第一篇：9001+22000+14001管理評審匯報資料

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管理者代表

在咨詢老師的指導下，經過貫標培訓/標準培訓/文件策劃、編寫/文件定稿/體系試運行（包括內審和管理評審過程）等過程，本公司已建立了符合ISO9001、ISO22000標準的文件化的質量和食品安全管理體系。

體系建立之初，即確定了本公司的質量和食品安全目標，明確了提高管理水平的要求。

自體系文件發布以來，各部門即組織員工認真學習質量和食品安全管理手冊、程序文件、管理方案和作業文件、檢驗文件的相關內容。經過學習，員工的質量和食品安全意識得到強化，過去的習慣做法已逐步扭轉過來，員工的規范化、標準化意識已經逐漸形成，本公司質量和食品安全管理體系運行基本正常。雖然，通過上次系統審核發現體系運行還存在不足之處,但同時也發現：運行中自我發現的問題基本能及時得到解決，并能通過對部分數據的統計、分析，發現潛在的隱患，找出管理中的不足之處，針對問題點采取相應的改進措施，實現本公司的持續改進，因此，本公司“自我發現問題、自我解決問題”的管理機制已基本形成。

下面向總經理匯報兩項以下兩項內容：

1）質量和食品安全方針、目標的實現狀況

為落實本公司“質量和食品安全方針”的要求，本公司制定“質量和食品安全目標”，同時將其分解（即在本公司的相關部門建立分解目標），辦公室定期測量各部門質量和食品安全目標的實現狀況。經測量，本公司及各部門目標已實現（見“目標實現狀況一覽表”），管理方案也已完成且取得了良

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好的食品安全績效，證實本公司目標制定是適宜的，本公司方針也是適宜的。

2）質量管理體系審核結果

本公司于2011年2月26-27日，對體系覆蓋的領導層、辦公室、質檢部、生產部、供應部、銷售部、車間、倉庫等進行為期2天的質量和食品安全管理體系內部審核。在這次審核過程中，共開具2項一般不符合，未發現嚴重不合格

通過本次內審，證實了體系建立的必要性，取得一定的效果，同時也發現本公司體系運行存在的薄弱環節，目前內審中開具的2個不符合，經驗證,責任部門均已整改并驗證關閉。具體內容詳見內部審核報告。

3）驗證活動的結果分析

HACCP體系的整體運行、改進或更新、潛在不產品高風險的趨勢、內部審核方案、糾正和糾正措施的有效性

a)HACCP體系的整體運行情況：

公司根據ISO22000：2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求建立HACCP體系，自建立運行以來有4個多月了，通過一年來的體系運行，公司管理逐步走上了標準化，加上一年來對體系文件的貫徹執行，根據體系要求對員工進行了方針、目標等教育。體系文件內容針對性強，各個過程連貫；查詢各部門體系文件按規定要求的執行情況，對各種產品標識的檢查、督促，并對廠區環境衛生、現場管理等提出要求，并得到了落實，體系運行正常，符合ISO22000管理體系標準及本公司質量、食品安全一體化管理手冊，體系程序文件的要求，達到了本公司的方針、目標的要求，體系運行具有符

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合性、有效性。

b)識別體系改進或更新的需求： 方針、目標的實現情況 見各部門目標考核記錄

c)潛在不安全產品高風險的趨勢: 潛在不安全產品高風險的趨勢越來越小。d)內部審核執行情況：

2011年7月26~27日策劃與實施一致，根據ISO22000：2006標準的要求對建立體系運行來的第一次審核，成立審核組，對公司總經理、HACCP小組、各部門、車間、倉庫進行了認真的審核，審核工作順利進行，按計劃完成了任務，發現了2個不合格項，并發出不合格報告和糾正措施要求。

e)糾正和糾正措施的有效性：

自體系建立并運行以來，共采取糾正措施數2個；其中內審不合格項采取糾正措施2項，基本上都按照要求分析原因、制訂對策實施和驗證，不合格品率不斷降低，證實糾正和糾正措施的實施有效。對潛在不合格的預防措施目前暫時沒有發現，以后還有待改進。

f)PRP、危害分析、OPRP、HACCP計劃的適宜性

（一）、PRP

1、前提方案（PRP）的參考依據來源于良好的操作規范，而出口加工企業注冊衛生規范又有八個方面的要求，綜合ISO22000標準要求前提方案有助于控制：

a)、食品安全危害通過八個方面危害通過工作環境引入產品的可能性；

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b)、產品的生物性、化學性、物理性污染，包括產品之間的交叉性污染； c)、產品和產品加工環境的食品安全危害水平。

