第一篇：外協采購業務管理規定

訂單外協采購業務管理規定

1.目的

明確公司外協產品控制流程，對外協產品進行系統完善的管理。

2.適用范圍

適用于所有外協產品，包括外購成品、半成品及外加工成品的控制。3.術語和分類

3.1 外購成品：指的是外協供應商所供產品為直接出給客戶的產品，不需要再經過內部加工和流通，為客戶要求的最終產品。例如：紙箱、紙板、蜂窩面板、紙護角等。

3.2 外購半成品：指的是外協供應商所供產品需要經過生產再加工的產品。例如：蜂窩板、腳柱、紙板、彩面等。

3.3 外加工成品：指的是由我們提供物料（紙板、蜂窩面板、腳柱等）給外協供應商，供應商完成所有后道加工工序后可由倉庫直接出貨給客戶的產品，為客戶要求的最終產品。例如：紙箱、紙卡板等。

4.外協產品的申請和確定

業務部根據實際情況確定某些產品為內部產能無法滿足或外協成本更低時，向總經理室提出外協申請，格式見附件一《外協申請表》，需要外協的產品清單以申請表的附件形式存在。《外協申請表》經總經理室批準后由采購部開始進行招標統籌工作。

5.外協供應商的選取、資格審核及確定 5.1 外協供應商的選取

由采購部提出供選的外協供應商名單，擬選擇的外協供應商須具備正規的經營執照、基本的生產設備、檢測設備及良好的社會信譽，且能提供一定的技術支持和良好的售后服務。名單由采購部上報總經理室進行審定，格式見附件二《外協供應商參選名單申請表》，外協供應商的相關資質證明以申請表的附件形式存在。

5.2 外協供應商的資格審核

采購部負責組織品質研發部、生產部、業務部等相關部門人員，對參與評定的外協供應商的生產能力、工藝過程控制能力、產品質量保證能力、產品檢測能力、運輸能力、產品交付能力、服務、環境因素影響和安全等方面進行綜合性評審，相關能力由相關部門分別評審并記錄，格式見附件三《外協供應商資格審核表》。

5.3 外協供應商的確定

品管部對《外協供應商資格審核表》匯總評審結果，結果報批總經理室。如評審結論符合要求（≥60分），經總經理室批準后將其列入合格的外協供應商名單，合格的外協供應商可參與外協產品的競標與報價。

6.外協產品的招標 6.1 外協產品的招標要求

根據《xxxxxxxx控股有限公司招投標管理辦法》相關規定，對符合招標條件的外協產品均需要進行統一招標，招標工作由公司的外協招標小組負責。外協招標小組包括總經理室各成員，生產部、品質研發部、業務部、采購部的相關負責人。參與競標的外協供應商需滿足三家或三家以上，招標頻率為一年一次，如有新增加的外協產品須另行招標。招標文件見附件四《外協產品采購項目招標文件》。

6.2 外協產品的招標程序

需要外協的產品款數眾多，規格、材質均有差異，所以招標方式采用產品單價的競價方式。6.2.1 邀請競標

由外協招標小組發出《外協產品采購項目招標文件》，需要外協的產品清單以附件形式存在。參 與競標的外協供應商將標書和報價清單以密封方式快遞或直接遞交財務部，報價清單見格式附件五《XXXX公司報價清單》。

6.2.2 競標價格分析審核

采購部將各家外協供應商競標的產品價格進行對比統計分析，格式見附件六《外協產品價格分析審核表》。針對外購成品，須結合系統報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協供應商的競價不得超過對外報價的95%為基本原則，符合要求的競價均為可接受的單價，同時有幾家外協供應商競價均符合價格要求時，需結合所有產品的整體價格高低與相關配套進行綜合評定；針對外購半成品，須結合產品原料成本和加工成品，價低者中標；針對外加工成品，須結合系統報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協供應商的競價不得超過對外報價的15%為基本原則，符合要求的競價均為可接受的單價，同時有幾家外協供應商競價均符合價格要求時，需結合所有產品的整體價格高低與相關配套進行綜合評定。

