第一篇：外來物品用具管理程序

1.目的：建立外來物品、用具管理程序，規(guī)范其申購、采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、發(fā)放、使用等各項(xiàng)工作的管理。

2.范圍：適用于公司通過外購、贈(zèng)與、交換等方式獲得的外來物品、用具的管理。3.職責(zé)：

3.1公司各部門負(fù)責(zé)對本部門使用的外來物品、用具進(jìn)行申購，參與驗(yàn)收，并按規(guī)定領(lǐng)用和使用；

3.2辦公室行政助理負(fù)責(zé)辦公用品的采購，人力資源助理負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、保管、發(fā)放；物流部采購員負(fù)責(zé)辦公用品以外的物品、用具的采購，倉庫管理員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、保管和發(fā)放；

3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外來物品、用具分類的界定，負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)工作；

3.4使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、公司級負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)工作的監(jiān)督、管理。4.內(nèi)容： 4.1定義：

4.1.1外來物品、用具統(tǒng)指除物料、試劑以外的所有需從公司外部獲得的物品和用具；外來物品、用具根據(jù)財(cái)務(wù)界定，有如下分類：

4.1.1.1固定資產(chǎn)，指預(yù)期使用壽命不少于1年，且單位價(jià)值達(dá)到財(cái)務(wù)部制定的固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的；

4.1.1.2易耗品，指預(yù)期使用壽命少于1年，不作為固定資產(chǎn)核算的，但不包括勞保用品；易耗品根據(jù)單位價(jià)值分為低值易耗品和高值易耗品，單位價(jià)值低于財(cái)務(wù)部制定的高值易耗品標(biāo)準(zhǔn)的的為低值易耗品，反之為高值易耗品；

4.1.1.3耐用品，指預(yù)期使用壽命1年以上，但價(jià)值低于財(cái)務(wù)部制定的固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的； 4.1.1.4勞動(dòng)保護(hù)用品，見《勞動(dòng)保護(hù)用品定額及領(lǐng)取管理程序》中的定義。4.1.2公司外來物品及用具的分類一律以財(cái)務(wù)部的具體界定為準(zhǔn)。

4.1.3公司外來物品及用具的管理一律遵循本文件，除非另有具體文件規(guī)定。（具體文件目錄見附件1，下同）4.2申購：

4.2.1 有具體文件規(guī)定的按具體文件的規(guī)定辦理，其他一律按本程序的規(guī)定辦理： 4.2.2各申購部門指定專人在每月25日之前（辦公用品為每季度最后一個(gè)月的25日前）根據(jù)實(shí)際需求，結(jié)合庫存情況，在ERP系統(tǒng)中填寫本部門下月（辦公用品為下季度）的普通采購“需求計(jì)劃”；“需求計(jì)劃”上應(yīng)準(zhǔn)確列明申購物品、用具的編碼、名稱、規(guī)格/-------

未經(jīng)批準(zhǔn) 不準(zhǔn)修改

型號（必要時(shí)需將詳細(xì)質(zhì)量要求以書面形式遞交采購部門）、數(shù)量、需求日期、供應(yīng)商（如需指定時(shí)）等，并注明用途；未列入ERP系統(tǒng)采購存貨檔案的物品、用具，由申購部門通知物流部倉庫管理員按照公司相關(guān)規(guī)定編碼并規(guī)范品名后加入采購存貨檔案。非標(biāo)、定制、非常用物品、用具等應(yīng)提前至少一個(gè)月申購；需要進(jìn)口的物品、用具應(yīng)提前至少兩個(gè)月申購?！靶枨笥?jì)劃”由申購部門負(fù)責(zé)人、公司級分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；

4.2.3未按4.2.1的規(guī)定按期申購，但實(shí)際工作需要立即申購的、物品、用具由申購部門在ERP系統(tǒng)中填寫臨時(shí)采購“需求計(jì)劃”，在備注欄中說明臨時(shí)申購的原因，然后按4.2.1的程序辦理。4.3采購：

4.3.1 按《采購管理程序》規(guī)定的流程辦理。4.3.2 采購規(guī)范

4.3.2.1有具體文件規(guī)定的按具體文件的規(guī)定辦理，其他一律按本程序的規(guī)定辦理； 4.3.2.2采購時(shí)應(yīng)盡量從有資質(zhì)的穩(wěn)定的供應(yīng)商處購買，本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，票證齊全的原則，按要求的到貨時(shí)間將物品采購到位。對于需要簽訂合同/協(xié)議的采購，（比如一次性購買金額超過500元的；需要款到發(fā)貨的；規(guī)格/型號，質(zhì)量要求等較復(fù)雜的；非標(biāo)、定制物品的；對方要求簽訂合同的等）應(yīng)按公司的相關(guān)規(guī)定與供應(yīng)商簽訂合同后才可購買。4.3.3采購到貨后，由采購部門采購人員按照《采購管理程序》的規(guī)定在ERP系統(tǒng)中填寫到貨單，完畢采購手續(xù)，并通知采購部門驗(yàn)收人員組織驗(yàn)收。4.4 贈(zèng)與和交換

