第一篇：2015市場部出差人員管理制度

市場部出差人員管理制度

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章 審批程序和權(quán)限

第一條（1）（2）第二條

第三條 公司員工出差，應(yīng)填寫《出差表》，并按以下權(quán)限審批： 部門負責(zé)人出差，報請公司領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批。其他人員出差，報請部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

員工出差時限于由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通過通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。

除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，出差結(jié)束后應(yīng)立即返回公司報道，特殊情況應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)報備。

第二章 出差費用標準

第四條

出差費用包括以下內(nèi)容：

（一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，憑車票實報實銷）

（二）食宿費、（住宿、餐補、打車、公車、電話、傳真、復(fù)印、郵政、匯款、高溫補助、低溫補助、等雜用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四條 隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第五條 如因工作需要超出標準，（如：北京、上海等地）需在《出差審批單》上列明原因，和上報正規(guī)的發(fā)票。

第六條 出差人員乘坐飛機，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險。

第三章 出差費用報銷

第七條 第八條 第九條

第十條 出差費用在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。

出差人憑《借款單》到財務(wù)室辦理借款手續(xù)。

出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《報銷單》，連同收據(jù)發(fā)票、《客戶滿意調(diào)查表》《工作日記》《工作總結(jié)表》《出差計劃表》交給財務(wù)，否則財務(wù)部門可以不予辦理報銷手續(xù)。

因陪同客戶外出或其他特殊情況下下，差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第四章 人身安全事項

第十一條

出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆，與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十二條

沒有按照出差規(guī)定，夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十三條

出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，期間發(fā)生事件和公司無關(guān)。第十四條

涉嫌販毒，賭博，招嫖的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，公司不承擔任何責(zé)任。

第五章 其他事項

第十五條

不允許單人自駕車省外出差。

第十六條

公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費資格。第十七條

出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第六章 附

則

第十八條

本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。本制度由公司內(nèi)部市場部門負責(zé)解釋。

第七章 出發(fā)前準備工作

1、市場部出差人員必須將《出差表》《工作行程表》同時遞交上級主管，經(jīng)上級主管審核批準后方可出差。

2、《出差表》經(jīng)公司批準后，一式復(fù)印二份：一份由市場主管中心存檔，一份交人事部做績效考核使用，一份由出差人員保存作為出差結(jié)束后進行出差報銷的財務(wù)依據(jù)。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理規(guī)定辦好出差手續(xù)；

4、出發(fā)前整理好出差所需行裝、資料，資料包括：各種管理表格、公司推廣手冊、加盟手冊、營運手冊、市場管理制度、任務(wù)目標及保障措施、執(zhí)行計劃等。

第八章 出差人員行為準則

1、市場部出差人員代表特特嘉公司形象，外出必需嚴格要求自己的言行舉止：穿要凈、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行舉止必須起到表率作用；

2、嚴禁以任何方式接受客戶的賄賂，嚴禁以公謀私、公飽私囊等違反道德的一切行為，否則公司將嚴懲不怠；

3、不得以任何理由私自向客戶索取（幫助），不得以任何理由要求客戶請吃、喝、玩樂；如因工作需要，一律先經(jīng)公司批準后實施。

4、在任何時候不得與客戶發(fā)生爭吵，工作認真負責(zé)，服從公司安排。當自己的觀點和客戶發(fā)生沖突時，一定要通過公司協(xié)調(diào)處理；

5、堅定不移地貫徹執(zhí)行公司營銷政策、制度、不能無根據(jù)的擅自向客戶承諾任何事項或支持。

第九章 出差結(jié)束后工作

1、出差總結(jié)報告《出差總結(jié)報告》是對自己出差工作的一個總結(jié)。同《出差表》《工作行程表》同時交給部門主管審核。

2、出差報銷，出差工作結(jié)束之后根據(jù)財務(wù)管理制度的要求必須及時填寫《出差報銷單》。《出差總結(jié)報告》必須與《出差報銷單》同時遞交上級主管，經(jīng)上級主管批準后方可進行報銷。