2、前提方案：

與本公司在食品安全方面的需求相適應；

配本公司運行的規模和類型、制造和或處置的產品性質相適應； 對于飲料產品生產線，前提方案都應在整個生產系統中實施； 并獲得食品安全小組的批準。

3、當選擇和制定前提方案時，本公司考慮和利用適當信息（如法律法規、顧客要求、公認的指南、國際食品法典原則和操作規范、國家、國際和行業標準），在制訂PRP時，本公司應考慮如下信息：

a)、建筑物和相關設施的構造與布局； b)、包括工作空間和員工設施在內的廠房布局； c)、空氣、水、能源和其他基礎條件的供給； d)、包括廢棄物和污水處理在內的支持性服務；

e)、設備的適宜性及其清潔保養和預防性維護的可實現性；

f)、對采購材料（如原料、輔料、化學品、包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽等）、清理（如廢棄物和污水）和產品處置（如儲存和運輸）的管理；

g)、交叉污染的預防措施； h)、清潔和消毒 i)、蟲害控制； j)、人員衛生； k)、其他有關方面。

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（二）、危害分析

由于危害分析深入無止境，希望食品安全小組尋求更多的機會共同學習和討論，以進一步對分析危害，真正將產品降低其可接受水平。

（三）OPRP 由于過去僅對那八方面進行策劃，現實OPRP要求從危害分析出來的顯著危害制訂操作性前提方案，更加要求我們對危害分析深入、仔細。

（四）HACCP計劃

公司識別面粉、谷朊粉生產過程的危害，并進行了評價，確定了4個CCP點，制訂了關鍵限值并制定了監控措施和糾偏計劃，經HACCP小組針對生產過程驗證、確認符合性、有效性良好，可以確保危害得到有效控制。

管理者代表食品安全組長 ：

2011年7月23日

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企管部

1)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；

體系運行以來，共落實2項改進措施（內審不符合），現已整改關閉，效果明顯。內審中開具的不符合均已整改完畢。其他不符合也已落實整改。

2)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性：無（第一次管理評審）。3)可能影響質量和食品安全管理體系的各種變化，包括內外食品安全的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發或應用等：

體系運行以來未發生引起體系變化的相關事項。4)改進建議

建議公司領導加強監督檢查，確保體系的效果保持下去。相關部門加強對員工的標準化培訓，強化員工的規范化意識、以顧客為關注焦點的意識。

部門目標實現狀況：實現

部門負責人簽字：

2011年8月22日

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人力資源部

一、有資格認可證書的人員

化驗員4人、電工1人、壓力容器操作工2人均取得了職業資格證，其他接觸食品人員30人均查體健康，有健康證；

以上人員大都進行質量、食品安全管理體系標準及體系文件培訓和考核，成績全部合格。檢驗員經過《企業標準》的培訓考核，內審員經過內部內審員培訓考試，成績均合格。

現有干部和員工都能勝任自己的本職工作，人力資源配置基本上是合理的，能滿足本公司生產實際要求。

二、文件控制合格率為100%（受控文件清單中43個文件，23份外來文件，13個法律法規，均有發放審批、領用簽字）

三、培訓計劃實施和有效率為均100%

人力資源部：

2011年8月23日

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生產部/車間

1)生產過程控制的符合性

――通過檢查對比可以看出，檢查中發現的問題逐月減少，體系運行的效果明顯，生產過程得到有效控制。

衛生、消毒措施得當，未發生食品安全事故。

2)可能影響質量和食品安全管理體系的各種變化，包括內外食品安全的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發或應用等；

