第一篇：石武客專標準化監理部文件（小編推薦）

石武客專標準化監理部文件匯編.txt機會就像禿子頭上一根毛，你抓住就抓住了，抓不住就沒了。我和你說了10分鐘的話，但卻沒有和你產生任何爭論。那么，我們之間一定有個人變得虛偽無比！過錯是短暫的遺憾，錯過是永遠的遺憾。相遇是緣，相知是份，相愛是約定，相守才是真愛。新建鐵路石家莊至武漢客運專線工程（河北段）SZJL‐1標段

監理標準化管理體系文件

北京鐵科院石武鐵路客運專線(河北段)項目監理部

二○○九年一月

北京鐵科院石武鐵路客運專線項目監理部監理標準化管理體系文件

關于印發北京鐵科院石武鐵路客運專線(河北段)項目監理部

監理標準化管理體系文件的通知

項目監理部各室、各監理站：

為貫徹落實京石公司關于在京石、石武客專（河北段）建設 中深化推進標準化工作的通知（京石客專籌工程[2009]3號）的 精神，推進監理標準化管理工作，提高監理管理水平，項目監理 部組織編制了《北京鐵科院石武鐵路客運專線（河北段）項目監 理部監理標準化管理體系文件》，現予印發。請各部門認真學習，嚴格執行。

二ＯＯ九年一月二十三日

‐1

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目錄

第一篇

管

理

制

度

標

準化............................................................................................1

一、內

部

管理.......................................................................................................2

二、監理工作管理.................................................................................................9

第二篇 人員配備標準化..........................................................................................62

監理機構組

織

形

式

人

員

配

備

及

崗

位

職

責

分工................................................................63

第一章監理機構的組織形式...................................................................................63 第二章監

理

組

織

機

構的人

員

配備............................................................................67 第三章監

理

組

織

機

構的人

員

崗

位

職責......................................................................70

第三篇

現

場

管

理

標

準化..........................................................................................96

石武鐵路客運專線環境保護管理...............................................................................97

第一

章

總則.........................................................................................................97 第二

章

主

要

職責..................................................................................................97 第三章施工現場環境標準......................................................................................98 第四章環

境

因

素

調

查

與

評

價

標準............................................................................99 第五章環境管理要求..........................................................................................106 第六章施工現場環境監視和測量控制標準..............................................................107 第七章環境保護控制措施標準..............................................................................108 第八

章

監

督

檢查................................................................................................112

石武鐵路

客

運

專

線

現

場

技

術

資

料

管理........................................................................115

第一

章

總則.......................................................................................................115 第二章內

業

資

料的范圍.......................................................................................115 第三章施工過程內業資料管理..............................................................................116 第四章施工組織設計及開工報告管理....................................................................118 第五章質保資料管理..........................................................................................118 第六章監督檢查................................................................................................120

石武鐵路客運專線安全文明工地、辦公場所標準化監督、檢查辦法................................121

石武鐵路客運專線監理現場監控檢查準..................................................................130

第標一章現場巡視檢查工作標準..............................................................................130 第二章關鍵工序簽認標準....................................................................................131

i

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第三章檢查整改達標標準....................................................................................132 第四

章

監

督

檢查................................................................................................135 石6

第一章樣板段建設基本要求.................................................................................136 第二章樣板段建設組織機構.................................................................................137 第三章

樣

板

段

規

劃

與

審武鐵路

客

運

專

線

樣

板

段

建

設

管理...........................................................................13核....................................................................................138 第四章檢查頻率................................................................................................138

石武鐵路客運專線監理工作標準..............................................................................139 第一

章

總則.......................................................................................................139 第二章基本要求................................................................................................139 第三章監理工作考核..........................................................................................141

第四篇 過程控制標準化.........................................................................................145 石武鐵路客運專線監理過程控制標準化實施辦法.........................................................146 第一章總則.......................................................................................................146 第二章過程控

制

標

準

化的主

要

內容.......................................................................146

ii

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第一篇

管理制度標準化

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一、內部管理

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1、監理部員工崗位制度

1)為進一步加強監理部管理，根據監理部的工作特點，滿足工作需要，特 制訂本管理制度。

2)監理部員工的崗位制度是監理開展工作行之有效的依據，監理部的任何 人員必須執行制度，監理部將按照制度對監理部的所有人員進行管理。3)監理部根據監理的工作崗位，制定如下崗位職責：（1）總監理工程師的職責

（2）副總監理工程師的職責

（3）監理站站長（副站長）的職責（4）試驗室主任的職責

（5）試驗監理工程師的職責

（6）安全、環保、水保監理工程師的職責（7）測量監理工程師的職責（9）綜合管理監理工程師的職責（10）合同與計量支付監理工程師的職責（11）監理組組長的職責

（12）各專業監理工程師的職責（13）監理員的職責

（14）其他根據需要設置的工作崗位職責 3

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4)監理部員工的崗位制度

（1）監理部所有人員遵守自己的崗位職責（具體見監理工程師的職責），按照崗位職責履行自己的義務。

（2）監理部的所有人員必須接受上一級的監理機構負責人的管理。（3）監理部人員必須執行報告制度，將工程實施的實際情況及時向上級 匯報。

（4）監理部的全體員工必須做好工程監理各項工作，遵守職業道德，做 好廉政建設。

（5）監理部的全體員工必須按時完成上級領導安排的各種任務和臨時任 務。

2、監理部內部會議、協調制度

1)目的：石武客運專線監理部內部協調至關重要，為了做好工程監理，特 制定本制度。2)協調的內容：

包括監理的各種要求、程序和分工、職責。3)協調的形式：

(1)會議形式，監理部每月末舉行工程例會，主要協調監理部、站間的工作，由監理站長、主要監理人員匯報工作情況和需協調的內容，由總監做好工作和協 調安排。

(2)日常形式，監理站長、主要監理人員定時向總監匯報工作情況，并隨時 就工作需協調的內容與總監聯系，以便最快的解決問題。4

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3、監理部員工考勤制度

為加強對員工出勤情況的考核管理，正確計算支付勞動報酬，根據有關規定，結合實際情況制訂本制度。

1)考勤辦法

（1）監理部、各監理站的員工每日要按時考勤，由單位負責人指定一名 工作人員負責該項工作，每日終了必須在《考勤簿》中如實填寫，防止虛、錯、漏、涂改現象發生。（2）考勤記載符號

（3）監理部員工凡在工地從事監理工作均為出勤，以當月日歷天數計算，全勤者每日記載“ √ ”；缺勤者以實際發生記載，如：病假填寫“病”，探親假填寫 “探”，事假填寫“事”等。

（4）新到崗人員，自到工作崗位當日起計算出勤。

（5）按照國家公布的探親假規定及協議規定，監理部、監理站認真執行 探親假登記制度。2)請銷假辦法

1)監理部中主要人員（工程部長、試驗室主任、站長、副站長）離開工地，事先應提前填寫請假單，寫明理由、何種假期、起止日期及其臨時代理人等經同 意后方可離開現場；其他監理人員需由站長批準，方準離開崗位，并在請假單上 注明批準人及批準日期。

2)員工請假期滿歸隊后，應及時報到銷假，未銷假者，不予安排工作。5

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4、監理部員工培訓制度

1）為進一步開發人力資源，樹立公司良好的企業形象，以提高員工素質，不斷為各崗位培養和輸送德才兼備的優秀人才，以實現公司戰略目標。2）教育培訓體系由以下兩部分組成： ? 新員工崗前統一教育培訓； ? 員工在崗教育培訓。3）崗前培訓

? 新員工報到后應接受項目部組織的崗前培訓，無正當理由不得拒絕參加。培訓結果將作為今后定職定級的參考。

?崗前培訓的目的：

① 使員工了解和掌握項目部的規章制度，盡早融合到員工隊伍中去，順利開 始其職業生涯。

② 使新員工盡早掌握工作要領和工作程序、方法，達到工作質量標準，完成 崗位職責創造提高公司經濟效益和個人收人的條件。?崗前培訓的內容：

①講解項目部織機構設置、介紹各部門人員； ②講解各項辦公流程，組織學習各項規章制度； ③介紹工作環境和工作條件，輔導使用辦公設備； ④ 解答疑問；

⑤ 組織撰寫心得體會及工作意向。6

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?專業技術性要求較強的崗位，由項目總監根據需要另行組織崗前專業 培訓。

4）在崗培訓

?在崗培訓的目的：

①提高、完善和充實員工各項技能，使其具備多方面的才干和更高水平的 工作能力，為工作輪換和橫向調整以及日后的晉升創造條件；

②減少工作中失誤、工傷事故和災害的發生，降低失誤造成的損失，保障員 工人身安全；

③減少員工工作中的消耗和浪費，提高工作質量和效率；

⑤提高員工的工作熱情和合作精神，建立良好的工作環境和工作氣氛。? 在崗前培訓的內容： ①應知會的標準； ② 施工安全教育；

③ 施工工序工藝控制要點。

?培訓考核：培訓完成后將進行書面考核，對于考試成績達不到要求的，第 一次提出警告，重新學習，第二次考試成績再達不到要求的，堅決清退。

5、監理部員工廉政制度

為從源頭上預防腐敗，防止發生各種謀取不正當利益的違法違紀行為，確保

工程質量和單位的信譽，根據國家有關工程建設的法律、法規和廉政建設責任制 規定，特制定本工程項目監理機構的廉政制度。

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1)嚴格執行本工程監理合同文件，自覺按合同辦事，抓好本工程建設工期、投資效益和工程質量的動態控制，維護業主的利益。2)監理業務活動堅持“公開、公正、誠信、透明 ”的原則（除法律法規另有規

定者外），不為謀取不正當利益而損害國家和業主的利益，不違反工程建設監理 規章制度。

3)不以任何理由向施工單位及其工作人員索要、接受或贈送禮金、有價證券、貴重物品及回扣、好處費、感謝費等。

4)不以任何理由為業主和施工單位報銷應由對方或個人支付的費用。5)不接受或暗示為業主或個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以 及出國、旅游等提供方便。

6)不以任何理由為業主、相關單位或個人組織有可能影響公正執行公務的宴 請、評審、娛樂等活動。

7)發現對方在業務活動中有違規、違紀、違法行為的應及時提醒對方，對不 聽勸阻或情節嚴重的向其主管部門或紀檢監察、司法等有關機關舉報。

8)違約責任。監理人員出現有違規、違紀、違法行為的，按照公司管理辦法，依據有關法律法規和規定給與黨紀、政紀處分或組織處分，涉嫌犯罪的移交司法 部門處理并追究刑事責任，給業主造成經濟損失的予以賠償。8

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二、監理工作管理

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1、設計文件、復測資料復查制度

1.1設計文件復查

1)總體設計單位向業主提交設計文件，并由業主（京石鐵路客運專線公司）向監 理單位、施工單位分發設計文件；

2)應根據石武客運專線的建設目標、招標文件、施工合同、有關法規及技術規范 和自身條件，認真審查施工設計文件，提出審查意見，并填寫《圖紙預審記錄》； 施工圖會審的主要內容：

①圖紙審批手續是否完全？是否符合現行有關規章制度的規定？是否經過有關 主管部門的審查？

② 圖紙與說明文件是否完整？是否與圖紙目錄符合？ ③ 圖紙是否滿足設計基本條件的要求（抗震烈度等）？ ④ 地基與基礎的設計是否符合工程地質勘察資料的規定？ ⑤ 圖紙中所有材料、構配件、設備等的來源是否有保證？

⑥ 對于新材料、新工藝、新技術的采用有無主管部門的簽定和確認批準文件？ ⑦施工圖紙說明中的規范、規程及標準是否現行有效？

⑧ 圖紙規定中的施工工藝是否合理、是否符合實際？ ⑨ 圖紙中是否有遺漏、差錯或各專業之間相互矛盾之處？

⑩各專業設計是否符合各專業設計規范的規定，各種使用功能能否滿足建設單位 的要求？

3)監理單位收集各方審查意見，報送業主及設計單位； 10

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4)業主代表主持召開研討會，討論各方提出的審查意見，并形成會議紀要發各單 位執行；

5)設計單位根據會議紀要修改設計；

6)業主敦促設計單位落實會議紀要，并負責檢查落實情況；

7)設計單位向業主提交施工設計文件，京石客運專線公司按規定簽發。1.2復測資料復查

1)專業監理工程師應對施工單位報送的測量資料及保護措施按照《鐵路工程建

設監理規范》及京石公司有關工程測量的有關規定進行檢查，符合要求時應予以簽認； 2)對施工單位測量成果進行復測、審查的內容包括：(1)施工單位專職測量人員的崗位證書及測量設備標定證明；(2)CP0、CPⅠ、CPⅡ控制測量以及線路、橋梁中線貫通測量復測成果；(3)檢查重點樁位、水準點的保護措施是否符合要求；

(4)對施工單位報送的《施工測量放樣報驗單》進行審核和確認。

2、施工圖（資料）核對優化制度

1)開工前，總監理工程師應組織站長、專業監理工程師對施工圖紙進行審查和現 場核對，將查出的問題寫出報告，由業主轉交原設計單位，由設計單位提出工程變更。監理單位不得自作主張變更設計。

2)業主或施工單位提出的工程變更，按照業主規定的工作程序組織專業監理工程 師進行審查，審查同意后報業主批準并轉交原設計單位編制設計變更文件。3)總監理工程師根據工程實際情況、設計變更和其他有關資料,對工程變更的費 用和工期做出評估。11

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4)業主和施工單位對工程變更的費用及工期意見不一致時，總監理工程師應進行 協調。

5)當業主授權項目監理機構處理工程變更的費用和工期時，總監理工程師應按施

工合同的規定與施工單位進行協商，經過協商達成一致后應將協商結果向業主通報，并由業主和施工單位在變更文件上簽字。

6)當業主未能就工程變更的費用和工期授權項目監理機構時，總監理工程師應協 助業主和施工單位進行協商。若協商不能達成一致意見，總監理工程師應提出一個暫 定價格，作為臨時支付工程款的依據。該項工程款最終結算時，應以業主和施工單位 雙方達成的協議為依據。

7)總監理工程師簽發工程變更單，并監督施工單位實施。

3、施工組織設計（施工方案）審定制度

1)工程項目開工前，由施工單位編制施工組織設計，經技術負責人審核簽認后報

監理部，由總監組織專業監理工程師審定，經總監審核簽認后報業主。需要修改時，退回施工單位，修改后再報，重新審定。2)審查實施性施工組織設計的主要內容包括：(1)工期、質量、投資控制目標應滿足合同要求；

