第一篇：《過程痕跡化管理》管理創新項目

管理創新成果主報告

成果名稱：《過程痕跡化管理》

單位名稱：國網荊州供電公司配電運檢工區

時

間：2013年9月7日

過程痕跡化管理平臺助推配網常態化管理

（國網荊州供電公司配電運檢工區）

前言

自2011年推行配網狀態檢修工作以來，荊州公司作為全國首批試點單位，探索建立“6+1”管理模式，堅持以“信息收集規范化、狀態評價動態化、檢修策略精細化、檢修計劃科學化、檢修實施標準化、評價考核立體化”為工作方針，依靠“四輪驅動”，即“領導帶動、全員互動、競賽推動、考核促動”四項措施；在試點成功的基礎上，進一步深化配網狀態檢修的實踐應用，在充分結合城市配電網的具體情況和特點后，通過建立“周、月、季度”為抓手的數據管理平臺，形成配網狀態檢修工作和日常生產管理“一盤棋”的常態化運維管理體系；提高信息管理的準確性和時效性，從而有力地確保狀態評價工作實時、動態地開展，實現及時、準確掌握設備健康水平的工作要求，進一步提升設備評價的質效管理，以滿足檢修決策的針對性以及計劃制訂的科學性；為配網狀態檢修在基層落地生根積累可供推廣的管理經驗，促進提升配網精益化管理水平。

一、實施背景

配網狀態檢修是配電設備檢修模式的根本性轉變，其核心是改變當前配網“以搶代維”粗放管理模式，變“被動搶修”為“主動維護”，應用設備全壽命周期管理方法，全面推進配網管理精益化，達到保障可靠供電，提升優質服務水平的目標。

2011年，荊州供電公司作為國家電網公司首批配網狀態檢修試點單位，以“信息收集規范化、狀態評價動態化、檢修策略精細化、檢修計劃科學化、檢修實施標準化、評價考核立體化”為工作方針，深入貫徹落實“全員參與，主動運維，持續完善”的指導思想，堅持實施配網狀態檢修閉環管理，構建以信息收集為基礎，以“動態評價” 和“綜合計劃”為核心的應用結構，圓滿的完成了配網狀態檢修試點工作。

但是面對配網設備點多、面廣，運行環境復雜，有效的監控和檢（監）測手段不強，基層一線生產人員相對不足的局面，如何讓基層人員的思想觀念得到有效轉變，如何將配網狀態檢修工作要求和日常生產管理有機結合，形成“一盤棋”的常態化運維管理標準體系，是擺在我們面前的新課題、新任務。

二、主要內涵

荊州供電公司以配網生產全過程的閉環管理作為切入點，堅持配網狀態檢修應用和日常生產管理有機結合的工作原則，在深化配網狀態檢修應用的過程中，通過分析梳理當前現狀后，我們發現“完備的全過程信息收集體系”、“有效的過程管理手段”和“扎實的基層人員思想認識和素質”等因素是配網狀態檢修實現常態化管理的關鍵。

荊州供電公司提出實現配網狀態檢修常態化管理的關鍵是：建立長效化的過程管控體系，依托痕跡化的管理平臺，進一步細化標準應用流程，建立完善的指標考核機制，形成圍繞配網狀態檢修常態化管理的“標準化的應用管理流程”、“過程痕跡化的管理平臺”、“長效化的管理措施”和“立體化的指標考評機制”的工作體系。

在配網狀態檢修的深入實踐過程中我們明確基層日常生產的管理標準要和配網狀態檢修切實融合，即各類運行數據的收集與狀態檢修相結合，將狀態檢修應用中一些平時“摸不著”的狀態量通過標準化的形式來促進常態化；日常的巡視、檢修試驗等內容與狀態檢修要求相結合，并通過制訂月度應完成的巡檢、例行試驗、帶電檢測工作計劃來形成常態化；通過開展定期的分析總結制度和評價管理，將過程管控、檢修計劃和評價工作的有機結合來實現常態化。

