗鄰邊界煙站的檢查，加強邊界地區的溝通和協作，穩定邊界收購秩序，對每天收購的上等煙比例、均價嚴格監控，并建立舉報制度；違法違規經營煙葉的行為一經發現，要堅決一查到底，嚴肅處理。對于工作要求落實不到位、執行力不強的，要追究主要領導的責任。
第二十六條 加強煙站散煙倉庫管理。煙站的散煙庫要設立明顯的等級標牌，固定在墻壁上方；散煙按等級標牌存放，堆放要整齊，把頭朝外，上下成線，煙垛之間留有一定距離，保持庫內整潔有序，防止煙葉互串等級。煙站收購的煙葉要按原級當天成包，及時調往中轉庫（大批次可直接調往分公司倉庫），包形符合行業標準，包皮上要注明煙葉等級、產地，包內放置三員卡，責任到人。煙站實行報賬制管理，不準經營或變相經營煙葉；嚴格出入庫手續，做到證、帳、卡、物相符。
第五章 煙葉營銷環節的管理監督
第二十七條 煙葉經營主體。各分公司是煙葉經營的主體，只能經營本轄區所產的煙葉；嚴禁經營外區、外省煙葉；嚴禁縣公司經營、分公司結算。非煙葉產區的煙草公司不得經營煙葉。
第二十八條 合同簽訂的基本規則和類型。煙葉合同（含調運單）的簽訂全部在中國煙草交易中心網上進行，網上交易在管理模式上實行會員制管理和核定量管理。只有取得國家局煙草專賣許可證的單位才能申請成為煙葉交易會員，會員單位所從事的交易活動必須和企業的類型相一致。總公司對省級公司和工商會員單位依據卷煙生產計劃和煙葉收購計劃（量）確定煙葉購銷計劃（核定量）。煙葉合同是指依據總公司核定的計劃經供需雙方、省級公司及總公司）在網上鑒章生成的合同。煙葉合同的類型分為：購銷合同、加工合同和購銷協議三種。購銷合同包括：工商之間的購銷和出口備貨等所涉及的煙葉購銷；煙葉加工合同包括：原煙加工成品返回、商業待銷庫存煙葉調運及成品返回等。
第二十九條 交易專用卡及合同紙。在煙葉網上交易中，“交易專用卡”相當于會員單位的合同章，交易系統對持卡人按照程序上網做出的合同一律視為有效合同，并由該會員單位和持卡人對合同內容負責。“交易專用卡”的申辦、授權、使用要經過嚴格審查，按程序辦理。合同紙為帶防偽的專用網上交易合同紙，由中國煙草交易中心統一制作，每份合同紙印有唯一印刷號，打印正式合同時必須輸入有效的專用合同印刷號。合同正本只有一份，在供方（或加工合同的受托方）打印，用于辦理隨貨同行手續，會員單位可以根據實際需要用A4紙打印多份合同副本以備存檔。對于作廢的合同和合同紙不能私自處理，要按照合同編號，妥善保存，并上繳中國煙草交易中心。
第三十條 煙葉合同備案。合同一經簽訂，就要立即核對合同數量、份數、合同號、購銷單位、加工單位，用電子表格進行登記，打印合同副本存檔備查。所有購銷合同、加工合同清單要在集中交易后以電子表格或報表形式上報省煙葉分公司備案。對日常合同調整也要整理匯總，在結束后上報省煙葉分公司。
第三十一條 煙葉合同執行。執行合同必須對應煙葉狀態。煙葉購銷合同只能用于直調或發運到加工企業。原煙加工成品返回合同只能用于加工后的成品煙（片煙）、煙梗及煙末的調運。庫存煙葉原料調運及成品返回合同只適用于商業庫存煙葉的加工及調運。不得無合同調運和加工煙葉。合同執行時要由供方會員在煙葉合同管理系統申請發貨通知單，需方會員進行確認。合同只能在有效期內執行。不允許產區間私自對購銷合同進行調整。
第三十二條 煙葉合同變更。合同一經簽訂，供需雙方不得擅自改變合同的主要條款。購銷合同等級結構的變更需由供需雙方簽訂合同變更協議；省內大合同的等級結構變更，可在大合同分解時做出調整；省內小合同和省際間合同的等級結構變更，可在合同執行時由供方以發貨通知單形式調整。合同條款中的煙葉形態和到貨地點在執行中不允許變更，若需變更，應解除原合同，簽訂新合同。
第三十三條 煙葉合同日常調整。凡需增補合同的，原則上先執行已簽訂的合同；對完不成收購計劃的，按已簽訂合同同比例遞減執行，實際收購量大于已簽合同量的，可以辦理增補合同，但不得超資源量增補合同。合同調整必須向省公司提出書面申請，由省公司通過煙葉合同管理系統提交申請，經需方省公司確認和總公司審核批準后進行合同調整。省公司對日常合同增補的審核依據是申請單位的資源平衡表，增補合同總量與剩余合同總量之和不得超過當年本區煙葉收購總量與上末煙葉庫存之和。
第三十四條 省內大合同分解。產區與省內卷煙工業企業（含天昌公司、進出口公司）簽訂的大合同，必須在中國煙草交易中心網上制作具體分解執行的小合同。大合同分解由供方發起申請，需方會員確認，按小合同的等級、數量辦理準運證手續。
