第一篇：采購保管領(lǐng)用管理制度14-8-10

食材的采購保管領(lǐng)用管理制度

一、為規(guī)范員工食堂食材的采購、驗(yàn)收、結(jié)算、保管、領(lǐng)用等工作流程，確保所采購食材安全營養(yǎng)，物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督審核，特制訂本管理制度。

二、食材供貨商的管理

1.大宗食材供貨商由后勤主管、采購員、廚師共同甄選確定，并對(duì)所采購的食材品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間、送貨方式等事項(xiàng)進(jìn)行約定。

2.食材價(jià)格約定后不得隨意更改。后勤主管每周要到市場(chǎng)上了解食材的價(jià)格變化，并與供貨商供貨價(jià)格對(duì)比，及時(shí)調(diào)整結(jié)算價(jià)格。做到熟悉市場(chǎng)行情，保證所購食材物美價(jià)廉。

3.供貨商在供貨過程中出現(xiàn)短斤少兩、以次充好等不誠信行為，應(yīng)拒絕收貨要求供貨商改正。多次出現(xiàn)上述情況者應(yīng)更換供貨商。

4.零星食材和特殊食材采購員可直接到超市、商場(chǎng)、店鋪按市價(jià)采購。

三、食材的采購程序

1.廚師制定每周食譜，并根據(jù)每周食譜預(yù)計(jì)所需食材做出采購計(jì)劃。包括食材品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。

2.后勤主管審核后交采購員采辦。

3.采購員按照采購計(jì)劃通知供貨商備貨、送貨。零星或特殊或沒有固定供貨商的食材由采購員到超市、商場(chǎng)、店鋪按市價(jià)采購。

4.供貨商將貨送來后由采購員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，后勤主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。驗(yàn)收內(nèi)容包括核對(duì)食材品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、有效期等，有重量的要逐一復(fù)稱。凡不符合要求的供貨應(yīng)拒收或退貨。

5.驗(yàn)收完畢采購員和后勤主管在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。

6.采購員整理進(jìn)貨原始單據(jù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單交主管經(jīng)理審核簽字送財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

四、食材的保管

1.采購員負(fù)責(zé)食堂采購全部食材的儲(chǔ)存和保管工作。

2.采購員要保證食材倉庫干凈整潔，通風(fēng)良好，溫度適宜。食材要分類儲(chǔ)存，蔬菜、魚、肉、蛋容易變質(zhì)的食材應(yīng)存放在冷藏柜內(nèi)。米、面、干活存放于貨架上，保證通風(fēng)干燥。要做好防潮、防蟲、防鼠工作。

3.采購員要建立食材倉庫臺(tái)賬，記錄本月食材的購入、領(lǐng)用、和庫存情況。月底進(jìn)行結(jié)存盤點(diǎn)并制作本月食堂運(yùn)營成本分析匯總表。

五、食材的領(lǐng)用

廚師配餐需要食材時(shí)，操作人需要向采購員領(lǐng)取，并辦理出庫手續(xù)。

第二篇：材料設(shè)備采購保管領(lǐng)用

材料設(shè)備采購、檢驗(yàn)、保管制度

一、建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備采購制度

l、采購員必須經(jīng)過培訓(xùn)，持“材料員上崗證”上崗。

2、公司建立設(shè)備材料供方名錄，采購員采購時(shí)在供方名錄內(nèi)進(jìn)行采購。

3、需進(jìn)場(chǎng)交易的要進(jìn)場(chǎng)交易，有準(zhǔn)用要求的必須在具有準(zhǔn)用證的名錄內(nèi)采購。

4、采購的設(shè)備材料須按《原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢測(cè)制度》執(zhí)行。

5、經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)不合格的設(shè)備材料，要追查采購的責(zé)任。

6、采購建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備時(shí)，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件和各專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求進(jìn)行采購。

7、工程開工前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件的要求，制訂采購計(jì)劃，采購計(jì)劃的內(nèi)容包括：采購物料明細(xì)表、采購料明細(xì)表、采購進(jìn)度安排、估價(jià)表。

8、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，購買數(shù)量較大的材料應(yīng)由樣品供參考。