4.4.1 贈(zèng)與獲得的物品、用具，屬辦公用品的應(yīng)交至辦公室人力資源助理，其他交至物流部采購員，由其在ERP系統(tǒng)中填寫“到貨單”，標(biāo)明為贈(zèng)與，然后按4.6的規(guī)定組織驗(yàn)收；

4.4.2 用公司已有物品、用具交換其他物品、用具的，必須由申請交換部門提交書面申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、公司級負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施交換；屬辦公用品的由辦公室人力資源助理實(shí)施，其他由物流部采購員實(shí)施，相關(guān)部門給予必要的協(xié)助。

已有物品、用具在用于交換前必須完成必要的臺(tái)賬、清單修改，并履行完相應(yīng)的財(cái)務(wù)手續(xù)；交換所得物品、用具到貨后應(yīng)在ERP系統(tǒng)中填寫“到貨單”，標(biāo)明為交換，列明用于交換的原物品、用具，然后按4.6的規(guī)定組織驗(yàn)收。

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未經(jīng)批準(zhǔn) 不準(zhǔn)修改

4.5分類的界定

4.5.1由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)單位價(jià)值及預(yù)期使用年限對外來物品、用具進(jìn)行分類界定，界定結(jié)果由財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)相應(yīng)的“入庫單”中注明； 4.5.2分類只能由財(cái)務(wù)部進(jìn)行更改，其他任何部門不得更改；

4.5.3外購物品、用具的單位價(jià)值以發(fā)票金額為準(zhǔn)，贈(zèng)與或交換等方式獲得的物品、用具的單位價(jià)值由相關(guān)部門協(xié)助財(cái)務(wù)部按照市場標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理的估價(jià)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 4.5.4預(yù)期使用年限由相關(guān)部門協(xié)助財(cái)務(wù)部確定，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6驗(yàn)收、貯存： 4.6.2 驗(yàn)收

4.5.2.1有具體文件規(guī)定的按具體文件的規(guī)定辦理，其他一律按本程序的規(guī)定辦理： 4.5.2.2采購到貨的物品、用具由采購部門驗(yàn)收人員組織驗(yàn)收工作，原則上申購部門應(yīng)派員參加；贈(zèng)與或交換所得的物品、用具，屬辦公用品的由辦公室人力資源助理，其他由物流部倉庫管理員組織驗(yàn)收工作，原則上物品、用具接收部門應(yīng)派員參加。

涉及到生產(chǎn)和質(zhì)量控制的，還應(yīng)有質(zhì)量保證部QA參與驗(yàn)收。

4.5.2.3 驗(yàn)收合格的物品、用具，屬辦公用品的由辦公室人力資源助理負(fù)責(zé)，其他由物流倉庫管理員負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)里填寫“入庫單”辦理入庫手續(xù)；如有不合格的物品應(yīng)錄入ERP系統(tǒng)中的“到貨拒收單”，注明拒收原因，并提出處理辦法（包括換貨、退貨后重新購買、退貨后不再重新購買、報(bào)損并重新購買、報(bào)損不再重新購買等，并注明處理時(shí)限），經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人、物流部部長（辦公用品由辦公室主任）、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，打印成紙質(zhì)，外購的交原采購人員辦理，贈(zèng)與、交換獲得的交原接收人辦理，并指定必要的人員協(xié)辦；辦理人員需跟蹤處理進(jìn)度將處理進(jìn)度登記在紙質(zhì)“到貨拒收單”上，處理結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可關(guān)閉。4.5.3 貯存

4.5.3.1貯存中應(yīng)按照種類或用途分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，專人維護(hù)、保管，并按要求的貯存條件進(jìn)行貯存；具體文件中有規(guī)定的應(yīng)按照具體文件的規(guī)定辦理。

4.5.3.2 辦公用品由人力資源助理負(fù)責(zé)，其他由倉庫管理員負(fù)責(zé)按公司的相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行盤存，生成庫存報(bào)表報(bào)各相關(guān)部門，作為申購及其審核的依據(jù)。4.6發(fā)放、領(lǐng)用：

4.6.1有具體文件規(guī)定的按具體文件的規(guī)定辦理，其他一律按本程序的規(guī)定辦理： 4.6.2領(lǐng)用部門（即原申購部門）在ERP系統(tǒng)里填寫“領(lǐng)料單”，標(biāo)明對應(yīng)的出庫類別、------

未經(jīng)批準(zhǔn) 不準(zhǔn)修改

需求計(jì)劃單號，經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、物流部部長（辦公用品由辦公室主任審核）審核后到倉庫（辦公用品至辦公室）領(lǐng)用相關(guān)物品；倉庫管理員（辦公用品由辦公室人力資源助理負(fù)責(zé)）根據(jù)“物品申請單”發(fā)放領(lǐng)用物品，同時(shí)在ERP系統(tǒng)的“需求計(jì)劃”中關(guān)閉對應(yīng)的請購項(xiàng)，并根據(jù)“物品領(lǐng)料單”在ERP系統(tǒng)中填寫“出庫單”，辦理出庫手續(xù)； 4.6.3領(lǐng)用人認(rèn)為物品不符合要求或有損壞，可暫不領(lǐng)取，并填寫紙質(zhì)“領(lǐng)料拒收單”，倉庫管理員（辦公用品由辦公室人力資源助理）簽字確認(rèn)后，由物流部部長（辦公用品由辦公室主任）安排必要的調(diào)查審核；涉及到生產(chǎn)、質(zhì)量控制的物品的調(diào)查審核應(yīng)有領(lǐng)用部門和質(zhì)量保證部人員的全程參與；調(diào)查結(jié)果應(yīng)填寫入“領(lǐng)料拒收單”，由相關(guān)調(diào)查人員簽字后生效；