第三十五條 煙葉退貨。審批程序同日常合同調整，核定量生成后由退貨的供需雙方在中國煙草交易中心網上申請調運單，并由省級公司和總公司確認。煙葉退貨均由總公司管理核定量并由總公司鑒章。
第三十六條 煙葉儲存。煙葉儲存場所實行備案制。煙葉收購開始前，以分公司和打葉復烤企業為單位以正式文件向省局（公司）提供煙葉儲存場所詳細清單，清單應包括儲存場所詳細地址、最大存量、所屬單位等，并實行嚴格的煙葉庫存旬報制度，加強對各產區煙葉庫存變動情況的監督。
第三十七條 煙葉調運。煙葉的調運要依據煙葉合同開具準運證，不得先調運煙葉后補辦準運證。原則上實行一車一證，嚴禁兩個或多個運輸工具使用一份準運證，不得超證發運。特殊情況下，允許一個運輸工具使用兩份或多份準運證。禁止使用過期、涂改、復印、偽造的煙草專賣品準運證運輸煙葉。運輸過程中要做到貨證相符（煙葉形態、數量、等級），包裝規范。發貨單位與煙包上的刷嘜必須相符；煙包（箱）內要放置三員卡片，與煙葉的實際等級相符；包（箱）外要有認可檢驗員檢驗標識。
第三十八條 煙葉結算。供需雙方必須嚴格執行國家局下發的《煙葉調撥價格管理辦法》。按照“市場引導、優質優價”原則，供需雙方可在國家局下達的調撥基準價格的基礎上，協商煙葉調撥價格上浮幅度，并報經省公司審核批準。上浮幅度超過15％的，需報經總公司批準。煙葉調撥后，及時與調入單位核對，并經雙方認可數量、等級、重量；加工企業要根據打葉復烤結算單、結算表，開據增值稅發票結算，票據開出后三個月內回收完貨款。在辦理煙葉結算時，手續必須清楚、有效、完整、真實。煙葉的貨款結算必須嚴格走向，專戶、專賬、直結，不得以現金或承兌匯票結算；不準向無計劃的煙廠調撥煙葉；嚴禁為系統外單位或個人提供合同、銀行賬戶、發票，代辦煙葉調運手續及結算手續。
第三十九條 檔案管理與統計分析。要設專職人員，負責本單位業務檔案管理和統計分析工作。各項經營活動的原始憑證要存檔備查，合同、準運證、調撥單、質量檢驗單、成品入庫單、合同變更協議等，要按照分煙廠、分、分產區存檔，保存時間不少于三年。要建立健全統計工作制度，按照上級要求及時、準確地通過手工或煙葉信息管理基礎軟件上報有關數據。搞好煙葉經濟運行分析工作，實行月報制，業務數據于每月第二個工作日上報省公司，涉及到的財務數據于每月的5日上報，并形成分析報告；對本單位煙葉經濟運行情況進行統計分析、統計預測，加強統計監督，煙葉超常損溢必須作出書面說明。
第六章 打葉復烤環節的管理監管
第四十條 煙葉調進管理。煙葉加工企業要認真執行《河南省打葉復烤企業規范加工管理規定》〔豫煙葉（2005）27號〕，按加工合同對應的購銷合同規定的等級、數量接收煙葉，對接收到的煙葉必須標明原產地、委托方。煙葉調進，要審核是否三證（煙葉調運發貨單、購銷合同和準運證）齊全、貨證相符。同時，要對調出單位提供的準運證復印件留存備案。嚴禁無合同、超合同加工煙葉；嚴禁為個體和無煙草經營權的單位加工煙葉。煙葉接收完成后，必須進行到貨確認。煙葉倉庫保管員對入庫的煙葉要及時填寫入庫卡片、登記入庫臺帳。當天要將入庫的煙葉分煙廠、分等級、分產地、按垛位進行匯總，并在有關單據上簽署姓名、日期。
第四十一條 生產加工管理。要強化生產管理，合理安排調度、確保均衡生產，有序加工，優質高效地為客戶服務。嚴格按照行業標準《煙葉打葉復烤工藝規范》（YC/T－146－2001）和《打葉煙葉質量檢驗》（YC/T－147-2001）組織生產。生產出的成品片煙要按照《生產作業指導書》要求，對煙箱刷嘜，要求方位規范，字跡清楚整潔。
第四十二條 成品返回。原煙加工成品返回合同執行前，要由原煙葉產區分公司確認，避免合同執行時混用。成品調運時必須憑合同辦理準運證，準運證的煙葉類型、等級和數量應與實物相符。無加工合同或加工合同與購銷合同不對應，不得調運煙葉。不得轉發、替代發運其它廠家的煙葉。
第七章 附則
第四十三條 違反本辦法的單位和個人，依據“一法兩條例”、《煙葉專賣管理辦法（試行）》（國煙法〔1999〕314號）、《煙草行業行政處分暫行規定》（國煙監〔1999〕33號）、《規范煙葉流通秩序的規定》（國煙法〔2002〕163號）、煙葉收購工作的“七條要求和五條紀律”及國家局、省局的有關規定給予處理。
第四十四條 本辦法解釋權歸河南省煙草公司。