9、嚴(yán)禁購買劣質(zhì)材料，各種材料必須有產(chǎn)品合格證、有關(guān)榮譽(yù)證書、準(zhǔn)用證、外地的必須有進(jìn)滬許可證。

10、材料發(fā)貨前應(yīng)到供應(yīng)方目測(cè)檢驗(yàn)貨物是否符合質(zhì)量要求，如不符合拒絕發(fā)貨

11、購進(jìn)的各種建材、電器產(chǎn)品等物資產(chǎn)品合格證，質(zhì)保書，許可證等及時(shí)交給資料員存檔。

二、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度

本公司根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)理管理?xiàng)l例第三十條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度。

進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)由施工單位材料科負(fù)責(zé)人和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進(jìn)行，檢驗(yàn)并分四個(gè)方面進(jìn)行：

1、質(zhì)量證明文件情況

（1）、準(zhǔn)用證或交易證的編號(hào)。

（2）、生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及其檢驗(yàn)質(zhì)量文件、進(jìn)口材料的中文質(zhì)量文件。

2、目測(cè)項(xiàng)目

主要是憑經(jīng)驗(yàn)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行目測(cè)觀感檢查，如包裝運(yùn)輸中是否有損壞，鋼筋的繡蝕、油污、石材的等色面，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)抽樣送有關(guān)部門作檢測(cè)。

3、量測(cè)情況

（1）、用鋼直尺、圈尺、卡尺對(duì)材料，構(gòu)配件進(jìn)行量測(cè)，檢查是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求。

（2）、用磅秤量物體的質(zhì)量，判斷是否短斤缺兩。

4、見證取樣復(fù)試

（1）、對(duì)國家和地方建設(shè)行政主管部門必須進(jìn)行見證取樣復(fù)試的材料、構(gòu)配件應(yīng)抽樣送有對(duì)外檢測(cè)資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可投入使用。

（2）、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)必須以書面形式做好記錄，施工材料負(fù)責(zé)人和監(jiān)理方專業(yè)監(jiān)理工程師必須簽字認(rèn)可。

（3）、進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)必須有取樣員現(xiàn)場(chǎng)取證，甲方見證人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的情況下進(jìn)行取樣、封樣并送有資質(zhì)檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行送檢，確保工程材料質(zhì)量的安全可靠。

（4）、對(duì)鋼筋原材料或鋼筋焊接第一次試驗(yàn)不合格者要進(jìn)加倍第二次復(fù)試。5）、對(duì)存放三個(gè)月的水泥必須重新進(jìn)行強(qiáng)度，安定性的試驗(yàn)，合格后方可使用。

（5）、嚴(yán)格把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)入庫物資，按物資驗(yàn)收單或產(chǎn)品入庫單填制的規(guī)格名稱，逐一校對(duì)，做到質(zhì)量小體輕的當(dāng)日驗(yàn)完、量大體重的隔日驗(yàn)完。

三、材料的保管與領(lǐng)用制度

施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容規(guī)范化，應(yīng)建立在施工平面圖設(shè)計(jì)的科學(xué)合理化和現(xiàn)料器具定位標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上。場(chǎng)客場(chǎng)貌的文明程度，充分體現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的管理水平。為了使施工現(xiàn)場(chǎng)物料堆放達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，根據(jù)《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)范》規(guī)定的要求，結(jié)合本工程場(chǎng)地的實(shí)際情況，特制訂《現(xiàn)場(chǎng)物料堆放及領(lǐng)用制度》。

1、材料堆放干凈整潔，標(biāo)識(shí)清楚，易燃危險(xiǎn)物品單獨(dú)設(shè)庫儲(chǔ)存，配備消防器材。

2、做好每日進(jìn)出臺(tái)帳，每月盤庫一次，及時(shí)調(diào)整盈虧數(shù)，每月進(jìn)出單據(jù)裝訂成冊(cè)，妥善保管，甲方供料單獨(dú)立帳存放。

3、配合項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)掌握物資，設(shè)備流動(dòng)情況做到材料物品來龍去脈清楚。

