第一篇：食堂費用控制方案

食堂管理方案

（一）食堂用餐人員的統計與管理

1、每月25日前由行政部將下月固定用餐人員名單交至食堂。

2、如有大型活動（培訓、開會等）或人員有大量變動時，需提前通知行政部。

3、各部門如有客戶需用餐，到行政部在飯前2小時提前報備。

（二）員工用餐管理

1、伙食預算費為每人每天5元，公司承擔3元，員工承擔2元。

2、公司只提供午餐。就餐實行菜品種類變換。

3、食堂每天二菜一湯，每周伙食改善一次（添加雞、魚、丸等）。

（三）食堂外來人員及招待人員用餐管理

外來人員或招待人員用餐需在餐前2小時向行政部報告，領取飯票，憑飯票到食堂就餐。

（四）食品采購及驗收管理

1、采購費用由食堂采購人員根據市場及用餐人數情況進行調配與控制，以確保食品采購的定量和品質，每周由行政部向財務部提供當月的伙食費用統計報表，以便對食堂的費用進行更合理的調配管制。

2、原則上大米、食油、調料等由食堂采購選擇固定供應商采購或批量采購，特殊情況視情而定。

3、食堂采購工作由食堂采購人員以及指派的辦公室工作人員負責采購，每次采購后，采購人員必須將采購物資的數量與價格在辦公室做好登記。

4、行政部每月月初5日前將上月食堂所有費用到財務部核報。

第二篇：食堂采購及費用管理方案

深圳市同方電子新材料有限公司文件

★同方（行）字20110320號★

食堂采購、費用及日常管理方案

為加強食堂采購、物料等環節管理及嚴格費用的支出，確保伙食費用公開透明及大家的民主參與，保障膳食安全衛生及伙食質量水平。

1、大家伙食大家管：由同方公司伙食委員會參與全程監督，定期評議伙食，跟蹤市場價格。（伙委會成員詳見名單）

2、帳目費用公開：協同財務會計進行每日采購事項及價格費用公開、每月伙食項目及費用公開。

3、伙食質量：每周更新菜譜，變換花樣，市場選菜廚師注意把關質量。每周五加餐。

4、采購物料管理：食堂糧、油、配料實行庫房管理，定期盤點，庫房設在門衛室隔壁房間，上鎖并由柳士秀專人管理。選用有資質供應商每月集中批發采購存放，保質保量，領料由廚房人員每天按需過稱領取，進出必須由柳士秀登記入帳，按月提交財務審核。每天食堂采購蔬菜肉類必須經柳士秀過稱，費用報銷必須有柳士秀簽名方可。

5、就餐管理：就餐人數由行政人事中心在每月28號前統計張貼食堂，新進、離職人員及時更新，食堂根據名單人數安排每日伙食量。

6、7、費用報銷：費用報銷實行日借、次日公開、次日報、次日清運作。公開表單：《食堂周菜譜》、《每日食堂采購價格、費用明細表》、《食堂庫房糧油、配料庫存清單》、《食堂糧油、配料領料記錄表》、《行政---月就餐人員應扣伙食費統計表》、《財務-月食堂伙食費用及分析表》

從2011-4-1日起執行。

人事行政中心/2011-03-301、呈簽：肖總，2、報送：肖副總、肖廠、4、張貼公司宣傳欄

3、存檔并知會財務費用會計、出納

5、昆山、名雕參考執行

第三篇：行政辦公費用控制方案

行政辦公費用控制方案

為緩解金融危機所造成的影響，避免一切不必要的開支，并配合2009年的行政辦公預算，做到真正意義上的控制及節約成本費用支出，現行政辦公費用的支出及使用提出如下方案：

一、辦公用品：

1、各部門根據并結合實際日常工作所需，將本部門各項辦公用品的費用

控制到最低限額。

2、部分辦公用品做到資源共享，針對內部使用文件一律采取雙面用紙，針對相關部門復印、存檔的文件均可使用雙面用紙，如行政人事部、財務部、前廳部等特殊崗位，可根據實際情況而定，涉及到帶有人事工資、財務及公章等文字性的紙張，盡量避免雙面用紙造成資料外露。針對上報集團及相對正規嚴肅的各類文件也可使用新紙張，具體操作使用范圍根據各部門實際工作所需而定，本著節約的原則完成日常工作。

3、簽字筆及圓珠筆等消耗品，則在使用完畢后申購更換筆芯，以降低費用支出。

4、某些文具領用后最少六個月禁止再申領。雖然金額很小，也要訂出基準，依照申請制度領用，禁止隨便購買。因個人原因不注意將辦公用品遺失時，嚴格執行由部門經理負責賠償。