4.6.3.1調(diào)查認(rèn)為可以繼續(xù)使用的，領(lǐng)用人重新辦理領(lǐng)料手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料；

4.6.3.2調(diào)查認(rèn)為確有問題的，應(yīng)在“領(lǐng)料拒收單”上寫明存在問題，并提出處理建議，然后參照4.5.2.3的相關(guān)規(guī)定辦理；同時(shí)，調(diào)查人員必須查找出問題產(chǎn)生的真實(shí)原因，并按照GMP及公司相關(guān)規(guī)章制度的要求提出必要的整改建議，填寫入“領(lǐng)料拒收單”，經(jīng)物流部部長（辦公用品由辦公室主任），質(zhì)量保證部部長審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按照公司規(guī)定的程序?qū)嵤┱摹?.7使用

4.7.1使用部門應(yīng)愛惜所領(lǐng)用的物品、用具，節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)以及人為損壞。具體文件中有規(guī)定的應(yīng)按照具體文件的規(guī)定辦理，但必須同時(shí)符合4.6.2和4.6.3的規(guī)定;4.7.2使用部門應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部界定的分類，按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定對所領(lǐng)用的物品、用具的使用進(jìn)行管理；

4.7.3物品、用具的調(diào)撥、損壞、維修、報(bào)廢等均需履行必要的財(cái)務(wù)手續(xù)，符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

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未經(jīng)批準(zhǔn) 不準(zhǔn)修改

第二篇：工廠廢棄物品管理程序

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工廠廢棄物品管理程序

廢水管理程序

1目的

為了使本公司生產(chǎn)、生活的廢水得到更有效的控制，防止和減少廢水對水體和環(huán)境的污染，特制定本程序。2適用范圍

本程序適用于本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢水的管理。3 職責(zé)

3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)委托環(huán)保部門對本公司的廢水污染物排放進(jìn)行測量。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的廢水的管理。4 程序

4.1總體的要求

a.公司內(nèi)廢水污染物排放應(yīng)符合國家和地方污水污染物排放進(jìn)行測量。b.在達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，盡可能減少污水的排放量和排放的濃度。c.對本公司不能處理的廢水、廢液必須送到環(huán)保要求的公司處理。4.2 污水控制

4.2.1生產(chǎn)廢水控制

生產(chǎn)廢水包括鍋爐及噴膠排放的廢水，要加強(qiáng)采用循環(huán)水的利用，以減少廢水排放量。4.2.2其他廢水控制

a.不得在生活水龍頭處清洗油桶，清理出來的設(shè)備泄漏的機(jī)油，不得倒入水溝里。

b.廁所要由專門的清潔工人進(jìn)行處理，保持廁所的清潔，減少對環(huán)境的污染，并由專門人員每半年對化糞池進(jìn)行清理，確保化糞池、下水道暢通，無阻塞、滿溢現(xiàn)象。

c.洗澡間要由專門的環(huán)衛(wèi)工人進(jìn)行處理，保持洗澡間的清潔，減少對環(huán)境的污染。d.食堂里的淘米水和殘菜飯湯要倒入指定的泔水桶里，供給飼養(yǎng)牲畜戶再利用。4.3 監(jiān)測與監(jiān)控

4.3.1 綜合辦公室應(yīng)定期與縣環(huán)保局聯(lián)系，對本廠廢水污染物排放指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，詳見《監(jiān)測與測量程序》。監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有不符合按《不符合、糾正與預(yù)防程序》處理并記錄。

4.3.2各部門應(yīng)對本部門的廢水排放進(jìn)行控制，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正并做好記錄。4.4記錄

各部門應(yīng)對各項(xiàng)定期清理和檢查的活動(dòng)及出現(xiàn)不符合整改的情況進(jìn)行記錄。5．相關(guān)文件

5.1 《信息交流程序》

5.2 《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》

5.3 《不符合糾正措施和預(yù)防措施程序》

廢氣管理程序 目的

控制和預(yù)防本公司產(chǎn)生的廢氣，明確各類廢氣的處理方法，減少廢氣中污染物的排放，從而達(dá)到控制污染的目的。

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中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 適用范圍

本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢氣的控制。3 職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)全公司廢氣排放的歸口管理并負(fù)責(zé)聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門定期進(jìn)行廢氣監(jiān)測。3.2各部門對廢氣產(chǎn)生部位進(jìn)行控制，盡可能減少廢氣的產(chǎn)生。負(fù)責(zé)維護(hù)本部門廢氣處理設(shè)備。3.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)維修廢氣處理設(shè)備。4 程序