4、需要在現(xiàn)場(chǎng)堆放的材料、半成品、成品、器具和設(shè)備，必須按已審批過的總平面圖指定的位置進(jìn)行堆放。

5、根據(jù)堆放物料的不同類型、不同性質(zhì)，做好物料堆放的基座工作。

6、根據(jù)堆放物料的不同特點(diǎn)、不同規(guī)格，按不同的方式堆放整齊、限寬限高。做到規(guī)格不串，材質(zhì)不混。

7、對(duì)堆放的物料進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)。

8、需要遮蓋的物料，應(yīng)按不同要求進(jìn)行遮蓋，以免雨林日曬。

9、做到“賬、卡、物”上的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)相符，賬與物的數(shù)量相符，賬和卡的內(nèi)容相符。

10、領(lǐng)用物料時(shí)，必須向保管員提交手續(xù)齊全的出庫單。

11、保管員按有效出庫單按量按質(zhì)發(fā)放。

12、物料發(fā)放，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，超進(jìn)儲(chǔ)存期限的物料，須重新檢驗(yàn)后，接檢驗(yàn)結(jié)果決定處置方法出庫；失效報(bào)廢物料，嚴(yán)禁出庫。

13、項(xiàng)目竣工后，認(rèn)真清點(diǎn)剩余的物料，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理移交手續(xù)。

第三篇：工具采購、保管、領(lǐng)用規(guī)定

為確保生產(chǎn)、在配備必要的生產(chǎn)工具的同時(shí)，須加強(qiáng)工具領(lǐng)用的管理，以降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。特制定如下規(guī)定：

一、負(fù)責(zé)采購工具的部門無論是直接采購，還是委托采購，都必須確保工具質(zhì)量，不得購進(jìn)劣質(zhì)工具，以次充好。凡新添門類，在試用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，立即退換；凡長期使用的品種，應(yīng)指定生產(chǎn)廠家，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的工具。如重復(fù)采購質(zhì)量不過關(guān)的工具，影響生產(chǎn)、增大成本，則追究責(zé)任人和被委托采購部門的責(zé)任，具體參照公司質(zhì)量賠償制度有關(guān)條款執(zhí)行。

二、采購工具入庫，按公司倉庫管理制度登帳，妥善保管。倉庫建有工具領(lǐng)、還專用卡（重新設(shè)立），凡領(lǐng)用人均需持必要的審批手續(xù)，到庫領(lǐng)用，由倉庫管理人員登卡。領(lǐng)用人調(diào)動(dòng)、調(diào)離，必須將所領(lǐng)工具歸還倉庫后方予以辦理調(diào)動(dòng)、調(diào)離手續(xù)。

三、領(lǐng)用工具根據(jù)本工種需要由本人申請(qǐng)、車間（部門）負(fù)責(zé)人同意，分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，持簽署實(shí)名的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取。原則上不準(zhǔn)同時(shí)領(lǐng)用兩把以上（含兩把）同一工具。車間確需領(lǐng)用售后服務(wù)備用工具，由車間主任申領(lǐng)，記入車間主任工具卡。凡本規(guī)定實(shí)施之日起，不允許以集體名義批量領(lǐng)用工具。

四、設(shè)定各類工具的使用時(shí)間，在規(guī)定使用時(shí)間內(nèi)所領(lǐng)工具不得更換。超過使用時(shí)間，需更換的持原工具，經(jīng)鑒別批準(zhǔn)后，以舊換新。

五、需更換的工具具有修復(fù)價(jià)值的由車間管理人員或生產(chǎn)制造部維修班人員修理，能修復(fù)的暫緩更換。

六、倉庫每季一次將收下的報(bào)廢工具（列鑾宓ィ┮譜せ岱掀房狻?/SpAN>

七、在條件成熟后由財(cái)務(wù)價(jià)格部下達(dá)各部門（車間）工具費(fèi)用限額指標(biāo)。

以上規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后正式實(shí)施。

第四篇：物品采購、保管、領(lǐng)用制度、考勤制度

物品采購、保管、領(lǐng)用制度

為便于控制公司辦公費(fèi)用，合理使用辦公資金，使資金使用有計(jì)劃性，管理更趨規(guī)范化、程序化、精細(xì)化，特制定本制度。

一、公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公用品（物品）、固定設(shè)施設(shè)備、設(shè)備