6.2.3 競標結果

采購部將《外協產品價格分析審核表》的分析情況作出結論后由財務審核，再將審核結果向 外協招標小組匯報，由小組最終商議中標供應商。采購部將商議的競標結論記錄在案，其它外協招標小組成品簽字確認，競標結論見附件七《外協產品招標評議結果》。另采購部負責人、財務部負責人分別簽字確認《XXXX公司報價清單》。最終由總經理簽字批準《外協產品招標評議結果》和《XXXX公司報價清單》。中標結果由采購部發正式通知給各投標的外協供應商，格式見附件八《中標通知書》。

7.未達到招標要求的產品的外協供應商確定

7.1 外協供應商的確定方式

對于未達到《xxxxxxxx控股有限公司招投標管理辦法》規定的招標金額的外協產品，可不

予進行招標工作，此情況需要收集三家或三家以上的合格外協供應商報價進行比價議價，以確認 報價的方式選擇合適的外協供應商。各家供應商均以統一格式《XXXX公司報價清單》進行報價。

7.2 外協產品的比價議價

采購部將各家外協供應商的報價按照《外協產品價格分析審核表》進行對比統計分析。針對外購成品，須結合系統報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協供應商的報價不得超過對外報價的95%為基本原則，符合要求的報價均為可接受的單價，同時有幾家外協供應商報價均符合

價格要求，需結合所有產品的整體價格高低與相關配套進行綜合評定；針對外購半成品，須結合產品原料成本和加工成品，價低者得；針對外加工成品，須結合系統報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協供應商的報價不得超過對外報價的15%為基本原則，符合要求的報價均為可接受的單價，同時有幾家外協供應商報價均符合價格要求時，需結合所有產品的整體價格高低與相關配套進行綜合評定。

7.3 外協產品的供應商確定

采購部將《外協產品價格分析審核表》的分析情況作出結論后報批財務部，由財務部負責人審核無誤后，采購部負責人、財務部負責人分別簽字確認《XXXX公司報價清單》，并最終由總經理簽字批準。外協供應商的選定以簽字的報價單為準。

8.外協供應商的合同簽訂

根據《外協產品招標評議結果》或《XXXX公司報價清單》，確定合作供應商之后，雙方簽署合同。

由采購部擬定合同，格式見附件九《外協產品采購合同》，由品質部擬定相關的質量要求文件，見附件十《質量保證協議》，采購部報批，財務審核，總經理室審批。《外協產品價格分析審核表》、《外協產品招標評議結果》、《XXXX公司報價清單》、《質量保證協議》以合同的附件形式存在。

9.外協供應商的管理 9.1 月度審核

由采購部、品質部評價外發供應商的合作服務表現，每月評分，結果記錄在附件十一《供應商月度績效考核表》。對于不合格項目通知外發供應商及時整改。

9.2 年度審核

由品管部組織每年對外發供應商實施一次綜合審核，確保公司生產經營的穩定，結果記錄在附件十二《外協供應商年度評估報告》。對于不能及時對應或不能滿足要求的，經整改后仍無明顯改善的，取消其對外協產品的競標資格。

10.外協流程

符合公司免檢標準的產品均按《免檢輔料作業指導書》執行。10.1 外購成品流程

10.1.1 業務部內勤根據客戶的訂單生成外協采購訂單給到采購部，詳見附件十三《蘇州xxxx包裝有限公司外協采購單》，包含訂單號、產品型號、規格、數量、交期、包裝要求、送貨地點等。

10.1.2 采購部及時將訂單發給外協供應商。供應商按質按量按交期將成品送至倉庫。

10.1.3 品管部根據相關品質要求進行檢驗，判定合格由倉庫辦理ERP入庫手續，判定不合格品作出退貨

處理。客戶處發生質量問題，采購部及時聯絡外協供應商協助處理，庫存品需退貨的由倉庫須開具退貨單（退貨單必須包含產品訂單號、產品規格、退貨數量、退貨日期、雙方經手人簽字）并在ERP系統作出退貨處理。

10.2 外購半成品流程

10.2.1 業務部根據生產單需求填寫附件十三《蘇州xxxx包裝有限公司外協采購單》交采購部，生產部根據內部生產情況以及實際的使用需求向采購部提出紙板半成品采購申請，并填寫附件十三《蘇