――暫時無變化。

3）人力資源及培訓有效性：

接觸食品人員都經過健康查體合格，特種作業人員（化驗員）持證上崗，培訓計劃已實施并且培訓效果明顯。人力資源基本充足，且技能、經歷、文化程度等滿足要求。

4)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果等； 通過質量和食品安全檢查發現：產品質量和衛生狀況比較穩定，未發生批次不合格產品現象。通過檢查對比可以看出，產品質量和衛生狀況呈上升趨勢，產品質量和衛生狀況基本穩定。設備管理良好，生產按計劃完成。

5）緊急情況、事故

1、未發現因設備故障使生產不能進行或設備發生泄漏，通常都是計劃檢驗；

2、未發現因停電、停汽、停水等資源供應不上，當收集到停電信息時公司及時調整生產計劃；

3、未發現原料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害；未出現原料供應區為國家公布的污染區，出現時拒收污染區原輔料；

4、未發現政府部門監督檢查顯示公司產品安全指標不合格，或國家或進口國產品標準中安全指標發生變化，公司產品檢測不合格；

5、未發生火災；

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6、未發生環境污染；

7、未發現人為破壞（如投毒）；

8、公司從事食品安全管理的主要管理人員或技術人員未發生變動。

6）生產設施

現實生產設施能滿足各工序和產品質量要求，生產場所有及時清潔，保證了生產場的安全衛生。

7）安全產品的策劃和實現總則

產品的工藝流程能滿足產品生產的要求。

8）可追溯性系統

若倉庫能將每批產品原輔料包裝材料建立發放記錄，也許更有利于可追溯性。

9)改進建議

――體系文件適宜，有較強的可操作性，不需修改。暫無建議。10)部門目標實現狀況：

實現

部門負責人簽字：

2011年8月22日

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采購部

1)供方管理

對供方進行了預評價，建立了合格供方檔案，保證了采購物資的來源可靠和質量、衛生安全；采購計劃按期、保質完成，采購計劃完成率100%。

2)改進建議：

――編制的體系文件適宜，工作接口符合實際，文件層次清晰，不需修改。暫無改進建議。

3)部門目標實現狀況： 實現。

部門負責人簽字：

2011年8月22日

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銷售部

1）顧客反饋意見：

從今年以來，每季度均用征詢意見表及電話詢問后記錄的形式，向顧客了解對我公司的產品質量、當量、價格、交貨期、售后服務等方面進行評價，都較為滿意。沒有發生較大的顧客投訴

2）顧客滿意度評價：

2011年上半年顧客滿意率調查滿意率100%，以下是以征詢意見表為例，評價情況如下：

1、產品質量：質量過硬、各項指標合格，無退貨，滿意率為100%；

2、數量：從未出現短缺現象，滿意率為100%；

3、價格：價格全理，能隨市場變化而變化，滿意率為100%；

4、交貨期：交貨準時，從未有違約情況，滿意率為100%；

5、售后服務：講信譽，服務態度好，滿意率為100%； 五項綜合滿意率達100%； 3）合同履約率

我公司實行以銷定產略有計劃的生產方式，能保質保量按時交貨，深得客戶滿意和信任從未發生過撤銷合同之事，合同履約率達100%。

4）市場拓展

我公司目前主要以發展連鎖加盟為主，走品牌之路，逐步擴大市場面。5）售后服務

由于我公司加大質量管理力度，嚴把質量關，使產品出廠基本上無質量問題，使之成為客戶滿意和放心產品，取得顧客的信任。

6)部門目標實現狀況： 實現。

部門負責人簽字：

2011年8月22日

第二篇：采購部管理評審匯報資料

采購部管理評審匯報資料

一、本部門質量目標及其達成情況

2013年采購部質量目標：采購到貨及時率≥98% 統計目前為止所有目標均有達成，具體情況見后附資料。

二、本部門主要職責及其完成情況

采購部主要職責是：按《質量手冊》3.2.7 a.負責組織對供應商的調查、評定和資料匯總,建立合格供應商的檔案； b.負責新產品新物料的找尋,詢價,比價，并落實采購，及時供應生產所需的質量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料；

c 負責跟進材料送樣,送相關部門測試確認；并根據測試確認結果采取相應處理措施；

d.負責物料交期管理，物料跟催、物料進料情況匯總；

e 通報物料到料異常情況并協調相關部門處理；參與對不合格品的評審和處理；

f 其它非生產性物料、設備、治具或文具等的處理。各項職責都已按要求完成。

三、本部門的內審情況

本部門在2015年質量管理體系內審中沒有不符合項。但是有幾點要加強的: 1.針對倉庫溫濕度控制這一塊,仍須要確定通用物料的濕濕度標準,并按標準實施記錄,超出標準要有改善對策.2.化學品倉，沒有使用二次容器，需要立即改善。

