第一篇：輔料管理制度(保管修改)（大全）

輔料管理制度

范圍

本制度規定了公司生產輔料采購、出入庫管理、儲存管理、使用管理等要求。

本制度適用于公司生產輔料的管理。2 管理組織與分工 管理內容與要求

3.1 輔料采購計劃申報及采購控制

3.1.1 輔料使用部門應結合庫存量、計劃使用量、采購周期等因素，按《采購計劃管理制度》規定的程序及時申報輔料采購計劃，減少臨時加急采購，避免庫存量不足影響生產。

3.1.2 采購部門應按采購計劃組織實施采購，保證及時回貨。輔料不能按時按量回貨時，采購部門應立即將信息反饋給生產部門，以便生產部門能及時采取應對措施。

3.1.3 當月已報的采購計劃，如沒有完成采購目標的，下月不應再申報，避免重復申報而造成重復采購，同時采購部門應采取措施保證完成采購計劃。

3.1.4 采購的輔料的生產日期應符合《輔料指標一覽表》的要求，不能采購生產日期超過規定期限的輔料。輔料應盡量為同一生產批，不是同一生產批的，應要求供應商列出批號清單和提供相應的質量證明（采購按不同生產批編制不同進廠批號，化驗按不同批次取樣化驗）。3.1.5 進廠輔料必須提供生產廠家的出廠質量證明，以作為供應商的質量承諾和保證物料來源合法性的證據。出廠質量證明由質量管理處驗證和存檔。3.2 輔料的接收和驗證 3.2.1 卸到保管處一級庫的輔料

3.2.1.1 采購員負責指引輔料運輸車輛進廠，向送貨人索要到貨清單、質量證明等資料。

采購員應于到貨當天通知保管處保管員、計量員，填寫“報檢單”通知質檢中心化驗員取樣化驗（公司不能化驗的，通知質量管理處工程師驗證）。通知時應告知輔料名稱、數量、進廠批號等基本信息。3.2.1.2 保管處保管員聯系調度室，告知所需卸車人數、車輛、卸貨地點等情況，由調度室安排卸車人員和車輛。

3.2.1.3 輔料必須在化驗員取樣化驗合格后方能卸車，但如果由于不卸車影響取樣點分布的，可以邊卸車邊取樣。

3.2.1.4 保管處保管員組織卸車并對卸貨過程進行監督，對標識、包裝、生產批號等情況進行檢查，核對采購計劃。

計量員核對輔料數量，并抽檢單位包裝的重量或數量。質量管理處對輔料質量、質量證明、說明書等進行驗證。保管處安全員須到現場進行安全作業指導，落實安全防范措施。3.2.2 直接卸到車間二級庫的輔料 3.2.2.1 桶裝或袋裝輔料

a.采購員負責指引輔料運輸車輛進廠，通知參加驗收的各單位人員。

b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數量等）告知車間保管員，確定卸車地點。然后聯系調度室，告知所需卸車人數、車輛、卸貨地點等情況，由調度室安排卸車人員和車輛。

c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點，組織卸車并對卸貨過程進行監督,對標識、包裝、生產批號等情況進行檢查，核對采購計劃。車間保管員應協助保管處保管員做好卸車過程的細節工作，如車輛停放、擺放位置、臨時使用工具等。

d.卸車過程的安全管理由車間負責，車間安全員須到現場進行安全作業指導，落實安全防范措施，提供卸車所需的勞動防護用品。3.2.2.2 罐裝液體輔料

a.采購員負責指引輔料運輸車輛進廠，帶車去稱毛重。同時通知參加驗收的各單位人員。

b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數量等）告知車間保管員，確定卸車地點，然后聯系調度室，由調度室安排卸車人員和車輛。

c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點，化驗員取樣化驗，合格后方能卸車。

d.由于液體輔料的卸車涉及到設備操作，液體輔料的卸車由車間組織進行，保管處保管員、車間保管員對卸貨過程進行監督。

e.卸車過程的安全管理由車間負責，車間安全員須到現場進行安全作業指導，落實安全防范措施，提供卸車所需的勞動防護用品。

e.卸車完畢后，采購員帶車去回皮，取凈重計量單。

3.2.3 輔料卸車完畢并清點無誤后，由采購員、保管員、計量員共同將到貨清單、采購計劃與清點結果進行核對，確認無誤后，采購員編制“到貨單”，經保管、計量、采購、質量管理處等各方簽字確認。