3、在出差過程當中發(fā)現(xiàn)問題必須及時反饋給上級主管或相關(guān)部門，請求處理和解決方案并及時向相應(yīng)的客戶進行反饋；同時要根據(jù)解決方案跟蹤問題落實情況。

第十章 工作匯報

1、市場部出差人員到達派駐地點當天必須向市場部主管做一次手機微信匯報，并由市場主管登記存檔，否則每次罰款200元。

2、出差人員每天早上9點晚上11點向上級主管各做一次手機微信工作匯報，并由主管登記存檔，否則每次罰款200元。

3、出差人員在出差結(jié)束后三日內(nèi)必須向公司做終端評估分析報告，并將所發(fā)現(xiàn)問題反饋給公司。

4、在出差時每天晚上要向部門主管匯報當天工作進展，以便主管進行工作進度存檔；

每月底回公司做月度工作匯報及改進措施、建議；

5、在公司每次出差后2天內(nèi)傳回活動執(zhí)行情況報告、效果評估報告及建議；如遇特殊情況隨時向上級主管匯報協(xié)調(diào)處理。

第十一章 表格管理

1、出差人員每天必須做好相應(yīng)的表格、日記等工作；

2、市場部主管要在市場部人員出差結(jié)束后向客戶調(diào)查（客戶滿意度調(diào)查表）到公司存檔，員工滿意度高者每月獎勵200元

3、每月底向公司遞交當月出差（月出差次數(shù)總表）由公司主管存檔。

第十二章 獎罰規(guī)定

1、如果沒有按照公司相關(guān)規(guī)定辦理出差手續(xù)的一律不予報銷差旅費用；

2、違反（行為準則）當中第2、3條管理規(guī)定的給予當月提成獎金處罰，情節(jié)嚴重的開除處理并追究其法律責(zé)任；

3、違反（行為準則）當中其它管理規(guī)定，第一次給予警告并處罰100元，第二次違反的給予不報銷當月差旅費作為處罰，違反三次及以上的一律開除處理并停發(fā)當月工資獎金；

4、只要是自己收集的表格一定要按時收集發(fā)回公司，如不按時或無發(fā)表格扣200元一次；主管協(xié)助追蹤的表格收不到位也要受到相應(yīng)處罰。

5、市場人員出差必須有明確的目的和可預(yù)期達到效果方可申請出差，同時出差之前必須做出詳細的出差計劃。

6、市場人員通常只能在以下幾個情況出差：1.選址評估；2.店鋪開業(yè)督導(dǎo)；3.市場督查工作；4.處理突發(fā)事件；5.上級主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予報銷任何費用。

7、市場人員必須根據(jù)出差工作事項計算出差時間，不得無故延長出差時間。違反者一經(jīng)證實給予開除處理。

8、市場人員必須根據(jù)出差報銷標準和出差時間長短預(yù)支出差費用，并嚴格控制出差費用開支，如有違反500元一次。

9、市場人員在出差過程當中必須每天填寫（工作日記）并且嚴格按照表格內(nèi)容進行填寫，每個月提交上級主管，違反者200元一次。

10、市場人員在出差過程中遇到突發(fā)事件、超出職權(quán)范圍的事務(wù)、自身無法解決的事務(wù)應(yīng)當立即及時的向上級主管報告，請求處理方法。

11、市場人員在出差的過程中，手機必須保持24小時開機，不得無故關(guān)機。

1）無故關(guān)機的，被查一次罰人民幣100元； 2）無故關(guān)機的，被查兩次罰人民幣200元； 3）無故關(guān)機的，被查三次給予開除。4）不接電話者罰款100元一次，（如：60分鐘內(nèi)回復(fù)不給于罰款）坐車無信號除外。

12、在出差過程中，如遇到意向客戶想前往公司考察的，必須提前將詳細客戶的資料

（包括姓名、地址、電話、檔口情況、現(xiàn)在經(jīng)營品牌及經(jīng)營狀況）傳真報告上級主管，以便公司做好接待和談判準備。（如：客戶簽單提成補發(fā)市場人員）