在實施創新應用的過程中我們一是加強全過程技術監督和過程管控，為配網狀態檢修提供技術保障；二是以主動運維為主線，健全信息收集機制，規范設備狀態量信息收集標準及全過程數據管理的標準化模板，將配網狀態檢修信息管理和日常運行維護有機地結合起來，為配網狀態檢修提供信息保障；三是將動態評價和定期評價連成“一條線”，提升配網狀態檢修的質效管理，為配網生產管理提供決策保障；四是以科學的狀態評價為基礎，優化檢修策略和計劃，以帶電作業、標準化作業、成熟的帶電檢測為手段，為配網狀態檢修提供執行保障，推動配網狀態檢修常態化管理用向縱深開展。

三、主要做法

（一）信息管理標準化，為實現常態化管理奠定基礎

信息收集是開展配網狀態檢修應用的基礎；而常態化的信息收集機制，是確?！皠討B評價”工作開展的先決條件；當前基層班組信息管理尚存在人員素質和過程信息管理標準化建設等綜合因素產生的問題，導致常態化管理難以形成基層標準；

為解決上述問題，我們決定通過建立基層班組常態化的信息收集模板，將狀態檢修應用的要求和日常生產過程的信息管理結合起來，實現班組信息收集的規范管理；我們在基層班組設置標準化的信息管理應用流程，由班組各個應用角色收集對應的數據，并以每周為一個統計時段，形成基層班組的《周運行匯報材料》作為基礎數據支撐。

（二）狀態評價動態化，將狀態檢修應用融入到日常生產過程

各運行維護班組以每月為一個統計時段，并按照每周形成的過程數據來形成月度統計數據，包括本月的《配網狀態檢修開展情況》、《月度動態評價情況》、《綜合月度運行情況統計》、《故障分析》、《標準化作業完成情況統計》等，其中：

月度總體工作的開展：一是根據每月的《本月應按照規定周期開展巡檢、例行試驗、帶電檢測明細》和《下月應按照規定周期開展巡檢、例行試驗、帶電檢測明細》的匯總數據形成本月完成的巡檢、例行試驗、帶電檢測項數以及下個月應開展的巡檢、例行試驗、帶電檢測項數；二是根據《月度配網動態評價匯總》數據、《注意、異常、嚴重狀態設備月度跟蹤記錄》數據、《月度計劃完成情況統計》數據匯總形成本月缺陷總數、處理缺陷數量并分析處理情況、動態評價開展次數、標準化作業執行情況、月度生產計劃情況并分析完成情況、臨時檢修情況。

月度動態評價的開展：一是根據《月度配網動態評價統計》的數據，按照短板原理統計成按線路分類的月度動態情況情況；二是根據設備重要等級分類的《月度配網動態評價匯總》數據分別形成各重要等級設備的“評價結果統計”，再根據《本月應按照規定周期開展巡檢、例行試驗、帶電檢測明細》統計分析后形成各重要等級設備的“試驗統計”，最后根據《月度缺陷套表》數據形成各重要等級設備的“缺陷統計”，由此最終形成各重要等級的設備《月度動態評價情況匯總》；

檢修策略和檢修計劃匯總情況：根據月度狀態評價的完成情況，統計分析成月度檢修策略匯總，并按照對應方法形成月度狀態檢修計劃，最后按照主次、輕重原則對計劃進行排序后形成生產計劃；每月將已執行的計劃進行統計，未執行的計劃注明原因后進入“計劃庫”滾動；

綜合月度運行情況：根據各運檢班每周統計運行記錄，匯總后形成月度綜合運行記錄，以作為狀態檢修的基礎工作，并由此來校驗狀態檢修工作開展的效果；

每月由運行維護班組根據月度評價結果而產生的注意、異常、嚴重的設備評價報告，并在現場檢修實施完成后，來建立設備狀態跟蹤檔案，及時形成設備的“健康病歷”，便于對設備今后的發展趨勢進行分析；