輔料直接卸到車間的，車間保管員應參與到貨清單、采購計劃、計量結果的核對、確認，并在到貨單上簽字。

3.2.4 輔料的驗證、不合格品控制按《產品的監視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》具體執行。

建議項：以上過程，車間負責較少，車間人員不管不問，會出問題 3.3 輔料出入庫管理

3.3.1 輔料到廠接收完畢后，采購員應在工作日內辦理入庫手續。3.3.2 采購員辦理輔料入庫的時候，應向保管處提供到貨單、進廠檢驗報告或驗證單計量單等資料，保管處對單據進行核對，確認無誤后辦理入賬。

3.3.3 車間到保管處辦理輔料出庫應填寫領料單，并經車間負責人簽字。保管處保管員核對領料單，在領料單上填寫輔料的進廠批號并簽字確認，向車間出貨后，辦理入賬。

3.3.4 車間領料人員將輔料領回車間后，車間保管員根據領料單進行核對，辦理二級庫入庫手續。

3.3.5 對直接卸到車間二級庫的輔料，采購員辦理完一級庫入庫手續后，車間保管員向保管處辦理出庫手續，再辦理二級庫的入庫手續。3.3.6 二級庫輔料原則上按日計劃用量領用，不允許所有輔料一次性出庫或按多天的計劃用量出庫。領用時應由 填寫領料單，經車間負責人簽字后到二級庫領料，車間保管員核對領料單，在領料單上填寫輔料的進廠批號并簽字確認，向工段出貨后，辦理入賬。3.3.7 輔料出入庫的具體流程按《倉儲物資保管制度》執行。3.4 輔料儲存管理

3.4.1 庫存輔料管理應符合《倉儲物資保管制度》、《產品搬運、貯存的防護管理規定》的要求，保證輔料賬、物、卡一致，做好防護措施。3.4.2 直接卸到車間的輔料沒有辦理完一級庫入庫、出庫手續、二級庫入庫手續之前，車間負責該輔料的儲存管理。

3.4.3 庫存輔料應按《輔料指標一覽表》的規定周期進行周期檢定，保管部門應建立“輔料周期檢驗臺帳”，包含入廠時間、入廠批號、入廠檢驗日期、下次檢驗日期等信息，保證按時報檢。

3.4.4 車間應有專人動態監控輔料的庫存量，按照安全庫存要求，及時申報采購計劃，保證生產的正常運行。如出現因輔料庫存量不足而影響生產運行的，按生產事故追究責任和處理。3.5 輔料的使用管理

3.5.1 從二級庫領到生產現場的輔料應做好防護，禁止亂堆亂放，注意防潮、防曬。

3.5.2 車間應制定輔料的添加方法和加量的添加規則，確保操作人員能按正確的方法、按正確的量使用輔料。

3.5.3 輔料加量必須符合《消耗定額管理制度》的規定。輔料加量超出消耗定額的，財務部按《消耗定額管理制度》對車間進行考核。3.5.4 公司鼓勵各級部門和人員積極采取措施降低輔料消耗，但生產過程中的輔料加量必須以滿足工藝指標控制要求為前提，嚴格按工藝規程進行投料，保證工藝指標和產品質量穩定、合格。

3.5.5 為穩定工藝控制或由于工藝變更需要調整輔料加量時，由車間提出工藝變更申請，經技術處審核，公司主管生產副總批準后執行。

輔料加量的調整必須系統考慮對本工序、后續工序的影響。3.5.6 對為完成消耗定額任務而隨意降低輔料加量，造成本工序、后續工序工藝指標超標、操作控制困難的，按操作事故進行處理，由技術處根據《生產操作事故管理規定》對責任部門和責任人進行考核，造成入庫產品質量不合格的，由品控部按《質量事故管理制度》對責任部門和責任人進行考核。3.5.7 輔料使用的記錄、統計