州xxxx包裝有限公司外協采購單》，訂單包含生產單號、型號、規格、數量、交期、包裝要求、送貨地點等。

10.2.2 采購部及時將訂單發給外協供應商。供應商按質按量按交期將半成品送至倉庫。

10.2.3 品管部根據相關品質要求嚴格檢驗，如有品質不合格，需開具《不良品報告單》作出處理意見并及時通知采購部。需要退貨的產品倉庫須開具退貨單（退貨單必須包含產品訂單號、產品規格、退貨數量、退貨日期、雙方經手人簽字）并在ERP系統作出退貨處理，同時及時通知采購部，采購部根據處理意見向內勤了解交期并要求供應商按交期交納品質合格品；如有品質不合格情況需要現場返工的，須作出及時的處理意見并要求外協供應商協助處理。

10.2.4 品質合格品由采購部、生產部、品管部同時確認簽字后，紙板由生產部直接接收使用，其它半成品生產部按生產計劃登記領用，采購部與生產部需要做好相應的交接登記手續。

10.4 外加工成品流程

10.4.1 業務部內勤接收客戶訂單后下單至產部，并填寫《蘇州包裝有限公司外協采購單》至采購倉儲

部。

10.4.2 生產部根據生產工作單，保質保量完成紙板生產，將紙板數量如數登記在交接單后移交采購部，并提供待送紙板的計劃列表。

10.4.3 運輸組將紙板送至外協供應商工廠，負責與供應商之間的紙板交接與簽收工作，供應商自提紙板時由倉儲部開具送貨單，同時開具出門證，供應商方可提貨。

10.4.4 外協供應商將接收到的紙板加工成型后按質按量按交期送至倉庫。

10.4.5 品管部根據相關品質要求嚴格檢驗，如有品質不合格情況，須及時開具《不良品報告單》作出及時的處理意見并及時通知采購部。采購部根據處理意見向內勤了解交期并要求供應商按交期交納品質合格品。

10.4.6 品質合格品由采購部收貨并錄入ERP系統，并按相應的出貨計劃進行出貨安排。10.4.7 對于超出品質研發部確認的合理損耗數量外的損耗，由外協供應商自行承擔。11.職責部門及職責明細

11.1 總經理室:負責組織對外協供應商的選取與最終審批；負責監管外協產品的招標工作；負責外協招標與外協產品價格的最終審批；負責外協產品采購合同的簽署。

11.2 采購部：負責外協招標工作的標書收集；負責外協供應商的選取；負責組織外協產品的招標工作、競標價格審核、比價議價；負責將外協產品訂單發給外協供應商；負責交貨情況的追蹤；負責對生產部移交的紙板按要求進行及時的登記；負責外購成品、外購半成品及外加工成品的簽收；負責與生產部的外購半成品移交工作；負責收集所有來料送貨單；負責就品質問題及時與供應商、品管部、業務部溝通；負責收集各環節交接單據并根據單據數據將出入數進行一一核對；負責月結對數。不良品要在核算周期內及時退回供應商。

11.3 業務部：負責制定外購訂單；負責外加工產品所需紙板及時到位；負責收集紙板出庫單的回簽單并轉交采購部；負責與采購部積極溝通因品質不良導致的交期變化問題。

11.4 品質研發部：負責組織對外協供應商的資格審核；負責確認可以外發的產品樣品；負責對外發產品進行嚴格的檢驗；負責在出現來料品質異常時及工程內不良時及時通知采購部；負責將不

良外發產品的處理意見及時地傳達至采購部；負責協助對外協供應商的資格審核；負責確認外加工成品合理的損耗率；

11.5 生產部：負責協助對外協供應商的資格審核；負責制定紙板外協采購單；負責將外加工成品所

用紙板及時移交采購部；并提供待送紙板的計劃列表以及做好相應的記錄；負責跟進外加工成品的生產進度；負責將領用的半成品做好相應的記錄以便自查、及時退回來料不良品。

11.6 財務部：負責招標工作標書的收集及外協供應商報價審核。12.相關補充

因設備故障、自然災害、停電等其它不可控因素導致的產品無法及時生產時，經向總經理室請示并獲準后可按比價議價的方式進行臨時的外協安排。

13． 相關文件

合格供方評價控制程序 ZH-CX008 不合格品控制程序ZH-CX018 附件一《外協申請表》

附件二《外協供應商參選名單申請表》

附件三《外協供應商資格審核表》

附件四《外協產品采購項目招標文件》

附件五《XXXX公司報價清單》

附件六《外協產品價格分析審核表》 附件七《外協產品招標評議結果》 附件八《中標通知書》 附件九《外協產品采購合同》 附件十《質量保證協議》 附件十一《供應商月度績效考核》 附件十二《供應商年度評估報告》