5、各部門于每月上報下月辦公用品申購時，詳細列明上次領用數量及時間，并標注清楚申購理由，在確保節約支出的同時，保證工作的正常運營所需。

二、各部門飲用水費用

1、各部門嚴格按照規定執行飲用水領取程序，嚴禁出現浪費現象。

2、行政人事部也將嚴格控制各部門領取飲用水的數量及時間，對上次領取情況進行審核，保證每一桶飲用水都有單據可依。杜絕一切浪費現象的發生。

三、部門電話費

1、各部門根據相關電話費用限額標準嚴格執行，如每月電話費用超支則由部

門經理予以交納。

2、各部門嚴禁工作時間用公司電話打私人。財務部在月底核實電話的限額標準時，對各部門的電話使用情況進行抽查。

3、部門因工作需要申請開通電話時，要填寫“電話開通申請單”，詳細填寫申請理由，經總經理批示同意后，方能開通外線電話。

四、快遞費用

1、因工作需要使用快遞服務，需提前告知部門經理具體事由，在得到部門經理同意后，才能使用快遞服務。在第一時間將快遞“個人留存”服務單上交到行政人事部留存，以備與快遞公司核對費用所需。

2、因私人事宜不能使用快遞公司為其提供服務，如發生此類情況，所發生費用則由個人自行承擔。

3、行政人事部與快遞公司針快遞費用進行核對時，依據保留的“個人留存”服務單與快遞公司一一進行核實。

五、名片制作

1、因工作原因需印刷名片，要填寫“制作名片申請單”，詳細填寫清楚申請事由，數量，經審批上報同意后，行政人事部對上次申請數量情況進行審核后，方能印刷。

六、固定資產和低值易耗

1、加強電腦、打印機、傳真機、復印機等機器設備的日常保養和維護，隨時清除灰塵，擦拭表面污跡，確保機器良好運行，延長機器使用壽命。

2、辦公室內所有設備設施屬共有資產，應珍惜愛護。各部門經理要切實負起責任，如發現故意破壞者，按有關規定嚴肅處理。

3、各辦公桌椅、電腦、打印機由各部門負責人進行管理，使用人員負責日常維護和管理，一旦發現損壞，及時向部門經理報告并說明情況。正常消耗型損耗，可報相關部門負責維修；過失損耗，由使用人自行負責維修。

第四篇：食堂費用管理辦法

延慶基地食堂費用管理辦法

1、目的：為規范延慶基地食堂費用管理特制定本辦法

2、范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。

3、管理辦法：

3.1延慶基地食堂的各種燃料、衛生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

3.2延慶基地食堂的各種食材、調味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理。基地員工聚餐、節日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

3.3延慶基地食堂的費用管理應設立獨立賬本（紙介質、電子）和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由延慶基地綜合辦會計管理，出納事務由延慶基地出納管理。銀行卡由出納管理，會計統計出外來隊伍就餐費用后，每月發出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳后由出納告知會計進行登帳，并同時出納對交款人和會計出具收據。

3.4各種收入的管理：

延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現金購買的餐費和外協單位在食堂用餐繳納的餐費構成。3.4.1補助費用的管理：

A、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用（如第三方檢驗、業主、客戶在延慶基地用餐的費用）。

B、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統計延慶基地員工的上月實際出勤天數和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

C、延慶基地員工的餐補數量，以實際在公司上班的出勤天數為餐補的計算天數，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：15元/天（含節假日）。

D、在延慶基地的員工的餐費補助采用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前6個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的3個工作日內按照上月的考勤統計出每位員工的打卡金額，經綜合辦會計審核，基地副主任審定，主任批準后作為各位員工充卡金額的依據。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室保存一年半時間。出納按照批準的沖卡金額在每月初的前6個工作日內給員工沖卡，沖卡時應同時記錄每位員工的卡內金額總數提供會計計算每月盈余。員工離職時按照卡內金額的80%返還本人。

E、餐費補助報告由綜合辦起草，經基地副主任審核、主任批準后上報公司人力資源部。員工考勤、由公司承擔費用的人員用餐登記作為支撐文件同時上報，支撐文件應做到簽字齊備。3.4.2現金收入的管理：

A、現金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現金在食堂臨時用餐所繳納的現金形成的食堂收入。

B、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：5元、中餐：

12元、晚餐：8元。

C、餐費現金交到綜合室出納處后，由出納給現金繳納人出具收款收據。現金和收據底單由出納負責保管，現金收入應妥善保管于綜合室保險柜或及時存入食堂費用專用銀行卡。

D、每月初的3個工作日內，由出納將每月的現金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現金和收據進行審核后在每份收據上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。經過會計審核的現金收入應盡快存入食堂專用銀行卡。