4.1控制內(nèi)容：確保廢氣排放達(dá)到國家和地方廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2廢氣來源

4.2.1鍋爐燃燒時(shí)所產(chǎn)生大量的有毒、有害氣體。如：二氧化碳、氮氧化物。

4.2.2各類型的車輛產(chǎn)生的殘余含油性氣體、一氧化碳、二氧化碳及異常時(shí)產(chǎn)生的大量黑煙和廢氣。4.2.3各工序在使用膠水以及膠水合成車間大量揮發(fā)的醋酸丁酯氣體。4.2.4食堂炒菜時(shí)所產(chǎn)生的油煙。

4.3 源頭控制：在滿足使用要求和使用性能的前提下，盡量選購一些產(chǎn)生廢氣污染物量或濃度低的設(shè)備、原輔材料、燃料。4.4廢氣排放源的控制

4.4.1 司爐工應(yīng)嚴(yán)格按《鍋爐操作規(guī)程》要求操作，煤炭選擇合理的用量，使用符合要求的煤（II類煙煤，其含硫量≤1%；灰份量≤25%），采取其它的一些措施，如設(shè)置廢氣凈化等裝置，以減少廢氣的排放量。

4.4.2 各機(jī)臺(tái)的相關(guān)操作人員在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止在操作過程中由于操作不當(dāng)而產(chǎn)生大量有害氣體。

4.4.3膠水合成車間應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程，車間應(yīng)保持密封，防止醋酸丁酯氣體隨意散發(fā)。

4.4.4 煤氣在每次使用后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉閥門，并在使用前、中、后要時(shí)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有異常氣味產(chǎn)生，應(yīng)及時(shí)找出原因并控制漏氣，漏氣嚴(yán)重或閥門失控，應(yīng)請專業(yè)維修人員修理且做好有關(guān)記錄。4.4.5 食堂安裝油煙凈化裝置，以減少油煙的排放量。4.5 廢氣污染物的監(jiān)測與監(jiān)督管理

4.5.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)委托××環(huán)保部門進(jìn)行大氣污染排放監(jiān)測，按《監(jiān)測與測量程序》進(jìn)行，若出現(xiàn)不符合按《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理。

4.5.2各部門對廢氣污染防治情況進(jìn)行日常檢查，如果發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正并做好記錄。4.5.3當(dāng)目測發(fā)現(xiàn)鍋爐煙氣異常時(shí)，按《應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)程序》執(zhí)行。5． 相關(guān)文件

5.1 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》

5.2 《不符合糾正措施和預(yù)防措施程序》 5.3 《預(yù)防火災(zāi)操作規(guī)程》

固體廢棄物管理程序

目的

對各類固體廢棄物進(jìn)行管理，明確各種廢棄物的收集，處理方法，在符合國家法律、法規(guī)條件下，以實(shí)現(xiàn)各類固體廢棄物的資源化、無害化、減量化處理，從而達(dá)到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。2 適用范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類固體廢物的收集和處置。3 職責(zé)

3.1 各部門對產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質(zhì)分類、收集、堆放到指定的場所。

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3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)對全公司分類的廢棄物進(jìn)行收集、清理，對無回收價(jià)值的固廢的處置。3.2 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對全公司可回收的固廢的處置。4 程序

4.1 公司內(nèi)固體廢物分類：公司內(nèi)的固體廢物分為危險(xiǎn)廢物和一般廢物（可回收、不可回收）。分類情況如下：

4.1.1 一般廢棄物的分類：

a.塑料類 b.金屬類 c.棉線類 d.紙箱類 e.生活類 f.筒管類 g.其它類

4.1.2有危險(xiǎn)性廢棄物的分類：

a.液體類 b.固體類 c.容器類 d.其它類

4.2綜合辦公室應(yīng)在辦公樓、每個(gè)車間各放置適量的固體廢物收集桶，各固廢收集桶應(yīng)按危險(xiǎn)廢物（紅色標(biāo)識(shí)）、可回收廢物（綠色標(biāo)識(shí)）和一般廢物做好標(biāo)識(shí)。固狀的危險(xiǎn)廢物可用原料桶或其它容器收集（化學(xué)染料包裝物集中堆放并有標(biāo)識(shí)），液體及揮發(fā)性危險(xiǎn)廢物應(yīng)用原包裝桶收集，并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下：

a、垂直放置，禁止倒臥；

b、有防雨水措施，遠(yuǎn)離下水道入口； c、蓋好容器蓋； d、禁止露天放置。

4.3各部門對產(chǎn)生的固廢應(yīng)按《固體廢物分類表》分類收集，并存放在相應(yīng)的固廢收集桶內(nèi)。

4.4 綜合辦公室派人每天對固廢收集桶的固廢收集情況進(jìn)行檢查，以確保及時(shí)將桶內(nèi)的固廢轉(zhuǎn)移到廠部內(nèi)的固廢堆放場。

4.5 可回收固廢由設(shè)備部負(fù)責(zé)處置，可回收廢物由相應(yīng)的廢品回收部門回收處理；不可回收廢物由綜合辦公室聯(lián)系環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一填埋處理。其中危險(xiǎn)廢物處置應(yīng)委托有資源的單位進(jìn)行處理，并應(yīng)確保對方不將回收的危險(xiǎn)廢物再轉(zhuǎn)移。除不可回收的一般廢物外，其余固廢的處置均應(yīng)做好記錄。