通過以上主要工作的開展，將形成配網日常生產與狀態檢修應用有機結合的關鍵目的，實現配網生產過程中產生數據的高度關聯關系，以此來規范配網閉環管理的剛性要求。

（三）強化思想，讓基層人員認識到配網狀態檢修和日常工作就是一件事 自2011年來，我們深入開展“設備主人責任制”為主題的主動運維機制，并配套形成了一系列的管理辦法和措施，其目的就是為了將狀態檢修的先進理念帶入到基層、融入到基層并最終扎根到基層，通過努力打造專業化的基層隊伍，為實現全員參與到狀態檢修應用中夯實基礎。

我們通過收集來自基層生產一線人員的一些建議，將狀態檢修應用過程中相對復雜的環節進行了標準化的應用流程設計，把狀態檢修應用的要求和原有生產要求的內容制訂成《配網狀態檢修標準應用對照表》，使基層人員在應用過程中能夠做到清晰的識別和標準化的操作，最終實現“化繁為簡”的目的。

在實施“四輪驅動”措施，即“領導帶動、全員互動、競賽推動、考核促動” 四項措施，建立起配網狀態檢修應用與日常生產管理相結合的綜合考評體系和制度，包括：“評價管理體系”、“執行管理體系”、“信息管理體系”；達成基層人員從根本上認識到配網狀態檢修應用和日常工作就是一件事。

四、實施效果

自開展配網狀態檢修常態化管理的深入實踐與創新應用工作，荊州公司已形成“過程痕跡化管理平臺”、“從基層建立的運行分析標準管理體系”的成果。

通過開展配網狀態檢修應用，豐富設備狀態檢測手段，消除了設備監控盲點，能夠及時發現及處理設備隱患，防止進一步惡化，確保電網、人身和設備安全。

自狀態檢修工作開展以來，公司開展軍事化管理，打造了一支掌握狀態評價技術及檢測技術、紀律嚴明、作風過硬、執行力強的專業隊伍。一大批專業骨干脫穎而出，有力的保證了配網安全生產穩定局面。

截止2013年9月，荊州城區配網連續安全生產天數為5408天，“零故障日”達到68天，同比提高28.3%；高低壓故障479次，同比下降23.97%。

通過近兩年多的配網狀態深化應用的探索，已建立起較為完善的配網狀態檢修管理體系、技術體系和執行體系，管理流程運轉順暢，完成了設備狀態評價和檢修策略制定，編制了年度綜合計劃，形成了一手信息資料，確保了技改大修項目的依據；并積極有序開展設備檢修和綜合整治工作，改善了設備健康狀況。

公司在推進配網狀態檢修深化應用的同時，根據配網特點，將設備分為特別重要、重要和一般設備，統籌兼顧，突出重點，確保重要、高危用戶的安全供電，有效規避因重要用戶停電而造成嚴重的社會影響。同時，通過“主動運維”、不停電作業和精益化搶修，公司社會優質服務滿意度得到了飛速地提高。

第二篇：創新工作模式 推行“痕跡化管理”

創新工作模式 推行“痕跡化管理”

為更好的完成中心各項工作任務，不斷創新工作模式，中心經過充分的總結、討論，規范巡查記錄的填寫，保證巡查記錄內容更加詳實、準確、全面，做到巡查工作的痕跡化管理。

巡查記錄的記載是日常管理工作中一項重要的內容，中心結合實際工作，積極探索，對日常巡查人員提出新的要求： 一是要正確填寫巡查的時段、巡查人員、巡查區域、天氣等情況；

二是巡查中發現的情況、采取的措施、處理結果應在日常巡查內容中詳細記錄，期間發現情況時間及處理完畢時間必須如實記載；

三是巡查記錄中當班沒有發生的事項，不能簡單填寫“無”，應寫上無異常情況發生或未見異常；

四是巡查日志上的巡查人員名字、當班領導名字必須由本人填寫，不得代簽；

五是巡查記錄必須現場填寫，做到“當時事，當時記”，不得事后填寫或交班后填寫。

第三篇：痕跡管理

? 痕跡管理，即根據創建標準每項指標和日常管理工作相關文件、規章制度、診療規范、操作規程等管理要求，建立相應的工作日志、日常記錄、統計分析資料、圖表、照片等工作痕跡資料。同時，必須確保其相關資料的真實性、可靠性、規范性及其相關指標的完成質量。?

