第一篇：珠寶零售店鋪貨品盤點與財務管理制度

貨品盤點與財務管理規定

為了規范店鋪財務運作，確保公司財產物資安全、規避資金、財產損失等風險,現對相關業務流程規范如下:

一、盤點規定：

1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

（1）不定期抽查盤點：指由財務部組織不定期的對店鋪各庫區及賣場 的庫存商品進行抽盤或全面盤點。

（2）定期盤點:是根據每日或每周營業完成后進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。

2、盤點前的準備工作：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）清點所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對； 核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符； 將各類票據進行分門別類的整理與清點； 更新電腦數據庫；

準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據；

由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨； 避開銷售高峰期（周末、雙休日，節假日）。

3、盤點操作流程：（1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數量進行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統，確認系統內貨品圖片與實貨相符；（2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數量及貨品是否與數據庫相符；（3）根據柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。

4、盤點結果處理： 每次盤點完成后將制成盤點表，由相關盤點人員及監盤人、店鋪主管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

正確無誤的盤點表將上交財務部，由財務部相關人員負責核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。

對于盤虧的物品，要落實到相關責任人，要對責任人和店長等相關人員進行考核。

為了實時對店鋪的現有庫存進行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發送銷售日報表至財務部（具體看格式），由財務部相關人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監控，如確有必要，財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。

二、店鋪的現金及備用金管理規定:

1、店鋪營業款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經發現，將對相關責任人罰款？元。當天的營業額與碎銀分別獨立存放，當天營業款現金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。

2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

3、備用金應用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據,并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務部報銷一次。

4、備用金由店長保管，和費用票據單獨存放于保險箱內。

5、各店鋪要對備用金的領用、報賬等情況進行登記，合理領用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經領人和批準人簽名。備用金報賬后的余額要及時進行返納，返納要求在事項完成后三天內辦理完畢（如有特殊情況應先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務人員,上報內容包括:上日余額,本日支出(詳細說明支出內容),本日收入(列明收入內容),本日余額。

6、店鋪營業款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時清點并確認是否與臺賬相符。

7、原則上店鋪的每日庫存現金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規定金額必須在當日下午四點前，由店長或主管如數存入公司為店鋪開設的指定銀行賬戶中，并保留存款回執以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。

8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復，超過100元不滿200元的由主管批復，200元以上需經經理同意后方可開支，店鋪備用金要設置專門登記本（登記本相關規定按第二條規定執行）。未經規定的程序請示同意，擅自挪用營業款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務制度管理有關規定執行處罰，數額較大、情節嚴重的，移交司法機關處理。

三、收銀規定：

1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真偽，用視覺和觸感檢查貨幣真偽并用驗鈔機正反兩面復驗；如違反操作規則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無法分清責任人的由當班人員集體承擔；

2、在使用POS機刷卡收銀時，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據，于每月規定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務部；由公司財務定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉賬情況的真實性；

3、在發生POS機交易成功與否難以確認的情況時，不得發出商品或退還現金給顧客，應及時與銀行聯系，查實并確認POS機交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責任人承擔損失；

4、營業結束時，營業員按銷售憑證第二聯進行統計匯總，記錄當日銷售總金額（與財務對賬辦法詳見財務管理規定）。

5、清點當日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認。

第二篇：珠寶零售店鋪貨品盤點與財務管理規定

貨品盤點與店鋪資金管理規定

為了規范店鋪運作，確保店鋪財產物資安全、規避資金、財產損失等風險,現對相關業務流程規范如下:

一、盤點規定：

1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

（1）不定期抽查盤點：指由公司組織不定期的對店鋪庫區的商品進行抽盤或全面盤點。

（2）定期盤點:是根據每日或每周營業完成后進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。

2、盤點前的準備工作：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）清點所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對； 核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符； 將各類票據進行分門別類的整理與清點； 更新電腦數據庫； 準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據； 由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨； 避開銷售高峰期（周末、雙休日，節假日）。

3、盤點操作流程：

（1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數量進行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統，確認系統內貨品圖片與實貨相符；

（2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數量及貨品是否與數據庫相符；

（3）根據柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。

4、盤點結果處理：

每次盤點完成后將制成盤點表，由相關盤點人員及監盤人、店鋪主

管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

正確無誤的盤點表將上交財務部，由財務部相關人員負責核對賬實

是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。

對于盤虧的物品，要落實到相關責任人，要對責任人和店長等相關

人員進行考核。

為了實時對店鋪的現有庫存進行監控，要求店鋪每天要以電子郵件

形式發送銷售日報表至財務部（具體看格式），由財務部相關人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監控，如確有必要，財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。