3.5.7.1 輔料投加崗位人員必須如實記錄本班輔料使用情況，包括添加時間、加量、輔料進廠批號等信息。

3.5.7.2 車間應每天根據輔料加量記錄統計輔料的消耗情況，按《統計報表管理制度》要求報送到財務部及其他有數據需求的部門、人員。3.5.7.3 車間應每天對輔料消耗數據進行分析，發現異常立即查找原因，調整生產控制。3.6 新型輔料的控制

3.6.1 新型輔料的應用必須按照《生產試驗管理規定》進行小試、中試、生產性試驗，并形成試驗總結報告。3.6.2 經過試驗確定可以應用的新型輔料，必須按照《生產過程變動管理規定》編制輔料品種更改的投入生產使用方案（包括加量）和履行審批手續，并報公司質量管理委員會批準后方能應用于生產。3.6.3 質量管理處對正式投用的新型輔料編制質量標準，保證采購質量符合生產要求。3.7 輔料的標識和可追溯性

3.7.1 輔料存放現場的標識應有輔料名稱、檢驗狀態、進廠批號等基本信息。

3.7.2 進廠批號是輔料進廠后的唯一性標識。輔料到廠后，由采購員編制該批輔料的進廠批號。

輔料的報檢、檢驗、入庫、出庫、儲存、使用等記錄都應填寫相應的進廠批號，以保證可追溯性。輔料存放現場的標牌應有進廠批號信息。

3.7.3 檢驗狀態標識

輔料在沒有采樣檢驗前，由保管部門在待檢產品上放“待檢”標識，取完樣品后由取樣員放“待定”標識，保管部門根據檢驗結果放“合格”和“不合格”標識。

3.7.4 輔料的標識和可追溯性的管理具體執行《標識和可追溯性管理管理制度》。

3.8 本制度未規定的其它管理要求，按照《產品的監視和測量控制程序》、《物資倉儲保管制度》、《不合格品控制程序》、《產品搬運、貯存的防護管理規定》等制度執行。

輔料管理建議：

1、輔料車到車間輔料庫房后，由保管員負責指揮卸車人員卸車，卸車前應告知車間保管員此批貨物重量、生產日期、批號等信息，卸車時不得損壞輔料或將輔料標識弄掉等，車間保管員負責輔料存放地點的指認工作，同時現場監督輔料卸車過程（此過程中保管員為第一責任人），卸車完畢后，應馬上取樣分析，同時幾方共同清點、驗收。未辦理大庫入庫手續的輔料由采購處負責，車間只是暫儲存。

2、應明確到貨后多長時間出化驗結果，生產日期、批號等對應到貨量清單應一并提供給車間存檔。

3、化驗結果合格后車間辦理大庫出庫手續，同時大庫告知批號等。

4、應規定采購處多長時間辦理完入大庫手續。

第二篇：《輔料管理制度》

江陰基地輔料管理制度細則

1目的為規范輔料的采購、庫存管理及車間領用管理，使江陰基地生產過程中所需各種輔料的采購、儲備、使用等進行有計劃的組織和控制，以達到既能滿足各部門需求又能優化公司成本之目的。