特別關注：重點評審項目

? 基本技能： ?

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一、指標內容： ?

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1、嚴格執行與本院業務項目相關的國家醫療技術診療常規和操作規程。

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2、定期﹙4次及以上／年﹚組織衛生技術人員“三基”（基本理論、基本知識、基本技能）考試考核（合格標準為80分），考試考核合格率達100%。?

二、指標分值： 10分。?

三、評審方法：

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1、查閱該院所開展業務的診療常規和操作規程，5分；

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2、“三基”（基本理論、基本知識、基本技能）考試考核，5分；核查該院當年日常考試試卷，同時隨機抽醫生、護士各二人進行現場“三基”考試考核。制定明確的基本技能考核標準。

?

四、評分細則：

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1、不符國家醫療技術標準或缺少的，一項扣2分。

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2、每缺1次“三基”考試考核，扣1分；考試考核合格率不達標，扣1分。現場考試考核一人不及格，扣0.5分。急診科室

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一、指標內容：

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1、急診科室應配備經過專業培訓、勝任急診工作的醫務人員，具備24小時急救能力，能遵照診療常規建立搶救流程，對循環、呼吸、腎功能衰竭、急性中毒、休克等急危重患者作出初步診斷和急救處理；并掌握應急知識、具備應急能力。（5分）

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2、嚴格按照《急診科建設與管理指南（試行）》要求，配置急救設備和藥品。急救物品完好率達100%。（5分）

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3、落實首診負責制，建立急診住院、手術及其與上級醫院技術支撐轉診、高危孕產婦、高危兒急救轉診等“綠色通道”。建立轉診記錄單，履行簽字手續，并留存。（5分）

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二、指標分值： 15分。?

三、評審方法：

?

現場查閱相關檔案及工作痕跡資料，并核查現場。

?

四、評分細則：

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1）現場查閱急診科醫務人員專業培訓擋案，缺培訓擋案，扣1分/人；隨機抽查急診科值班表，缺24小時值班，扣2分/次；查看相應搶救流程，缺或不科學，扣2分/項。

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2）現場查閱急救設備和藥品配置，急救設備和藥品配置不全，扣2分；現場核查急救物品，急救物品完好率不達標，扣2分。

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3）現場隨機抽查10份病歷，查閱首診負責制及在病歷中落實情況，未建立首診負責制，不得分；不落實，扣1分/例，查看急診住院、轉診登記，記錄不規范，扣1分/次，缺轉診記錄單，扣1分/份；發現滯留病人，不得分。

內科兒科

?

一、指標內容：

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1、能提供一般常見病、多發病咨詢、診斷與治療；（5分）

?

2、能開展明確的慢性病咨詢、診斷、治療與指導工作。（5分）?

二、指標分值： 10 分。?

三、評審方法：

?

現場查閱相關檔案及工作痕跡資料。?

四、評分細則：

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1）能提供一般常見病、多發病咨詢指導、診斷、治療的診療規范，每缺一科診療規范，扣2分；

?