二、店鋪的現金及備用金管理規定:

1、店鋪營業款和備用金必須分開管理，營業款不得挪作備用金使用，一經發現，將對相關責任人罰款500元。當天的營業額分別獨立存放，當天營業款現金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業款由組長鎖好存放，直至存錢人員在同事見證下，開鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。

2、備用金應用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據,并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務部報銷一次。

3、備用金由店長保管，和費用票據單獨存放于保險箱內。

4、各店鋪要對備用金的領用、報賬等情況進行登記，合理領用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經領人和批準人簽名。

5、店鋪營業款必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時清點并確認是否與臺賬相符。

店員日常操作服務規范

1.到崗半小時以內，完成全部商品的上柜及貨品清點工作，要求做到迅速、準確；以及大面積的衛生清潔工作。

2.貨品清點若與點數本不符，必須于交接時提出，否則視為清點無誤。

3.領班要注意把人手組織好，以提高效率。

4.強化安全意識。全體導購員必須強化防范意識。在上柜過程中，要求做到盤子先入柜，后整理，嚴禁將多個盤子同時放在柜臺上。

5.商品上柜應遵循先粗后細原則，以縮短時間，盡早作好準備迎接第一批顧客。

6.（10:00—10:30），一邊接待顧客，一邊進行商品清點工作，原則上要求每人都必須認真盤點一次，以確保準確無誤和及時發現問題。

7.商品清點完之后開始細部調整。10:30之前必須使全部商品陳列做到整齊、美觀。要求小標簽排列整齊美觀，醒目明了，戒指擺放無歪斜，項鏈、手鏈無打結，吊墜無翻轉，耳釘陳列有方向。

8.11:00領班全面檢查各柜組的貨品陳列情況和衛生清潔工作，遇到問題及時解決。

9.接待過程詳細要求，請參閱有關服務規定。銷售完成，須在單據上作署名登記。接待中要加強安全防范，避免顧客順手牽羊或暗中調換。

10.所有與貨品有接觸的工作，必須佩戴手套作業，銷售過程中還須同時使用看貨盤 ；嚴禁用手直接接觸貨品或將貨品直接置于柜臺上。

11.新上柜貨品入柜前，必須認真查驗，保證實際貨品與《上貨單》完全相符，驗收無誤后需在《上貨單》中 “收貨”欄簽名確認，并妥善保存其中一份于柜臺，便查詢貨品的進、銷、存。

12.柜上貨品需退庫時，必須認真查驗，保證實退貨品與《退庫單》完全相符，且保證《退庫單》上已有店經理簽名后，方可在《退貨單》中 “制表”欄簽名確認；之后將所退庫貨品交予庫管，同時庫管在中 “庫管”與“收貨”欄均簽名確認；并將《退庫單》妥善保存其中一份于柜臺，便于查詢貨品的進、銷、存。（注：所有貨品的入庫、退庫必須嚴格按照本規定執行，否則視同違規操作，公司將嚴懲。）