附件十三《蘇州xxxx包裝有限公司外協采購單》

14.以上外協采購業務管理規定自2016年5月1日起開始執行。最終解釋權歸采購部。

第二篇：外協施工管理規定

外協任務施工管理規定

為規范施工隊伍的管理，提高施工隊伍的素質和水平，明確車間與施工隊伍的職責，實現施工管理規范、標準、文明、節約、高效，特制定本管理制度。

1外協任務申報程序：

1.1一般程序：施工任務單由車間（部門）提出申請，提交設備處，設備處審核后，統籌安排施工。其中，防腐保溫、腳手架、零工、機械車輛、土建筑爐等方面的任務，直接安排施工隊伍；管焊方面的任務送裝備公司。1.2搶修程序：由車間主任同時電話聯系設備處、裝備公司和施工隊伍，并做好現場搶修物品機具的準備。施工完畢后，將任務申請單及時補交設備處。2管理細則： 2.1車間

2.1.2應對所需外協施工任務進行分析，車間自己能夠承擔的，由車間承擔施工；能夠利用平臺的，嚴禁腳手架外協；能夠利用車間拖拉機、皮卡、排車的，嚴禁機械車輛外協。

2.1.2對于施工項目的必要性進行分析，沒有必要施工的或施工后對生產、安全沒有好處的不要提報。

2.1.3項目的施工方案必須車間內部統一，杜絕返工。

2.1.3.1管焊項目，能出圖紙的必須出圖紙，圖紙準確、明了，注明管道材料、介質、壓力、溫度和數量，有特殊要求的必須注明。

2.1.3.2與工藝管道有關的，施工圖紙一定要由生產處簽字確認；圖紙車間存檔一份，交施工人員兩份。

2.1.3.3圖紙與施工不符的，設計人員必須在圖紙上改正并簽字。2.1.4 管焊施工材料的領用：

2.1.4.1零修項目材料，由車間準備齊全，不能讓施工單位人員到倉庫領料或自行找料。

2.1.4.2技改項目材料，由施工單位領取，車間主管人員必須落實材料的有無、是否齊全。

2.1.5車間提報施工項目應有計劃性，項目主管人員根據項目的重要性合理安排施工時間，做好施工準備。

2.1.6施工人員接到任務單后，與項目負責人聯系溝通，確定施工時間。車間負責人提前準備相關票證（動火證）和聯系電工接電，避免施工人員到現場后怠工。

2.1.7漏點應根據現場實際堵漏情況記取時間；搶修項目（夜間急需）的施工完畢后，對施工質量較好的可按1.5倍系數從工程簽證中體現。2.1.8項目施工完畢后，項目主管人員必須對施工項目所用的時間和工程量負責。盡快確認工程量，圖紙有改動的必須完善圖紙。2.2 施工單位的要求：

2.2.1外協單位接到任務單后，根據施工項目的情況合理安排人員盡快施工，嚴禁積壓。

2.2.2應根據項目需要情況，提前和項目負責人聯系、溝通，做好施工準備。

2.2.3施工過程中，應按要求確保施工質量。和項目負責人加強聯系、溝通，合理安排作業時間保證施工進度。

2.2.4施工中在現場不得動與施工無關的管線，不得在其他設備管線上打火。

2.2.5壓力容器的安裝，應由裝備公司安裝，其他外協隊伍不得安裝。2.2.6施工前確認各類票證的齊全，做好預危分析，確保施工過程中，人員、設備安全。注意施工下方設備、電纜的保護。

2.2.7施工完畢后，按施工實際情況盡快辦理簽證。及時找項目負責人簽字，車間主任每周一次，設備處兩周一次。

2.2.8有圖施工的，可以按圖紙進行決算；圖紙有變更的，必須由圖紙設計者進行改動，施工人員不得隨意改動圖紙。

2.2.9施工單位的的設備、機具必須齊全、安全、完好，3管理考核： 3.1外協單位考核

3.1.1在材料利用上，盡量合理，嚴禁浪費。發現有故意浪費材料的，按材料價格雙倍處罰。

3.1.2管焊等作業中，嚴禁野蠻施工，隨意割腳手架，一經發現，雙倍處罰。

3.1.3每月25日上交上月結算，拖延兩個月為自動放棄。

3.1.4管焊施工中，發現漏點的，每漏點扣200元，影響系統開車的扣1000元。

3.1.5工程簽證必須真實，準確，不得虛報、重報（轉動設備的安裝不屬于管焊項目）；重報的工程量全部作廢；虛報的工程量，兩倍扣罰；月工程簽證中有三處惡性造假的該月簽證全部作廢。3.1.6搶修項目，遲遲不到現場的扣1000元/次。3.2車間考核