2）能提供診斷明確的慢性病咨詢與指導、診斷、治療的資料，每缺一科資扣兩分。

第四篇：痕跡管理

以痕跡管理促進安全精細化管理

摘 要：安全管理是現代企業管理的重要組成部分，它須遵循現代企業管理的精細化原則，其具體內涵體現在對安全細節的管理，過程控制理論決定了對細節管理必須采用重要管理的方法—痕跡管理，故而痕跡管理將促進安作用安全精細化管理。

關鍵詞：痕跡管理 安全管理 精細化

一、什么是痕跡管理

痕跡是事物在產生、發展和消亡過程中所留下的印跡。痕跡管理就是讓所有的管理都留下印跡，保證以后有據可查，而這種痕跡是在事物發展中自然留下的痕跡。即對我們實施管理時所做的記錄、圖片、電子檔案等進行收集、整理、歸檔、保存等，以備今后考查。痕跡管理不僅反映了我們的管理過程，實施管理的方法和藝術，而且展示了我們的管理效果。

二、痕跡管理在安全管理中的優點和作用

痕跡管理最大的優點就是通過查證保留下來的文字、圖片、實物、電子檔案等資料，有效復原已經發生的生產經營活動。安全管理實行痕跡管理就是讓所有的生產經營管理和安全管理都留下印跡，可供日后查證。在各項檢查工作中，上級主管單位通過痕跡來考察安全監管人員的管理過程、方法、藝術與效果，評價下屬單位管理的成敗。具體說，是在安全生產管理中痕跡記錄了安全管理者履職的過程。因此，具體某一個生產經營活動是否安全，很大程度上取決于安全監管人員履職是否規范。

安全監管人員在履職過程中會留下的痕跡，記錄其履職的全過程：會議記錄真實反映每個安全監管人員者的發言表態和會議決定，各類檢查表和《整改通知》等也真實再現安全監管人員的處理意見。在各項督查過程中，督查人員更要借助痕跡來考察安全監管人員的管理過程、方法、效果，評價一個安全管理部門的成敗。因此，痕跡管理不僅是安全監管人員自身提高管理藝術和方法的需要，也給各項檢查留下了可供考察、評估、佐證管理的旁證材料。在一個企業里，安全監管人員擁有監督、檢查甚至要求停止生產等主要權力，同時也必須恪守政紀、黨紀和國法。

因此強調安全工作的過程痕跡管理，反映了安全管理由事后結果控制向事前計劃和事中監控轉移的趨勢，也是安全管理科學化和精細化的一個具體表現。

痕跡管理具體作用有：

（一）實行“痕跡管理”有利于加強對安全管理對象的跟蹤。

日常工作中只有對情況都做出詳細記錄，才能有針對性地實行管理；

（二）實行“痕跡管理”有利于下一步工作的開展。

日常工作中，對于反饋的每一件事，安全監管人員都會做詳細的記錄，并在工作日志、周工作分析等內務臺帳上體現出來。在總結時，可以很容易發現其中存在的不足之處，并針對不足之處制定措施，為下一步工作計劃指明了方向。

（三）實行“痕跡管理”有利于上級領導檢查、指導工作。

平時，領導不可能跟在每個安全監管人員后面監督是否把工作做好，這就需要我們將日常的工作留下“痕跡”，因此，我們就要認真將平時的工作情況記錄好。

（四）實行“痕跡管理”有利于加強安全管理部門的責任感，提高辦事效率。

日常工作記錄詳細的記錄了工作的進展情況，安全監管人員一目了然的知道自已未完成的工作，就會按照記錄提醒及早的完成工作，因而提高辦事的效率。

三、如何通過痕跡管理促進企業安全管理精細化

首先，必須制定切實可行的痕跡管理措施和辦法。在正確分析安全監管的具體內容和對象以及安全監管進程的基礎上，將所要納入痕跡管理的內容、目標、措施、保證機制以及

開展痕跡管理的具體要求確定下來，并根據已經確定的內容，制定相關辦法，采取科學合理的方式，使安全監管人員在開展痕跡管理時，能夠有的放矢，符合痕跡管理所提出的要求。

其次，全面調查和掌握生產經營活動和監管對象的基本情況，這是開展痕跡管理的關鍵所在。只有對企業的生產情況有個綜合而全面的把握，才能更好地確定痕跡管理方向并因地制宜地實施痕跡管理，有針對地將生產項目進行分類管理，認真記錄自身的安全監管情況，應對和解決在管理過程中遇到問題。