13.用餐時間為半個小時，分兩批輪流吃飯，每批成員都必須嚴格控制用餐時間。

14.下班前應對全部商品進行一次盤點，確認無誤后將貨品妥善放入保險柜，然后鎖上保險柜，并打亂保險柜密碼；最后，檢查柜臺內外是否有東西遺失，然后離崗下班。

第三篇：店鋪貨品管理制度

分公司自營店鋪商品管理制度

一、為了規范店鋪貨品管理，維護系統的良好遠行、實現各部門貨品流轉信息的無縫對接、加強貨品流轉監控、特制定本制度

二、店鋪商品進出管理流程

Ⅰ、貨品從訂單到配送流程

Ⅱ、店鋪返貨流程

商品專員（通知退貨）訂單（商品專員導入系統）

配貨（商品專員、配貨單）

店鋪（貨品整理、發貨、店鋪退貨單）

出貨單（倉庫、出貨單）

倉庫(匯總、整理、入賬)店鋪（貨品驗收、店鋪收貨單）

Ⅲ 店鋪貨品調拔

調貨通知（商品專員、調貨通知單）

調出店鋪（發貨、店鋪調出單、通知調入店鋪）

調入店鋪（驗收、店鋪調入單）

Ⅳ、貨品配發：

1、商品專員每周一分析店鋪一周銷售情況錄入配貨單，商品經理審核。倉庫見單發貨。未審核的配貨單不得發貨。

2、倉庫應保證出貨的及時性與準確性，詳細規定見《倉庫進出倉管理制度》

3、倉庫出貨后，由倉庫文員在群里公告各店發出貨品數量。以便店鋪安排收貨。

三、店鋪貨品管理：

Ⅰ、收貨流程：

1、隨時保持倉庫貨品的整齊，接到倉庫的進貨通知后，人員合理安排，做好入庫準備。

2、收到貨品時，應認真核對實物與單據的數量是否一致，實物與單據一致必須當天完成店鋪收貨。每延遲一天罰款20元。有特殊情況需向商品專員申請。如實物與單據不一致、店鋪不得收貨，否則損益由店鋪自行承擔。應及時填寫《店鋪貨品驗收差異表》傳當區商品專員核查，無傳真機可發電子版。如急需出貨，應請示商品專員是否提前收貨。

3、商品專員收到《店鋪收貨差異表》及時提交倉庫或對應調出店鋪核查。倉庫或調出店鋪須在0.5個工作日核查完畢并回復到商員。

4、店鋪在收到貨品一周內必須把有殘次情況匯報到倉管員處并返回倉庫，否則后果自行承擔。店鋪在銷售中產生的殘次一律自行承擔。如燈光照射時間過長，不及時更換模特衣服等情況。如屬吊牌掉落等問題需匯報到商品專員，安排生產吊牌發至店鋪。

5、店鋪不得在收貨時自行變更數據，無論串色串碼均嚴禁自行變更數據。違反規定一次罰款50元。

Ⅱ、店鋪退貨：

1、店鋪退貨應清點好貨品數量，款色、尺碼等明細、填好裝箱單。有特殊要求的貨品，應在裝箱單及麗晶系統的店鋪退貨單中加備注，如“調十堰客戶貨品”等字樣。

2、店鋪退貨時如有殘次品應與正品分開包裝。不得混雜在一起。

3、店鋪退貨時應通知商品專員，以實現良好的貨品流轉信息跟蹤。

4、店鋪退貨單必須在貨品發出時處理完畢、如有貨品已經收到而單據尚未生成的情況，處罰店長每次20元。

5、店鋪退貨須按收貨時的包裝標準包裝好，各類別的服裝需用相對應的包裝袋，嚴禁用褲袋裝T恤等混亂包裝，缺吊牌等情況需知會商品專員補吊牌，掛好后才可退貨。如包裝不合規格，倉庫有權拒收貨，往返運費由店鋪承擔或 店鋪支付相應的勞務費給倉庫。

Ⅲ、調撥：

1、所有商品調拔權限歸商品部，其它部門及人員無權調貨，如遇分公司總經理級下達指令調拔貨品，店鋪需通知商品專員。私自無序調動貨品、接受非商品部指令調動貨品、每次對調出店鋪店長罰款50元。

2、調拔貨品屬公司運營的重要工作、店鋪必須堅決執行，如對商品的調動有異議，按先執行后申訴的原則進行，向商品經理或分公司總經理申訴。拒不執行調動指令的店鋪，對店長個人罰款50元每次。

3、收到商品部的調撥通知后，在規定期限把貨品整理好，原則上當天調拔單需當天安排出貨，并在出貨當天完成店鋪調出單。通知調入店鋪準備收貨。

4、調入店鋪依據調入通知安排好人員準備收貨。

5、貨品收到后，應核對清楚款號，色號、尺碼、數量是否與單據一致，核心對無誤當天在系統中收貨。有差異由調入店鋪反饋到調出店鋪核查，如屬調出店鋪發漏，錯發等情況應請示商品專員，單據如何處理。如雙方無法核實清楚哪一方責任導致差異，由調入店鋪填寫《店鋪貨品驗收差異表》傳真/發送到商品專員。由商品專員解決。