(2)施工場地布置應符合施工要求及文明施工的需要；(3)應符合國家強制性標準、環保及水土保持要求；

(4)施工方案、施工方法、工藝的可行性，應滿足設計要求；(5)投入機械設備、勞動力應與進度計劃目標相適應；(6)應建立、健全質量管理體系和安全管理體系；(7)安全、消防措施是否符合有關規定； 12

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(8)施工過渡方案應滿足營業線運轉要求；(9)簽認手續完善、合法。

3)實施性施工組織設計經監理部審定后，施工單位如需做較大變動，須經總監 重新審定同意。

4、危險性較大工程施工方案審查制度

1)工程開工前，組織監理人員進行崗前培訓，以建設部建質 213號文的內容和 鐵道部的相關規定為主。使上場人員對危險性較大工程有足夠的認識。2)施工圖審核過程中對工程內容進行分析，對 213號文涉及的工程內容開列清 單，以便實施重點監控。

3)施工組織設計審查期間重點審查涉及到危險性較大工程的施工和安全保障方 案。對于屬于該內容范圍內的工程要求按照規定的程序審查其方案及檢算情況。4)按照規定對于施工單位的方案論證進行審查，對于不符合規定的論證予以否 決，論證不通過不得開工。

5)論證方案經過專業監理工程師審核，報總監理工程師批準后方可實施。6)工程施工期間嚴格按照論證方案規定的方法進行監理監控，關鍵部位進行旁 站。13

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危險性較大工程安全專項施工方案編制審查檢查表

（根據建設部建質 [2004]213號文編制）

序 號

工程類別施工單位審查程序監理單位審查程序 主項細目 承包單 位項目 部編制 承包單 位項目 部審核 施工企 業技術 負責人 批準 專業監 理工程 師審查 總監批準 1 基坑支護 及降水

開挖深度≥5M或地下室（含）三 層以上

地下水位在基坑以上 2土方開挖 工程

開挖深度≥5M的溝、槽 滑模、爬模、大模板 3模板工程

水平混凝土構件模板支撐系統 工具式模板工程 特殊結構模板工程 4起重吊裝

工程

高度超過

24米的落地式鋼管腳手 架

附著式升降（整體提升、分片式 提升）腳手架 5 腳手架工 程

懸挑式腳手架 門式腳手架 掛腳手架 吊籃腳手架 卸料平臺

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危險性較大工程安全專項施工方案編制及審查檢查表（續表）

（根據建設部建質 [2004]213號文編制）

序 號

工程類別施工單位審查程序監理單位審查程序 主項細目 承包單位項 目部編制 承包單位項 目部審核 施工企業技 術負責人批 準

專業監理工

程師審查總監批準 6拆除、爆 破工程 建筑幕墻

預應力結構張拉 橋梁工程施工（含 架橋）

特種設備施工

網架及索膜結構施 工 7 其他危險 性較大的 工程

6米以上的邊坡施 工

大江、大河的導流、截流施工

港口工程、航道工 程

采用新技術、新工 藝、新材料，可能 影響工程質量安

全，已經行政許可，尚無技術標準的施 工

既有線施工

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危險性較大工程安全專項施工方案專家論證審查檢查表

（根據建設部建質 [2004]213號文編制）

工程類別施工單位審查及專家論證程序監理單位審查程序 主項細目 承包單位 項目部編 制

項目部審 核

5人以上 專家組論 證審查書 面報告 企業技 術負責 人批準 專業監理 審查

總監批準 1 基坑支護

及降水

開挖深度≥5M的基坑（槽）

地下室三層（含）以上 地質條件及地下管線極 其復雜的基坑 高大模板 高度超過 8米

工程跨度超過 18米

2（水平混 凝土構件 模板支撐 施工總荷載大于 10KN/m2 系統）集中線荷載大于 15KN/m 3高空作業 臨空

30米以上作業的工 程

4大江、大 河中深水 城市房屋 拆除爆破

城市房屋拆除爆破 5及其他土 石大爆破 工程

其他土石大爆破工程

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5、跨越公路、鐵路等風險工點管理制度

1）監理項目部風險管理：

? 參與到風險管理全過程中，督促施工單位對風險工點開展工程風險管理，檢查施工單位風險管理進程。

? 根據風險工點的風險等級進行分級管理，建立詳細的工程質量管理體系 和審查制度，以確保風險管理措施得到切實有效的執行。? 風險管理工作：

①成立工程風險管理小組，組長：安全副總監，組員：工程部長、安全環 保工程師、監理站長、監理小組長。

②開展風險管理培訓工作。

③負責協調、組織和布置各方開展風險管理工作。

④ 建立工程現場風險監控動態管理臺帳，定期對施工單位的風險管理狀況 進行督查記錄。

⑤ 負責對施工單位的風險管理方案和措施進行審定，其中重大風險的控制 措施須經建設單位評審后方可實施。2）施工風險管理實施：

工程施工階段是工程風險管理過程的核心，也是風險能否得到有效控制的關

鍵。隨著工程進展，風險在不斷變化，各項風險的發生概率及其損失也在不斷改 變。因此，工程施工階段風險管理應以先期各階段完成的風險管理為基礎，進行 風險的動態管理與控制。風險管理具體實施：

① 施工風險辨識和評估：根據工程條件、施工方法以及設備，按照工程施 工進度和工序，對工程風險進行二次風險評估和整理，對工程的重大風險進行梳 17

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理和分析，確定工程風險等級，并對重大風險提出規避措施和事故預案，完成施 工風險評估報告。

② 施工風險跟蹤管理：對工程風險狀態進行跟蹤與管理，督促風險規避措 施的實施，同時及時發現和處理尚未辨識的風險，具體包括：工程總體風險水平的變化、重大風險的發展趨勢、措施實施情況以及風險損失情況等。③ 施工風險預警預報：現場施工應建立一套系統的風險監控和預警預報體 系。特別對于工程重大風險點，應通過對監測數據的動態管理，及時掌握其發展 狀態。

⑤ 施工風險通告：根據風險評估結果，在每個單項工程施工前，建設單位

應以風險預告的形式，將其中的主要風險點通告施工單位。施工單位應提交專門 的風險處置方案，上報建設單位，審批通過后方可施工。

⑥ 重大事故處理流程：對于重大工程事故，應形成現場風險事故處理流程，明確各方職責和主要任務，確保風險事故發生后，能夠盡快得到妥善處理。⑦ 施工風險文檔編寫：工程建設過程中應形成專門的風險管理文檔，風險 管理文檔和風險評估報告具體包括： A、主要工程風險及其致險因子；

B、工程重大風險點的規避措施和事故預案；

C、風險事故的發生時間、地點、原因分析、損失情況和采取的處理措施；

D、規避措施的實施責任人、時間和控制效果。

6、施工承包人技術（作業）交底書復審制度

6.1施工承包人技術交底的方式

1)技術交底應按不同的層次、不同的要求和不同的方式進行，應使所有參與 施工的人員掌握所從事工作的內容、操作方法和技術要求。18

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2)項目經理部的技術交底工作由項目經理組織、項目總工程師主持實施。3)作業隊隊長（工長）或技術負責人組織向本責任區內的班組進行交底，班 組長組織向班組的每個成員進行技術交底。

4)對于分包工程，項目經理應向分包單位詳細地就承包合同中有關的技術管 理、質量要求、工程監理和竣工驗收辦法以及合同規定中雙方應承擔的經濟合同 法律責任等內容進行全面的交底。6.2技術交底主要內容

1)承包合同中有關的施工技術管理和監理辦法，合同條款規定的法律、經濟 責任和工期。

2)設計文件、施工圖及說明要點等內容。3)分部、分項工程的施工特點，質量要求。

4)施工技術方案、季節性施工措施。

5)工程合同技術規范、施工的工法或工藝操作規程。

6.3施工承包人技術（作業）交底書的復審

1)復審的內容包括施工承包人技術交底的方式程序和內容。

2)復審承包人的技術交底的工作主要由專業監理工程師（駐地監理工程師）完成，一般針對項目開工前、重點工程項目、特殊過程和關鍵工序進行復審。3)對復審中發現的問題應立即用書面的方式令其進行限期改正，并對改正 的結果進行驗證。

4)專業監理工程師在復審過程中發現的重要問題應及時向監理站反映，監 理站認為必要時可向總監理工程師反映。19

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7、開（復）工報告審批制度

7.1開工報告的審批制度

1)施工單位向監理工程師提交總體開工申請，報建設單位批準后，總監理工

程師根據投標合同規定的日期，按時向施工單位發出開工令。如無特殊要求，開 工的日期應符合投標書的要求，不應提前或推后。

2)在發布開工令前，總監理工程師應組織專業監理工程師檢查施工單位的開 工條件。

3)標段開工應具備以下條件：

(1)政府主管部門規定的開工手續和資質證明（開工許可證或已經批準的開 工報告、企業資質證明、專項施工許可證）。

(2)施工組織設計和總體工程進度已經得到總監理工程師的批準。

(3)施工單位的現場管理機構已經建立，辦公設施已經配備，具有正常工作 的條件，人員及資格與投標文件相符，主要施工隊伍已經進場，無轉包和違法分 包的情況。上場人員均經過培訓，且考核合格。

(4)施工單位已經建立完善的質量保證體系。

(5)施工單位的現場試驗室已經建立，儀器設備齊全并已經標定，已取得試 驗資質；檢測儀器齊全且經檢驗合格，檢測方案已經工程總監審批。

(6)施工單位的主要施工設備已經進場，并與投標文件相符，滿足開工和連 續施工的需要。

(7)施工單位的材料采購合同已經簽訂，進場檢驗合格。標段內施工物資儲 備滿足連續施工需要，并已完成材料檢驗、水質化驗、配合比選定等必要的試驗 工作。20

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(8)設計單位的設計交底及現場交樁已完成。主要施工圖紙已經完成施工圖 審查、優化工作。

(9)施工單位的全標段施工復測、逐段的技術交底已完成。(10)臨時工程已經滿足開工條件，環保措施滿足要求。

4)單位工程開工應具備下列條件：

(1)單位工程施工組織設計已編制，開竣工時間與總體施工組織設計相符，有分部工程開竣工時間、主要機具清單、材料進場計劃。

(2)管理和技術人員已到位，并有明確的職責分工，與總體施工組織設計相 符并保證不隨意更換；已制定實現管理目標的措施。(3)技術交底到工班、到作業人員。

(4)施工復測、控制測量、放樣測量已經完成。

(5)主要施工機具已配齊，機械配置和總能力滿足施工需要。(6)材料已進場并現場檢驗合格。

(7)施工圖現場核對已完成。

(8)現場檢驗已完成；工藝試驗已完成。施工工序及有關工序的施工工藝并

已經審核；涉及的重大施工方案、技術方案已經工程總監單位審核通過；觀測、檢測方案已通過審查。

(9)針對該工程的突發事件處理辦法和保證措施已編制。

(10)勞務承包合同已簽訂。

(11)臨時工程已完成，包括道路、場地、水、電、混凝土拌合站、庫房等。(12)其它應做的準備工作已完成。21

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7.2復工報告的審批制度 1)工程暫停

(1)在施工現場發生下列情況之一時，總監理工程師可根據其影響范圍和程 度，簽發《工程暫停令》： A.建設單位要求且工程需要暫停施工。

B.由于出現工程質量問題，必須進行停工處理。

C.由于出現質量或安全隱患，為避免造成工程質量損失或危及人身安全而 需要暫停施工。

D.施工單位未經許可擅自施工，或拒絕項目監理部管理。E.可能危及工程質量及造成質量事故的事件 a)上道工序未經檢驗合格而進行下道工序者。

b)工程質量下降已經指出、未采取有效措施／或雖采取一定措施但效果不 好尚在繼續施工者。

c)擅自采用未經檢驗合格材料。d)擅自變更設計圖紙的要求者。e)擅自將工程轉包者。

f)擅自讓未經批準的分包單位進行施工者。

g)沒有可行的施工方案，沒有可靠的質量措施，擅自施工并已呈現質量下 降趨勢者。

F.危及施工安全的事件

a)可能發生塌方、涌(洪)水淹沒或其他危及安全的重大事件； 22

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b)嚴重違犯安全作業規則：如掌子面采用高壓照明；作業人員無安全防護： 110v以上用電無安全保護設施；洞內通風排煙不達標準；爆破器材的保管、運 送、安裝、操作不符合安全規定等。

c)危險性較大工程施工方案編制和審查不執行建設部建質[2004]213號文 規定。

d)發生安全事故不執行國務院

493號令，有遲報、謊報、漏報和瞞報現象 時。

G.危及環境保護的事件

a)施工中已造成了環境污染，如污染水源、道路、空氣； b)地下施工遇到了尚未遷移的各種管線、文物等。

H.發生必須暫停施工的其他情況。

(2)監理工程師接到施工事件的信息后，報請駐地監理工程師立即到達施工 現場，對現場的情況進行調查、取證，并作詳細記錄，在調查取證的基礎上，會 同施工單位對事件產生的原因、后果，進行分析、記錄、判斷。

(3)當判斷非停工整頓不能保證工程質量／或施工安全／或保護環境時，一 般情況下，總監理工程師應在事件發生當天簽署停工令，在征得業主同意后予以 下發。停工令應申述停工事由、停工時間、善后事項等，停工令必須由施工單位 簽收并抄報業主。如遇特別危急情況，總監理工程師可先行口頭下達停工令及應 急措施，爾后在

48小時以內補辦停工令簽發手續并向業主報告。施工單位必須 認真執行停工令及有關要求。

(4)簽發工程暫停指令后，總監理工程師應協同有關單位按合同約定，組織 處理好因工程暫停所引起的與工期、費用等有關的各類問題。

(5)施工單位接到停工令后，必須馬上通知施工現場負責人按停工令的批示

全面落實執行，并應指示執行人員留存執行的記錄。同時，施工單位應在接到通 23

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知

24小時內，組織有關人員到達現場，與現場的施工、技術負責人及其他有關 人員一道，對事件再進行調查、分析，找準事件發生的原因，制訂出切實可行的 糾正方案及糾正措施，并上報監理部核批，施工單位還應于 24小時內對現場執