3.4.3轉賬及外協隊伍的餐費管理

A、轉賬及外協隊伍的餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協隊伍人員采用轉賬或一次繳納金額大于1000元的餐費的管理。

B、采用這種辦法繳納餐費的人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協隊伍應分別建立用餐登記卡。

C、每月的月初的三個工作日內由綜合室統計各外協隊伍的用餐金額向各外協隊伍發出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應由基地副主任審核主任簽字。用餐登記卡作為支撐文件連同繳費通知單一并下達繳費單位。用餐登記卡綜合辦應復印留底保存一年。

D、外協隊伍憑據繳費通知單在每月的前五個工作日內將餐費交到綜合辦公室出納處。

3.4.4延慶基地綜合辦出納應在每月的前6個工作日內將上個月的員工餐補金額、收入現金金額、外協隊伍轉賬或繳納現金的金額造表匯總，經會計審核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批準后作為每月

食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

3.4.5每月現金存入銀行的銀行小票或轉賬到食堂專用卡上的轉賬小票、人力資源部批準的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐文件由會計負責保存一年半。

3.4.6現金存卡時原則上應由出納、會計兩人進行，現金存入食堂專用卡后會計出納應在存款小票上簽字，轉賬小票由轉賬人交出納審核，核對無誤并簽字后交會計會計在網銀審核確定款到后在轉賬小票上簽字。

3.5食堂各種支出的管理

3.5.1食堂的各種收入僅支出于第3.2款所列項目。

3.5.2食堂的各種食材原則上采用先用料后結款的方式，各種食材的單價原則上應10天確定一次，確定食材價格由綜合辦采取組織員工代表參加的辦法通過市場調研后跟供應商確定。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

3.5.3廚師根據每周確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監督檢查，員工代表對到貨的數量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表采取輪換制每三個月換一次，每次不少于2人。

3.5.4供應商將貨物送到延慶基地后，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤后在送貨小票上簽字，小票上應注明：時間、貨品名稱、數

量單價、總額，簽字人應有廚師和監稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。

3.5.5對供應商的結賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統計列支各個供應商的應付款項，經延慶基地副主任審核主任批準后方可付款。

3.5.6綜合辦公室會計根據分公司批準的的餐費補助，開具報銷發票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由延慶基地會計按照當月應付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據在會計處保存一年半。3.5.7延慶基地出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款后，應出具收據。收據保存一年半時間。

3.6民主管理與監督

3.6.1每月的20號食堂管理員應公布食堂的收支盈余狀況，收入部分為：第3.4款所列，支出為3.5.1所列部分，盈余的計算為：（上個月的盈余+現金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補）—（食材支出+員工飯卡余額）

計算公式中：上月盈余應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，（員工餐補+食材支出）的結果為正表示盈余，為負表示虧損。3.6.2綜合辦會計在每月的25號之前公布食堂的收支盈余狀況，接受員工的監督。

4、本辦法自2012年2月開始實施

5、本辦法解釋權有綜合辦負責

第五篇：醫院醫療費用控制方案

醫院醫療費用控制方案

根據《......衛生局關于進一步加強醫藥費用的通知》文件精神，為進一步加強我院醫藥費用的控制，切實減輕群眾就醫負擔，結合我院實際，制定該控費方案：

一、指導思想

以解決減輕人民群眾看病就醫負擔問題為出發點，以保基本、強基層、建機制為主線，以群眾是否得實惠、醫務人員是否受鼓舞為衡量標準，把控制醫療費用不合理增長作為推進我院醫藥衛生體制改革工作的重要抓手。

二、組織保障

成立由院長為組長，副院長為副組長，各科室主任為成員的醫療費用控制領導小組，將醫藥費用控制工作納入了醫院運營管理、日常監測指標，控費領導小組將定期不定期對各科室控費情況進行檢查督導，并將檢查督導結果進行通報。

三、控費目標

通過采取綜合措施，我院門診病人及住院病人次均費用控制在15%以內。

四、控費措施

（一）加強醫療機構藥事管理

1、繼續實施藥品、耗材集中采購，加強藥品、耗材控制力度。認真貫徹落實衛生部、國務院糾風辦等七部委《關于進一步規范醫療機構藥品集中采購工作的意見》（衛規財發〔2009〕59號）和《四川省衛計委關于發布2014年四川省醫療機構藥品集中采購實施方案的通知》（川衛辦發〔2014〕384號），縣及縣以上人民政府所屬的非營利性醫療機構必須按照公開、公平、公正和誠實信用原則，實行省級集中上網、醫院帶量采購、政府服務監管的藥品采購模式，全部參加省級網上藥品集中采購。合理控制藥品耗材費用，減輕群眾醫藥費用負擔。