13、因客戶或者市場變化需要臨時改變出差計劃的，必須立即向上級主管報告，經(jīng)上級主管批準后方可執(zhí)行，私自執(zhí)行者罰款500元。

14、出差結(jié)束返回后應(yīng)立即返回到公司報道，不得無故拖延，（如特殊情況要向上級主管報告，批準后方可執(zhí)行，如：沒有請示按曠工處理），報道后如需要休息，填好《請假單》由部門主管簽字方可回去休息，違反者每次200元罰款。

15、出差結(jié)束返回公司后，必須在2日內(nèi)完成《出差總結(jié)報告》及《出差費用報銷單》。如沒有完成《出差總結(jié)報告》不得報銷出差費用。

16、出差結(jié)束返回公司后當立即將發(fā)現(xiàn)的問題、解決方案及建議及時以書面形式報告相關(guān)部門改進，并隨時跟蹤各項問題和事項的落實情況，同時將處理結(jié)果反饋給公司。

出差選址獎罰表

評估任務(wù)

（一）評估工作必須在2日內(nèi)完成，（如：2日內(nèi)沒有完成給予200元罰款），如評估過程中客戶有變動，要及時向公司申報。

（二）以上獎罰不包含坐車時間。

（三）每月客戶回饋信息良好者獎勵200--500/月。

（四）出差過程中，遇到新客戶資源且簽單者，按招商部提成方式給予獎勵。

（五）客戶因出差人員不滿意而導(dǎo)致，客戶不加盟者，一經(jīng)證實，立即開除。

（六）出差人員因懶散、推脫等原因，導(dǎo)致客戶投訴者，每次懲罰200-1000元不等。

選址任務(wù)

（七）選址工作必須在7日內(nèi)完成，（如：7日內(nèi)沒有完成給予100元罰款，10日內(nèi)沒有完成給予300元罰款），如選址過程中遇意外天氣等原因，需拍照向上級報告原因。

（八）選址過程中如遇到難題，要及時向他人請教或向團隊尋求幫助，必須發(fā)揮整個團隊力量，及時解決問題。

（九）選址任務(wù)在規(guī)定時間內(nèi)提前完成，五天內(nèi)完成任務(wù)每單獎勵100元，每月任務(wù)完成優(yōu)秀者獎勵200-500元。

（十）提成標準如下：標準店以下300元、豪華店以下400元、旗艦店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）選址過程中，每2小時向群里匯報位子共享一次（9點—11點—13點—15點—17點為發(fā)送位子共享時間），未匯報者一次罰款100元，兩次200元，三次給予開除處理。

（十二）每天早上9點準時群里匯報工作情況，每天晚上11點群里匯報工作和工作討論，如發(fā)現(xiàn)有人員未參加，每次罰款200元。

（十三）出差過程中，說服客戶店面升級者獎勵差價百分之一的提成。

（十四）出差過程中，導(dǎo)致客戶店面降級者罰款100元。每個星期一上午9點整所有人員群里開會，未到者罰款200元，在上交一份檢討書，屢次不改者給予開除

以上所有規(guī)定請市場部人員嚴格遵守，如有違反按規(guī)定處罰：

總經(jīng)理簽字：

第二篇：出差人員管理制度2

出差人員管理制度

為了規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。此制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理等相關(guān)制度而制定。

為完善公司管理，規(guī)范員工外出期間的考勤及所發(fā)生差旅費用的管理，特制定此規(guī)定。

出差人員的管理制度包括出差旅費、備用金管理、作息時間以及安全問題。出差管理原則：出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

一、工作調(diào)配

前線工作人員應(yīng)該嚴格服從公司主管的調(diào)配，如有意見或者建議應(yīng)及時和部門主管或領(lǐng)導(dǎo)溝通，進行調(diào)解。接到資料應(yīng)及時處理，切勿堆積資料，置之不管，如果有特殊情況或棘手的問題應(yīng)及時與公司主管聯(lián)系溝通，爭取好的處理方法。

二、差旅費

出差旅費分為交通費、餐費及特別費。在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急的可選擇乘坐計程車。交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分；（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分。