行停工令的落實情況進行核查，并留記錄。

(6)監理部接到施工單位上報的糾正措施后，應對所制訂的措施進行認真論 證分析，并在收到措施后

24小時內由總監理工程師予以批復并呈報業主備案，如超過

24小時未予批復，則可視為批準施工單位上報的糾正方案和措施。(7)工程暫停期間，施工單位應保護該部分或全部工程免遭損失或損害進一 步擴大。2）工程復工

(1)工程暫停是由于建設單位或其它非施工單位原因引起，總監理工程師應

在暫停原因消失，具備復工條件時，要求施工單位及時填寫《工程復工報審表》 并予以簽批，指令施工單位繼續施工。

(2)工程暫停是由于施工單位原因引起，施工單位接到總監理工程師審批的

糾正方案和措施指令后，應認真進行整改，己完全消除再可能導致工程質量或安 全生產或環境保護產生不合格的因素。同時已為繼續施工制定了施工技術方案，準備好相應的機械設備、技術力量、合格的工程材料，現場施工條件和環保設施 也已具備；施工單位應組成技術負責人，檢驗人員、工長等參加的自檢小組，對 停工項目申請復工的條件進行檢查，檢查應逐項逐條進行，以確認是否真正具備 了復工條件，檢查應有記錄并填寫復工準備自檢表，作為申請復工的驗證資料。(3)施工單位在自檢合格后，應填寫《工程復工報審表》，并附下列書面材 料一起報送項目監理部審核，由總監理工程師簽發審批意見： A.施工單位對工程暫停原因的分析； B.工程暫停的原因已消除的證據； C.避免再出現類似問題的預防措施。24

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(4)總監理工程師收到復工申請后，應于 24小時內，會同駐地監理對復工申 請予以驗證，駐地監理應根據現場監察實際情況提供驗證資料，必要時再共同到 現場驗證，經驗證如施工單位自驗如實，即簽署驗證意見，并在收到復工申請 48 小時以內審批。如驗證認為不能復工，則在復工申請表上簽署繼續整改意見，退 回施工單位繼續整改；如施工單位在遞交復工申請后 3天內收不到批復，則可視 為總監理工程師對復工申請已予以批準，可著手恢復工程施工。總監理工程師批 復后的報告，按分發要求分送。

(5)施工單位在總監理工程師批準復工后，方可繼續施工。

8、變更設計審核制度

1)工程變更可分為設計變更與工程洽商兩類，分別予以處理。

2)設計變更是指在設計交底后或在施工過程中，如業主、施工單位或設計 單位提出對工程的材料、工藝、功能、構造、尺寸、技術標準及施工方法等提出 對設計進行的修改與變更，需要設計單位審查同意的。

3)業主、施工單位、設計單位提出設計變更要求時，應先提出書面文件報 項目監理機構，由總監理工程師組織專業監理工程師審查，同意后由業主、施工 單位出面與設計單位洽商。

4)項目監理機構審查設計變更文件時，應了解實際情況，收集與工程變更

有關的資料。總監理工程師指定專業監理工程師必須根據實際情況、設計變更文 件和其它有關資料，按照施工合同的有關條款，完成以下對工程變更費用和工期 的評估：

5)工程變更項目與已有工程項目之間類似程度和困難程度； 6)工程變更項目的工程量、單價或總價；

7)工程變更后對工期的影響；

8)工程變更后對工程質量和使用功能的影響。

9)以上評估的結論作為項目監理機構是否同意此項設計變更，并與業主、施工單位進行協調的依據。25

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10)項目監理機構如取得業主的授權，在與施工單位在工程變更費用、工期、質量等所有方面取得協商一致后，建設、施工單位在工程變更文件上簽認。如未取得業主的授權，總監理工程師應力促建設、施工單位進行協商，達成一致。如建設、承包雙方在工程費用方面未能達到一致時，項目監理機構可提出一個暫 定價格，以便于支付工程進度款。

11)設計單位應根據工程變更情況編發設計變更通知單（重大或復雜的

設計變更應出設計變更施工圖紙，不得僅以文字說明代替），項目監理機構應對 設計變更通知單進行審核，同意后交施工單位實施。

9、監理試驗室管理制度及材料、構配件、設備檢驗、復驗制度

9.1監理試驗室管理制度

1)監理部中心試驗室承擔監理標段的所有試驗檢測任務。2)試驗室配備具有鐵路工程試驗資質的試驗人員。

3)中心試驗室在總監理工程師的領導下開展試驗檢測工作。同時還需接受 業主、質量監督站的監督和檢查。

4)試驗室應建立以下各項詳細的規章制度：(1)試驗儀器設備管理制度。

(2)試驗文件、技術規范、試驗規程管理制度。(3)試驗檢測記錄、報告的填寫與檢測制度。(4)樣品管理制度。(5)試驗室安全制度。(6)環境衛生制度。26

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(7)試驗室溫濕度管理制度。(8)標養室管理制度。(9)檢測工作管理制度。(10)不合格品控制程序。(11)資料管理制度。

(12)技術文件管理及保密制度。(13)人員考核及培訓制度。(14)試驗臺帳管理制度。

(15)儀器設備運行維修及保養制度。

5)施工過程的試驗、檢驗

(1)試驗室在工序施工開始之前，應完成工序質量控制所必須的各項基礎試 驗、并提出控制參數和數據。

(2)試驗室根據施工計劃安排，試驗人員在工序進行前做好各種配合比的設計 與試驗工作。以便指導施工，保證工程質量。對用量較大的各種材料的配合比，應進行優化設計。

(3)在施工過程中，試驗室應按照合同、規范和業主的要求，分清試驗檢驗項 目，并按照相應的試驗規程進行試驗檢驗工作。

(4)試驗室對壓實度檢測、混凝土試件制作、測定混凝土稠度等的頻率較高的 檢測項目，試驗人員按規定的取樣地點、時間進行檢測試驗，試驗管理人員按規 定的頻率進行抽檢。

(5)工序檢驗和試驗結果不符合規定要求時，及時按規定渠道將信息傳遞給中 心試驗室，中心試驗室及時將信息傳遞給總監理工程師。并按規定重新進行試驗 和檢驗，直至合格后方可進入下道工序。27

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6)試驗檢測記錄的管理

(1)試驗室對試驗檢測的原始記錄和報告應印成一定格式的表格，原始記錄和 報告要求實事求是，字跡清晰，數據可靠，結論明確。同時應有試驗、計算、復 核、負責人簽字及試驗日期，并加蓋試驗專用章。

(2)試驗室記錄應由專人負責整理，建立文件資料借閱、查找制度。對外發出 的報告應建立及上報的資料應建立臺帳。

(3)試驗室所有的質量記錄，根據合同規定要求向業主提供足夠的份數，其余 質量記錄由試驗室裝訂成冊上交公司檔案室。

(4)當所有規定的工程原材料試驗、過程試驗和檢驗、竣工試驗均已完成，試 驗室應將所有的試驗記錄、報告以及分項工程、分部工程和單位工程的評定結果 等資料，按交工驗收要求整理成冊，準備竣工驗收。9.2材料、構配件、設備檢驗、復驗制度 1)材料、構配件、設備檢驗

(1)施工單位根據設計圖紙、合同文件制定《材料、構配件、設備采購計劃》，列清材料、構配件、設備的名稱、規格、數量、計劃采購周期、計劃進場使用時 間、材料設備采購方式（自購、甲供）和運輸存儲條件等，先報項目監理站，由 站站長審核后報總監理工程師審批，總監理工程師同意后再報業主審批。(2)業主結合設計文件、圖紙要求，以及施工和安裝進度的需要進行審核，不符合時要求施工單位重報，滿足要求審批同意后發相關單位對材料、構配件、設備進行采購。

(3)施工單位的設備、物資部門接到審批表后，即制定自身采購計劃并聯系 考查廠家，經初步篩選后要求意向廠家提供物資選樣統一報施工單位檢驗。(4)施工單位應要求廠家提供廠家資質、產品合格證及技術說明書，質量檢

驗報告和試驗報告，進口材料應有國家商檢部門出具的商檢證明。對以上材料審 28

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驗不合格時則要求施工單位采購部門重選，合格后由施工單位報項目監理部審 查。

(5)監理部接到報驗后，組織站、專業監理工程師進行審驗，應對所選材料 設備提出明確的質量要求；質量檢測項目及標準；出廠合格證或產品說明書等質 量文件；是否需權威質量認證等。同時由施工單位組織業主、監理對廠家進行考 察。認為不合格，要求重選。認為合格，簽字后連同監理提出的質量要求及考察 報告，報業主審批。

(6)業主結合監理意見進行審批，同意后發相關單位對材料、構配件、設備 進行采購。

(7)有特殊要求的物資、設備應邀請設計單位參加并與業主一起簽署意見。2)材料、構配件、設備復驗

(1)駐地監理工程師在對施工單位所報資料查驗的基礎上，結合監理制定的 材料設備質量檢測要求文件的相關規定進行數量和質量現場驗收。如對檢驗證明 有疑問，監理工程師可以再行組織復檢或見證取樣試驗。在確認其質量后還應對 材料設備的存放環境條件進行檢查驗收。

(2)專業監理工程師對施工單位報送的工程材料、構配件和設備的報審表及

其質量證明資料進行審核，對工程材料按監理合同約定或按驗標規范規定的比例 進行見證試驗。對于首次進場的原材料或達到一定的批次后，應書面通知試驗室 取樣進行平行試驗。

(3)未經監理人員驗收或驗收不合格的，監理人員不得簽認，并簽發監理工 程師通知單，限期將不合格的工程材料、構配件和設備清理出場。(4)有特殊要求的物資、設備應邀請設計單位參加并與業主一起簽署意見。29

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10、隱蔽工程檢查簽證制度

1)工程隱蔽前，施工單位應根據各專業鐵路工程施工質量驗收標準進行自 檢、自查，合格后填寫《隱蔽工程報驗單申請表》，并按規定報專業監理工程師，專業監理工程師安排隱檢計劃并通知施工單位。合同約定的重點部位或特殊設計 或與原設計變動較大的隱蔽工程，應會同業主、施工和設計單位共同檢查 ,符合要 求后予以簽認。如檢查不合格或檢查所填寫的內容與實際不符，監理單位不予簽 證，并將意見記入工程日志簿。處理后經重新檢查確認合格后方可進行簽證。2)對隱蔽過程、下道工序施工后難以檢查的重點部位，安排監理員進行旁站 監理。

3)隱蔽工程未經監理人員檢查簽認者，不得進行下道工序。

4)隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，復工后應按上述程序重新組織檢查簽 證。

11、進場材料報驗送檢制度

1)工程中使用的主要材料(砂、石、磚、水泥、粉煤灰、鋼筋、鋼材、焊條、外加劑、有色金屬、防水材料、保溫材料、油漆涂料、瀝青等)、建筑構配件及 一般設備，必須符合設計要求，并符合國家及當地政府發布的規范、規程、法規 和標準的規定。必要時可由業主組織承包、監理單位對生產廠家進行考察。2)建筑原材料、構配件及一般設備，必須具備出廠合格證、材質和性能試驗 單。有些材料(如水泥、鋼筋、防水材料、砼外加劑等)還應具備復試合格證書。為了保證質量，專業監理工程師除應對各項質量證明文件進行審查外，還可根據 有關工程質量管理文件的規定，對進場的實物采用平行檢驗（首次進場的原材料 或達到一定批次書面通知試驗室取樣）或有見證取樣送檢方式進行抽檢，各項檢 驗必須合格，否則不得用于工程，并將不合格品及時清除出施工現場。30

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3)電力、電氣化、通信、信號、自動控制工程的主要零配件及一般設備，應

由供貨單位提供樣品，經建設、承包、監理三方人員共同檢驗，認為合格適用后 才可訂貨，必要時也可對廠家進行考察。

4)重要的設備于訂貨前，施工單位必須會同建設、設計、監理單位共同協商 并驗貨（或審查產品樣本，考察同類產品等），必要時可由業主組織承包、設計、監理單位共同對廠家進行考察，達成一致意見后方可訂貨。設備到貨后在安裝前 由承包安裝單位會同項目監理機構人員共同檢驗，認為合格后方可安裝。5)由業主直接供應的材料、構配件和設備，其質量由業主承擔責任。但于使 用或安裝前仍應由承包、業主會同專業監理工程師共同檢驗材料、構配件、設備 的質量，并作好記錄。如認為合格時可用于工程；如認為不合格時應向業主提出 意見，必要時可向業主提出書面文件作為備忘錄。

6)重要設備的隨機文件，項目監理機構應督促安裝單位妥善保存，作為竣工 檔案移交給業主。

12、大型設備進場報驗制度

1)施工單位按照投標書的約定制定大型設備進場計劃并經施工單位總工程 師或主管生產的副經理批準后，報監理站和監理部審核。

2)專業監理工程師根據已批準的實施性施工組織設計，并結合工程實際進展

情況予以審批。如不能滿足施工進度需要，則要求重新制定大型設備進場計劃。3)專業監理工程師審批后，報業主代表審批。

4)施工單位根據審批結果，組織大型設備進場，并根據設備性能、使用情況 等對設備進行檢測；對涉及安全的大型設備，應及時辦理有關手續，檢測結果報 監理工程師審核備案。31

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5)專業監理工程師對照施工單位投標承諾，根據工程需要，結合工程進展情

況、對施工單位進場大型設備進行實物驗證。如不能滿足施工需要或安全有隱患，應督促施工單位整改并按程序重新驗收。

6)專業監理工程師審批后，同意后設備投入使用。

13、關鍵工序、關鍵部位旁站監理制度

1)工程施工旁站監理是指監理人員在工程施工階段監理中，對關鍵部位、關 鍵工序的施工質量實施全過程現場跟班的監督活動。

2)編制監理規劃時，應根據監理規范的要求制定旁站監理方案，明確旁站監 理范圍、內容、程序和旁站監理人員職責。

3)旁站監理人員應認真履行職責，在旁站監理過程中出現的質量問題應如實

準確地做好旁站記錄，并在旁站監理記錄上簽字，上道工序合格后方可進入下一 道工序施工。旁站記錄表格按照業主的《石武鐵路客運專線工程監理管理辦法》 中有關要求及建設部《工程監理旁站實施細則》規定樣式執行。

4)實施旁站時，監理人員發現施工單位違反工程建設強制性標準行為的，有 權責令施工單位立即整改；發現違規違章已經危及工程質量的，應及時報告，由 總監理工程師下達局部暫停工令。

5)旁站監理記錄是監理工程師、總監理工程師簽字的重要依據，對于需要旁

站的關鍵部位、關鍵工序施工，凡沒有旁站記錄的，監理工程師、總監理工程師 不得在相應文件上簽字。旁站記錄應存檔備查。

6)項目監理部和監理站應加強對工程項目的旁站監理監督檢查，對不按要求 實施旁站監理的，要進行通報、責令整改。32

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14工程安全、質量事故報告和處理制度

14.1工程安全事故報告和處理制度

1)為規范安全問題和安全事故的處理程序，特制定本程序。2)安全問題和安全事故處理按下列程序進行：

A.發生工程安全問題（事故）后，施工方應立即組織人員進行搶救工作，防止事態擴大，保護現場。同時向監理、業主及所屬上級單位口頭匯報，之后迅 速呈報事故情況的書面報告并填寫《建設工程安全問題（事故）報告書》，不同 事故的報告時間要求執行《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院 493 號令）的規定。

