第一篇：內(nèi)控崗位設(shè)置

常見不相容崗位

財(cái)政部發(fā)布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》中，提出了“不相容職務(wù)分離”的問題。

所謂不相容職務(wù)是指那些如果由一個(gè)人擔(dān)任，既可能發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯(cuò)誤和弊端行為的職務(wù)。

不相容職務(wù)分離的核心是“內(nèi)部牽制”，它要求每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都要經(jīng)過兩個(gè)或兩個(gè)以上的部門或人員的處理，使得單個(gè)人或部門的工作必須與其他人或部門的工作相一致或相聯(lián)系，并受其監(jiān)督和制約。

內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施必須貫徹不相容職務(wù)分工的原則，其內(nèi)容包括： ①對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)不能完全由一人經(jīng)辦；

②錢、賬、物分管，例如，倉(cāng)庫保管員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、存和管理工作，并負(fù)責(zé)登記原材料的數(shù)量，而相關(guān)的賬務(wù)處理則由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)；

③有健全嚴(yán)格的憑證制度。

一般情況下，單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)通?？梢詣澐譃槭跈?quán)、簽發(fā)、核準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄五個(gè)步驟。如果上述每一步都有相對(duì)獨(dú)立的人員或部門分別實(shí)施或執(zhí)行，就能夠保證不相容職務(wù)的分離，從而便于內(nèi)部控制作用的發(fā)揮。概括而言，在單位內(nèi)部應(yīng)加以分離的主要不相容職務(wù)有：

①授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離，如有權(quán)決定或?qū)徟牧喜少?gòu)的人員不能同時(shí)兼任采購(gòu)員職務(wù)。

②執(zhí)行某些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和審核這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離，如填寫銷貨發(fā)票的人員不能兼任審核人員。

③執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離，如銷貨人員不能同時(shí)兼任會(huì)計(jì)記賬工作。

④保管某些財(cái)產(chǎn)物資和對(duì)其進(jìn)行記錄的職務(wù)要分離，如會(huì)計(jì)部門的出納員與記賬員要分離，不能兼任。

⑤保管某些財(cái)產(chǎn)物資和核對(duì)實(shí)存數(shù)與賬存數(shù)的職務(wù)要分離。⑥記錄明細(xì)賬和記錄總賬的職務(wù)要分離。⑦登記日記賬和登記總賬的職務(wù)要分離。

各業(yè)務(wù)不相容崗位歸結(jié)

一、貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位，至少應(yīng)當(dāng)包括：

（一）貨幣資金支付的審批與執(zhí)行；

（二）貨幣資金的保管與盤點(diǎn)清查；

（三）貨幣資金的會(huì)計(jì)記錄與審計(jì)監(jiān)督。

（四）出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

二、企業(yè)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位，至少包括：

（一）請(qǐng)購(gòu)與審批；

（二）詢價(jià)與確定供應(yīng)商；

（三）采購(gòu)合同的訂立與審核；

（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（五）付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。

三、存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位，至少包括：

（一）存貨的請(qǐng)購(gòu)與審批，審批與執(zhí)行；

（二）存貨的采購(gòu)與驗(yàn)收、付款；

（三）存貨的保管與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（四）存貨發(fā)出的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄；

（五）存貨處置的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄。

四、對(duì)外投資不相容崗位，至少應(yīng)當(dāng)包括：

（一）對(duì)外投資項(xiàng)目的可行性研究與評(píng)估；

（二）對(duì)外投資的決策與執(zhí)行；

（三）對(duì)外投資處置的審批與執(zhí)行；

（四）對(duì)外投資績(jī)效評(píng)估與執(zhí)行。

五、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)不相容崗位，一般包括：

（一）項(xiàng)目建議、可行性研究與項(xiàng)目決策；

（二）概預(yù)算編制與審核；

（三）項(xiàng)目決策與項(xiàng)目實(shí)施；

（四）項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付；

（五）項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目驗(yàn)收；

（六）竣工決算與竣工決算審計(jì)

六、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)不相容崗位，至少包括：

（一）固定資產(chǎn)投資預(yù)算的編制與審批，審批與執(zhí)行；

（二）固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收與款項(xiàng)支付；

（三）固定資產(chǎn)投保的申請(qǐng)與審批；

（四）固定資產(chǎn)處置的申請(qǐng)與審批，審批與執(zhí)行；

（五）固定資產(chǎn)取得與處置業(yè)務(wù)的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

七、銷售與收款不相容崗位，至少應(yīng)當(dāng)包括：

（一）客戶信用調(diào)查評(píng)估與銷售合同的審批簽訂；

（二）銷售合同的審批、簽訂與辦理發(fā)貨；

（三）銷售貨款的確認(rèn)、回收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（四）銷售退回貨品的驗(yàn)收、處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（五）銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)

票開具、管理；

（六）壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提與審批、壞賬的核銷與審批。

八、籌資業(yè)務(wù)的不相容崗位，至少包括：

（一）籌資方案的擬訂與決策；

（二）籌資合同或協(xié)議的審批與訂立；

（三）與籌資有關(guān)的各種款項(xiàng)償付的審批與執(zhí)行；

（四）籌資業(yè)務(wù)的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

九、成本費(fèi)用業(yè)務(wù)的不相容崗位，至少包括：

（一）成本費(fèi)用定額、預(yù)算的編制與審批；

（二）成本費(fèi)用支出與審批；

（三）成本費(fèi)用支出與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

十、擔(dān)保業(yè)務(wù)不相容崗位，至少包括：

（一）擔(dān)保業(yè)務(wù)的評(píng)估與審批；

（二）擔(dān)保業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行；

（三）擔(dān)保業(yè)務(wù)的執(zhí)行和核對(duì)。

常見的不相容職務(wù)有： 1.登記明細(xì)賬 & 登記總賬

2.出納 & 稽核，會(huì)計(jì)檔案保管，收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記