四、制度執行時間：

本規定自2012年11月1日起開始實行。附表：店鋪貨品驗收差異表

分公司總經理審核：

第四篇：珠寶零售店鋪安全應急防范細則

店鋪安全應急防范細則

一、日常店務事故處理

1、店門無法開啟情況

1）檢查安全設防設備，再次確認輸入密碼是否正確；

2）將情況電話匯報公司主管/經理，登記備案，以便保修及查詢；

3）通知有資質的開鎖公司立即上門修理門鎖，并有兩位同事見證維修過程，盡快恢復正常營業。

2、保險柜門無法開啟情況 1)檢查密碼是否輸入錯誤；

2）將情況電話匯報公司主管/經理，登記備案，以便保修查詢；

3）在確保保險柜面板有電仍無法開啟時，立即通知保險柜包修部門前來修理；并有兩位同事見證維修過程；

4）保險柜修復后，密碼保管員立即更換開啟密碼；

5）當保險柜面板無電情況下，立即通知公司主管/經理，派專人到店鋪用應急外接電源供電并開鎖，確保店鋪能正常營業。

3、電源中斷處理

1）委婉勸阻現場顧客進入或逗留； 2）鎖好柜臺，防止失竊； 3）暫時關閉商鋪大門；

4）關閉電腦及電源開關，開啟應急燈，通知物業管理部門； 5）員工分工合作確保自身及貨品安全；

4)將情況電話匯報公司主管/經理，登記備案，以備查詢。

二、突發意外事故處理

1、偷竊事件

1）、營業中丟失貨品防范措施： A、哪些貨品易遭竊：

a）視野范圍小的專柜和營業員少的專柜中的商品 b）擺放不易被發現的商品或商品擺放雜亂的柜臺 c）商品種類或款式較多的柜臺 d）顧客較多的柜臺中的商品 e）離出口、通道較近的商品 B、防范措施：

a）營業員因留意周圍環境，經常整理貨品和柜臺 b）店內死角處因保持有人或經常巡視 c）密切注意顧客的動向和舉止 2）、注意事項：

1）處理偷竊時間按盡量不讓其他顧客看到 2）用溫和禮貌的方法處理，切忌在店內發生爭吵

3）如遇劫匪利用利器、槍械指嚇時，應顧及自己安全不要掙扎，交出財物； 4）盡量留意劫匪和行竊者的身形，外貌，口音及身材特征，如痣、傷疤等； 5）在保證人身安全的前提下，可以啟動與公安110聯網的報警按鈕；劫匪和行竊者離去后，立即致電上級主管，將情況電話匯報公司主管/經理，保護好現場，協助破案；

6）配合公司清點財物，核定損失；

原則：人身安全第一，遇事不亂，先內部溝通，然后才報警。

2、火警處理 防火措施：

1）通道必須保持清潔及暢通；

2）任何員工不得攜帶易燃、易爆物品進入店鋪；

3）不得使用任何不安全的機械設備，及時修理損壞的插頭及電線或采購新的； 4）使用電器設備時，應保持電線、插頭、插座的良好狀態； 5）使用多頭插座時，應避免電路或電撃負荷過重； 6）下班時應關閉所有的電器設備，并切斷有關電源； 7）店面負責人應定期檢查店面的配電設備； 8）了解店鋪滅火設備的放置位置。

遇火警應對措施：

1）保持鎮靜，安穩好顧客，快速疏導離開店鋪；

2）關掉總電源開關，在保證人身安全的情況下積極參與救火；

3)撥打119火警報警電話（道明火災地點、時間、起火原因、受困人數等）； 4）禁止使用電梯，有序地做好貨品轉移工作并立即通知上級主管； 5）關閉已燃出口，從應急逃生樓梯或逃生出口有序撤離火災現場。

3、水災處理

1）如遇店鋪積水情況，先關掉總電源開關，以防漏電； 2）及時通知物業管理部門和上級主管； 3）有序做好貨品安全保管工作。

4）如在營業中遇暴雨天氣，關掉部分電器/燈，鎖好大門，安全留在店內；雨勢少后，重新亮起電器，開門迎客。

為了保證人身安全，嚴禁在店鋪積水情況下使用任何帶電設備。

三、其他自然災害及突發狀況

1）如發生臺風、地震等自然災害，保持鎮靜不驚慌，使用樓梯疏散，撤離到相對安全的地方后報警和組織自救。

2）如遇地震時，請遠離玻璃窗，找尋可以容身的類似于桌子的空間。3）同事或顧客突發疾病或受傷程度嚴重時，應立即致電120，同時有急救經驗的員工可為病人做心臟加壓、人工呼吸進行搶救；控制現場情況，盡量避免圍觀，確保病人能在安靜、通風的環境中休息。

