第一篇：酒吧物資采購工作流程

酒吧物資采購工作流程

1、為搞好酒吧的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

2、財務部是酒吧采購工作的專業部門，酒吧所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒吧利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

一、采購項目的申請

1.部門根據營業情況需要在部門、倉庫沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；倉庫在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和倉庫必須認真檢查部門及倉庫該項目庫存量及消耗量。

2.倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢倉庫是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經確認實屬必要購買項目，必須由使用部門填寫申購單，經部門負責人、倉庫員簽字，經總經理審批后交財務統一辦理。2.酒吧所需商品由財務部負責安排采購；

3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒吧所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒吧物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒吧提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒吧。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于倉庫聯系，由倉庫根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，倉庫人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉庫員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

3.倉庫在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中倉庫或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、采購項目的結算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須經總經理同意。

2.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、總經理審批后方可交出納辦理結算

第二篇：酒店物資采購工作流程

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

一、采購項目的申請 1.部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買 1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。2.酒店所需商品由財務部負責安排采購； 3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

三、采購項目的驗收 1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、采購項目的結算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。

3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算 酒店采購程序一 ‖ 添加時間:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采購工作規范，確保酒店采購的物資或服務符合要求。

2、適用范圍 適用于本酒店提供產品的供方和本酒店服務及服務過程中所需物資的全部采購活動。

3、職責 3．1財務物資部及服務采購部門負責供方評定的組織工作。3．2由物資采購領導小組負責對供方的評定工作。3．3財務物資部負責物資采購工作的管理和實施，相關部門負責服務采購工作的管理和實施。3．4財務物資部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關使用部門和倉管員聯合驗證及驗收。3．5服務使用部門負責相關服務產品的驗證及驗收。

4、評定供方的程序要點 4．1采購的分類（1）常備物資采購（2）鮮活食品采購（3）臨時性采購（包括服務采購）（4）專項物資采購 4．2供應商評定 4．2．1評定內容（1）是否具備滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。（2）是否滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的交貨能力。（3）是否具備本酒店所需產品的質量保證體系。（4）供方的資信、資質、歷史業績等情況。4．2．2評定方法（1）由財務物資部負責組織收集供方提供的關于生產設施、組織、人員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數據、實物及相關資料。（2）由財務物資部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。① 質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優。② 價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。③ 交期要求：應保持及時供貨。④ 配合要求：有良好的服務態度并能配合酒店作相應改進。由財務物資部對現行供應商（除集貿市場外）的送貨質量、價格及其及時性、合作態 度的不合格項進行評估。每3個月從質量、價格、送貨期和合作態度四方面進行一次業績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內（含5次）不合格視為輕度不合格;累計5次以上或連續3次不合格，視為嚴重不合格。（3）由物資采購領導小組進行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。4．4評定結果分類 4．4．1對具有合格的質量保證體系，具備酒店所需產品要求能力的供方記入合格名單。4．4．2對有少部分供貨數量品種缺空，經限期糾正后能滿足產品要求能力的供方列入后 備名單。就以上評定結果，報總經理批準并發送相關部門。

餐飲采購流程管理制度

根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環節入手，切實做好采貯工作：

一、理順采購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1>廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準?！安似飞曩弳巍币际饺?，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2>倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織采購

1>供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。

2>采購員根據申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。

第三篇：大酒店物資采購工作流程

大酒店

物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

一、采購項目的申請

1.部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。

2.酒店所需商品由財務部負責安排采購；

3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。

4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決

杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、采購項目的結算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2.供應商結算的1000元以下可以辦理現金結算，超過1000元的必須辦理轉賬結算。

3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算。

第四篇：設備物資采購流程

設備物資采購流程

1.海外項目部根據現場施工需求向國際公司上報設備、物資采購申請，經后勤保障部審議通過后報國際公司領導審批。

2.審批通過后，按照集團公司有關規定需要上報的設備及物資購置計劃上報集團公司審批，待集團公司審批后，根據設備及物資集中采購原則由集團公司組織，國際公司協助進行統一公開招標采購或在合格的供應商中邀請招標采購。其他設備物資按集團公司相關規定由后勤保障部根據《中鐵十八局集團國際公司設備管理辦法》和《中鐵十八局集團國際公司物資管理辦法》邀請三家以上合格廠商競標，經過評議后，選定性價比高、知名廠商、符合現場要求的產品，把信息反饋給現場，與現場溝通后再報公司領導審批，審批通過后按采購程序簽訂相關合同。

3.招標采購包括發招標邀請函、售標書、開標、答疑、評標、發中標通知書、合同評審、簽訂采購合同。

4.簽訂采購合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規定日期交貨，如需商檢的設備物資提前進行商檢，后勤保障部進行驗貨，出口報關，編制單據，安排發貨。發貨后，給收貨方提供清關資料，包括：箱單、發票、提單、原產地證、保險單等。報關單、增值稅專用發票的退稅聯、形式發票交給財務進行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項目部進行清關，點驗，運貨至現場；對照合同、協議規定及技術標準進行驗收、入庫并填寫《新增機械設備驗收記錄單》、《入庫單》等；對設備進行安裝調試，做好安裝試運轉情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗）記錄以及進行人員培訓和設備評估等工作。如發現問題通知后勤保障部，由后勤保障部聯系廠家協商解決。

第五篇：酒吧工作流程

酒吧每日工作流程

1：檢查酒吧清潔于每天早上開檔時茶師檢查。

2：檢查酒水備量于中午13點30分檢查并開單，有盤點表及銷售報表。3：如何開單領貨（S盤→PICC→賬號Lanny.Tang→密碼111111→部門模塊的領用申請→新增一條記錄→出庫是002酒水或006香煙，入庫是207雅軒酒水→新增一條記錄→入編號數量→點打印后出現一個格式，分上下連再點打印→打印好后要簽字→簽字后到負2樓找收貨部領貨）代銷酒水開手寫領貨單，代銷酒水是國產紅酒、小亨利、卡門、卡瑪金盾等。4：中午14點領酒水（領回后分類放好，先進先出）。

注意：所有紙箱都不能放酒吧，放進冰箱的酒水要把紙包裝撤去（如巴黎帶汽礦泉水），領酒水時要打開外包裝檢查酒水是否一致（如茅臺）。

每月月中盤點及保質期的檢查

1：每月26日或是27日酒店統一進行盤點，提前一天到成本部拿盤點表。2：在成本部來盤點之前就要把點先預盤，看有沒有差異。

3：在每月15日還要檢查保質期，每一個品種一個一個的看，是否在保質期以內，要過期的提前急推，以免浪費成本，并在保質期檢查表上做好記錄。