三、備用金

備用金管理及使用：前線備用金和各項收入款項由專人妥善保管，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)當天及時登記入賬，收入款項超過2000元的，打入西安財務(wù)室賬戶。備用金需按時歸還或及時報賬沖銷，當月超標準的借支額度，如不按時交回借支的，財務(wù)部門從次月開始從其工資中扣回。為了加強公司對有關(guān)部門及各項目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失。備用金必須做到專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。如發(fā)生備用金、收入款項遺失的由保管人自行承擔，公司一律不予以報銷。

四、考勤制度

在外地出差的員工由于沒有完善的考勤制度，員工須按照正常的作息時間上下班，出差人員因工作性質(zhì)特殊，在不耽誤工作的情況下須按照具體情況具體處理。

五、對待客戶態(tài)度

無論是在本地工作的還是在外出差的，我們都應(yīng)該真誠的對待我們的每一個客戶。對此我們應(yīng)該做到以下這些：

1、永遠微笑面對客戶，哪怕對方提出無理要求的時候。微笑能化解大多數(shù)不滿、敵意與仇恨，真誠的微笑還能讓客戶自動放棄不合理的要求。

2、經(jīng)常保持與客戶聯(lián)系溝通、了解客戶的處境與需求，通過滿足客戶需求來引導(dǎo)客戶行為，必要時還要影響公司改變政策。不要隨便說“公司的規(guī)定是這樣的我也沒有辦法”，這樣會引起客戶的反感。

3、永遠不與客戶爭吵，哪怕到了無法合作的時候。爭吵會輸?shù)羯夂团笥殃P(guān)系，很多時候客戶只是想找一個人發(fā)泄一下不滿而已，并不一定要放棄與你合作；真誠的關(guān)心和幫助客戶，人人都想得到關(guān)心和幫助，客戶也是人。

4、千萬不要把客戶當下屬，溝通時應(yīng)該以多商量、多建議、少指責(zé)、少指揮的口氣說話； 要把客戶當成自己的親人去關(guān)心對待，但在關(guān)心客戶的同時也要學(xué)會拒絕，學(xué)會保護自己的利益不受到侵犯。

六、安全問題

在外地出差的員工除了工作上的問題，最重要的就是自身的安全問題了。獨自一個人在外面，必須保持通訊工具暢通無阻，改變聯(lián)系方式應(yīng)當及時告知，以防發(fā)生不必要的誤會或其它事情；外出工作時，最好能在群里告知，或者在自己的辦公桌、書桌上留言，告訴他們自己何時出去的、到哪里去、大約何時能回去、通過什么方式聯(lián)系較為方便；避免夜晚出門活動，避免在一些人跡罕至的地方行走；晚上沒有工作上的事情盡量不外出，如果有特殊情況需要外出的一般結(jié)伴而行。前線工作人員在外吃飯時切忌喝酒!

本管理制度經(jīng)主管核定后實行，修改時亦同。

本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第三篇：市場部人員報銷管理制度

市場部人員出差管理制度

一．目的：

為加強對市場人員管理力度，確保市人員更好開展工作，特制訂本制度。

二．適用范圍：

本制度適用于市場部及相關(guān)人員。

三．出差管理：

1．市場人員因公出差，必須填寫《出差申報表》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報總經(jīng)理批準。

2．市場人員出差結(jié)束五日內(nèi)必須完成《出差總結(jié)》上交部門經(jīng)理。

四．差旅費：

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住費、市內(nèi)交通費、伙食費等。

1．市場人員出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2．特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。

3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人承擔）

4．市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5．市場人員出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6．市場人員外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。

7．市場人員手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

五． 預(yù)支款管理

1．根據(jù)工作需要，市場人員出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司申請預(yù)支款（以借款的形式），借支額度根據(jù)實際需要要確定，由總經(jīng)理簽批。