4）當遭遇顧客尋釁滋事或是發生暴力事件時，應在第一時間撥打110報警或是通知保安，保持冷靜，盡量穩定情緒，切勿激怒滋事者，店員分散站立，最大限度的保證自身安全和貨品安全。

四、日常注意事項

1)員工須了解滅火器和水管的放置位置和使用方法，熟悉及確保走廊、樓梯和緊急出口通道的暢通，積極參加消防培訓及演習； 2）安全使用所有電器，電線接頭須有絕緣材料保護，下班前須關閉所有電器及電源開關；

3）禁止在非指定場所吸煙，禁止違規使用易燃易爆物品，使用明火施工時須按規定進行申請審批并由專人負責看管；

4）下班時應關掉所有電器設備（除安保系統外），并切斷電源；

5）如遇上述突發事件，店員必須保持冷靜，并且委派有一名店員保證公司財產安全；

遇事處理原則：先安全，次匯報，再作決定。

第五篇：珠寶店鋪管理制度及日常行為標準規范

珠寶店鋪管理制度及日常行為標準規范

店長日常工作職責及要求：店長是一個店的核心和靈魂，其一言一行都影響著這個團隊，所以店長要謹言慎行，以身作則。

1．1．管理原則接受總經理的直接指揮和監督，積極配合公司各部門工作。

1．2．工作職責店長負責該店日常全面工作。具體做好以下幾方面工作：

1．2．A．負責店柜銷售的管理，帶領團隊完成店柜銷售任務，帶領團隊為店柜銷售業績的提升尋找方法。

1．2．B．根據公司要求，帶領團隊，定期對店柜貨品的陳列進行合理調整，按專柜的要求進行貨品維護；帶領全體店員按專柜的要求進行環境維護。

1．2．C．帶領全體店員按公司的要求開展顧客接待和銷售工作。

1．2．D．帶領全體店員配合公司做好各種宣傳、促銷工作；及時向公司反饋店柜所在商場及競爭對手的促銷活動信息。

1．2．E．根據本店銷售狀況，進行銷售分析，為公司決策提供依據。根據每月銷售任務，將任務分解到每天、每人，增強任務完成信心，加強目標性。帶領全體店員按公司的要求做好市場信息的收集工作。

1．2．F．帶領全體店員按公司要求做好銷售報表，做好銷售記錄，做好每日盤點工作。

1．2．G．帶領全體店員進行一些售后服務的投訴解釋工作。

1．2．H．帶領全體店員嚴格執行公司或店長及上級主管安排的工作。

1．2．I．帶領全體店員按公司的要求參加相關培訓、學習及其他活動。監督并指導團隊進行珠寶知識、銷售技巧的學習與提升，可開展模擬銷售練習以提升銷售技巧和銷售語言的掌握。每周開展一項學習活動。

1．2．J．對新入職員工的培養、考核。善于做員工的思想工作，善于發現員工的優缺點，發現員工缺點，不要劈頭蓋臉的進行批評，要在有效溝通后，諄諄善誘，引導其改正缺點。發現員工的優點，要及時贊賞并鼓勵其保持。

1．2．K．對公司的階段營銷活動提出合理化建議，對已最終形成的營銷政策要認真貫徹執行公司。

1．3．工作要求

1．3．1．按照公司和商場安排的時間上下班。

1．3．2．按公司的禮儀標準工作并監督指導店員。

1．3．3．熟練掌握公司的品牌內涵文化并能良好的運用。

1．3．4．能夠熟練掌握專業知識和貨品知識而能良好的運用。

1．3．5．對顧客的接待流程熟練的掌握并能良好執行。

1．3．6．能熟練的掌握銷售流程并能良好的執行。

1．3．7．不斷的提高自己的銷售技巧并能達成好的銷售目標

1．3．8．做好商場企劃部與公司企劃部的橋梁紐帶作用。重大節假日，及時將商場對品牌的促銷活動要求反饋給公司，并根據商場狀況向公司企提供合理化促銷建議和營銷思路。

1．3．9．準時參加公司每周店長例會，并將會議精神準確傳遞給店員。確因客觀原因不能參加店長會，要指派一員工代為參加。

1．3．10．制定周工作計劃及銷售目標。店長會的工作匯報要包含以下內容：①上周本店柜銷售情況和其他品牌的銷售情況。并對本店的銷售情況作出分析。②上周所作工作匯報與總結（銷售方式、知識學習、人員動態、思想交流情況等）。③本周要做工作：準備采取哪些方式來提升銷售，準備帶領進行哪方面的學習。④需要公司提供哪些支持（貨品支持、營銷支持等）。