其三，應盡力避免痕跡管理過程中的誤區。由于部分安全監管人員對痕跡管理工作缺乏認識，以至于個別安全監管人員會將此項工作錯誤認為只是單純地對企業生產或安全監管人員的監督檢查情況進行簡單的記錄。實際上，痕跡管理其最根本的目的在于，能夠將企業生產過程中出現的安全隱患情況進行全面記錄，又將安全監管的全過程包括發現問題、要求整改回復情況詳細的形成閉合式的檢查資料，通過這些準確的記錄，綜合反映和分析整個企業安全生產的現狀與情況，找出安全監管不到位以及安全生產存在的重點問題，從而，制定更加行之有效的措施，來強化企業安全生產的管理、整頓與規范。為此，我們必須加強安全監管人員對痕跡管理工作的深入認識，準確地運用痕跡管理措施與辦法。

其四，必須保證痕跡管理數據與資料的連續、完整與準確。只有切實做好安全監督管理的實效性工作，保證在開展痕跡管理工作時，能夠準確掌握企業安全生產情況，才能將痕跡管理工作做得更加到位，這就要求，我們安全監管人員必須高度重視基礎資料與數據的整理與記錄。通過安全監管人員的全面調查了解，掌握企業安全生產第一手詳實資料，定期進行數據、資料記錄的補充以及更新，保持基礎數據與資料的完整與連續，這樣才能確保痕跡管理的準確性與實效性。

總而言之，強化安全管理工作痕跡管理是當前適應企業安全精細化要求，是適應企業發展新形勢的重要要求，無論是企業在安全生產專項檢查、還是在日常安全生產管理，制止企業不安全行為，控制危險源、消除安全隱患上都需要我們通過規范有序的努力工作，各有側重地做好痕跡管理工作，將企業安全生產管理工作更加深入細致地開展下去。從而，進一步推進企業安全管理精細化的深入發展。

第五篇：項目過程管理

第八章 項目過程管理

為公司提供高質量的工程業績和可查詢、可追溯的工程文字資料，最大限度地滿足公司發展和工程管理者能力提升的需求，特制訂針對項目過程管理規定

一、周報、半月報

更好建立完善建管中心建管一部市政、工業投資項目的半月報管理和詳實反映現場真實情況,以便公司領導準確掌握項目信息，確保項目順利推進現對報表填報做如下要求：

1、半月報中各項內容均需認真填報(廠區單體、管網等可量化的工程量)，對報表中不明白部分可電聯（韓志剛：60504821）予以解釋。確實無法填寫部分須注明原因。

2、半月報中完成情況須嚴格按照當月所排計劃實施，如有特殊情況應在影響進度原因分析中予以說明；當月計劃未完成工作應納入下月計劃，且需列明為保障計劃完成所采取的措施，并說明如何在下月計劃中將當月拖延進度予以追回。

3、各項目需對例會會議紀要中所提問題認真落實并及時反饋。且需在下期報表中填報落實情況。

4、進度半月報中增加原因分析、糾偏措施人員及主要設備到場情況欄。

5、本月未完成工作需在原因分析欄詳細說明未完成原因，由非天氣等不可抗力原因引起的需加以詳細說明，天氣等原因引起的需注明影響時間。

6、糾偏措施欄需詳細列明對未完成計劃項目所要采取的措施，且在下期半月報中上報延誤工期的補救情況。

7、人員及主要設備進場情況，需各項目經理每半月對施工單位在人員到場情況、設備到場情況、材料到場情況、等方面進行文字描述。

8、每月半月報需附有與半月報內容相符的工程影像資料。

9、北京地區項目照常召開周例會。肖家河項目每周一上午9點30分召開周例會，每月最后一個周一召開現場會。順義項目每周二上午9點30分召開周例會，每月最后一個周二召開現場會。