B.監理組織各方聽取施工單位匯報，判斷問題性質。

C.如為一般安全問題，由施工單位提出處理方案，駐地監理工程師審核

（必要時報業主認可），施工單位處理，駐地監理驗收。

D.如判定為安全事故則依據《工程建設重大事故報告和調查程序規定》

（建設部令第 3號發布 1989年 9月 30日）和鐵道部的相關規定進行處理，并由 總監簽發《工程暫停令》。業主安全管理委員會根據事故情況報相關政府主管部 門。

E.業主按照國家和鐵道部有關安全事故處理的規定組織施工、監理單位 及有關各方進行事故調查研究，并形成事故處理意見。

F.業主依據處理意見對施工單位的整改過程進行督查。施工單位處理完

畢，由業主組織監理、施工單位（必要時請設計參加）等共同檢查認可，并簽認 《建設工程安全問題（事故）處理書》。之后由總監簽發《工程復工報審表》，并組織有關資料歸檔。

14.2工程質量事故報告和處理制度 33

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1)為規范質量問題和質量事故的處理，特制定本程序。2)質量問題和質量事故的處理按下列程序進行：

(1)發生工程質量問題（事故）后，監理單位初步判斷，根據情況向業主及 所屬上級單位報告。

(2)施工單位在 24小時內向監理單位報《工程質量事故記錄》。(3)監理組織各方聽取施工單位匯報（必要時請質檢站參加），并判斷問題 的嚴重程度。如為一般工程質量問題，即為通過返修或返工可以彌補的質量缺陷，應責成施工單位先寫出質量問題調查報告，提出處理方案，駐地監理工程師審核（監理認為必要時報業主、設計單位認可）后，批復施工單位處理，處理結果由 監理工程師重新進行驗收。如為需要加固補強的質量問題或直接判定為工程質量 事故（工程質量事故的界定依據建設部 1989年第 3號令《工程建設重大事故報 告和調查程序規定》）。責成施工單位寫出質量問題調查報告并組織各方進行事 故的調（勘）查，同時填寫《工程質量事故調（勘）查記錄》，由設計單位提出 處理方案。

(4)為保證結構安全和使用功能，必要時委托法定檢測單位進行質量鑒定或 請專家論證。

(5)技術處理方案經監理、業主核簽后，由施工單位制訂詳細的施工方案，監理單位編制監理實施細則。在施工單位處理的同時，監理部對關鍵部位和關鍵 工序進行監理旁站。

(6)施工單位處理完畢，經自檢和專業檢驗后報監理。由監理組織業主、設 計、施工共同檢驗認可，并簽認《工程質量事故處理記錄》。(7)施工單位填報《工程復工報審表》，經監理、業主按程序審批同意后，總監理工程師簽發《工程復工報審表》，同時組織有關技術資料歸檔。34

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15、安全生產管理制度

1)督促施工單位建立安全管理制度。項目監理部必須堅持 “安全第一，預防 為主”的方針，建立安全管理體系，由總監理工程師具體明確安全監理責任，配 備專職副總監和專業安全監理工程師專職負責安全生產管理工作，其他各專業監 理工程師負責本專業監理過程中的安全管理工作。督促施工單位搞好安全生產，確保“三杜絕、二確保”的實現。2)審查和檢查施工單位安全保證措施

(1)安全施工組織設計審批制度。審核施工組織設計（施工方案）時，應將

安全技術措施作為重要內容進行審核，應符合國家和鐵道部有關規定，專職安全 檢查人員應持證上崗。

(2)施工安全生產教育制度。監理部經常組織監理人員學習安全生產法律、法規、制度和安全紀律，講解安全事故案例，并督促檢查施工單位加強對作業人 員、作業班組的安全教育。未經施工安全生產教育的人員不得上崗作業。(3)施工安全生產技術措施交底制度。單位工程開工前，現場監理應督促施 工單位將工程概況、施工方法、施工工藝、施工程序、安全技術措施、注意事項，向施工隊負責人、工長、班組長和相關人員進行交底，交底記錄要存檔備查。(4)施工安全生產檢查制度。施工項目經理部、分部每月、施工隊每旬、班

組每天檢查文明安全施工至少一次，監理工程師參加，及時交流情況，互挑問題、查安全隱患，將事故苗頭消滅在萌芽狀態，對現場管理人員的違章指揮和操作人 員的違章作業行為應進行糾正。安全檢查情況應編寫安全檢查報告。

(5)施工安全生產獎懲制度。監理應監督施工單位按照有關安全法規建立自

身的施工安全生產獎懲辦法，根據安全生產檢查出來的不安全行為和隱患，分析 原因，制定相應防范措施，并對被查單位進行考核和評價，按照有關規定實施獎 懲，對發生安全責任事故的單位和個人，依據情節輕重進行處罰，構成犯罪的移 交司法機關追究刑事責任。35

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(6)施工安全生產例會制度。施工單位的生產調度會、總監理工程師主持的

工地例會或監理例會均要將安全文明施工問題列入會議議事日程，會議紀要應有 施工安全問題的內容。

(7)安全事故報告及處理制度。發生安全事故，監理應督促事故單位按照鐵道

部有關規定及時上報，不得延誤，不得隱瞞不報，安全事故處理應堅持 “事故原因不 清楚不放過，事故責任者和員工沒有受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過 ” 的原則，決不能大事化小，小事化了，遷就姑息。

16、監理日志、例會及文檔管理制度

16.1監理日志

1)監理日記是監理人員記錄自己每天監理工作的重要履歷檔案，由監理人

員按單位工程或單項工程分別單獨填寫，并納入竣工文件。不得幾項工程混合或 交叉填寫。現場監理人員均應逐日填寫監理日志。做到記錄事件真實、數據準確、條理清晰、語句簡練。項目總監理工程師每月檢查一次，以此作為考核監理人員 的業績的內容之一。

2)監理日記必須按規定內容如實記錄每天的監理過程情況；字跡工整清晰，不得涂改；應采用藍黑或碳素墨汁筆書寫，不得使用其它墨汁書寫或電腦打印； “記錄”欄中應連續填寫，不得出現空白行、段和頁；對需要補充的內容應在“備 注”欄中書寫，對記錄問題的地方應在“備注”欄中用“＊”標識并注明糾正和 驗證情況的記錄頁碼。

3)監理日記記錄內容應詳略得當，突出重點，著重記錄與工程質量形成過 程有關的內容，確保工程質量具有可追朔性。與工程施工和質量形成無關的內容 不得寫入其中。

4)填寫內容至少應包括： 36

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在首頁上單獨描述本工程的基本概況。主要包括設計概括、主要施工負責人、技術負責人、質檢員、開工及竣工日期等。

按施工先后順序如實記錄工程形成的全過程：

（1）氣候情況、施工方法、勞力布置、機械配置、施工操作、施工進 度和工程地質變化情況。

（2）相關工作記錄，如現場取樣、檢測、測量、技術交底等。（3）工序檢查、隱蔽工程檢查驗收、見證試驗、平行試驗、旁站情況 及檢查驗收結論及相關指令。

（4）使用的主要材料規格、數量及檢測結果。

（5）施工中遇到的重大技術問題、變更設計及采取的主要措施和效果。（6）施工中發生的工程質量事故和處理改進情況記錄。

（7）停工及原因（停工期間重要事件應記錄）。

（8）上級領導及監督人員檢查意見和采取措施的記錄，施工中發現的 問題及解決方法，存在問題及整改情況。

（9）施工中采用的新工藝、新材料、新設備、新技術情況（10）其他與工程監理有關的情況。

5)監理日記中提出或發現的問題必須有糾正和驗證記錄，做到問題閉合。6)監理人員離開崗位時必須將監理日志交給監理部登記后歸檔。16.2工地例會

1)第一次工地例會應選在業主、施工單位、現場監理機構進駐現場后，總監 理工程師在本監理合同段下達正式開工令之前的適當時機舉行。37

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2)第一次工地例會由業主主持，現場監理機構負責會議記錄，形成紀要應由

各方會簽。施工期間的工地例會由總監理工程師或授權的監理站站長主持召開。三方工地負責人及有關人員參加。3)第一次工地例會內容：

(1)業主代表宣布項目總監理工程師和施工單位項目經理姓名及其權限、職 責；

(2)總監理工程師介紹現場監理機構的機構設置、人員配備及其職能、權限，并提交相應圖表及其他需要說明的內容；

(3)施工單位項目經理介紹現場經理部的組織機構、人員配備及其職能、權 限，并提交相應圖表，詳細介紹各項施工準備工作的完成情況；(4)業主應向會議說明：

A.業主駐現場管理機構的組織結構、職責范圍及主要人員； B.征地、拆遷等外部條件的落實情況；

C.與會各方商定工地例會的時間及議程。

4)工地例會應按第一次工地例會商定的時間定期舉行，并形成會議紀要。

如果業主、施工單位或現場監理機構任一方認為有必要或出現亟待解決的重大問 題時,可召開專題會議研究處理。5)工地會議內容：

(1)研究施工中存在的質量、進度、安全、環保、投資及合同方面的問題，分析原因，制定措施，尋求解決辦法；

(2)聽取監理單位對工作的意見、建議和要求；

(3)互相通報近期工作重點和安排，以便雙方協調配合；(4)其他需要研究的事項。38

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16.3監理文檔管理制度

1)項目總監理工程師應指定專人具體負責監理文檔資料的管理工作。2)資料按業主的《京石鐵路客運專線工程監理管理辦法》的有關規定和鐵 道部的有關規定進行分類管理，并建立圖、表、臺帳。3)監理資料內容按以下分類（業主另有規定的執行其規定）：(1)報送類資料：

A.監理工作總結（專題、階段和竣工總結報告）； B.質量事故報告及處理意見資料； C.竣工報驗單及驗收記錄； D.竣工結算審批表；

E.月、季驗工計價支付表； F.監理月報；

G.質量評估報告。

(2)報送業主類資料：

A.施工組織設計及單項施工方案審批資料； B.開工申請報告及批復； C.分部和單位工程質量評定表； D.監理工程師檢查簽認記錄； E.設計變更、洽商費用審批資料； F.監理書面指令和通知。(3)監理工作依據類資料： 39

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A.上級部門下發的文件；

B.與業主、施工單位之間來往函件，會議紀要；

C.監理合同、施工合同；

D.設計文件技術交底紀要，圖紙會審資料，設計變更資料； E.涉及合同管理方面的資料：索賠、爭議、合同變更等； F.監理規劃及實施細則。(4)監理內部工作資料：

A.監理單位內部來往的函件、請示報告和批復； B.試驗結果統計表；

C.各種管理臺帳（如工程數量清單、驗工計價臺帳、試驗臺帳等）； D.監理日志；

E.監理原始記錄。

4)監理文檔資料歸檔按業主的規定執行。由總監理工程師主持歸檔監理資 料的整理和歸檔審核工作，并簽字驗收。由監理單位保存的監理文檔資料，在工 程竣工驗收后三個月內交監理單位檔案管理人員并辦理移交手續。

17、監理工作臺帳制度

1)監理工作臺帳制度是保證在工程監理過程中，實時反映工程信息、加強

動態管理的有效手段。監理工作臺帳管理的水平綜合地反映了項目監理人員的管 理能力和管理水平。40

第二篇：石武客專安全生產工作總結（xiexiebang推薦）

石武鄭州站房匝道橋三標為創建精品工程，以“文明施工是龍頭，安全設施是保障”作為總體工作思路，層層把好安全文明施工關，同時采取有力舉措，確保安全文明施工。項目經理部提出了以安全文明施工為龍頭來確保精品目標實現的思路，并將這一思路切實貫穿于現場施工中，收到了良好的效果。在項目開工以來至今，無人身重傷及以上事故的發生，無機械設備損壞事故、火災事故、重大交通事故的發生，形成了一個良好的現場文明施工氛圍，保持了安全文明施工的良好局面。

一、建立、健全安全監督機構和網絡

安全文明施工不僅體現著企業的形象，更直接關系著職工的身心健康和安全。項目一進場，項目經理部及時召開了安全文明施工專題會議，確定了“文明施工是龍頭，安全設施是保障”的總體工作思路，提出了：杜絕人身死亡事故，杜絕重大機械設備損壞事故，不發生火災事故，嚴格控制各種習慣性違章，實現現場安全文明施工的具體目標。之后，各科室部門召開會議進行了宣傳發動并根據總體思路和目標制定了各自具體的目標和措施。

從進場著手施工準備開始，項目部就健全了安全監督機構，建立了一個完善的安全監督網絡，堅持以項目經理為核心的安全管理、監督體系，對工程項目的安全施工“統一規劃，統一組織，統一協調，統一監督”。規定了專職安全人員享有安全文明施工獎、罰的權力，在各類評先中享有安全一票否決的權力。因而，從工程一開始，安全工作就得到了有力的保障和加強。

二、狠抓制度和措施的完善

嚴明的制度和完善的措施是保障安全文明施工的前提。項目進場后，項目經理部就著手完善了一系列安全文明施工管理制度和措施，行文規定了安全文明施工獎罰細則、安全文明施工設施及行為的管理規范與要求，制定了對施工勞務合作隊伍的安全管理規定，明確了安全施工責任；同時還重點制訂了橋梁施工、高空作業、特種作業操作、用電安全等安全技術交底措施，防火災事故以及重大危險源控制的反事故措施。

三、狠抓安全文明施工職責的落實與執行

落實各級人員安全文明施工職責是搞好安全文明施工的組織保證，為不斷細化管理，確保各級人員職責到位，在完善了各級人員安全文明施工職責的基礎上，將整個項目安全文明施工目標具體分解落實到各現場施工員，并同各勞務合作隊伍第一責任人簽訂安全文明施工目標責任承包書，且相應建立了嚴格的檢查考評方法；并督促勞務合作隊伍又將責任目標細化，落實到各班、各施工作業項目責任人。

四、采取有力舉措，確保安全文明施工良好局面

搞好安全文明施工不僅有利于施工人員的安全，而且更是保障施工任務順利完成的首要條件，對理順工程建設的各項管理工作、錘煉施工隊伍、增強內部凝聚力有著十分重要的促進作用。

五、塑造企業良好的外部形象

文明施工是安全施工的基礎，也是企業形象的體現。為狠抓現場文明施工，從工程一開始，就采取了一系列扎實有效的對策：

1、對施工路段進行了全面、合理的規劃，對主要施工場區如鋼筋加工場、工地實驗室、橋梁施工現場、項目部駐地以及原材料的堆放作了定點定位布置，對現場施工電源電纜的敷設、電火焊皮線的牽接、施工腳手架的搭設作出了明確、規范的要求和設計。