3.技術部門BOM表資料散，沒有整合起來，有的不完整，出錯的可能性高。需要改善。有些訂料要憑經驗反復核對，很浪費時間。后續建議上ERP。

四、本部門文件適用性情況

本部門涉及文件主要是《采購控制程序》《供應商管理程序》《外包管理程序》《生產計劃與物料控制程序》《倉儲管理程序》《產品標識和可追朔性控制程序》《搬運與防護控制程序》，目前運行適用、有效。

五、本部門資源需求

2015有外招采購1名，從生產內提倉庫協管員1人，可以讓進料、發料和成品出貨有足夠的精力去核對型號和數量，因此無需再增加人員及設施。

六、改進的建議：暫無

編制：

2015-08-23 批準：

第三篇：技術部管理評審匯報資料

技術部管理評審匯報資料

一、技術部質量目標及其達成情況

技術部2015年質量目標是：技術部門主要是在技術上提供支持，使其他主責部門的質量目標得以順利達成。

目前ISO導入初期，有按嚴格按要求去做記錄，統計資料正在按計劃實行中。

二、技術部主要職責及其完成情況

技術部主要職責是：

a.制定生產作業規范，協調解決生產中所發生的問題；

b.對影響產品質量的關鍵工序進行確認并提供相應的技術支援； c.負責生產所需的機架及工裝夾具的設計與制作；

d.制定設備的驗收、操作、維護、保養規定并跟蹤執行并建立設備臺帳戶； e.各種檢驗夾具、治具及量儀的校驗與維護；

f.生產標準工時的制定，廠房布置、成本降低策劃、工序平衡、作業研究及過程開發和改良。

各項職責都已按要求在進行中。

三、技術部的內審情況

技術部在2015年8月的質量管理體系內審中沒有發現不符合項。

四、技術部文件適用性情況

技術部涉及文件主要是《試產控制程序》《工程變更管理程序》 《物料承認程序》《可靠性試驗管理程序》《工裝模具管理程序》及相關作業規范、樣品承認書等三級文件，目前都運行良好、有效。

五、技術部資源需求

目前技術部有軟件人員、美工設計人員、機構設計人員、電子技術人員配置，后期會根據公司發展，再考慮增加。

六、改進的建議：暫無。

編制：

2015-08-23 批準：

第四篇：管理評審資料

管理評審資料

1、管理評審計劃表

2、品管部質量環境管理體系運行總結

3、生產部質量環境管理體系運行總結

4、營業部質量環境管理體系運行總結

5、技術部質量環境管理體系運行總結

6、財務部環境管理體系運行總結

7、行政部質量環境管理體系運行總結

8、顧客滿意度調查報告

9、內審報告

10、質量、環境目標實現情況考核

11、管理評審報告

第五篇：管理評審資料

內部質量審核的結果報告

公司的質量管理體系實施過程中得到了公司領導的大力支持，全體員工積極參與質量管理體系各項活動。

為全面檢查和評價質量管理體系運行情況，今年9月13~14日實施了集中式內部質量管理體系審核，審核結果表明公司已按標準要求建立了文件化的質量管理體系，并得到了較好的實施，質量管理體系是基本有效運行的。通過定期開展內部質量體系審核，采取糾正和糾正措施，已建立了自我完善的機制和持續改進的能力。產品質量不斷提高，客戶滿意。

在審核中也發現了一些簿弱環節，如：本次審核共開具2個實施性的一般不符合項，涉及2個部門，還有一些觀察項，公司應持續不斷地組織有關人員質量管理標準、與產品相關的技術文件和體系文件的學習，不斷熟練掌握質量管理標準、技術文件和體系文件的實施要求，提高操作技能，確保產品質量，使質量管理體系持續改進，不斷提高體系符合性、充分性和有效性。

編制：日期：審核：日期：