4.6 綜合辦公室每季對固體廢物的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，出現(xiàn)不符合按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4.7處置廢棄物過程中，遇油類或其它粉狀、液體類危險(xiǎn)固廢泄漏地面時(shí)，應(yīng)立即用抹布等擦拭或吸干凈，抹布作為危險(xiǎn)廢棄物處理。5相關(guān)文件

5.1《不符合糾正措施和預(yù)防措施程序》 5.2《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》 5.3《食堂廢物管理規(guī)程》 6 記錄

6.1 《固體廢物處置登記表》 6.2 《固體廢物分類表》（EP10-EP02）

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HSE管理體系要素

HSE管理體系由十項(xiàng)要素構(gòu)成（見圖1）。

圖1 不斷改進(jìn)的HSE管理體系

這十項(xiàng)要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，以確保體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。

企業(yè)應(yīng)建立并遵守國家有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的程序。

企業(yè)是HSE管理體系實(shí)施的主體，企業(yè)及二級單位的最高管理者應(yīng)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確HSE管理者代表和HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)；組建HSE管理委員會(huì)和HSE管理部門；明確和落實(shí)各級組織和人員的HSE職責(zé)。在開展HSE現(xiàn)狀調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，編制出簡明、適用的《企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序》。當(dāng)體系標(biāo)準(zhǔn)和HSE規(guī)范沒有相關(guān)規(guī)定時(shí)，可選用企業(yè)內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)章制度。

企業(yè)應(yīng)建立各級組織和人員的HSE目標(biāo)、HSE表現(xiàn)、HSE職責(zé)、HSE業(yè)績的考核獎(jiǎng)懲制度。

企業(yè)應(yīng)通過開展各種形式和層次的HSE培訓(xùn)，將《企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序》的具體要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方，企業(yè)員工和相關(guān)方應(yīng)貫徹執(zhí)行。

《企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序》經(jīng)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布并投入運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)通過審核、評審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高HSE管理水平。4.1 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 4.1.1 總則

公司在HSE管理上應(yīng)有明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)，高層管理者通過提供資源，通過考核和審核，不斷改善公司的HSE業(yè)績。4.1.2 領(lǐng)導(dǎo)承諾

4.1.2.1 承諾的原則

a)企業(yè)及二級單位的最高管理者是HSE的第一責(zé)任人，對HSE應(yīng)有形成文件的承諾，確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、?cái)、物的支持，并向員工和社會(huì)保證，本單位建立的HSE管理程序行之有效。

b）各級管理者通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為。

c）各級管理者應(yīng)確保全體員工、承包商和其他有關(guān)人員做到信息反饋及時(shí)，積極參與到HSE不斷改進(jìn)的過程中。4.1.2.2承諾要求

a）企業(yè)分為五個(gè)管理層次提供HSE承諾。依據(jù)國家和當(dāng)?shù)卣姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，向社會(huì)和員工提供公開、明確的承諾。

b）企業(yè)可按中國石油化工集團(tuán)公司(以下簡稱公司)總體承諾原則獨(dú)立向社會(huì)和員工提供承諾。各二級單位、三級單位、項(xiàng)目經(jīng)理部和施工作業(yè)隊(duì)原則上對內(nèi)提出承諾，當(dāng)其獨(dú)立對外組織項(xiàng)目時(shí)，經(jīng)授權(quán)可向外提出承諾。4.1.2.3 承諾的內(nèi)容

a）遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣和宗教信仰，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)SE的態(tài)度始終如一；

b）企業(yè)的各級管理者、每位員工對企業(yè)的HSE事務(wù)都負(fù)有義不容辭的責(zé)任，HSE表現(xiàn)是企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和聘用員工和承包商的重要依據(jù)；

c）HSE管理的最終目的，是最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不破壞環(huán)境； d）保護(hù)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)清潔生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；

e）向社會(huì)公開我們的HSE表現(xiàn)，廣泛征求社會(huì)各界的意見，不斷提高企業(yè)的HSE管理水平；

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f）為保證HSE管理體系的實(shí)施和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。4.1.2.4 承諾的形式

a）企業(yè)、二級單位的承諾應(yīng)在各自的HSE管理文件中以書面形式提出；

b）三級單位、項(xiàng)目部和施工作業(yè)隊(duì)獨(dú)立對外提供承諾時(shí)，其承諾應(yīng)在HSE管理實(shí)施計(jì)劃書或?qū)嵤┏绦蛑幸詴嫘问教岢觯?/p>

c）各級承諾應(yīng)由相應(yīng)的最高管理者簽字，報(bào)上級HSE管理部門備案。4.1.3 方針目標(biāo)