2、完善毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、終止妊娠藥品等特殊藥品管理制度，加強特殊藥品臨床應用合理性監管。同時，加強抗菌藥物合理應用管理，加大臨床抗菌藥物應用點評力度，將使用頻次不規范、超劑量使用納入醫療質控管理。

（二）加強設備、器械的準入及管理

充分發揮醫學裝備管理委員會作用，科學規劃、評估、論證，嚴把設備、器械的準入關。加強設備采購管理制度建設，修訂健全了制度和職責。按著政府采購目錄規定對新購 5千元以上的設備必須填寫醫療裝備購置申請論證表，并歸入檔案材料，設備檔案由設備科專人建立，專人管理，并對其使用情況進行跟蹤。

（三）嚴格規范診療服務行為，做到“四合理”

1、合理檢查

（1）嚴格掌握各種檢查的指征，遵循先常規后特殊的檢查原則，能用常規檢查達到目的，盡量不用特殊檢查。

（2）住院病人檢查三大常規，手術病人五大常規加心電圖、胸透等，其他各項檢查均應有針對性地進行，不應列為常規檢查。

（3）遵循醫療資源共享原則。醫生要盡可能利用院外同級醫院檢查結果，避免不必要的重復檢查，以減輕病人的經濟負擔。

（4）確實需要做特殊檢查時，應嚴格審批程序。下級醫生開出的檢查單，須由副主任醫師及其以上人員或科主任簽字認可。特檢結果實行指標控制，納入科室目標考核。

2、合理治療規定

（1）嚴格執行各種醫療制度，治療方案的確定應遵循科學、經濟、合理的原則，確保醫療安全。

（2）特殊治療方案的制定，必須在廣泛討論的基礎上，由副主任醫師及其以上人員或科主任確認。

（3）因病情需要安置人工器官或使用昂貴醫用材料，須由科室主任提出申請，報相關部門審批。

3、合理用藥規定

（1）使用藥品嚴格遵循安全、有效、價廉的原則。能用國產藥的不使用進口藥，對療效相似的一律用低價的、國內生產的藥品。不開與疾病無關的藥，更不能用非治療藥充當治療藥。

（2）藥品構成比不得超過醫院規定，每超過1%扣0.1分，納入質控管理。

（3）盡可能使用《四川省基本醫療保險藥品目錄》中的藥品，切實減輕病人的經濟負擔。

4、合理收費規定 嚴格按照物價收費標準收費，不得亂收費。

（四）全面實施分級診療制度

認真貫徹落實《市衛生計生局、市委宣傳部、市發展改革委等6個部門關于建立完善分級診療制度的實施意見》（資衛辦發〔2014〕308號），我院已認真落實了分級診療制度，建立合理的就醫新秩序，從而減輕了患者的疾病費用負擔。

1、督促臨床醫生按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，常見病、多發病在基層醫院治療，疑難病、危重病在大醫院治療。

2、明確首診負責制，努力實現基層首診、雙向轉診、急慢分診、上下聯動的就醫機制，形成小病在社區、大病到醫院、康復回社區的就醫格局。

（五）推行檢查結果互認制度

凡二級及其以上級別醫院出具的臨床檢驗、醫學影像等檢查結果，尚未超出該檢查項目周期性變化規律所允許的時間，在不影響正常診療活動依據的情況下，我院對其予以認可，避免了重復檢查；對以門診臨床檢驗、心電圖、B超、X線、CT、MRI以及各種內窺鏡檢查等為診斷依據的，入院后如無病情需要不再檢查。加快推進我院醫學影像集中診斷、心電集中診斷和病理遠程會診等項目建設，為基層醫療機構提供高水平的檢查、診斷服務，提高檢查結果互認比率。

（六）嚴格落實健康扶貧工作

以醫療質量和醫療安全為核心，加強扶貧病歷點評工作，認真落實十八個核心制度，嚴格按照診療路徑和指南開具檢查檢驗項目，選擇藥物材料，堅持“四合理”診療原則嚴格控制醫療費用，切實減輕患者就醫負擔，嚴格執行“三合理”、“三嚴格”規定。加強醫務人員扶貧思想教育，杜絕過度醫療。加強員工醫德醫風和職業操守培訓教育學習，精誠行醫，廉潔行醫，確保用好老百姓的救命錢。