2范圍

本制度規定了公司生產輔料采購、出入庫管理、儲存管理、使用管理等要求。

本制度適用于公司生產輔料的管理。

3定義

輔料：指本公司ERP系統產品BOM表以外的屬于公司生產所需的間接輔助性材料,且消耗量達到一定的量或一定的金額。

職責

3.1

物料控制室：負責物料制度的擬定與執行；

3.2

各相關部門：遵守本制度規定及協助物料控制室執行本制度。

5內容與要求

5.1輔料月使用量建立及申請

5.1.1

由使用部門根據部門實際工作需求，查詢庫存后，合理評估月使用量,執行公司流程《建起江陰分公司物資采購申請單》。

5.1.2

使用部門于上月15日提出下個月的輔料需求。

5.1.3

使用部門的實際需求量大于本月的申請量時，使用物料控制室的安全庫存。當安全庫存不能滿足實際需求時，物料控制室修正安全庫存量，原則上每年可修正安全庫存2次。

5.2收、發、存、盤點及管理

5.2.1收料：輔料庫收到來料,核對送貨單、專項計劃令號及實物三者是否一致,確認品名、規格及型號無誤后簽收送貨單。進行系統入庫的條件：

a、使用部門或品保部門確認實物符合要求；

b、《采購件送檢入庫單》（有編碼的物料為機打五聯單，無編碼的物料為手工五聯單，五聯單上都有采購訂單號）內容與送貨單內容一致；

c、外協員提供庫管員物料到貨時間、數量、方式等等，協助到廠物料的庫存管理；

核對以上兩點后，庫管員方可辦理系統入庫及電腦臺帳制作。

5.2.2發料：

a、已收外協、外購件，由輔料庫庫管員通知使用部門領取；

b、使用部門根據實際需求，開具領料單領取一周用量或訂單需求量，領料單數不得超過月申購數量；

c、文本采購類物資需使用部門提供《建起江陰分公司物資采購申請單》以便核實發料，且在三天內領取；

d、使用部門開具的五聯領料單必須填寫內容為：請領時間、令號（專項計劃令號或訂單號）、領料單位、特征碼（物料編碼）、名稱、型號規格圖號、用途、單位及數量，領料人經使用部門指定人員簽字后至輔料庫領取；

e、輔料庫庫管員必須依據完整的五聯領料單發料，且協助使用部門保證領料單的完整性，若有漏填項領料單，則對庫管員考核20元/次；

f、不按物料領用要求開具領料單或開具不符合規范的領料單的現象，庫管員有權不予領料；

g、涉及以舊換新的物料，以班組為單位領取，原則上領取新物料數量與退回舊件數量一致，庫管員核實，領用人簽字確認后發料，舊件指定存放，做好《舊件回收臺帳》，部門負責人每月核實一次新舊件的臺賬是否相符，若有漏項則對庫管員考核50元/次；

h、低值易耗品發料時間原則上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;

l、油類物資的領用，分部門并以空桶換滿桶的原則領取，領用時間原則上每日下午14:00-15：00；

5.2.3存及盤點：

a、入庫物料做到分批次存放，執行“兩箱制”；

b、庫管員對庫區內的呆滯或賬實不符物資做記錄并每周一次反饋至部門主管與營運管理室；

c、庫管員每月末進行月度盤點并分析差異，以庫管員為主體分析并跟蹤差異；

5.2.4管理

庫官員對物料異常情況進行臺賬記錄，統計因物料的異常導致的成本影響，反饋至使用部門與采購員；

記錄

《舊件回收臺帳》

《領料單》領用臺賬

《安全庫存》臺賬

《呆滯物》臺賬

《月盤點表》

附加說明：

本制度起草人：

本制度修訂人：

本制度審核人：

本制度批準人：

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END

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第三篇：輔料倉庫管理制度

輔料倉庫管理制度

通過對輔料的收、付、存及防護各環節控制，確保輔料質量，并對公司生產和管理提供可靠的庫存信息。

一、入庫及驗收

1、倉庫保管員根據供應商的送貨單，核對品名、數量、質量，對有些物資在質量 方面自己不能確認的，收貨時應通知采購員來檢驗并在送貨單上簽名，對需要過磅檢驗的物資一定要抽查，驗收合格后在供應商送貨單上簽名，并開具物資驗收單。

2、對超訂貨計劃數的物資，倉庫應拒收（除客供、備次外）。

3、對有質量問題的輔料應拒收并立即通知輔料科。

4、保管員對入庫的物資要分類別，放在指定的區域并作好標識。

5、對貨到發票未到的物資，記帳員關帳前應做好發票催討工作。對發票不能來的物資月底必須做好估價工作。

6、已從倉庫發出的物資，領用部門因其它原因又退回倉庫的，保管員要辦理退倉 手續，憑退貨方的退貨清單清點核對，核對無誤后開具物資退貨單。

7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。

二、出庫

1、保管員在接到領用部門的計劃領料單后開始組貨，組貨時須參照技術科的原輔 料登記表仔細核對領用物資的數量、合約及具體明細，核對無誤后予以發貨并開具物資領料單，領料單上必須有領料人簽字。