4.1.3.1 制定HSE方針目標(biāo)的要求

a）HSE方針目標(biāo)由企業(yè)最高管理者發(fā)布；

b）企業(yè)所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都應(yīng)滿足HSE管理的各項(xiàng)要求； c）與企業(yè)其它方針保持一致，并具有同等重要性； d）能夠得到各級組織的貫徹和實(shí)施； e）公眾易于獲得；

f）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律和法規(guī)的要求；

g）盡可能有效地減少 企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)對HSE帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害；

h）方針目標(biāo)發(fā)布后，由HSE管理部門組織相關(guān)職能部門分解成具體指標(biāo)，各職能部門應(yīng)將方針目標(biāo)納入工作計(jì)劃，組織實(shí)施并定期審核和評審。4.1.3.2 企業(yè)HSE方針

安全第一，預(yù)防為主；

全員動(dòng)手，綜合治理；

改善環(huán)境，保護(hù)健康；

科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。4.1.3.3 HSE目標(biāo)

a）通過對員工進(jìn)行HSE宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的HSE意識(shí)，提高自救、互救能力和專業(yè)技能；

b）最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重大、特大事故；創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全；

c）盡可能減少環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)平衡，將環(huán)境影響降低到最低程度，杜絕重大、特大污染事故；

d）通過HSE管理體系的有效實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)或?qū)崿F(xiàn)無事故、無污染、無人身傷害，在HSE管理上成為國際一流的企業(yè)。4.1.3.4 企業(yè)HSE管理原則

全員、全過程、全天候、全方位。4.1.4 責(zé)任

a)企業(yè)的最高管理者作為HSE管理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)建立HSE管理體系，實(shí)施安全、環(huán)境與健康一體化管理；

b)企業(yè)的各級管理者應(yīng)通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為；

c)企業(yè)的各級職能部門應(yīng)為HSE的管理活動(dòng)的提供具體的行動(dòng)支持，并定期對管理體系進(jìn)行審核，不斷完善管理體系。

d)企業(yè)的各級職能部門應(yīng)定期編制HSE管理報(bào)告，總結(jié)取得的進(jìn)展并規(guī)劃將采取的措施；

e)企業(yè)的高層管理者要建立明確的HSE目標(biāo)、職責(zé)和HSE業(yè)績考核辦法，并配置相應(yīng)的資源。

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f)企業(yè)的HSE管理工作應(yīng)從設(shè)計(jì)抓起，最高管理者應(yīng)組織制定設(shè)計(jì)部門高層管理者和專業(yè)設(shè)計(jì)人員的HSE職責(zé)，并建立設(shè)計(jì)審查保障體系。

g)企業(yè)的最高管理者應(yīng)重視風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理工作，保證資金技術(shù)投入。

h)企業(yè)的最高管理者應(yīng)致力于企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，組織生產(chǎn)符合環(huán)保要求的清潔產(chǎn)品，保護(hù)生產(chǎn)、生活和生態(tài)環(huán)境。

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第三篇：實(shí)驗(yàn)室劇毒物品管理程序

實(shí)驗(yàn)室劇毒物品管理程序

實(shí)驗(yàn)室劇毒物品管理程序

1.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于實(shí)驗(yàn)室三氧化二砷、氰化物、二氯化汞、二氯化鋇和其它劇毒物品的管理。

2.職責(zé)：

劇毒物品保管員：按照該程序進(jìn)行管理，作好收支臺(tái)帳，保證入出數(shù)量相符合。QC主管、質(zhì)管部經(jīng)理：對劇毒物品的管理進(jìn)行監(jiān)督。

檢驗(yàn)員：按規(guī)定安全使用劇毒物品。

3.內(nèi)容

3.1.劇毒物品的申購：依據(jù)生產(chǎn)品種計(jì)劃和庫存情況，由QC主管作出購買計(jì)劃單，報(bào)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)。購買執(zhí)行《物資采購管理程序》，購買時(shí)必須兩人在場。

3.2.劇毒物品的驗(yàn)收

3.2.1.劇毒物品保管員由QC主管授權(quán)2人擔(dān)任，負(fù)責(zé)劇毒物品管理工作。

3.2.2.保管員驗(yàn)收

3.2.2.1.兩位保管員先后核對實(shí)物與購買計(jì)劃單的一致性。

3.2.2.2.檢查毒品包裝完好、封口嚴(yán)密、標(biāo)簽清晰、無滲漏、無啟封痕跡、稱定重量，以上有一項(xiàng)不合格，保管員有權(quán)拒絕接收。

3.3.劇毒物品的貯存、保管

3.3.1.劇毒物品須置于雙鎖柜中貯存，分類編碼排放整齊。

3.3.2.雙鎖柜應(yīng)由兩位保管員各有一把鎖的鑰匙。

3.3.3.保管員對化學(xué)性質(zhì)不夠穩(wěn)定的劇毒品每月檢查一次，性質(zhì)穩(wěn)定的每季檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，并及時(shí)報(bào)告QC主管。

3.3.4.氰化物嚴(yán)禁與酸混存，若發(fā)生火災(zāi)，不能使用酸堿或泡沫滅火器，可用砂土滅火，滅火時(shí)應(yīng)戴防毒面具。

3.3.5.不準(zhǔn)在劇毒品存放室內(nèi)休息、飲食、吸煙，無關(guān)人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