3.2.1動火證的辦理必須及時，施工人員到現場1小時動火證未出具的，通報批評。

3.2.2確保外協施工工程量的真實，如被上級主管部門核查出簽證與實際不符，按多出部分的50%扣罰項目負責人和車間主任（以簽證中簽字人員為準），從月底設備考核中落實。

3.2.3車間人員故意刁難或讓施工人員干與生產無關的，一經查證嚴肅處理。

4本制度適用于德化裝備工程公司、歸屬德化裝備工程公司管理的安裝公司、沛縣防腐保溫工程總公司駐德辦、浙江鵬飛絕熱安裝有限公司、德州市通達運輸有限公司、德州市勝利建筑工程公司五二工程處、德州市運河經濟開發區龍飛裝卸隊、德州市五四房屋維修隊及其它通過招標或審批短期進入生產部施工的隊伍。

5本制度自2009年2月15日起執行。6本制度由設備動力處負責解釋。

造氣車間意見：

1、夾套更換或焊補是否算壓力容器？

是壓力容器，應該由持證焊工焊補 2、2.2.1項中，外協隊伍出現積壓情況，如何考核？責令其盡快施工。

3、大的檢修項目，如造氣爐更換夾套等，是否應由設備處與施工單位簽訂進度及

質量合同，確保按時完成？ 針對某一項項目施工，根據車間要求，設備處監督施工單位進度、質量，可以提前約定。

4、施工隊伍的預危分析由誰監督檢查。施工方案方面由裝備負責制定、監督執行，牽扯工藝安全應由車間編制實施。

5、對外協單位的考核，是車間考核，還是由車間上報設備處進行考核，我認為為統一管理，最好取后者。應車間提出設備處落實，情況屬實，對施工單位進行考核。盡量雙方配合融洽。

水汽車間意見

1、鍋爐檢修中，要求施工隊伍24小時不間斷作業，難度較大，人員素質問題很突出。

2、零修項目與技改項目的確定如何區分？？？

3、水汽車間涉及工業園、大氮肥、老廠和外井，范圍較大，保全人員少，施工組織（人員、車輛、材料、機具）相對比較復雜，強調領料分工問題，會耽誤施工進度。

第三篇：外協加工管理規定

深圳市安泰電子有限公司

作 業 指 導 書

文件名稱：外協加工管理規定

1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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編制日期：2008-05-19

文件編號：AT-WI-AE-0014 明確職責，滿足訂單需求，規范發外加工控制流程，以達到降低成本，提高生產能力。2．適用范圍：

適用于本公司材料、半成品、產品發外加工控制； 3．定義：（無）4．權責：

4．1資材部生管：負責散戶開發，以及發外加工指令的作成，相關模、治具的提供，加工進度的管控；

4．2資材部物控：負責岳陽分廠生產進度的管控； 4．3資材部倉庫：負責提供加工物料的備料工作； 4．4資材部課長：負責加工商的開發；

4．5制造部：負責發外產品的前置加工及散戶加工工藝的培訓； 4．6品質部：負責外協廠商之加工產品質量驗收；

5．作業程序：

5．1 生管接收業務拋轉訂單后，有下列情形之一的，可作出外發加工之申請。5．2月生產排程在飽和狀態下，增加新的訂單，交期經協調后仍需當月出貨的訂單； 5．3超出生產負荷的訂單；

5．4急單（交貨期在6個工作日內可視為急單），因缺料或其它原因無法按期達成的； 5．5新產品、樣品制作，本公司難以滿足需求時； 5．6滿足岳陽分廠百納的生產需求。2．外發加工應遵循以下原則執行。2．1單價較低，利潤微溥的訂單； 2．2 制程簡單，品質較為穩定的產品；

