第一篇：酒店采購管理制度

一、酒店采購管理制度:

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調 和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理

酒店采購隸屬酒店財務部管理,接受財務監督、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作。

二、采購工作基本要求

1.所有采購項目均需酒店店長簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

4.釆購工作人員須對自己釆購物品的價格和品質負責

5.釆購人員須每半個月一次通過電話、傳真、外出調査、接待廠商等方式

獲取酒店使用的各美物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會 6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品釆購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及釆購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.釆購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回采;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.釆購部禁止釆購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷 9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談釆購事宜

10.釆購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.三、采購崗位職責

1.了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求, 熟悉了解各種物品的采購計劃。

2.了解部門和倉庫各類物品的消耗情況,根據采購計劃,對各種物品進行價格調査。3.捜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作。

4.協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。5.與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

6.嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法, 不索賄,不受賄,在平等互利的情況下開展業務工作。7.完成上級分配的其它工作任務。

四、采購物資審批流程

1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；部門負責人(値班經理)及庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢査部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須査詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

3、采購項目申請審批流程

1)、采購項目的申請審批流程: 倉庫檢査物資庫存一填寫申購單一部門值班經理申請一財務核対一店長審批一進行采購。

2)、庫房儲備以外物資申購流程:部門提出申請一部門值班經理審批一財務核對一店長審批一進行釆購。3)、應急物資申購審批流程:使用部門申請一總經理(店長)同意一進行釆購。

五、貨比三家工作流程:

每類物資報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品, 具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,包括:

①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。

②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名, 職務等。

③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.六、臨時物品采購工作程序: 1.臨時物品的采購申請: 臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求, 例工程維修配件等)部門申請人詳細填寫《采購申請單》,注明所需采購的物質的名稱、規格、數量等 2.臨時物品的采購審批: 部門負責人簽字審核,檢査所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

3.臨時物品的采購實施: 采購員或采購主任根據部門所下的《采購申請單》直接采購,部門急用的物品釆購須在當天完成;采購員或采購主任將部門所釆購物品購回后,需將釆購申請單交給物價小組和店長補簽字手續。

4.臨時物品的采購驗證: 采購購回物資, 值班經理及部門負責人驗貨給予優先及時驗收, 驗收合格入庫后交與申請部門領用。

七、采購物資驗貨流程

1、無論是供應商還是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申請表的采購, 庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后, 庫管員應開立入庫單, 并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中庫房或使用部門有權対不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由釆購人員或供應商辦理退貨。

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的同題應各自向上級報告協調解決。

第二篇：酒店采購管理制度#

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以

報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.三、采購審批程序

1.申購單審批程序：

使用部門經理(倉庫主管)董事同意

稽查部行政辦

董事會 申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現

金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商

財務審批行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

第三篇：酒店采購管理制度

采購管理制度

酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條 采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條 采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、8、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

第三條 臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：

臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的采購審批

部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等

必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

1、臨時物品的采購實施：

采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

2、臨時物品的采購驗證：

采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條 采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根

據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采

購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動

請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退

貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

第四篇：酒店采購管理制度

仙鶴賓館客房部采購管理制度

1、制定采購計劃

（1）由客房部根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；

2、審批采購計劃：

（1）財務部將客房部的采購計劃和報告匯總，并進行審核；（2）財務部根據仙鶴賓館本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，至少聯系三家以上的供應商，進行品質和價格的論證，做到價廉物美，并且能保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

6、報銷及付款（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務審核，經確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；

（2）報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理及財務批準后方可給予報銷。

7、領發物資

（1）領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；（2）發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料部門自留一份；倉管員一份，會計一份；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

8、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤結果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發貨。

注意事項

（一）所有盤點人員，必須探入了解本身的工作職責及準備事項。

（二）盤點當日盤點人員停止休假，并須依規定時間提早到工作地點，向復盤人報到，接受工作安排。

（三）所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此，盤點開始后應停止財物的進出移動。

（四）盤點所使用的票據，報表內所有欄處如遇修改，須由盤點人簽認生效，否則查明其責。

（五）所有盤點數據須以實際清點，磅秤或換算的實際資料為據，不得以猜想，偽造據登記。

（六）盤點開始至終了期間，各組盤點人員須受復盤人監督指揮。

（七）盤點工作人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。

第五篇：酒店采購管理制度

酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

（2）報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

采購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。