2、對于一個合約分次領取的，保管員必須控制好數量以免多發。

3、對于外發的物資，保管員必須憑外發物資明細清單才能發貨。

4、縫紉機配件領用仍參照2004年3月份關于《加強縫紉機零件管理有關規定》。

三、物料防護、儲存

1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區域內，物資擺放應符合5S管理及驗 廠要求。

2、每月對儲存的物資進行一次循環盤點，注意季節變化對物資的影響，如有問題 及時上報上級主管處理。

3、倉庫環境應保持整潔、通風，做好防火、防盜及防潮工作。

4、庫房閑人莫入，如特殊原因，保管員要全程陪同。

四、其它

1、對于合約結束后有多余的輔料，須分析原因并上報給主管領導。

第四篇：工具及輔料管理制度

工具及輔料管理制度

為有效地杜絕鋪張浪費，延長工具使用壽命，提高工作效率，實現公司規范化管理，特制定本制度。

一、適用范圍

生產所有工具輔料

二、適用對象

生管部所有人員。

三、工具管理

1、各車間負責人，每月月底將本車間所需工具及用量提出申請，報部門

領導審批后由文員統一申購。

2、所有發料方式均以“以舊換新方式”舊工具經管理人員確認無使用價

值則發新料，并統一廢棄處理，3、工具使用者必須按操作規程使用，不良交技術人員維修，不得自行拆

卸。

4、使用者應對使用工具進行日常維護，保持工具本身的清潔，做到定期

清點。

5、歸屬車間的工具則車間負責人指定分管人員，分配給個人的工具，個

人負責日常使用、保管、保養、因工作崗位變動或者辭職辭退的員工，應向車間負責人搞好移交工作，如損毀、不全、遺失，由個人承擔賠償責任。

6、生產辦公室負責每年進行一次設備使用和保管的檢查。

7、重要設備外借必須生產辦公室備案，部門領導審批，方可外借。

8、以上條例如有違反罰款50-200元，拆壞則按原價賠償并罰款處理。

四、輔料管理

1、本制度中輔料是指膠紙、注射器、靜電手環、手套、扎帶、標簽紙等。

1、各車間負責人，每月月底將本車間所需輔料及用量提出申請，報部門

領導審批后由文員統一申購。

3.文員對購回輔料統一管理分配并做好記錄工作。

2、所有發料方式均以“以舊換新方式” 使用過后的輔料需保存遺物，以便換新料，3.輔料由于特殊情況無法實現“以舊換新方式” 則按單計量，差異金額

超過一百元的必須經經理批準，情節嚴重將追究相關人員的經濟賠償責任。

本管理制度納入個人工作的考核內容，請各車間嚴格遵守。

第五篇：倉庫保管管理制度

倉庫保管&養護質量管理制度

1.本公司要求庫房內部整潔，門窗嚴密、頂棚、墻壁無脫落物、地面平整光潔。

2.庫房配備應符合消防安全規定。

3.庫房應有符合安全要求的照明設施。

4.庫房應有必要的防護設備和設施，以實現防塵、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防盜、防污染（如貨架、通風設備、防潮濕設備）

5.庫房內配置溫度濕度計進行檢測，必要時應采取措施以控制溫濕度，保證產品質量。

6.產品堆放有序，符合產品自身存放要求。

7.庫房應該分區存放產品，分為待檢區、合格品區、不合格品區、使用色標標識。黃色為待檢區、綠色為合格品區、紅色為不合格品區。

8.根據庫房產品性能特點，必要時對產品進行適當的養護，并做好記錄。

9.定期對庫房以及庫存產品進行檢查，采取必要措施以保證庫房和產品狀態正常。