2、制定了污染預防的原則，對施工的重要環境因素如：噪聲、泥漿、固廢、廢棄物、沖刷等進行有效控制；節能降耗，合理使用資源、能源，防止或減少對環境的污染，以及對污染物的處理辦法及廢鐵、廢油料回收處理規定，統一在現場設置垃圾箱，分區域指定廢鐵、廢油料堆放點，并成立現場垃圾清運小組，及時將垃圾清運出施工場區。

3、根據施工總平面和范圍，劃分各專業文明施工責任區域，并明確了責任區負責人。

4、現場施工用電電線牽接一直是困擾文明施工的一大難題，在進行統一規劃、合理布置的基礎上，保證架設的電線絕緣良好，懸掛高度及線間距符合電力部門的安全規定，并且各種用電機械設備均配有專用開關，臨時線路必須用絕緣物支撐。現場的變（配）電設備處，必須備有滅火器材。嚴厲禁止非電工人員接近帶電設備。施工電源均采用了集中箱布置，地面的電源電纜均做到埋設布置且設置了明顯的標示牌，機房、爐旁的電源電纜均沿柱、梁牽設，所有電源柜、電源開關箱均做到了規范制作、布置且設置了明顯的標示牌。現場設備做到了定位堆放，并掛牌明確了責任人。

5、現場施工堅持每天做到工完料盡場地清。施工廢料、垃圾每天清掃，確保施工現場天天整潔。

6、大力推行材料、設備堆放定位化、施工人員行為規范化。

7、加強對現場文明施工的檢查與考核，堅持每月定期對文明施工情況進行檢查、評比，對文明施工好的隊伍及時進行表彰和獎勵，對差的施工隊伍予以曝光并處罰。

六、構筑安全文明施工防護網

安全管理措施的落實以及安全防護用品的齊全、規范是保障安全施工的重要措施。為此，項目經理部針對安全文明施工設施的有關規定統一進行購置，并將安全帽、安全帶、密目安全網以及防滑鞋等防護用品及時發放到施工人員手中，在高空作業、橋梁施工現場設立密目安全網、安全標志，在我合同段與東風東路交叉處設置交通標志，并在交通繁忙時段指派兼職交通安全員進行交通協調，以確保安全文明生產。在積極完善現場安全防護設施的同時，堅持實行各分項開工前的報告審批制度，無論哪個子分項開工，均要經過安全檢查，檢查其各項安全措施是否到位，現場環境是否符合文明施工要求。

經理部重視，是確保安全文明施工局面穩定的關鍵。基于此，堅持實行了項目經理親自抓管安全文明施工的做法，我項目部王繼勝經理首先布置、安排的就是有關安全文明施工的工作；在安全與進度、安全與效益出現矛盾時，項目經理更是態度鮮明，始終堅持“安全第一”的立場；在安全檢查與整改上也堅持了親自組織的做法。由于項目經理部成員的身體力行，安全文明施工才能得以不斷的深入開展，也才能取得實質性的效果。

通過上述一系列工作的開展，營造了一個施工現場井然有序、安全防護設施齊全規范、安全文明施工氣氛濃厚的施工環境，為確保工程質量、創建精品工程奠定了基礎，也為我們今后的工作開展提供了有利的保障，把我合同段的安全文明生產工作提高到了一個新的高度。

第三篇：武廣客專工作匯報

.武廣客運專線武漢至汨羅通信工程

匯 報 材 料

中國鐵路通信信號集團公司武廣客專四電集成

第二施工項目部

二〇〇九年四月十日

.武廣客專通信工程情況匯報

一、工程概況：

中國鐵路通信信號集團公司四電集成第二施工項目部承擔北起武漢（起點里程DK1189+000）南至汨羅（終點里程DK1473+750）。跨湖北省至湖南省，從武漢站經烏龍泉、新咸寧、新赤壁、新岳陽、新汨羅，全長284.350km。

沈鐵監理聯合體管轄范圍為武漢站至鄂湘省界（DK1189+000～DK1341+415）；途經新武漢、烏龍泉、新咸寧、新赤壁，沈鐵監理聯合體管段為153.415雙線公里；華鐵監理聯合體管轄范圍為湘鄂省界至新汨羅站（DK1341+415～DK1473+750）；途經新岳陽，至新汨羅；華鐵監理聯合體管段為132.335雙線公里。項目部施工范圍內在武漢設有調度中心和綜合維修段；在武漢、新咸寧、新岳陽共設3綜合工區；1個武漢樞紐。

武廣客運專線通信工程范圍和內容包括傳輸系統、同步時鐘分配系統、調度系統、用戶接入網系統、數據通信系統、GSM-R無線通信系統、電源和環境監控系統、綜合視頻監控系統、會議電視系統、應急通信系統、綜合網管系統、綜合布線系統。

武廣客運專線武漢至汨羅通信工程具體包括：沿本線正線鐵路兩側各敷設一條32芯光纜、敷設分支8芯光纜、敷設視頻監控8芯光纜、敷設8芯過渡光纜、以及武漢樞紐24芯光纜。武漢至鄂湘省界有6個車站、92個基站、16個信號中繼站、17個AT所、6個牽引變電所、30座公跨鐵提供通信通道等主要內容；

二、施工方案

為確保武廣客運專線通信系統工程2009年6月份的聯合調試。我們要緊隨土建結構、建筑裝修工程的施工。針對本工程工期緊，工程量大，以及與土建工程交叉嚴重等特點，我項目經理部將給予充分重視，組織精干充足的技術力量，積極與建設單位、設計單位、監理單位保持密切聯系，保證工程順利進行，高質量、高效率地完成施工任務。

根據目前的工程進展，按常規的施工安排是行不通的，我們要緊盯站前的工程進度，具備起碼的施工條件，我們就馬上進入施工現場進行施工。

根據工程特點，我項目部在湖北咸寧市咸安區、赤壁趙李橋、湖南臨湘和岳陽榮家灣租賃了房屋作為武廣客運專線通信系統第二項目部的辦公、施工駐地。.在工程駐地，我們承諾嚴格遵守政府的有關規定及工程管理規程，努力做好環境衛生工作，達到文明管理標準。同時我們將虛心聽取業主和駐地監理的有關施工現場的指示和意見，努力做好施工現場管理和組織工作，讓業主和監理部門滿意，展示國家一流施工隊伍的風采，達到一流的管理、一流的施工質量，為武廣客運專線的建設做出貢獻。

三、工程施工情況

武廣客專四電集成第二施工項目部2008年4月8日正式進場，目前已完成武漢綜合試驗段和試驗斷延伸線28公里大部分通信工程工作量，保證了綜合試驗段及延伸線行車通信線路的暢通。試驗段以外通信工程目前也正在緊張的進行施工，具體情況如下: 1、32芯干線光纜共計444.13條公里，截止2009年4月10日，已完成光纜敷設244.6條公里，完成55%； 8芯短段和分支光纜179.29條公里，截止2009年4月10日，已完成光纜敷設60.1條公里，完成約33.5%；武漢樞紐32芯干線光纜46.61條公里,24芯干線光纜29.35條公里，8芯光纜1.81條公里，目前正在進行挖溝施工。主要未完成工作量原因為區間干線槽道不連續貫通，橋梁槽道防水施工未完成，橫向分歧槽道沒完成，還有車站引入槽道沒有形成，根據目前施工狀況，敷設班勞力3組（40人/組），計劃在4月20日前完成全部剩余工作量。

2、區間接續（直通及分歧）總計660個，截止2009年4月10日，已完成光纜接頭38個，完成約5.8％，由于和站前交叉施工中已敷設光纜砸傷和砸斷損壞嚴重（試驗段延伸線28公里砸傷35處，砸斷30處），影響光纜接續的正常進行，根據目前計劃安排光纜接測班2組（5人/組），4月底前完成剩余工作量。

3、成端接續：總計（206個），其中車站（4個）、中繼站（10個）、基站（63個）、直放站（39個）、箱變（73個）AT所（12個）、牽引變電所（5個），光纜成端將在各站點房建移交后進行，目前中繼站、基站、直放站等還沒全部移交，也不具備施工條件，根據現狀，我們計劃2個接續班組（儀表2套）在4月底完成全部工作量。

4、引入防護：光纜引入防護已隨分支光纜引入逐步進行，隨著四電房屋的逐步完成，引入防護工作將緊隨其后，計劃將在4月底前，全線清理完成。.5、漏泄電纜：隧道內打眼總計19公里，剩余2.17公里。隧道內安裝卡具18.2公里，剩余2.9公里, 目前隧道打眼和卡具安裝各設1個班組，每組5人，計劃5日內全部完成；漏纜敷設21.17公里，已完成6.27公里，約29.6％，目前漏纜敷設1個班組40人，計劃4月20日前全部完成。漏纜區間接續暫未施工。H型鋼柱7根計劃在4月20日前全部完成。隧道外漏纜架設共計7.5公里，由于射頻電纜和隧道外漏纜未到貨暫未施工。

6、無線通信鐵塔總計86座（電桿12根，鐵塔74座。試驗段和延伸線已完成未計入），其中完成基礎澆注71座，完成塔體安裝41座。目前基礎澆筑計劃在4月15日前全部完成；安裝班設有4個組，計劃剩余45座塔（桿）體安裝在4月底前全部完成，目前還不具備施工條件的有武漢站屋頂塔、赤壁站、岳陽站、汨羅站獨管塔。

7、設備安裝

計劃設備安裝班4個（20人），在設備到達和房屋提供后完成設備安裝。

車站4個：現在具備進場條件的沒有，同時新咸寧已開通車站設備在臨時機房，需要更換位置安裝。

直放站39個：目前直放站房屋沒有，無法進行設備安裝。

中繼站10個、基站63個:目前2個安裝班（5人組）正根據房屋提供情況進行安裝，已完成8個站點電源、無線設備安裝，剩余計劃在4月底前完成全部設備安裝布線。

牽引變電所5個:目前房屋還在建設中，暫無法進行設備安裝。

8、武漢樞紐通信工作量涉及租用鐵通管道和既有鐵路線施工，目前正在積極準備中，光電纜敷設4月8日已開始挖溝施工，計劃4月底完成所有工作量。

四、施工主要存在問題

① 鐵塔施工和挖溝直埋光纜時受到當地村民阻工，影響施工工期。

② 目前GSM-R無線系統圖、站房設備安裝圖、公跨鐵視頻監控安裝圖都只有施工參照圖，無正式圖紙。

③ 車站通信機械室光纜引入通道，通信機械室至信號機械室，運轉室，高低壓室；牽引變電.所地下室至通信機械室由于無正式設計圖紙，站前施工單位無預留通道。

④ 目前基站一體化站房提供滯后，已有房屋無內裝修或無房屋門不具備安裝條件，直放站房屋沒有提供，牽引變電所，車站房屋正在施工中，無法盡心設備安裝。

⑤ 站前干線槽道和分支槽道不貫通，影響光纜的敷設進行，站前鋸齒口預留漏掉位置和分支槽道修建不合理位置不愿處理。

⑥ 站前橋梁施工損壞光纜嚴重，試驗段延伸線28公里已處理65處，現接測中已進行了10多處處理，光纜接測進度受影響。

⑦ 設備到貨和部分附件到貨滯后已導致設備安裝無設備安裝，各個廠家到貨不一致導致同一站點設備運輸和安裝多次。

中國通號集團武廣客專四電集成第二施工項目部

2009-04-10

第四篇：石武客專項目內業資料管理實施細則

石武客專項目內業資料管理實施細則

內業資料是工程建設的真實記錄，如實反映施工過程及實體狀況,記錄具有保存價值的各種文件材料、圖紙、音像資料等。內業資料從原始資料的收集、整理，到竣工驗收文件的編制貫穿于項目建設的全過程，必須堅持科學認真、實事求是的態度。做好平時形成、積累、整理、立卷工作，以便在工程竣工驗收時及時提交完整、準確的竣工文件。內業資料是質量、安全、工期、投資、環境保護和技術創新“六位一體”管理的成果體現，在整個工程建設中具有重要的作用。為了完整、真實、準確地編制好石武鐵路客運專線工程內業資料，結合客專公司《工程技術管理辦法》和石武客運專線河南段工程實際情況制定本細則。

第一條、機構設置及人員配置

1.1 內業資料根據項目機構組成實行項目部、分部、施工隊分級管理，各業務部室均為內業資料管理部門，分別管理自己職能范圍內的相關資料。

1.2 項目部工程部設專職資料員1名，負責項目部技術資料收集與管理；中心試驗室設專職資料員1名，負責項目部試驗資料的收集與管理；分部工程部設專職資料員2名，負責分部技術資料的收集、整理及歸檔；分部及梁場試驗室各設專職資料員2名，負責各自范圍內試驗資料的收集、填報和整理；施工隊設專職資料員1名，負責原始資料的收集、報驗資料和分項評定資料的填報工作。

項目部、分部、施工隊其余各部室不安排專職資料員，相關資料由業務員兼管,竣工文件整理時統一移交。

第二條、文件資料的管理

2.1 文件資料指與項目部、分部或工程相關，由項目內部或項目部（分部）與上級機關、業主、監理、設計、地方等部門往來的綜合性文件。

2.2 文件資料由項目部（分部）辦公室按收發文統一登記，呈報相關領導和部門傳閱后按內容轉各部室歸口管理，各部室根據文件內容分類登記，編排清單后歸檔保存。

2.3 文件資料的歸檔應做到分類保存、編目清晰、統一標準、明確標識、歸檔整齊。資料的填寫做到字跡工整、簽字齊全，符合公司有關公文處理和文件資料管理的要求。

2.4 對發放的文件由文件批準人決定發放范圍和份數，文件發放人填寫《收發文登記表》，按發放范圍和數量發放。

2.5 文件接收人在收到文件后，應在文件發放登記上簽字。2.6 項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目部工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態。對過期或作廢文件及時進行更新。

2.7 文件資料一般情況下不外借，如確需外借，需經主要領導批準。借閱時需完善登記手續，按期歸還。

第三條、技術資料的管理

3.1 技術資料的基本要求

3.1.1 技術資料是設計、施工、科研等各項工作的勞動成果。完整、準確的技術資料是組織施工、指導施工，進行質量追溯，編制竣工文件和施工技術總結的重要依據。

3.1.2 工程技術資料涉及施工準備、施工過程、竣工驗收全過程，包括施工組織設計、施工方案、施工日志、原始記錄、報驗資料、評定資料、驗收資料、原材料質量檢驗及出廠合格證、試驗資料、變更理賠資料、會議紀要、技術文件資料，圖紙等。分部以下各單位資料根據資料成形情況逐級收集、整理，最終歸分部資料室歸檔管理。