10、各項目須嚴格按照報表時間要求上報（上半月：第二周周二下午兩點前，下半月：第四周周二下午兩點前）。

11、根據日報表格式每日項目施工結束后在微信日報群中對當日施工情況上報。

半月報格式

工程現場日報表格式

二、現場檢查和糾偏管控

★現場檢查：

1、安全檢查：

（1）按照建設部《建筑施工安全檢查評分標準》（JGJ59-99），在安全施工檢查中，評分達到90分以上，杜絕重大傷亡事故，輕傷頻率控制在1.2‰以內。

（2）按照“安全第一,預防為主”的安全施工指導方針,認真執行“安全生產責任制”。項目部安全生產小組及公司質量安全部對工程施工安全負責。切實保證安全保證體系的運行。

（3）牢固樹立“安全第一，預防為主”的安全施工指導方針,認真執行“安全生產責任制”，切實保證安全保證體系的運行。

（4）嚴格執行安全交底制度，各級負責人在下達生產任務的同時要進行安全交底，堅持生產例會必須講安全的制度。加大宣傳力度，安全生產按層實行日檢、周檢、月檢，特殊情況馬上檢，形成人人受教育，安全人人管的局面。杜絕安全隱患，保證施工安全。

（5）各分項、分部工程進行安全交底時，必須嚴格按照本工程施工選定的安全標準，對專業性較強或特殊環境的施工項目必須編制專項安全施工組織措施（設計）。特殊作業人員必須持證上崗。

2、質量檢查

（1）根據國家規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求，在整個施工過程中的各個環節進行全面的檢查和監督。

（2）深入現場，檢查施工操作原材料、成品及半成品的質量證明和設計要求，發現問題，及時反映、糾正。收集資料并對分項工程的任務書簽證質量等參加檢查。

（3）參與施工方案、技術措施的討論與質量要求的制定，并督促貫徹執行。

3、進度檢查

（1）根據施工進度計劃對項目進行檢查管控。

（2）定期召開進度工作會議，匯報實際進度情況。檢查期內實際完成和累記完成工程量，與上報工程量是否吻合。

（3）進度控制、檢查人員經常到現場實地察看，確認施工單位人、機、料到場情況。

4、資料檢查

（1）工程資料分階段進行管理：土建分為開工、基礎（底板）、主體（池壁、頂板）、裝修竣工驗收四個階段；安裝分開工、單機調試、聯動調試、生物調試試運行四個階段。

（2）工程資料定時檢查保證資料完整性，完成一部份存檔以部分。避免因資料不全導致項目不能驗收，給公司的人力資源和經濟上造成了嚴重的損失。

★糾偏管控

1、定期對施工單位進行安全教育提高施工人員安全意識。

2、針對現場安全、質量問題提出整改報告，并限期整改。

3、針對項目施工進度問題，組織召開現場會明確施工單位人、機、料增加進場。對施工單位進行管控。

4、矯正施工單位后補資料問題，保證工程進展與資料同步。

5、提出處理意見和防范措施，檢查督促質量整改的落實情況，參加工程質量事故的調查分析工作。

三、按節點、階段收集成果資料

根據工程項目情況對各項目各節點資料成果進行收集。采取施工節點控制、日常聯系單、變更、簽證、政府往來信函等資料進行存檔收集。

1、項目施工節點控制分為：（1）施工圖初步設計及審查（2）工程量預算及財評（3）開具開工報告（4）廠區三通一平工程（5）土建主體施工（6）廠內管網敷設（7）場外管網敷設（8）工藝設備安裝（9）電氣設備安裝（10）單機調試（11）清水聯動試車（12）工程驗收（13）商業試運營