3.4.劇毒物品的領(lǐng)用發(fā)放

3.4.1.使用者兩人領(lǐng)料，兩位保管員發(fā)料，入出數(shù)量必須相符合。剩余物品密封退回保管員處。兩位保管員核對無誤后，存入專用貯柜保存。

3.4.2.保管員填寫《劇毒物品發(fā)放記錄》，雙方簽字認(rèn)可。記錄保存至劇毒物品用完后

5年。

3.5.劇毒物品的銷毀

3.5.1.使用完畢后的劇毒物品內(nèi)包裝材料或剩余品嚴(yán)禁擅自丟棄，必須交保管員統(tǒng)一管理，填寫《劇毒物品銷毀記錄》申請銷毀。劇毒物品及其內(nèi)包裝材料銷毀由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)后，指定四人按批準(zhǔn)方法銷毀，兩人銷毀，兩人監(jiān)督。

3.5.2.銷毀方法

3.5.2.1三氧化二砷的銷毀：將剩余的三氧化二砷（或溶液）加入2mol/L的鹽酸溶液中處理，反應(yīng)生成無毒的三氯化砷。具體反應(yīng)方程如下：As2O3 +6HCl=2AsCl3+3H2O

3.5.2.2二氯化汞的銷毀：將5mol/L的硫酸溶液加入剩余的二氯化汞（或溶液）中，生成硫酸汞和鹽酸（注意在通風(fēng)柜中進(jìn)行），待反應(yīng)完后，在反應(yīng)后溶液中加入鐵，生成硫酸鐵和汞，將汞回收即可。

具體反應(yīng)方程如下：HgCl2+H2SO4=HgSO4+2HCl

HgSO4+Fe=FeSO4+Hg（回收）

3.5.2.3二氯化鋇的銷毀：將二氯化鋇（或溶液）加入飽和的硫酸鉀溶液中，生成硫酸鋇沉淀和氯化鉀。具體反應(yīng)方程如下：BaCl2+K2SO4=BaSO4（沉淀）+2KCl

3.5.2.4氰化物的銷毀：在堿性環(huán)境中加入重金屬離子，形成無毒絡(luò)合物。（防止在酸性環(huán)境中形成劇毒氫氰酸）。

3.5.3.銷毀須嚴(yán)格記錄，歸檔保存至銷毀后10年。

以上好像不合理，加上再用H2S或NaHS等試劑使之沉淀后應(yīng)該可以

ICSC編號：0221

CAS號：7784-34-1

RTECS號：CG 1750000

UN編號：1560

EC編號：033-002-00-5名稱

中文名稱：三氯化砷；砷酪；三氯化胂

英文名稱：Arsenous Trichloride；Arsenic trichloride；Arsenic butter；Trichloroarsine3 理化特性

化學(xué)式：AsCl3

分子量：181.3

性狀：無色油狀液體，在空氣中能發(fā)煙，有刺激性氣味。

沸點(diǎn)：130℃

熔點(diǎn)：-16℃

相對密度：2.2

蒸氣壓：24℃時(shí)1.3KPa

溶解度：易溶于鹽酸、乙醇、氯仿、四氯化碳和乙醚等，作為溶媒的性質(zhì)較強(qiáng)，能溶解碘化鉀，也能大量溶解硫黃和磷。危險(xiǎn)性

在光的作用下，該物質(zhì)發(fā)生分解，生成腐蝕性氣體和有毒沉淀物。與氨和其它堿類及強(qiáng)氧化劑發(fā)生劇烈反應(yīng)。與過理水發(fā)生反應(yīng)，生成有毒沉淀物和鹽酸。與空氣接觸，放出鹽酸煙霧。浸蝕油類和油脂類。毒理

小鼠吸入LCLo：2500mg/m310分鐘

貓吸入LCLo：100mg/m31小時(shí)臨床

呼吸道吸入此種蒸氣所致的急性中毒的局部癥狀表現(xiàn)為對粘膜的強(qiáng)烈的刺激作用和呈現(xiàn)咳嗽等癥狀。重癥時(shí)，出現(xiàn)下呼吸道和肺泡的損害。人體吸入后，對眼、鼻的刺激性強(qiáng)。此外，液狀三氯化砷則能使皮膚產(chǎn)生摩爛性損害。另外上呼吸道炎癥由于喉頭水腫可造成窒息死亡。在動(dòng)物實(shí)驗(yàn)上，由于接觸蒸氣，能引起化學(xué)性肺炎，可見到由于肺內(nèi)出血而死亡。7 預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)

參考“砷”

1、在含砷廢液中加入氫氧化鈣，調(diào)節(jié)并控制pH為8，生成砷酸鈣、亞砷酸鈣沉淀，也可將含砷廢液pH調(diào)節(jié)至10以上，加入硫化鈉，與砷反應(yīng)生成難溶、低毒的硫化物沉淀后集中處理

2、三氧化二砷廢水收集后集中交由有處理該類危險(xiǎn)廢物資質(zhì)的機(jī)構(gòu)安全處置，我公司的就是在對使用的器具加氫氧化鈉溶液處理后統(tǒng)一收集，然后由有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理的。