2．3 訂單量較小，容易管制及調度；（此條不適于分廠岳陽百納）

2．4 加工費不得高出本公司的投入成本，既接單成本減去直接材料和前置加工成本后其費用控制下降至少應在5%～20%之間；

2．5開發加工商其規模、經營實力要略遜于本公司，不具競爭力。3．外協廠商的開發作業流程。3．1散戶加工的開發；

3．1．1散戶可定義為平時工作較為清閑，無固定職業，能在清閑時從事一些簡單的加工工作，勞動報酬較低的人群；

3．1．2散戶的開發由生管全權負責，開發的途徑遵照下列方案實施：

3．1．2．1 散戶可由公司內部人員直接承辦或其介紹；

3．2．1．

2生管可在工廠周邊進行散戶開發，尋找符合加工條件的合作人群，向其說明《加工協深圳市安泰電子有限公司

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編制日期：2008-05-19

文件編號：AT-WI-AE-0014 議》（見附件）之相關條款，如加工單價、付款方式、違約責任、加工注意事項、運送方式、交貨地點及日期等，此類加工散戶需交納一定的保證金或尋求公司五級以上職員之擔保方可承辦；

3．2．1．3 生管應將開發之散戶資料進行建檔，如承辦人的姓名、暫住地址、聯系方式、身份證號碼等，并與其簽訂《加工協議》，然后呈交部門課長實施備案；

3．2．1．4與本公司簽定長期合作關系之散戶，生管應列于《散戶考核標準》實施評估，對于不符合本公司客戶之要求的散戶應實施甄選；

3．2加工廠商的開發；

3．2．1加工廠商可為同行業之注冊公司或合法經營小作坊，企業具備一定規模及生產能力，能滿足本公司訂單需求的合作伙伴；

3．2．2加工商開發由資材課長全權負責，開發流程遵照下列方案實施： 3．2．2．1收集加工商資料途徑：

3．2．2．1．1通過互聯網、制造黃頁搜尋工廠周邊地區同行業的制造企業； 3．2．2．1．2 相關信息咨詢及行業資源的收集，以及加工鏈的積累； 3．2．2．1．3 委托他人介紹或牽線，此項適用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名稱、地址、電話號碼、聯系人等），對符合條件之企業逐一進行電話咨詢，了解其公司規模、產品、生產能力、品質控制能力，能否提供其營業執照、稅務登記許可證、SGS報告（ROHS檢測報告）或簽定《環保政策保證書》；

3．2．2．

3對符合本公司客戶要求之加工商，讓其初步報價，通過議價后確定最終的報價單，報價單均以書面傳真的形式執行，然后呈總經辦核準后，確定最終的加工單價定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8樣品的材料安排加工商實施打樣，具體工作事務由資材課長進行安排，物控執行；

3．2．2．

5加工商打樣OK后返廠，由資材部通知品管部進行樣品測試，檢驗OK后列入本公司合格加工商名單，并與其簽訂《加工協議》；然后對合格加工商之加工單價進行對比，依最低單價依次列為第一、第二加工商，第一加工商可優先考慮；

3．2．2．6

由資材課長進行建檔備案，并建立《加工商考核標準》，生管進行追蹤評估，甄選合格之加工商。

3．3開發人員不得向散戶及加工商透露本公司之客戶資料。

4．委托加工由生管參照以上標準填寫《委外加工申請單》（見附表），交部門課長進行評估，符合外發條件的，進行成本核算，注明建議單價，經課長確認后，呈總經辦進行核準，并由副總或總經理確定最終加工單價。

5．《委外加工申請單》核準后，生管應完成交貨期制定，根據客戶交貨期及加工商之提貨、生產、測試、返廠運輸、檢驗等所占用時間實施參考作業，并與加工商電話聯絡確定最終之交貨期，再作成正式《委托加工單》（見附表），經部門課長審核后發出，然后實施相關作業。深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 5．1無需提供材料及模、治具的，即時發出《委托加工單》；

5．2需提供材料或模、治具的，應通知物控備齊相關材料，材料到位后，發至車間進行簡單的前置加工（如裁線、脫皮、打端子等工序），計算正確損耗，完工后生管與生產拉長進行數目確認，并事先準備好相關模、治具，提前通知相應外協商前來提貨，然后進行數目交接及簽單的動作；