3.1.3 各級技術、資料人員必須及時進行資料整理及簽認，隊資料員在完成分項資料簽認后及時向分部資料室移交檢驗資料和施工日志、原始記錄，分部資料員收到資料后檢查資料內容，無缺項，無差錯后歸檔保存。分部工程、單位工程完成后及時進行評定驗收，完善資料。為了便于管理，分項工程質量評定由隊資料員填報，分部、單位工程質量評定由分部資料員負責填報。

分部資料員有對隊級資料進行審查的責任，對不具備歸檔要求的資料及時進行返回更改。

3.1.4 試驗資料作為技術資料的重要組成部分，在竣工資料組卷之前由試驗室負責歸檔。為了保證過程控制中現場檢查資料及檢驗批的準確填寫，試驗室資料員必須及時向分部、各施工隊技術員和資料員提供試驗配合比、原材料試驗結果、試驗檢測數據等資料，包括試驗編號、使用部位及范圍、主要數據等。

3.1.5 資料員必須不斷加強專業知識學習，熟悉施工指南和驗標要求，提高自身業務水平，對資料能夠正確填寫和把關。及時對資料進行收集、整理、報批、歸檔。

3.1.6 技術資料為受控文件，分部應建立完整的內業資料臺帳，并保持隨時更新。所有施工圖紙，技術標準及指南，施工控制資料均應按用途，分專業、分項立卷存檔。編制總目錄和卷內目錄。建立受控文件和資料、有效文件和資料、作廢文件和資料檔案，保證技術資料的完整性、準確性和連續性。

3.1.7 項目部工程部負責內業資料管理辦法的制定，對內業資料的填寫、歸檔起指導作用。對來自設計院、客專公司、北線指揮部、監理總站的圖紙、技術性文件進行及時處理，資料員根據處理意見及時下發落實，并負責整理歸檔。

3.1.8 工程技術資料收發均應有文字記錄，對建設、監理、設計單位發送的有關通知及指令、經項目主要領導閱批后及時按要求及時辦理，并隨即歸檔。

3.1.9 各級技術負責人應隨時檢查各技術員、資料員、試驗員的施工日志、檢查記錄、試驗記錄及內業資料的收集整理工作。項目部在每月的綜合考核檢查中對內業資料進行認真檢查，并依據綜合考核獎懲辦法進行獎懲。

3.2 技術資料管理的范圍

管理范圍主要包括：各階段設計文件、標準設計圖紙、有關協議紀要、技術性文件、現場調查、臨時工程設計、施工組織設計、作業指導書、技術交底書、變更設計、交底會議紀要、試驗和檢驗資料、測量資料、施工記錄、質量評審資料。各種技術資料、記錄、施工技術總結，以及施工指南、技術標準、驗標、手冊、科技成果等，專題技術總結及有關工具書。

3.2.1 項目部工程部負責項目部與業主（客專公司和北線指揮部）、設計、監理總站及各分部之間往來技術資料管理，同時負責屬業主一、二級審批的總體施工組織設計、施工方案、單位工程開工報告的編制與報批，對預制梁、預制軌道板、連續梁及屬三級審批的開工報告、施工方案由分部完成附件資料，項目部負責審核后完成監理總站以上級的報批。

3.2.2 分部工程部負責分部與業主（北線指揮部）、設計、監理總站、監理分站、項目部及各施工隊之間往來技術資料的管理，同時負責屬業主三級審批的開工報告、施工方案，分部、分項工程開工報告等，對預制梁、預制軌道板、連續梁等重點工程完成監理分站的審批。

3.2.3 單位工程開工報告附件資料為本單位工程開工應具備的各項條件，包括：主要進場人員情況（含人員清單、資格證明文件復印件、培訓情況等）；進程主要施工機械、設備情況（含機械、設備的產品合格證復印件等）；進場材料情況（含材料的試驗檢驗記錄）；主要進場的試驗檢驗設備情況（含設備的檢驗、標定文件等）；試驗室、砼拌合站等的驗收情況；本工程建設用地情況；配合比選定情況；單位工程實施性施工組織設計；安全施工措施；環境保護、水土保持措施；施工作業指導書；本工程施工圖紙審核記錄；工程試驗、檢驗方案；架子隊管理文件及其它專項方案、文件等。3.3 技術資料填寫流程

3.3.1 單位、分部、分項工程開工程報告、施工方案報批，依據3.2.1、3.2.2條分工范圍由項目部、分部工程部編制申報。

3.3.2 技術交底及作業指導書編制及下發，項目部工程部對分部下發專業項目作業指導書、綜合性技術交底；分部工程部對施工隊下發工序作業指導書；施工隊技術員（含測量）參照作業指導書根據施工進展對工班進行工序技術交底（含安全、環保交底）。及時完善技術交底及作業指導書交接手續。

3.3.3 技術員依據作業指導書指導現場施工，填寫施工記錄（如鉆孔、測量、測溫、張拉等），施工日志，質檢員填寫檢查記錄、試驗員填寫試驗檢測記錄（如泥漿指標測試、砂石料含水測試、砼坍落度測試、砼入模溫度、含氣量測試、現場取樣試驗結果等），并及時向資料員提供全部資料。

3.3.4 技術員、質檢員、測量員、實驗員每天應該根據承擔分管工作填寫施工日志。

3.3.5 分部試驗室及時完善試驗報告和結果，并及時向分部再向隊資料員提供報告編號及結果。主要內容包括：各種原材料質量證明資料（鋼筋、鋼絞線、水泥、粉煤灰、減水劑等原材料出場合格證和質量證明書）；工程材料進場試驗資料（按批次或頻率及時進行檢驗）；檢驗試驗資料（配合比試驗，原材料試驗）。

3.3.6 技術員、質檢員、測量員、試驗員將檢查記錄表整理后及時提供給隊資料員，資料員按工序及時填寫完整的檢驗批、報驗單、各項記錄表、檢查證、檢驗批，報監理工程師檢驗簽字，完善后臨時歸檔。

3.3.7 分項工程檢驗資料完成后，及時進行分項工程質量評定，并由隊資料員匯總時向分部資料室進行移交。

3.3.8 分部資料室對隊所報分項工程技術資料進行檢查核對，無誤后整理歸檔，到分部工程完成時由分部資料員及時填寫分部工程質量評定表，并及時簽認，直到單位工程質量評定表簽認完畢。

分項工程施工現場控制流程圖、現場檢查記錄表(見附表1、2)3.4 技術資料填寫要求

3.4.1 現場技術資料應以施工及驗收標準，合同內容與設計文件，工程質量驗收標準等為依據進行認真填寫。

3.4.2 工程資料應隨工程進度及時收集、整理，并按專業歸類。填寫要認真、字跡清楚、項目齊全、準確、真實、無缺項，表格統一采用鐵程檢表、質統表、檢驗批表及相關施工記錄表，業主要求或施工需要臨時增加的表格依據內容歸屬相應存檔資料。

3.4.3 工程資料嚴禁涂改、偽造、損毀，保證工程資料的真實性及完整性。

3.4.4 技術資料的所有文字、表格及紙張統一采用70g A4紙，文字、表格頁邊距統一采用上下邊距23mm、左邊距23mm、右邊距20mm；質量驗收記錄表各欄字體和字號可參照《客運專線鐵路工程施工質量驗收標準應用指南》（薛吉崗編）中的文字表格形式，表格內容除驗收與檢查評定意見及簽字外余均可采用打印。各種工程用表（檢驗批，工程檢查證，監理用表，質統表，試驗用表）抬頭均加上“石武客運專線（河南段）”字樣。

3.4.5 施工日志

3.4.5.1 施工日志記錄本統一按業主要求格式印制，首批施工日志由項目部統一發放，隨著工程進展各分部按已發放標準進行補充印制。

3.4.5.2 施工日志記錄的主要內容：記錄施工日期、天氣情況、施工項目、施工地點、現場機械設備（正常、維修或者停用）、有關人員；詳細記錄施工中運用的技術指標，如：拌制混凝土強度、坍落度、含氣量、消耗的混凝土數量、鉆孔樁護壁泥漿性能指標等；作好施工過程、施工質量的描述，如：現場測試結果等；記錄施工過程中自檢、監理抽檢、業主檢查發現的安全質量問題等，并記錄處理結果和以后擬采取的預防措施；作好施工現場環保情況描述；對業主或者其它領導來工地視察應該有記錄；對當日報檢的項目進行質量描述，并記錄驗收結果及驗收人；原始檢查記錄要妥善保存，以核對施工日志填寫的真實性。

3.4.5.3 施工日志劃分要求：所有橋梁按一個墩（臺）記錄一本施工日志，連續梁按一個墩及相關現澆梁段記錄一本施工日志；框架橋按照一座框架橋一本施工日志，記錄施工情況；涵洞以劃分的一個單位工程涵洞（不超過10個）一本施工日志，記錄涵洞施工情況；路基工程按劃分的作業隊分別記錄施工日志；混凝土攪拌站、制梁場、軌板場、填料拌合站等按照每站（場）記錄一本施工日志；單獨設置的鋼筋加工場單獨記錄施工日志。

3.4.5 施工記錄表的填寫

由現場技術員負責填寫，記錄表記錄數據必須真實、準確，符合現場實際。施工日志、現場檢查表、質檢表中所填數據必須與施工記錄相吻合。

3.4.6 檢驗批填寫

實測項目填寫實測數據，項目與記錄表中相同的數據應保持一致；符合性項目填寫“符合要求”，地質描述與設計相符時填寫“符合設計”，不符合時填寫實際情況；材質類項目填寫材質試驗報告編號和材質各證書的編號，要求下結論的填寫“合格”或者“不合格”；監理單位根據項目填寫“驗收合格”、“符合要求”、“合格”等。混凝土施工和養護表格分為施工和養護兩張；混凝土工程中的模板安裝和拆除分開填；橋梁工程中混凝土墊石單獨做檢驗批；其他按照驗標指南操作，統一使用薛吉崗編寫的表格。

3.4.7 需經監理檢查的每道施工工序應進行報檢，填寫報檢表。混凝土工程模板拆除需單獨報驗。

3.4.8 分項、分部、單位工程質量驗收記錄表填寫要求 分項工程質量驗收記錄表中“分項工程技術負責人”為標段分部技術負責人；分部工程質量驗收記錄表中“項目負責人”為標段分部負責人；單位工程質量驗收記錄表中“項目負責人”為標段項目負責人。

3.5 竣工資料組卷 竣工資料的組卷、整理、移交按照《京廣鐵路客運專線河南段竣工文件編制管理辦法》實施。

本實施細則由項目部工程部負責解釋

附件：附表一 附表二

各項工程內業資料目錄 各項工程內業資料樣表

二○○九年三月五日 附表一

石武客專項目（河南段）分項工程施工現場控制記錄（資料）流程圖施工準備階段控制配合比名稱、編號、報告日期、適用范圍；砂石、水泥、鋼筋等原材料試驗編號、報告日期、適用范圍；外加劑及特殊元素分析試驗報告編號、日期、適用范圍。施工過程控制技術員原始記錄（如鉆孔、地質情況、測量、測溫、張拉等）；技術、質檢員檢查記錄（工序檢查）技術、測量檢查基坑，結構部位及模板位置、高程；試驗人員檢測記錄（泥漿指標測試、砂石料含水率測試、砼坍落度測試、砼入模溫度、含氣量測試、現場取樣試驗結果等）。施工隊資料員分項工程完工后施工控制技術員、測量員檢查位置高程；技術員、質檢員檢查外觀、結構尺寸等；試驗人員提供強度試驗報告編號、數據、養護記錄數據、測溫記錄數據。按工序填寫完整的報檢資料、報驗單、檢查證、檢驗批、必須的記錄表分項工程評定分部資料室檢查、分類、歸檔附表二

石武客專項目（河南段）現 場 檢 查（測）記 錄 表日期工程名稱及部位檢測項目檢測頻率檢測數據（結果）檢測人簽名備注說明：本表作為施工原始記錄，由現場技術員負責現場填寫，并經現場檢測人簽名后交資料員填寫檢驗資料。檢驗頻率應與驗標一致，施工日志內記錄數據、監理記錄數據、報檢資料填寫的數據都應與表內數據相統一。中鐵二十局石武客專（河南段）項目部制技術資料樣表目錄

一、原地基處理表格填寫流程

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、原地面處理地基檢驗批質量驗收記錄表 02010101□□□□

4、水泥粉煤灰碎石樁（CFG）檢驗批質量驗收記錄表 02010114□□□□

5、CFG樁施工記錄表（現場原始記錄）

6、（CFG樁）分項工程質量驗收記錄表

7、模板檢查表 質統—7

8、CFG樁帽模板檢測表

9、水準測量記錄

10、CFG樁樁頂高程與實測高程偏差表

11、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）02010117□□□□

12、工程檢查證 鐵程檢—14

13、鋼筋（原材料及加工）檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)02010117□□□□

14、鋼筋（連接及安裝）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅲ）02010117□□□□

15、混凝土（原材料）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅳ）02010117□□□□

16、混凝土(施工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅴ-1)02010117□□□□

17、混凝土(養護)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅴ-2)02010117□□□□

18、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表（Ⅵ）02010117□□□□

19、樁帽分項工程質量檢驗評定表

20、土工合成材料加筋墊層檢驗批質量驗收記錄表 02010119□□□□

21、土工合成材料加筋墊層分項工程質量檢驗評定表

22、地基處理分部工程質量檢驗評定表

二、鉆孔灌注樁表格填寫流程

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、鉆孔樁鉆孔記錄表

4、成孔檢查記錄表 質統-42

5、鉆孔樁孔內灌注水下混凝土前檢查證

6、鉆孔樁灌注水下混凝土施工記錄

7、鉆孔檢驗批質量驗收記錄表 03010402□□□□

8、鋼筋安裝檢查證 鐵程檢—28

11、鋼筋(原材料及加工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)03010404□□□□

12、鋼筋(連接與安裝)檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）03010404□□□□

13、混凝土（原材料）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）03010405□□□□

14、混凝土（配合比）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）03010405□□□□

15、混凝土(施工及養護)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)03010405□□□□

16、混凝土抗壓強度評定表（分項填）

17、分項工程質量檢驗評定表（分鉆孔、鋼筋、砼評定）

18、分部工程質量檢驗評定表

三、橋梁承臺表格填寫流程

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、施工測量放樣記錄表

4、鉆孔樁基礎基坑檢查證 鐵程檢—26

5、工程檢查證 鐵程檢—29

6、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表 03010502□□□□

7、鋼筋安裝檢查證 鐵程檢—28

8、鋼筋(原材料及加工)檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）03010503□□□□

9、鋼筋(連接與安裝)檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）03010503□□□□

10、混凝土（原材料）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）03010504□□□□

11、混凝土（配合比）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）03010504□□□□

12、混凝土(施工及養護)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)03010504□□□□

13、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅴ)