六．報銷管理

1．費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律不給予報銷。

第四篇：市場部人員崗位管理制度

市場部人員崗位管理制度

市場部日常管理規(guī)范

一、日常管理內(nèi)容

1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。

2、市場部人員必須對公司負責(zé)，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

3、嚴格考勤制度，每日外出須先到公司報到。如由于工作原因不能到公司簽到，須在前一天下班前報公司行政，逾期不補。

4、上班時必須穿戴整潔，女職員不許穿拖鞋。

5、因陪客戶等工作需要在餐廳用餐，須提前報批，憑書面用餐單用餐，不許先做后報。

6、如客戶到公司，不許在會議室以外場所和客戶溝通。

7、注意禮貌用語，接電話先說“您好，慧捷科技”。如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時間不許超過三分鐘。

8、每周五下午四點公司進行內(nèi)部培訓(xùn)，所有人員不得遲到。（特殊情況需電話市場部負責(zé)人申請。如 約見客戶，客戶洽談。）

9、補休、事假必須提前報部門負責(zé)人審批，嚴禁先休后報，病假必須出示醫(yī)生假條。

10、有事補休要將手上工作事宜交待給指定同事，重要活動期間不許補休。

11、完成公司或部門交辦的其他工作。

二、資料管理內(nèi)容

1、市場部在日常工作中，需要使用和接觸的資料包括：宣傳冊、基本情況介紹、營銷手冊、傳真、協(xié)議書、合同副本、客戶檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報表、銷售報告表等等。（內(nèi)部管理系統(tǒng)中填寫注明）

2、資料可分為經(jīng)營表格類，宣傳資料類，協(xié)議、合同類，業(yè)務(wù)通信類，內(nèi)部通知、啟事、文件類，客戶檔案類，和其他。

3、客戶檔案內(nèi)容包括：公司名稱、地址、背景、生日、個人愛好、拜訪次數(shù)、拜訪結(jié)果、需求等。（內(nèi)部管理系統(tǒng)中填寫注明）

4、公用資料、不涉及保守商業(yè)機密的資料，如內(nèi)部報表、宣傳冊等，由銷售人員領(lǐng)取、使用和保管；合同書、協(xié)議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當天必須歸還，不得帶出辦公室。

三、合同管理

1、施行合同領(lǐng)用登記手續(xù)，采用合同編號，市場部人員應(yīng)嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。

2、每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務(wù)進程及具體情況。合同簽訂后將原件交公司存檔。

市場部業(yè)績考核制度

一、總則

為了全面了解、評估部門員工的工作績效，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，提高工作績效，并使每位員工始終都朝同一個目標努力，特制定本制度。

二、考核范圍

凡本部門員工均需考核，試用期員工適用于本辦法。

三、考核原則

1、公平、公正。

2、進行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的清晰認知。

3、市場部負責(zé)人負責(zé)市場部員工進行考核并輔導(dǎo)，使其按既定的目標計劃有效地開展工作。

四、考核目的1、改進工作，提高工作績效。

2、獲得晉升或崗位調(diào)整的依據(jù)。

3、獲得確定工資，獎金的依據(jù)。

4、獲得潛能開發(fā)和參與相關(guān)培訓(xùn)的依據(jù)。

5、獲得員工降職、降薪直至被公司淘汰的依據(jù)。

五、考核時間

1、考核分為試用（轉(zhuǎn)正）考核、季度考核、考核及專項考核。

2、市場部因特別事項可以舉行不定期的專項考核。

六、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容具體可分為工作績效指標考核和行為指標考核兩種。

1、工作績效指標考核：占考核總分的80％。根據(jù)月度銷售任務(wù)完成情況進行打分。計算方法：月度實際完成業(yè)績／月度計劃銷售任務(wù)×80％＝月度業(yè)績考核得分。市場部人員每月初必須做工作總結(jié)和工作計劃，并與工作績效考核指標的計算方法掛鉤。

2、行為指標考核：占考核總分的20％。主要是對員工工作過程和日常綜合表現(xiàn)的評價。主要的考核指標為作息考勤、辦公紀律、團隊意識、職業(yè)

素質(zhì)4個方面進行考核，每項指標的分值為5分。行為考核內(nèi)容評分一律為0－5分（考核成績優(yōu)秀最高為5分，不能達到要求的最低評定為0分），考核人需按照下屬人員的實際工作完成情況及表現(xiàn)給予分數(shù)。