5．3本管理規定條款2．

2、2．4適用于外發散戶進行加工，一般堅持當日發，次日返廠的原則；如第一次實施加工，生管應協調制造部課長安排生產拉長對其進行簡單的技能和品質培訓方可外發；

5．4本管理規定條款2．

1、2．

3、2．

4、2．5適用于外發加工商實施加工； 5．5發往分廠岳陽百納加工的產品，遵照以下方案實施：

5．5．1 生管應將訂單量大，交期較長的產品發往岳陽百納加工，視其生產能力及生產進度制定合理發送計劃，并下達《采購訂單》至對方；

5．5．2 物控根據《采購訂單》內容安排倉管備齊相關物料，同時生管準備好相關模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到廠時，生管應將確切回廠時間知會至物控；

5．5．3 物控填寫貨運單（注明品名、件數、重量、收貨地址及收貨人姓名、收貨人聯系電話），然后電話通知貨運公司來廠提貨，并附上貨運單隨貨同行，百納簽收后，要求貨運公司在貨品返廠時帶回；

5．5．4生管將發貨信息及物品數據以聯絡函的形式知會岳陽百納倉管。6．產品加工進度管控。

6．1發至散戶及加工商加工的產品，生管應隨時以電話追蹤的形式掌控其生產進度，一旦出現交期異常，應及時了解其具體造成的原因、解決方案、更改后回廠的確切時間等，并將此異狀向部門課長進行匯報；

6．1．1屬品質異常問題的，生管應及時咨詢品管部，讓其協助處理相關事宜，后續可遵照《加工協議》之條款實施作業；

6．1．2其它原因導致不能按期完工的，生管視其情況酌量處理，并將處理結果向部門課長匯報，自行無法處理的，由部門課長出面協調相關單位，主導解決方案；

6．2．發至岳陽分廠百納加工的產品，物控按照以下方案實施；

6．2．1材料及模、治具發出后，應與對方倉管確認其接收情況，隨時與對方電話聯系，了解其生產進度，確認產品最終回廠的確切時間，并將對方完工后之產品發貨信息告知生管； 6．2．2建立百納物料及資產監管帳，并逐一對采購訂單實施月底對帳作業，然后交財務核算； 6．2．3產品回廠后，經QC判定，存在有生產不良的，物控應將相關信息告知生管，由生管安排生產線擇時重工。

7．產品返廠后，物控安排倉庫進行收貨作業，倉管遵照《倉庫作業指導書》收貨作業流程進行操作，數量確認按照以下方案實施； 深圳市安泰電子有限公司

作 業 指 導 書

文件名稱：外協加工管理規定

SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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編制日期：2008-05-19

文件編號：AT-WI-AE-0014 7．1散戶及加工商之產品數量的清點原則上實施全點，數量龐大的，整件箱抽點比例不得低于整件總數的30%，尾數箱必須100%全點；

7．2分廠岳陽百納之產品數量的清點，按照整件的15%，尾數100%方案實施；

7．3在確認的過程中，一旦出現產品回廠數量少于本公司發出的成套數量時，應立即向物控反應；百納的由物控負責與對方確認溝通，屬散戶及加工商的，由生管與加工單位進行協調處理，其結果應向部門課長匯報，由部門課長進行裁決，其結果應通知直接操作之倉管實施簽單作業。

8．加工回廠之產品，應與本公司生產的同類產品實施區分，設專區進行管制，并進行明確的標識。

9．加工費用結算與支付；

9．1散戶之加工費采用每月支付的形式，生管月底進行對帳作業，確認無誤后填寫《付款審批單》，交財務辦理付款手續；

9．2加工商之加工費用的支付，生管遵照采購付款流程實施作業。10．參考文件：

10．1《環保政策保證書》 10．2《加工協議》 10．3《加工商考核標準》

10．4《倉庫作業指導書》 10．5《采購作業流程》 11．相關表單：

11．1《委外加工申請單》 11．2《采購訂單》 11．3《送貨單》 11．4《貨運單》 11．5《付款審批單》

批準： 審核： 編制：

第四篇：外協維修管理規定

外協維修的管理規定

1． 目的

為規范外協維修的管理，合理地外協維修，使維修的質量更能保證，從而減少維修成本，提高效率，特制定本制度。2． 適用范圍

公司內需要外協維修的部門 3． 管理職責

3．1 設備動力部為外協維修歸口管理部門，負責外協維修的判定、外協維修申請單的審核和申批，并統一報送副總審批；外協維修的驗收及使用信息（質量、使用周期）跟蹤。

3．2 采購部負責外協維修報價，選擇合適的供應商。

3．3 物管部負責外協維修數量的確認及外協維修件的發外、進倉、發放。4．管理規定 4．1 外協維修申請

4．1．1 外協維修申請部門提出外協維修的理由、數量、維修設備的詳細資料，上交設備動力部；設備動力部根據具體情況判定是否需要外協維修；如果判定需要外協維修，由設備動力部申報外協維修計劃和審批。