03010504□□□□

14、混凝土抗壓強度評定表（分項填）

15、混凝土養護記錄表

16、高性能混凝土施工拌合及澆筑過程控制記錄表

17、接地裝置工程檢查證

18、分項工程質量檢驗評定表（分模板及支架、鋼筋、砼評定）

19、分部工程質量檢驗評定表

四、橋梁墩臺表格填寫流程

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、施工測量放樣記錄表

4、工程檢查證 鐵程檢—29

5、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表 03010801□□□□

6、鋼筋安裝檢查證 鐵程檢—28

7、鋼筋(原材料及加工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)03010802□□□□

8、鋼筋（連接與安裝）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）03010802□□□□

9、混凝土（原材料）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）03010803□□□□

10、混凝土（配合比）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）03010803□□□□

11、混凝土(施工及養護)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)03010803□□□□

12、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅴ)

03010803□□□□

13、混凝土抗壓強度評定表（分項填）

14、混凝土養護記錄表

15、高性能混凝土施工拌合及澆筑過程控制記錄表

16、接地裝置工程檢查證

17、分項工程質量驗收記錄表（分模板及支架、鋼筋、砼、防水層、橋臺填土、臺后砼、砌體評定）

18、分部工程質量驗收記錄表（分墩臺、臺后填土錐體及其它評定）

五、基床以下路堤表格填寫流程

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

1、TA8 工程報檢申請表

2、改良土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)02010202□□□□

3、改良土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)02010202□□□□

4、改良土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)02010202□□□□

5、改良土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅳ)02010202□□□□

6、改良土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅴ)02010202□□□□

7、加筋土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)02010202□□□□

8、加筋土填筑基床以下路堤檢驗批質量驗收記錄表(Ⅳ)02010202□□□□

9、路堤邊坡檢驗批質量驗收記錄表 02010204□□□□ 分項工程質量驗收記錄表（分基床以下路堤、路堤邊坡評定）

六、表格填寫流程（過渡段）

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、過渡段基坑回填檢驗批質量驗收記錄表 02010302□□□□

4、基床表層以下過渡段級配碎石填層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）02010303□□□□

5、基床表層以下過渡段級配碎石填層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）02010303□□□□

6、基床表層以下過渡段級配碎石填層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅲ）02010303□□□□

7、基床表層以下過渡段兩側及錐體填土檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)02010304□□□□

8、基床表層以下過渡段兩側及錐體填土檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)02010304□□□□

9、基床表層以下填料過渡段填層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）02010305□□□□

10、基床表層以下填料過渡段填層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）02010305□□□□ 分項工程質量驗收記錄表（分基坑回填、級配碎石、兩側及錐體填土、過渡段填層評定）

七、表格填寫流程（基床）

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、基床底層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）02010501□□□□

4、基床底層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）02010501□□□□

5、基床底層檢驗批質量驗收記錄表（Ⅲ）02010501□□□□

6、加筋土填筑基床底層檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)02010501□□□□

7、加筋土填筑基床底層檢驗批質量驗收記錄表(Ⅳ)02010501□□□□

8、基床表層級配碎石(級配砂礫石)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)02010502□□□□

9、基床表層級配碎石(級配砂礫石)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)02010502□□□□

10、基床表層級配碎石(級配砂礫石)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)02010502□□□□

11、基床表層瀝青混凝土檢驗批質量驗收記錄表 02010503□□□□

12、路基面檢驗批質量驗收記錄表 02010504□□□□

13、檢查鋪軌前路基完成情況 鐵程檢—07 分項工程質量驗收記錄表（分基床底層、表層級配碎石、基床表層瀝青混凝土、路基面填寫）

八、表格填寫流程（路基排水）

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、地表排水檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）02010601□□□□

4、地表排水檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）02010601□□□□ 分項工程質量驗收記錄表

九、表格填寫流程（路基邊坡防護）

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、漿砌片石防護檢驗批質量驗收記錄表 02010701□□□□

4、骨架護坡防護檢驗批質量驗收記錄表 02010703□□□□

5、植物防護檢驗批質量驗收記錄表 02010707□□□□

分項工程質量驗收記錄表（漿砌片石護坡、骨架護坡、植物防護填寫）

十、表格填寫流程（路基相關工程）

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、電纜槽（溝）檢驗批質量驗收記錄表 02011801□□□□

4、接觸網支柱基礎檢驗批質量驗收記錄表 02011802□□□□

5、聲屏障基礎檢驗批質量驗收記錄表 02011803□□□□

6、預埋管線、綜合接地檢驗批質量驗收記錄表 02011804□□□□ 分項工程質量驗收記錄表（電纜槽、接觸網支柱、聲屏障、預埋管線、綜合接地填寫）

十、表格填寫流程（路基附屬設施）

1、TA8 工程報檢申請表

2、檢查設備檢驗批質量驗收記錄表 02011901□□□□

3、防護柵欄檢驗批質量驗收記錄表 02011902□□□□

4、取、棄土場檢驗批質量驗收記錄表 02011903□□□□

分項工程質量驗收記錄表（檢查設備、防護柵欄、取、棄土場填寫）

十一、表格填寫流程（沉降觀測）

1、TA7 施工測量放樣報驗單（附測量放樣記錄）

2、TA8 工程報檢申請表

3、沉降觀測檢驗批質量驗收記錄表 02012001□□□□

十二、表格填寫流程（涵洞工程）

1、TA8 工程報檢申請表

2、工程檢查證（涵洞基坑）鐵程檢-09

3、基坑檢驗批質量驗收記錄表〔明挖基坑〕 03020109□□□□

4、模板檢查表 質統—7

5、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表〔明挖基坑〕

03020110□□□□

6、混凝土（原材料）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）〔明挖基坑〕

03020112□□□□

7、混凝土（施工）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ-1）〔明挖基坑〕

03020112□□□□

8、混凝土（養護）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ-2）〔明挖基坑〕

03020112□□□□

9、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)

03020112□□□□

10、模板檢查表 質統—7

11、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表[就地制作涵洞涵身]

03020301□□□□

12、工程檢查證 鐵程檢-14

13、鋼筋(原材料及加工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)[就地制作涵洞涵身] 03020302□□□□

14、鋼筋(連接及安裝)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)[就地制作涵洞涵身] 03020302□□□□

15、混凝土(原材料)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)[就地制作涵洞涵身] 03020303□□□□

16、混凝土(施工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ-1)[就地制作涵洞涵身] 03020303□□□□

17、混凝土(養護)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ-2)[就地制作涵洞涵身] 03020303□□□□

18、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)03020303□□□□

19、混凝土抗壓強度評定表 20、混凝土養護記錄表

21、高性能混凝土施工拌合及澆筑過程控制記錄表

以上就地澆筑涵身表格按每個澆筑段填寫

22、防水層檢驗批質量驗收記錄表[就地制作涵洞涵身] 03020304□□□□

23、沉降縫檢驗批質量驗收記錄表[就地制作涵洞涵身] 03020305□□□□

24、模板檢查表 質統—7

25、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表[涵洞附屬工程] 03020501□□□□

26、工程檢查證 鐵程檢-14

27、鋼筋（原材料及加工）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）

03020502□□□□

28、鋼筋（連接及安裝）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）

03020502□□□□

29、混凝土（原材料）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅰ）03020503□□□□ 30、混凝土（施工）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ-1）03020503□□□□

31、混凝土（養護）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ-2）03020503□□□□

32、混凝土（結構外觀和尺寸偏差）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅲ）[涵洞附屬工程]

03020503□□□□

33、砌體工程檢驗批質量驗收記錄表（Ⅲ）[涵洞附屬工程]

03020504□□□□

34、混凝土抗壓強度評定表

35、混凝土養護記錄表

36、高性能混凝土施工拌合及澆筑過程控制記錄表

分項工程質量驗收記錄表（明挖基礎基坑、模板及支架、混凝土填寫）分項工程質量驗收記錄表（就地制作涵洞涵身模板及支架、鋼筋、混凝土、防水層、沉降縫填寫）

分項工程質量驗收記錄表（附屬工程模板及支架、鋼筋、混凝土、砌體填寫）

十三、后張法預應力混凝土簡支箱梁表格填寫流程（每孔梁）TA8 工程報檢申請表

1、模板安裝檢查記錄表

2、模板制作與安裝尺寸質量檢查表

3、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表 03011101□□□□

4、無砟后張法預應力鋼筋混凝土梁支座板質量檢查表

5、無砟后張法預應力鋼筋混凝土防落梁質量檢查表

6、鋼筋安裝檢查證 鐵程檢-14

7、后張梁鋼筋制作及綁扎檢查表

8、鋼筋保護層檢查記錄表

9、箱梁預應力管道位置檢查記錄表

9、鋼筋(原材料及加工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)03011102□□□□

10、鋼筋(連結與安裝)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)03011102□□□□

11、高性能混凝土施工拌合及澆筑過程控制記錄表

12、混凝土養護記錄表

13、模板及支架（拆除）檢驗批質量驗收記錄表（Ⅱ）

14、箱梁預/初張拉記錄表

15、箱梁終張拉記錄表

16、梁體孔道壓漿記錄表

17、后張法預應力鋼筋混凝土梁管道壓漿檢查表

18、管道壓漿施工記錄

19、封端檢查表 20、現澆箱梁封端記錄表

21、后張法預應力鋼筋混凝土梁外觀質量檢查表

22、預應力(原材料、制作和安裝)檢驗批質量驗收記錄表(I)03011104□□□□

23、預應力(張拉、放張和封端)檢驗批質量驗收記錄表(II)03011104□□□□

24、預應力(壓漿、封端所用材料強度)檢驗批質量驗收記錄表（Ⅲ）03011104□□□□

25、接地裝置工程檢查證

26、混凝土(原材料)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)03011103□□□□

27、混凝土(施工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)03011103□□□□

28、混凝土(養護及檢測)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)

03011103□□□□

29、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅳ)03011103□□□□ 30、防水層檢驗批質量驗收記錄表 03011105□□□□

31、混凝土抗壓強度評定表

分項工程質量驗收記錄表（模板及支架、鋼筋、預應力、混凝土、防水層填寫）

十四、懸臂澆筑預應力混凝土連續梁表格填寫流程（每個澆筑段）

1、TA8 工程報檢申請表

2、模板檢查表 質統—7

3、模板及支架檢驗批質量驗收記錄表 03011701□□□□

4、鋼筋安裝檢查證 鐵程檢-14

5、鋼筋(原材料及加工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)03011702□□□□

6、鋼筋(連結與安裝)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)03011702□□□□

7、高性能混凝土施工拌合及澆筑過程控制記錄表

8、混凝土養護記錄表

9、懸臂梁張拉記錄表

10、梁體孔道壓漿記錄表

11、懸臂梁預應力管道位置檢查記錄表

12、接地裝置工程檢查證

13、混凝土(原材料)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)03011703□□□□

14、混凝土(施工)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)03011103□□□□

15、混凝土(養護及檢測)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)

03011703□□□□

16、混凝土(結構外觀和尺寸偏差)檢驗批質量驗收記錄表(Ⅳ)

03011703□□□□

17、預應力(原材料、制作和安裝)檢驗批質量驗收記錄表(I)

03011704□□□□

18、預應力(張拉、放張和封端)檢驗批質量驗收記錄表(II)

03011704□□□□

19、支座檢驗批質量驗收記錄表 03011705□□□□（每聯）20、防水層檢驗批質量驗收記錄表 03011706□□□□（每聯）

分項工程質量驗收記錄表（模板及支架、鋼筋、預應力、混凝土、支座、防水層填寫）

十五、架橋機架設預應力混凝土簡支箱梁表格填寫流程 TA8 工程報檢申請表

1、預應力鋼筋混凝土梁架設 鐵程檢-32

2、架梁檢驗批質量驗收記錄表 03011401□□□□

3、支座檢驗批質量驗收記錄表 03011402□□□□ 分項工程質量驗收記錄表（架梁、支座填寫）

十六、橋面附屬設施表格填寫流程 TA8 工程報檢申請表

1、擋砟墻、電纜槽及接觸網支柱基座檢驗批質量驗收記錄表（每個施工段）

03012401□□□□

2、人行道、遮板、欄桿、聲屏障基座、圍欄、吊籃檢驗批質量驗收記錄表

（每座橋）

03012401□□□□

分項工程質量驗收記錄表（擋砟墻、電纜槽及接觸網支柱基座、人行道、遮板、欄桿、聲屏障基座、圍欄、吊籃填寫）

十七、軌道板預制及鋪設（暫無表格）

第五篇：石武客專湖北段站后工程靜態驗收匯報材料(指揮部)

石武鐵路客運專線湖北段站后工程

靜態驗收情況匯報

武廣鐵路客運專線有限責任公司

（2011年12月14日）

武廣鐵路客運專線有限責任公司是由鐵道部、廣東省、湖南省、湖北省按《公司法》組建的國有控股企業，負責建設和經營武廣鐵路客運專線和石武鐵路客運專線湖北段，是籌資、建設、經營、償還債務的主體。

一、工程概況

石武客運專線湖北段北起豫鄂兩省交界的沙地灣大橋武漢臺，途經孝感市大悟縣、武漢市黃陂區，南接天興洲公鐵兩用長江大橋，與武廣客運專線相連，線路全長133.7km，設計時速350km/h，湖北段工程總投資129.65億元。全線共有路基119個工點46km,占線路長度的35%；橋梁98座55km，占線路長度的41％；隧道29座32.7km，占線路長度的24％。全線采用無砟軌道。設孝感北、橫店東（與合武線并站、技術作業站）2個車站。

通信、信號、電力供電、電力牽引供電以及四電房屋等四電集成工程總投資11.14億元，主要工程量有：通信工程：光電纜線路600.72條公里；GSM-R基站41處；直放站112處。信號工程：光電纜線路997.118條公里；中繼站8處；線路所1處；室內設備安裝。電力工程：高壓電纜線路1096條公里；變配電所5座；箱式變電站

87座。電氣化工程：接觸網364條公里；附加線264條公里；牽引變電所3座，AT所6座，分區所3座。房建工程：合同內：四電用房14處；合同外：警務區7處，治安崗亭60處，綜合維修工區1處，共計房屋建筑面積7154㎡。

孝感北站為線側式站房，站房總建筑面積11976m，平面尺寸159.6m×50.5m，主體兩層，局部設夾層，建筑高度24.5m。旅客進出站流線方式為高架天橋進站，地下通道出站。站臺及雨棚部分：本站無基本站臺，設兩座中間站臺，站臺尺寸450×12×1.25m。雨棚覆蓋一、二站臺及進站天橋，正線軌道上方露空，覆蓋面積25760 m。