耗材等的請(qǐng)購、備置和保管，其他任何部門、個(gè)人均不得擅自采購。

二、公司辦公室對(duì)公司各部門固定設(shè)備、資產(chǎn)進(jìn)行合理有效的調(diào)配，其他

任何部門、個(gè)人均不得擅自挪用、調(diào)配。

三、原則上各部門須在每月底前3至5天，申報(bào)本部門近期所需辦公用品

（物品）等，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字交辦公室審核后，再報(bào)總經(jīng)理審批。

四、申購計(jì)劃中要盡量詳細(xì)列明所申購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等，由辦公室根據(jù)費(fèi)用預(yù)算和輕重緩急，權(quán)衡核定后統(tǒng)籌安排。

五、采購人員必須按公司領(lǐng)導(dǎo)批核的申購計(jì)劃實(shí)施采購，不得自作主張，隨意采購。

六、采購辦公用品應(yīng)注意價(jià)格是否合理，質(zhì)量是否過關(guān)，信譽(yù)是否良好，并要求盡可能找批發(fā)商或生產(chǎn)廠家直接提貨，節(jié)約費(fèi)用。

七、辦公室負(fù)責(zé)人須對(duì)采購人員所購回物品進(jìn)行檢查核對(duì)后，采購人員方

可報(bào)銷。

八、個(gè)人領(lǐng)用辦公用品（物品），須在領(lǐng)用登記簿上簽字后方可領(lǐng)取。

九、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

重慶****有限公司

年月日

考 勤 制 度

為了強(qiáng)化公司管理，貫徹落實(shí)公司規(guī)章制度，提高員工工作主動(dòng)性與積極性，加強(qiáng)責(zé)任心，并依據(jù)公司行業(yè)特點(diǎn)，特制定本制度，希嚴(yán)格遵守。

一、作息時(shí)間：上午8:45-12:00，下午1:30-5:451、各部門員工每天必須按時(shí)上下班并打卡作記錄，不得請(qǐng)人或替人打卡，若違規(guī)，請(qǐng)人打卡者和替人打卡者都將按50元/次處罰。原則上每天必須到公司報(bào)到后再外出辦公。

2、員工上班時(shí)間因公外出辦事或出差外埠，須在留言板上登記注明外出時(shí)間、事由、地點(diǎn)、回否，以便工作溝通，相互聯(lián)系。若發(fā)現(xiàn)未登記者，一次警告，兩次以上則按20元/次處罰。

3、員工作息時(shí)間外15分鐘內(nèi)未打卡視為遲到或早退，遲到、早退每次按5元扣罰。超過15分鐘視為曠工半天，30分鐘視為曠工一天，以此類推，曠一罰二。每月遲到、早退7次（含7次）以上，視為曠工1天，每月曠工3天以上，給予無薪工作3天和6天日工資總額罰款，直至除名。

二、病、事假

1、員工請(qǐng)假須事先填請(qǐng)假審批單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假，不得請(qǐng)霸王假或電話請(qǐng)假（病假除外，但上班后需立即持正規(guī)醫(yī)院病歷及處方證明補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)），請(qǐng)假審批單月底經(jīng)辦公室匯總統(tǒng)計(jì)后，隨考勤表一同報(bào)往財(cái)務(wù)。

2、普通員工請(qǐng)假一天以內(nèi)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)辦公室考勤登記。兩天以內(nèi)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)辦公室考勤登記，三天以上需總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一天以內(nèi)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，兩天以上須經(jīng)總經(jīng)理

審批，并考勤登記。

4、分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假直接報(bào)總經(jīng)理審批，辦公室考勤登記。

5、事假無工資，病假三天內(nèi)（含三天）憑正規(guī)醫(yī)院病歷、處方證明，享受基本工資待遇（扣除其它補(bǔ)貼），三天以上無工資。

6、婚、喪、產(chǎn)假按國家相關(guān)規(guī)定辦理。

本制度自年月日起實(shí)施。

重慶****有限公司

年月日

三、

第五篇：物資采購領(lǐng)用管理制度

物資采購領(lǐng)用管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。

第六條 公司各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報(bào)，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。

第七條 對(duì)于無法按時(shí)購置的物資綜合部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門；對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項(xiàng)，綜合部應(yīng)結(jié)合申購

部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

第十五條 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤庫。

第十六條對(duì)于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對(duì)申購單中采購項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。

第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對(duì)公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。

第二十條 物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相

關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。