含砷廢液：加入過量KMnO4，使砷氧化為低毒的五價(jià)砷鹽，收集殘?jiān)?，加入大量生石灰深?/p>

第四篇：綠化物品、機(jī)械用具使用管理制度

綠化物品、機(jī)械用具使用管理制度

1、綠化隊(duì)所列機(jī)具、工用具實(shí)行組長統(tǒng)一管理制度。

2、嚴(yán)格遵守物資保管、領(lǐng)用、報(bào)損制度。建立器具、工具登記帳目。

3、專用機(jī)械定員操作、保養(yǎng)、維修。嚴(yán)格操作技術(shù)規(guī)范，延長使用壽命。嚴(yán)禁機(jī)械事故發(fā)生。

4、農(nóng)藥、肥料的領(lǐng)用和使用，嚴(yán)格按技術(shù)人員的安排領(lǐng)用和實(shí)施。嚴(yán)禁雜亂放置，防止農(nóng)藥流失中毒事故發(fā)生。

5、物資保管員定期做出物資、工具、材料使用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部，以加強(qiáng)物資管理和成本核算。

第五篇：布草、酒水、易耗物品管理程序

客房布草、易耗物品和酒水管理程序

一、布草管理程序

1.每個(gè)區(qū)域按房間床數(shù)計(jì)配備有2套床單，枕袋、浴、面、方、地巾，棉被，以及用品放在士多房布草柜內(nèi)，以備清潔時(shí)作周轉(zhuǎn)使用。

2.每天從洗衣房領(lǐng)回的干凈布草，領(lǐng)班必須做好驗(yàn)收工作，布草如經(jīng)洗滌而損壞，屬自然磨損的報(bào)倉管員填寫《物品申請報(bào)損表》作報(bào)損處理，物品報(bào)損按《物品報(bào)廢規(guī)范》執(zhí)行，如是洗衣房過失損壞報(bào)洗衣房主管處理，如發(fā)現(xiàn)洗滌不干凈的布草須通知洗衣衣房主管重洗，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重頑漬、“爛”的布草，挑出由領(lǐng)班與洗衣房主管核實(shí)，一對一更換。員工在做房過程中禁止使用有破損的布草提供給客人使用。3.嚴(yán)禁員工在清潔過程中使用客用巾作清潔。

4.服務(wù)員每天清潔完房間后，除留一定數(shù)量的布草在工作車上備用外，其余鎖入布草柜內(nèi)，并點(diǎn)數(shù)記錄在《布草交接登記本》上，將鎖匙交領(lǐng)班放回原處保管，剩下的布草，用品都要每班在《布草交接登記本》上交數(shù)記錄，領(lǐng)班檢查交接情況，發(fā)現(xiàn)遺失立即追究當(dāng)事人作賠償。

5.每月末，領(lǐng)班、主管到各區(qū)域進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，核查《每月樓層盤點(diǎn)報(bào)告表》。

二、易耗物品管理程序

1.每個(gè)區(qū)域按房間床數(shù)計(jì)配備有一個(gè)星期的備用易耗物品放在士多房物品柜內(nèi)，以備清潔時(shí)作周轉(zhuǎn)使用。

2.每個(gè)星期到倉庫領(lǐng)貨一次，每次各區(qū)領(lǐng)班按要求做物品耗用的統(tǒng)計(jì)填寫《物品申領(lǐng)表》交部門主任核對簽名，經(jīng)理審批。

3.如發(fā)現(xiàn)物品有質(zhì)量問題的不可補(bǔ)入房間，按《物品退倉規(guī)范》退回倉庫。4.員工不得使用客用物品或做房搞衛(wèi)生時(shí)當(dāng)清潔劑使用。

5.服務(wù)員每天清潔完房間后，除留一定數(shù)量的易耗物品在工作車上備用外，其余鎖入物品柜內(nèi)，將鎖匙交領(lǐng)班處保管，并在《物品登記本》上做好耗用記錄。6.每月末，領(lǐng)班、主管到各區(qū)域進(jìn)行一次盤點(diǎn)，核查《每月樓層盤點(diǎn)報(bào)告表》。

三、酒水管理程序

1.每間客房按要求數(shù)量配置酒水，服務(wù)中心存放一定備用數(shù)，以備每天耗用的周轉(zhuǎn)使用。

2.各崗位服務(wù)員拿當(dāng)天耗用的酒水單到服務(wù)中心領(lǐng)取所耗用的酒水補(bǔ)回房間。3.服務(wù)中心文員與前臺(tái)收銀核對和做報(bào)表交財(cái)務(wù)部。

4.如發(fā)現(xiàn)酒水有質(zhì)量問題的不可補(bǔ)入房間，按《物品退倉規(guī)范》退回倉庫。5.服務(wù)員每天清潔完房間后，如有耗用酒水要及時(shí)補(bǔ)充。

6.每批酒水都必需在有效日期前三個(gè)月更換，服務(wù)員、領(lǐng)班查房時(shí)要檢查所有酒水，有過期的或三個(gè)月內(nèi)過期的酒水要及時(shí)換出退倉。7.每月末主管對各樓層客房及服務(wù)中心的酒水進(jìn)行一次盤點(diǎn)。