第四十五條 本辦法自發布之日起施行。
第三篇：關于規件通知[范文模版]
關于規范各學院團委學生會
材料報送格式的通知
各學院團委學生會：
為進一步規范各學院團委學生會報送的各種公文及書面材料（以下簡稱“公文”）格式，參照《中華人民共和國行政機關公文管理辦法》，結合我校實際，現將各學院團委學生會報送的有關材料格式如下規范：
一、公文的標題應當準確簡要的概括所報送材料的主要內容和種類
（一）標題形式
工作計劃、總結等建議采用“學院+部門名稱+時間+文種類型”的形式，如“石工院團委宣傳部2010年10月工作計劃”、“資環院學生會生活部2010年11月工作總結”。
活動、會議通知等建議采用“學院+部門名稱+事項+文種類型”的形式，如“材料院學生會科技部關于開展大學生課外科技作品競賽的通知”、“化工院團委關于召開部長例會的通知”。
（二）標題格式：一般用小二號，華文中宋加粗字體，據頁面正中位置。
二、公文稱謂（收文單位）
活動、會議通知等需列出稱謂（收文單位）的，應在標題之后換行列出；稱謂格式：“接收單位名稱+冒號”，頂行，小四號，宋體，1.5倍行距，如“各學院團委學生會：”。
三、公文正文
正文文字從左至右橫寫、橫排，文件中的結構層次序數，第一層為“一”，第二層為“
（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”，第五層為“①”，六層以上有擬文者本著清晰明了的原則自行決定。
正文一般用小四號，宋體，段首空2格，1.5倍行距，字符為標準間距，特殊需要強調的地方可用黑體。
四、公文落款：
一般建議采用 “學院+部門名稱” 的形式落款，如“機電院團委組織部”，落款時間（××××年×月×日）在下一行列出。字體、字號等同正文，居頁面靠右位置，加蓋公章。
五、公文附件
公文如有附件，應當在正文之后、成文時間之前注明附件順序和名稱。
六．公文用紙
公文用紙一般為國際標準A4型（長29.7厘米、寬21厘米），左側裝訂，頁邊距為一般按（上下各2厘米，左右各2.5厘米）設置。
七、其他說明：
（一）公文及報送材料中涉及表格、表單類文檔，原則上參照以上要求執 行。
（二）以上六項為參考規范，公文實際制發過程中，必要時可根據實際需 要適當調整字體、字號、頁邊距和正文行距具體參數，但要求排版整齊、美觀、節約。
（三）報送給其他上級單位的公文、材料，上級單位有明確行文、格式要 求的，按上級單位要求執行。
校團委學生會
2011年9月20日
第四篇：鄉鎮人民政府規件審查備案制度
鄉鎮人民政府規范文件審查備案制度
第一條 備案制度是國家立法制度的重要組成部分，是加強對立法活動進行監督的重要形式。為規范我鎮行政執法行為，加強對規范性文件的監督管理，維護法律的尊嚴，根據國家、省、市、縣有關規定，結合我鎮實際，制定本制度。
第二條 所謂規范性文件，是指法律、法規、規章以外的具有普遍約束力的文件。
第三條 鎮行政執法領導小組統一領導鎮規范性文件的審查備案工作，鎮政府辦公室具體負責辦理規范性文件的上報和審核工作。
第四條 在制定規范性文件時，遵循規范性文件不得與法律、法規、規章相抵觸，規范性文件之間不得相互矛盾的原則。
第五條 鎮人民政府制定的規范性文件，如規定、暫行辦法、規程、規則、細則等，在發布實施前，必須報縣法制辦及有關部門審查備案后，方可發布實施。
第六條 規范性文件的制定單位，應當自規范性文件公布之日起5個工作日內將規范性文件報縣政府法制辦及有關部門備案。
鎮人民政府制發的規范性文件按照下列規定報送備案：
（一）規范性文件備案報告1份；
（二）規范性文件正式文本5份；
（三）備案說明5份；
（四）規范性文件電子文本1份；
（五）制定機關法制機構的制定審核意見1份。第七條 規范性文件備案說明應包括下列內容：
（一）制定規范性文件的依據、必要性、可行性、制定過程；
（二）所要解決的主要問題；
（三）規定權利、義務及法律責任的依據；
（四）其它需要說明的問題
第八條 備案審查的規范性文件，需征求有關部門意見的，被征求意見的部門應當在7個工作日內予以回復；需報送機關補充提供制定該規范性文件有關材料或者說明有關情況的，報送機關應當在7個工作日內予以提供和答復。
第九條 鎮人民政府對報送備案的規范性文件的審查內容包括：
（一）制定機關是否具有相應的法寶權限；
（二）設定的事項是否與法律、法規和規章相抵觸；