二、建設管理

公司設石武建設指揮部負責具體組織石武客運專線湖北段的建設管理。公司按照決策、執行、監督分開的原則推進建設工作，公司負責決策、監督，指揮部負責日常建設管理。指揮部設綜合管理部、工程管理部、安全質量部（總監辦）、四電集成部、中心調度室，由公司副總經理任指揮長,指揮部全體人員均參加過武廣客運專線的建設。

湖北段的總體設計單位是中鐵第四勘察設計院，站房主體由中南建筑設計院設計。線下工程由中鐵二十三局（TJ1標）和中鐵十一局（TJ2標）施工，四電工程由中鐵建電氣化局施工，孝感北站由中鐵十一局施工。監理由北京鐵城監理公司（SWJL1標）和西安鐵一院 — — 2

22監理公司（SWJL2標）承擔。

三、工程進展情況

（一）四電專業

現四電專業主體工程已完工，電力、電化專業已通過了單位工程驗收，目前武漢供電段正在進行對口檢查驗收，通信、信號專業在施工過程中也請通信段電務段同步進行了工程質量監督檢查。因受調度臺和IP地址批復等方案的影響，通信和信號專業單位工程驗收尚未完成，但現場實體工程已基本施工完成，剩下工作主要是加電調試和配合施工。

1、電力專業

單位工程驗收情況：單位工程共15個，已有14個單位工程評定合格通過驗收，剩余1個單位工程為孝感北站場電力工程受土建施工制約而不具備條件未完成。

電力工程2010年3月人員進場，自2010年11月開始放第一條纜開始，至2011年3月所有高壓干線電纜敷設完成，至2011年5月箱變、環網箱等主要設備安裝完成。

2011年7月15日，大悟10KV配電所送電成功，7月16日，Ⅰ標高壓線路、設備全線帶電；2011年10月22日，Ⅱ標管內電力設備送電成功。

從開始正式施工初期，我們就邀請了供電段人員提前介入共同督導工程質量。目前電力專業的主要工作就是一方面配合供電段的平推驗收，另一方面給予其余專業用電配合。

2、電化專業

單位工程驗收情況：單位工程共19個，已有18個單位工程評

定合格通過驗收，剩余1個單位工程為電力調度SCADA系統受設計方案影響不具備驗收條件。

1）接觸網工程

接觸網工程開工較早，2010年3月人員進場，2010年4月2日，項目部在大悟至橫店東區間立下第一桿，自此接電氣化工程也是整個站后四電工程正式進入施工階段。按照武廣公司、路局的要求，工程早期，電氣化分部把工程重點放在了橫店東既有線工程的突擊上，同時南北兼顧，積極全面做好接口檢查、隊伍上場、物資到貨等各項工作，為接觸網工程全面推進搶得先機。

針對客運專線接觸網工程安裝工程量大，標準高的要求，為高質量地完成石武客專的施工任務，電氣化專業積極組織，成立了“350km/h客專接觸網計算及安裝技術”軟件研發小組，通過先期建設實驗段的方法深研和完善施工經驗，創新攻關，最終基本實現了研發目標，并在實際施工中應用成功，取得了一定效果。

2011年1月開始，在項目部“大干100天，確保四電主體工程4.30全面完成”活動中，通過全體參戰人員春節不休假和團結奮斗，到2011年3月24日，接觸網全線貫通，接觸網正線架線工作全部完成，到2011年7月17日，所有6個接觸網工程全部完工通過單位工程驗收。接觸網冷滑工作已全部完工，目前，正配合供電段全線逐根支柱進行平推檢查和同步的問題整改。

2）牽引變電工程

石武湖北段牽引供電工程共有12座所亭，其中3座牽引變電所、3所AT分區所和6座AT所。受征地和房建和影響進場較晚，但我們 — — 4

充分利用了前期工程未開工的時機，把設備到貨、大型設備進場道路堪查等施工準備工作做得很細，2010年12月16日開工以后，經過7個月的努力，到2011年7月17日，全線12座變電所亭全部通過單位工程驗收合格；

3、房建專業

單位工程驗收情況：單位工程共14個，全部評定合格通過驗收。針對房建工程的特點，我們通過重點和超前抓征地協調、地質調查、機具配備和原材料檢驗等環節，由用房專業提要求，房建專業按各專業的要求工期倒排計劃，合理組織，較好地完成了四電用房建設任務，給站后四電系統集成工程的勝利完成提供了保障。

2011年10月19日，房建合同內14處房屋全部通過單位工程驗收合格；在完成合同內所有房建任務后，贏得甲方信任的同時，我們還承接了全線共計7處警務區和60處治安崗亭的修建任務，目前60處治安崗亭已全部完工，7處警務區完成了3處。

4、通信專業

單位工程驗收情況：單位工程共24個，已有4個單位工程評定合格通過驗收。

由于受到IP地址、調度劃分等重大方案批復的影響較大，調試無法徹底，但所有的實體工程量已全部完工，設備的單體通電調試也基本結束。

5、信號專業

單位工程驗收情況：單位工程共11個，尚無單位通過驗收。主要原因是道岔融雪、防災和連鎖、橫店東方案及調度區劃分等方案批復的影響。

目前，電力專業、電化專業、房建專業單位工程的竣工資料已

完成，能提供一套完整的靜態驗收所需竣工資料。這三個專業已具備靜態驗收條件，可以先期開展靜態驗收工作；通信、信號專業受大的方案批復影響，可稍后進行靜態驗收工作。

（二）孝感北站站房工程

1、站房工程

站房主體工程已全部完成，并通過主體結構驗收；設備用房于4月底移交電化局安裝設備；站房水、暖、電、消防等安裝及室內外精裝修工程完成85%。

2、站臺及雨棚工程

主體結構工程：雨棚鋼結構全部完成，并已通過主體結構驗收。安裝工程：雨棚排水系統已全部完成，建筑照明管線敷設全部完成，正在進行燈具安裝。

四、工程安全質量管理

安全質量是工程的生命，是建設管理的核心。石武客專湖北段自2008年11月開工建設以來，在鐵道部的正確領導下，我公司以建設中國最好的高速鐵路為目標，積極探索建設管理規律，健全安全、質量體系，抓住勘察設計、原材料、施工工藝三大工程質量源頭，認真貫徹執行施工作業標準化、工藝工法精細化、質量檢測數據化、驗收評定規范化，加強工程質量過程控制和缺陷的閉合整改，實現了整個建設過程的有序可控。

（一）構建安全質量體系,落實安全質量責任制

— — 6

1．強化組織領導，建立健全質量管理機構

公司成立以總經理為組長，副總經理、總工程師為副組長的質量管理領導小組，石武客專湖北段指揮部設專職分管安全質量的副指揮長，職能部門安質部（總監辦）負責現場安全質量的日常管理，設計、監理、施工單位都設立了安全質量管理機構，負責各自工作范圍內的安全質量管理工作。各級安全質量管理人員共約400多人，全部持證上崗。鐵道部武漢質量安全監督站負責本段工程的安全質量監督工作。

2．明確安全質量方針目標，嚴格落實質量責任

我們以建中國最好的高速鐵路為目標，制定了明確的質量標準：工程質量全面達到國家和鐵道部客運專線工程質量驗收標準，單位工程一次驗收合格率100%，實現主體工程質量零缺陷，結構施工質量滿足設計使用壽命期，整個系統全面滿足高速運行的高安全性、高舒適性的運營要求；施工中杜絕重大及以上工程質量事故。

3．健全質量管理制度，強化貫徹落實

為保證安全質量管理體系的有效運行，我公司制定了《工程質量管理辦法》、《工程建設安全生產管理辦法》、《工程監理管理辦法》、《重特大安全生產事故救援預案》、《施工企業信用評價管理辦法》、《施工、監理激勵約束考核實施辦法》等一套完整的安全質量管理制度，建立了目標明確、責任明晰的安全質量管理體系，實行源頭

把關、過程控制、激勵約束、考核處罰等系統管理，推動了工程安全質量健康穩定發展。

（二）開展培訓，提高參建人員素質和技術水平

公司分別采用委外培訓、內部集中培訓的形式，分別對管理人員、技術人員和一線施工人員進行技術、質量、安全知識教育和培訓。我們先后組織7期施工技術培訓、3期測量技術培訓、1期爆破作業培訓，1期施工用電、特種設備、高空作業培訓，5期安全防護人員培訓，組織了1次全線安全質量知識考試，共培訓施工、監理及安全管理人員3800人次，提高了參建人員的素質和技術水平，為安全質量管理工作奠定了較好的基礎。

（三）實施安全質量預控,預防質量偏差，規避安全風險 1．嚴格管控原材料進場質量

公司從采購、進場、檢測、試驗等各個環節把關，嚴格落實相關標準要求，確保原材料的合格。物資設備采用公開招標采購，從源頭上把住產品質量關。嚴格進場物資設備的驗收，每批次物資設備進場，均由施工承包單位物資設備部門會同監理工程師對實物和相關技術文件進行驗收（包括合格證、使用安裝說明書等），不合格物資設備不予接收。安全質量部門對已進場物資設備按照規定進行試驗，合格后準予進入施工現場使用，不合格品按規定進行退貨。站房工程中鋼材合格證61份，進場復試報告9份；鋼筋原材合格證92 — — 8

份，進場復試報告92份；鋼筋機械接頭試驗報告91份；水泥質保單25份，進場復試報告25份；粉煤灰質保單17份，進場復試報告17份；防水材料合格證1份；加氣混凝土塊出廠合格證6份，進場復試報告6份；砂檢測報告36份；碎石檢測報告34份；砂漿強度報告11份；砼強度報告182份；鋁材、玻璃、石材等合格證及檢測報告各1份；鋼結構焊縫探傷報告9份，預應力梁檢測報告1份，以上報告檢測結果均合格，主體工程已通過驗收。工程質量整體受控，未發生工程質量事故。對不合格的材料堅決清理出場。

2．樣板引路，嚴格工藝性試驗評估

建設管理中，我們堅持首件定標制度。每個專業施工前，公司要求施工單位根據設計要求和驗收標準制定技術交底，先在樣板示范段進行施工，通過示范段統一技術標準和工藝標準，并請設計、監理和接管單位對示范段進行評估，評估完善后再在全線推廣實施。公司多次組織現場觀摩會、交流會，加快了新技術、新材料、新工藝的推廣應用。

3．開展風險評估，加強對安全生產重點風險識別和控制 通過風險評估，公司明確了跨越既有線和高速公路橋梁施工、特種設備管理、站后施工、聯調聯試等施工過程為全線安全監控的重點。公司和各施工單位分別制定了應急預案，施工單位落實應急救援人員、器材，每年進行一次安全生產事故災難應急救援演練。各參建單位針對這些安全風險高的工點，采取風險防控措施，落實安全包保責任人，加強安全隱患排查治理，及時消除安全隱患。

（四）加強施工過程控制,實現持續改進 1．認真組織標準化建設，嚴把工序質量關。

公司以落實施工組織設計為抓手，以機械化、工廠化、專業化、信息化和架子隊管理為主線大力推進標準化作業，以提高施工單位自控能力為重點，加強監理單位的現場監控、監督機構的監督和建設單位的檢查督導，強化過程控制的標準化；通過建立完整的數據化檢測體系，加強關鍵工程的咨詢評估，實現過程控制的精確化。以等為關鍵環節，嚴格實施施工過程中的對標檢查和監控，對過程中發現的偏差問題，通過認真進行原因分析，及時制定糾正和預防措施，限期整改，閉合銷號。充分發揮外方質量代表作用。對質量管理標準進行細化，實行施工質量建檔管理，促進施工單位落實標準化管理。

2．加強安全質量過程檢查和監理單位履約檢查

公司采取日常檢查，月度、季度和集中檢查和專項檢查相結合的方式，累計組織安全質量檢查274次，下發整改通知書136份；加大了安全檢查力度，共組織集中檢查16次，專項檢查13次，下發整改通知書36份，均得到整改回復，形成閉合。全線鋪軌完成后，指揮部成立了中心調度室，比照營業線安全管理要求，所有上線施工必須向調度申請要點施工，做到每趟列車有計劃，每次作業有盯控，保證了施工安全。公司還加強了監理單位履約檢查，清除 — 10 —

不合格監理人員6人。

3．認真開展“三整治一提高”活動

根據鐵道部總體安排，我公司今年3月開展了以招投標、質量安全、投資控制及資金管理專項整治和提高監督檢查工作有效性的“三整治一提高”活動,推行安全質量“紅線”管理，結合工程進展情況，制定了鎖定軌溫達標、工序達標、聯調聯試達標3條質量“紅線”和高風險工點安全專項方案、既有線施工方案未經批準不得開工2條安全“紅線”。從原材料質量控制、技術交底、施工工藝、偷工減料、內業資料弄虛作假等重點進行整治,對管段內的工點逐一排查，對發現的160個問題及時歸納總結、梳理分析，并下發整改通知單，目前全部完成整改。

（五）扎實開展單位工程驗收，認真組織缺陷整改

今年以來,我們按照“高精度、零缺陷”的要求，組織了兩個循環的軌道、道岔、接觸網精調細整，軌道、道岔、接觸網狀態全面達到了靜態驗收條件。

從7月份開始，公司分專業成立了六個單位工程驗收小組，通過工地徒步檢查、內業資料審核、現場實體質量核查、外觀檢查等方式，同時對驗收過程中發現的安全質量缺陷分類匯總，建立問題庫，實行消缺動態管理，每周通報整改完成情況。

五、開展安全生產大檢查情況

為了深刻吸取“7〃23”甬溫線特別重大鐵路交通事故的教訓，進一步認清高鐵安全的極端重要性，切實增強高鐵工程質量和安全生產的責任感和緊迫感，公司分別于7月25日、7月30日、7月31日、8月6日及時組織各參建單位認真傳達學習中央領導講話精神和鐵道部安全生產電視電話會議的要求，成立安全質量大檢查活動領導小組和工作機構，認真開展安全大檢查活動，排查和消除安全質量隱患。各參建單位及時召開安全生產大檢查動員專題會，共同分析，反思施工中存在的安全隱患和問題。在對土建工程普查的同時，公司重點對站后四電工程進行了排查和整治，共發現影響運營安全的如牽引變電所主變接地電阻不合格，部分視頻監控進入機房未設臵防雷等問題31項，嚴重質量缺陷如光纜入箱房終端盒未作絕緣等86項，一般缺陷248項，目前已基本整改完畢。

現在離3.1聯調聯試日期越來越近了，我們還有大量細致的工作要做，靜態驗收后的工作還很繁雜，還可能遇到更多更大的困難，但我們始終堅信：有武漢鐵路局的支持，我們將對存在問題認真排查,深入整改,徹底消除設備和工程質量存在的缺陷和安全隱患, 為石武客專湖北段安全運營創造良好條件。