導購員的工作職責及要求

1．1．管理原則接受店長和專柜柜長的直接指揮和監督，并向店長和專柜柜長負責。

1．2．工作職責

1．2．1．按店面（專柜）的要求進行環境維護

1．2．2．按店面（專柜）的要求進行貨品維護

1．2．3．按公司的要求開展顧客接待和銷售工作

1．2．4．配合公司做好各種宣傳、促銷工作；

1．2．5．按公司的要求做好市場信息的收集工作；

1．2．6．按公司要求做好銷售報表，做好銷售記錄，做好每日盤點工作；

1．2．7．進行一些售后服務的投訴解釋工作。

1．2．8．嚴格執行公司或店長及上級主管安排的工作

1．2．9．按公司的要求參加相關培訓、學習及其他活動

1．3．工作要求

1．3．1．按照公司和商場安排的時間上下班；

1．3．2．按公司的禮儀標準工作

1．3．3．熟練掌握公司的品牌內涵文化并能良好的運用

1．3．4．能夠熟練掌握專業知識和貨品知識而能良好的運用

1．3．5．對顧客的接待流程熟練的掌握并能良好執行

1．3．6．能熟練的掌握銷售流程并能良好的執行

1．3．7．不斷的提高自己的銷售技巧并能達成好的銷售目標

專柜人員的行為規范制度

為樹立品牌形象，為顧客提供良好的購物環境，專柜工作人員必須遵守下列管理制度：

（1）專柜人員未經店長的許可，不得遲到、早退、缺席、擅離崗位及私自調假；特殊情況須經店長以上直屬主管批準；

（2）上下班必須簽到或打卡，不得叫人代簽和打卡。`

（3）每月排班表，應于每月1日前由店長擬定，未經店長允許，不得擅自更改；

（4）員工請假需經直屬主管批準，不得安排在周六、日及公眾假期休息；

（5）穿著工裝時，不能在公共場所有不良言行，以免影響公司聲譽；

（6）員工用餐時間為30分鐘，店長應合理安排員工用餐時間，必須輪流進餐，不得在店堂內用餐，餐后及時補妝并把現場清理干凈；

（7）工作時必須穿著公司指定整齊制服及配戴工牌于左胸前，并應有專業儀態；

（8）不論在任何情況下，應面帶親切笑容，不得與顧客爭論；

（9）店長休息時必須由指定人員代班，并報請上級批準；

（10）在任何情況下應熱情服務，不得與顧客爭吵或不禮貌，不得任意評論顧客的言行服飾；

（11）不可在貨場內粗言穢語、飲食、戲鬧、聊天，亦不得在貨場內及房內吸煙或睡覺；

（12）不可在貨場內依傍貨架或墻壁、雙手疊在胸前或插在褲袋內；

（13）不得對上司態度惡劣、拒絕履行上司的合理工作安排；

（14）必須嚴格遵循公司服務標準及清潔標準；

（15）未經允許不得擅自開啟電腦及其他辦公設備；

（16）工作時間不得私自會客、帶子女上班及存放他人物品；

（17）未經允許嚴禁擅自更改店內商品價格或標牌；

（18）本店營業額及操作規程嚴禁向外透露；

（19）交接班時應將日報表、收銀等情況交接清楚；

（20）員工每日下班前須將當日賬目整理清楚后，方可離開；

（21）應服從和配合上級領導、主管、督導人員巡店督查，不得抗拒；

（22）任何人不得未經打折私自讓利給顧客；

（23）不得有偷竊、挪用營業款或做假賬的行為；

（24）工作時間內謝絕私人探訪或電話；

（25）工作時間不可閱讀刊物或書報；

（26）不可在工作前或工作中飲酒滋事；

（27）私人物品、非銷售商品不準放在柜臺上；

（28）遺失、損害、偷盜公物者按價雙倍賠償；

（29）不符合公司要求不能將商品調價或折扣處理；

（31）未經同意，專柜工作人員不可接受任何機構的咨詢及訪問；

（32）未獲通知，不可擅自及任何人在店內外拍攝或照相