（三）設定的事項是否與黨和國家的方針、政策相違背；
（四）設定的事項是否與上級本級人民政府或者及其所屬其他工作部門已經公布實施的規范性文件相矛盾；
（五）是否違法設定行政處罰、行政許可、行政收費、行政強制措施等；
（六）設定的內容是否適當；
（七）設定的程序是否合法；
（八）其他需要審查的事項。第十條 本制度自發布之日起實施。
第五篇：生產質量管理規件
生產質量管理規范文件目錄
1.采購控制程序 2.生產過程控制程序 3.物資的入庫與驗收 4.用戶反饋控制程序
5.不良事件和質量事故報告程序
1、采購控制程序
a、選合適供應方和供應方簽訂產品零件加工協議； b、向供方下訂貨任務單；
c、供方提供產品及提供必要技術要求檢測數據； d、公司質檢部門定期派人對供應方進行產品質量監督；
e、產品入庫時，質檢部對其進行抽查檢驗，并出具質量檢測報告。
2、生產過程控制程序
a、生產計劃控制（根據市場和本公司生產能力制定）； b、生產工序的劃分為一般工序、關鍵工序、特殊工序； c、特殊工序由專人生產，經過培訓上崗；
d、對過程產品的質量控制應根據技術部門設計標準來檢驗。E、對最終產品質量應根據部一級要求進行驗收。
3、物資的入庫與驗收
a、物資的入庫與驗收
①.外購物資到貨后，按發票、送貨單等憑證所列品名的數量進行嚴格清點或過磅，并仔細核對物資的型號、規格，核對無誤后入庫。
②.產成品入庫，按車間開具的“產品入庫單”，經技術質檢部簽字放行后接收，并仔細核對入庫單的數量、產品規格型號等后方可簽收。
③.對需要質量驗收的物資，進庫時先標識待驗品，按規定及時開具送驗單報技術質檢部進行驗收，經認定合格的放入指定合格品區域。判定不合格則需放置不合格區，并標志“不合格品”標識。
④.如在驗收過程中發現數量、規格型號、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
⑤.對臨時寄存在倉庫的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。.顧客提供的財產由必要時在物資包裝上加注客戶名稱。
⑥.入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
⑦.對退貨產品的處理也必須按退貨清單明細進行一一清點和入帳，并查明退貨原因。對退貨屬報廢產品由技術質檢部驗收簽字后入不合格區，并報總經理批準后進行報耗。
⑧.對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的不合格品，經技術質檢部和車間負責人簽字后方可入庫放入不合格區。
⑨.入庫物資應及時登記入帳。b、物資的出庫與發放
①.凡屬產品配套物資，由生產采購部開具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取材料。嚴格按生產領料清單的規格型號、數量等組織。當該批產品完工后，及時辦理結算和退庫手續。用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則仍需由生產采購部開出補料單后方可按單組織發放。
②.非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續必要時需經生產采購部經理批準，并一律憑領料單發放。③.物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。
④.成品出庫嚴格按照 “發貨通知單”用規定的發車時間、車輛、路線合理組織發放出庫，并負責開具“產品發貨單”(包括客戶名稱、產品型號、單位、數量、件數、車號等等)由倉庫管理員簽字后交送貨經辦人，并由送貨經辦人查實無誤后簽收。
⑤.不合格區內物資由生產采購部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量或過磅，出庫時開具產品發貨單，并及時登記入帳。
4、用戶反饋控制程序
一、顧客信息的收集、分析與處理 a.顧客信息包括：
①顧客抱怨；
②顧客和使用者調查結果；
③關于產品要求的反饋；
④顧客要求和合同資料；
⑤市場需求；
⑥法規管理部門有關投訴的通訊；
⑦各種媒體的報告；
⑧服務提供資料。