3、綜合考評以實際的工作量和項目進度作和團多配合操作為重點。

另外部分項目不是當月或單個季度能夠完成的或者有些項目是屬于團隊項目，所以設(shè)立團隊項目考克綜合考評后計入季度綜合考評范疇內(nèi)。

七、考核形式

1、自我評定與總結(jié)。

2、公司管理人員評定。

八、考核程序

1、按照考核辦法，市場部員工參加績效考核，并提交書面總結(jié)和評定。

2、市場部員工根據(jù)工作績效指標進行評核打分。

3、市場部負責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)部員工的各項行為指標進行行為指標評核打分。

4、市場部員工的績效考核結(jié)果均由總經(jīng)理簽字確認，否則為無效考核。

九、考核結(jié)果與考核工資

1、考核結(jié)果向本人公開，并留存于員工檔案。

2、考核結(jié)果所具有的效力：

1）決定員工職位、或薪酬升降的依據(jù)。

2）決定對員工的獎懲、解聘、續(xù)約和晉升。

3、連續(xù)三個月完不成工作考核指標，予以調(diào)整崗位或解聘。

十、試用考核

1、市場部新員工試用期為3個月，特殊情況由總經(jīng)理批準。

2、試用人員參與績效考核管理，工作績效考核指標為3個月完成業(yè)務(wù)額1萬元。試用屆滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否正式錄用。

3、對試用優(yōu)秀者，可推薦提前轉(zhuǎn)正。

4、本項考核由試用人員直屬部門負責(zé)人同行政部考核。

十一、考核申訴

對考核結(jié)果存有異議者，可在考核結(jié)果公布一周內(nèi)提交書面報告至行政部，由行政部審核后會同部門負責(zé)人給予合理答復(fù)。

市場部提交提交人

2008年12月1號

第五篇：市場部出差管理規(guī)范

合肥攀登商貿(mào)有限公司世上無難事 只要肯攀登

《進一步加強市場部出差管理規(guī)范》通知

第一章 原則

A.目的為使合肥攀登公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本規(guī)定。

B.范圍攀登公司及所屬部門員工因公出差，依本規(guī)定辦理出差事項及支取差旅費。

出差前做好充分準備（資料，樣品，方案，申請表，價格表）填寫出差申請表并逐級審批（申請表看附表）會前會，統(tǒng)一思想，鼓足士氣，明確目標

出差中進入市場，合理設(shè)計好拜訪路線，仔細并全面的進行市場拜訪進入每家客戶，首先要報出公司及姓名，贊美對方，了解客戶的問題及需求點，并作記錄。統(tǒng)計訂單，集中某一時間段用信息方式發(fā)往公司物流部收集的信息（競品，客戶需求，方案，促銷活動模式）要做詳細記錄填寫日報表，每天至少家有效拜訪客戶每天下午5點之6點向公司前臺報備第二天的行程及時與領(lǐng)導(dǎo)同事之間溝通，并相互鼓勵

出差回來立即進行報銷，開會討論出差中所遇到的問題并提出解決方案分享市場優(yōu)秀公司，優(yōu)秀品牌的優(yōu)秀之處，結(jié)合本公司發(fā)表看法在公司上班每天給至少20位客戶打電話，并作記錄參加公司舉行的學(xué)習(xí)論壇，并積極參與

第二章出差管理規(guī)定

一 攀登公司員工因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差申請表”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理核準后方可出差。（申請表看附表）

二遠途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費預(yù)算表”向財務(wù)部門預(yù)支差旅費。未及呈準，出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。（申請表看附表）

三 出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費。

四 出差人員必須在返回后二日內(nèi)填具“出差旅費報銷單”，送請部門經(jīng)理及總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷。

五 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

1.部門級：每日元

2.一般級：每日元

六 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

七出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理 2 乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

核準者可乘坐飛機。

八出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。

九使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

十住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

十一 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，但住宿自宅未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

十二1出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。下午一時以后銷差者準報半日補助。調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

十三員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

第三章附則

十四本規(guī)定報總經(jīng)理通過后施行，修改時亦同。