4．1．2 異常情況的外協維修，外協維修申請部門根據相關管理規定填寫事故報告，并追究相關人員的責任。4．2 外協維修跟蹤 4．2．1 外協維修分為公司內外協維修和公司外外協維修，公司內外協維修指外協人員（供應商）到公司內來維修，不需要發外。公司外外協維修指的是發外維修。

4．2．2公司內外協維修由設備動力部和外協維修申請部門相關人員對維修情況進行跟蹤，并向相關部門書面反饋。

4．2．3 發外維修由物管部倉管員、設備動力部管理員在外協維修單上共同簽名確認發送日期、維修返回日期。

4．2．3 設備部管理員對維修回來的物資進行檢驗和跟蹤反饋。4．3 外協維修驗收

4．3．1 經使用合格的外協維修物資由設備動力部組織驗收，驗收根據外協維修驗收要求進行。

4．3．2對使用不合格的外協維修由設備動力部處理，采購部協助，并向相關部門反饋處理結果。

4．4 采購部確定維修合同，選合適供應商必須有設備動力部管理員參與。

4．5 電機的外協維修

4．5．1對電機的發外維修和維修好進倉都必須由設備動力部進行檢驗。

4．5．2設備動力部對各生產車間制定電機維修數量指標，并做考核。5．其它相關規定

5．1設備動力部每月對各部門的外協維修情況進行分析。

5．2 設備動力部對外協維修異常情況進行分析并組織相關人員處理。

說明：

起草：

修改：

審核：

批準：

第五篇：外協維修管理規定

外協維修管理規定(暫行)

為保證維修項目的真實可控，降低維修費用，特制訂本規定。

1、申請：當設備及備件出現故障需要外協維修時，由設備及備件所在的單位（分廠）打外協維修申請，提出設備及備件外協維修申請，由設備動力處簽批后轉交采購部進行外委。外協維修申請中要注明設備故障的現象。

2、維修：采購部在接到設備動力處簽字認可的外協維修申請后，立即安排外協維修單位對故障設備進行維修。在廠內維修的設備，在維修過程中，設備所在的單位應派專人在現場對維修的設備進行維修監督，對需要更換的備件進行確認，并在維修明細單上簽字。換下的備件、材料由設備所在的單位留存，以備驗收檢查。需要外出維修的設備及備件，需有設備所在的單位提出明確的技術要求，能明確需要維修、更換部位的要注明。在維修過程中，相關部門需要現場確認的要到維修單位進行確認。

3、驗收：廠內維修的設備維修完后，設備所在單位需對維修的設備及時進行驗收，在設備維修明細單上需有維修監護人、車間負責人及分廠負責人的簽字，并注明驗收時間。廠外維修的設備在設備到貨后，需有接收人及車間負責人，分廠負責人的簽字，并注明簽字時間。（需要上車驗證的，需在驗證后出具驗收合格證明）。維修更換的備件需有合理的保質期，在保質期內出現的問題，有維修廠家免費給予維修、更換。

4、結算：外協維修的設備由分廠驗收完成，各相關人員簽字后報設備動力處進行核查，由設備動力處根據各單位提報的驗收明細每月進行抽查，簽字認可后需要審計的方可報審計處進行審核，審計處審核后按原結算程序進行結算。

5、考核：各單位對自己需外協維修的設備要嚴格把關，嚴謹弄虛作假。

5.1 嚴格按規定的程序簽字認可，簽字不規范每項扣1分。

5.2 嚴謹利用設備外協維修的名義去干與設備外協維修不相干的事情，一經發現嚴肅處理。

5.3各單位對外協維修的項目要進行嚴格的審核，嚴謹弄虛作假，不負責任，一經發現每項扣2--10分。

5.4 外協維修項目沒有設備處簽字認可的，審計單位和結算單位單位一律不能給與審計與結算，否則每項根據具體情況扣相關單位1--10分。

本規定自下發之日起實施。

設備動力處2012.6.27