2、日常聯系單、變更、簽證、政府往來信函等資料

（1）對各項目日常聯系單、變更、簽證建立獨立文件夾進行分別電子存檔。（2）針對各項目情況建立項目往來信息臺賬。（3）對項目原始往來信函資料進行存儲管理。

四、工程進度管控（細化進度計劃表）

1、項目實施計劃是項目實施的指導性文件。項目實施計劃在公司批準項目策劃書之后編制。項目實施計劃應滿足項目合同的要求和公司領導對項目策劃書的批示意見。如為BOT項目，項目實施計劃書應與項目公司確認。

2、項目實施計劃由項目經理組織相關部門編制。由部門經理、生產副總批準，報經營計劃部備案后，嚴格按照進度計劃進行管控實施。

3、項目實施計劃書為簽訂的目標責任書的基礎和依據。

4、項目進度計劃分階段（投標、項目策劃、分包合同簽訂、進場施工、單體開工五個時間段）、分層次（整體階段、施工階段、單體、分部、分項五個層次）進行編制；

5、如遇重大事項或進度偏差嚴重，項目部提出進度計劃調整申請，經過部門經理、生產副總審批后報經營計劃部備案，作為項目后續工程進度執行的依據。

6、進度計劃調整申請內容要求如下：調整后的進度計劃、計劃調整的理由，造成計劃滯后的原因。部門經理將作相應的責任分析判斷，作為將來集團和部門績效考核依據。

廠區施工計劃

廠外管網施工計劃

五、工程質量管理

按照設計文件和施工方案進行質量管理控制，現場質量工程師負責工序的檢查，分部、分項、單位工程的驗收，工程檢查，報驗和監理簽證工作，組織職工進行質量意識教育和技術、技能培訓，及時發現質量隱患，提出改進意見并督促整改，把工程質量控制貫穿于施工的全過程。

1、項目開工前，由項目總工程師組織工程技術人員，認真審核施工圖紙、設計文件，認真詳細編制《實施性施工組織設計》，對審核中發現的問題、錯誤及必要的設計變更，應及時向設計、監理單位提出。

2、施工測量放線，放線實行“雙檢”制，大型建筑工程由公司、項目部雙檢，一般工程由項目部采用不同人或不同方法測量、核對結果，測量記錄要規范，字跡工整清晰，主測人員要簽字。

3、水泥、鋼筋、砂石料等各種原材料進場，應嚴格執行進貨檢驗和試驗控制程序，質量不合格或質量合格證明書，質量檢驗報告等憑證不全者，不得進場。

4、原材料應按指定地點設置，經試驗人員檢驗合格后方可用于工程施工。

5、對施工中的特殊過程、關鍵工序，必須事先編制詳細的質量措施和技術操作標準，施工中必須派技術人員

6、試驗人員須認真做好施工過程中的工程試驗檢測工作，做到各種試驗數據齊全、真實、資料完整。

7、質檢工程師根據建設單位和監理工程師要求檢查程序，配合監理工程師及時認真進行工序，隱蔽工程檢查、分項分部工程驗收工作。

8、質檢工程師認真閱讀設計文件，掌握設計尺寸，每道工序完工后，會同技術人員及時進行自檢，填寫有關檢查證，核定合格后報請監理工程師進行專項檢查，并及時請監理工程師進行簽認。

9、質檢工程師經常深入現場，發現違反設計、施工規范或技術操作規程的行為，除向當事人進行教育、幫助和提出糾正意見外，還應填寫“工程質量問題通知書”責成限期整改。對問題嚴重的應進行必要的處罰，對因質量問題及人身安全或對以后工程質量可能造成的嚴重后果的，有權決定停止其施工作業，并及時向領導匯報。

10、項目部每月組織一次由項目經理帶隊，安質、工程、物資、試驗等部門人員參加的對在建工程的質量大檢查，發現問題及時制定改進措施，限期整改，同時核查考核相關部門的工作質量以及質量控制情況，并將檢查結果行文通報，獎優罰劣。

11、出現工程質量事故較小的情況下，可采取返修或返工，構成一般以上事故，應及時在24小時內報公司分管領導、公司主管部門，共同制定處理方案，把損失減少到最低限度。