b.市場部負責監控顧客的信息，作為對質量管理體系業績的一種測量。c.對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的進行的咨詢、提供的建議，由市場部解答記錄、收集，填寫與顧客溝記錄；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。
d.市場部應保存所有顧客投訴調查的記錄，包括電話、書函、傳真、報紙、網上信息。對顧客反饋的信息，市場部應及時上報總經理，及時采取糾正措施，若未采取糾正措施則應記錄其理由。
e.市場部利用外出的各種活動，及時掌握市場動態和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給公司有關部門。f.每半年市場部的銷售人員做一次顧客反饋意見匯總，整理成“產品質量報告”，并組織進行原因分析，視情況發出“糾正和預防措施記錄”，責成有關部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果。市場部根據情況將實施結果反饋給顧客。g.對于售出的產品出現事故時，市場部應及時與顧客進行溝通，立即處理事故并及時反饋給顧客，對于出現的事故要作“事故分析報告”，采取糾正措施填寫“糾正和預防措施處理單”，責成相關部門進行整改。h.市場部應保存所有顧客投訴調查的記錄； i.市場部建立信息反饋系統以提供質量問題的早期報警，及時作為糾正、預防措施的輸入；
j.按國家或地區法規要求從生產后階段獲取經驗，對這一經驗的評審應構成反饋系統的一部分。
二、顧客滿意程度評價
a.評價可使公司了解在滿足顧客要求方面的現狀，滿足程度的趨勢和不足，從而識別改進的機會；
b.每半年市場部要將寄發的“顧客信息反饋表”進行分析，以調查顧客對產品服務及代理商的滿意程度，調查表回收率力較低時,可采用電話調查的方式，以便于統計。
c.每年末市場部對顧客信息進行數據分析，傳遞給質檢部。
d.質檢部依據顧客滿意度的分析結果，確定顧客的需求和期望, 提出產品和過程的改進目標和改進措施, 并分解到相關部門實施。
顧客滿意度調查時發現的產品質量問題，包括對顧客使用、操作帶來的困難，要求責任單位與顧客溝通，并及時處理，直至顧客滿意。
e.由質檢部對實施結果進行跟蹤驗證。市場部每年在管理評審前編寫一次顧客滿意度測量分析報告，提交管理評審會。最高管理者作為管理策劃的依據。
三、顧客檔案的建立
市場部應為購置本公司產品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、傳真、電子信箱、聯系人、訂購產品的型號規格數量、日期、反饋的產品信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務,包括培訓、維修服務及用戶反饋的產品信息。
5、不良事件和質量事故報告程序
一、不良事件的接收
a.當國家或地區行政主管部門對醫療器械的不良事件報告準則進行公布時，市場部應及時識別本公司生產的產品是否在公布的不良事件的報告準則之內，一旦出現報告準則列出的不良事件，市場部應一周之內對不良事件做出報告。b.市場部接到用戶的報告（電話、傳真、信件）后應詳細填寫《不良事件及重大質量事故記錄》，并轉給技術質檢部，記錄接收或接待人的姓名。
二、技術質檢部部負責人在接到報告后根據緊急程度決定是否通知市場部門暫停銷售該批產品，是否對該批產品進行封存和隔離。同時向公司總經理助理和總經理匯報，并通報相關部門。
三、總經理助理召集由技術質檢部、生產采購部負責人和相關人員組成的調查小組對事件進行詳細的調查。
四、總經理助理召集由市場部、技術質檢部、生產采購部負責人和相關人員組成的評定小組對不良事件及重大質量事故的調查結果進行評審，以確定是否適應報告的不良事件，評審過程應記錄，由市場部和技術質檢部存檔，評審結果向總經理匯報。對應上報的不良事件和重大質量事故由生產采購部詳細填寫《不良事件及重大質量事故記錄》。
五、根據最終評審結果通知市場部恢復產品銷售或收回產品。技術質檢部將不良事件報告上報給國家不良事件評定中心，重大質量事故報告上報市藥品監督管理部門。
六、市場部應每季度與代銷商和醫院聯系，及時跟蹤產品銷售所在地的不良事件報告準則的內容和規定。
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