3.支票保管 & 印章保管

4.票據(jù)保管 & 票據(jù)貼現(xiàn)審批

5.合同談判 & 合同訂立

6.銷售 & 賒銷審批

7.請(qǐng)購(gòu) & 審批

8.詢價(jià) & 確定供應(yīng)商

9.合同訂立 & 審批

10.采購(gòu) & 驗(yàn)收

11.采購(gòu)、驗(yàn)收 & 會(huì)計(jì)記錄

12.付款審批 & 付款執(zhí)行

13.記錄應(yīng)付債券 & 債券發(fā)行

第二篇：崗位設(shè)置

心理輔導(dǎo)室三人工作崗位（36分）

1.科室文字材料的整理收集、撰寫工作。（3分）工作內(nèi)容：計(jì)劃，總結(jié)，會(huì)議記錄 2.每月一期《心理?？罚?分）

工作內(nèi)容：編輯，排版，復(fù)印，發(fā)放及登記 3.每周一期《心理健康提示》（6分）工作內(nèi)容：編輯，復(fù)印，發(fā)放及登記 4.個(gè)體咨詢來訪接待（6分）

工作內(nèi)容：預(yù)約，會(huì)談，診斷治療及跟蹤回訪 5.團(tuán)體輔導(dǎo)每周一次（6分）

工作內(nèi)容：輔導(dǎo)方案設(shè)計(jì)，實(shí)施及總結(jié)記錄 6.問題學(xué)生心理檔案建立（6分）

工作內(nèi)容：基本情況調(diào)查，測(cè)量診斷，問題分析，治療及電子檔案建立。

7、心理健康教育宣傳資料或問卷調(diào)查，每學(xué)期1-2次；家長(zhǎng)學(xué)校宣傳資料或者問卷調(diào)查，每學(xué)期1-2次；每周校園廣播宣傳，播放心理故事。（3分）

8、心理健康教育講座（3分）

工作內(nèi)容：針對(duì)學(xué)生、教師及家長(zhǎng)講座的材料準(zhǔn)備及實(shí)施

崗位：家庭教育指導(dǎo)站站長(zhǎng)（5分）

1、制定學(xué)期家庭教育的工作計(jì)劃，做好學(xué)期末的總結(jié)工作（0.5分）

2、制定每月一次的家庭教育菜單（1分）

3、督促年級(jí)組、班主任做好家庭教育工作（1分）

4、定期開展班級(jí)家庭教育工作的培訓(xùn)（1分）

5、家庭教育工作檔案的收集、整理工作（1分）

6、組織開展班級(jí)家庭教育活動(dòng)。（0.5分）

德育兼職崗位：紀(jì)律常規(guī)工作（共計(jì)15分）

一、常規(guī)工作

1、班會(huì)課的檢查（1）

2、部分德育處檔案的整理（1分）

二、紀(jì)律工作

1、升旗學(xué)生遲到的檢查通報(bào)扣分（0.5分）

2、大會(huì)期間樓道、班級(jí)紀(jì)律的檢查（0.5分）

3、學(xué)生重大違紀(jì)的調(diào)查、處理、跟蹤教育（5分）

4、學(xué)生儀容儀表的檢查、通報(bào)、扣分（5分）

5、學(xué)生遲到、早退統(tǒng)計(jì)工作（1分）

三、協(xié)助做好德育處其他工作安排。(1分)

1、年級(jí)組、班主任工作的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)、考核

3、班級(jí)各項(xiàng)活動(dòng)的紀(jì)律檢查工作、登記

4、各類文件的去送、傳達(dá)及外事活動(dòng)紀(jì)律監(jiān)督

5、學(xué)生證及班級(jí)書報(bào)的發(fā)放

德育專職崗位：德育處日常內(nèi)務(wù)工作（袁蕓）（33分）

1、督促年級(jí)組每周上報(bào)年級(jí)組班級(jí)周考核結(jié)果及文明班級(jí)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計(jì)。（5分）

2、年級(jí)組、班主任的聯(lián)絡(luò)。（2分）

3、德育處內(nèi)務(wù)工作（10分）（1）德育處日常檔案的整理、收集、歸檔（2）各類檢查即時(shí)打印通報(bào)（3）班級(jí)上交材料的統(tǒng)計(jì)

5、班主任會(huì)議的簽到、會(huì)議記錄（1分）

6、協(xié)助做好德育處其他工作安排。（5分）

7、德育處每周活動(dòng)的通知下發(fā)、活動(dòng)總結(jié)、圖片采集。（10分）

德育兼職崗位：德育處學(xué)生會(huì)工作（13分）

1、德育處學(xué)生會(huì)工作

（1）每周定期組織召開學(xué)生會(huì)工作會(huì)議。（0.5分）（2）安排組織每周的學(xué)生會(huì)的檢查工作。（5分）（3）日常學(xué)生會(huì)檢查工作的統(tǒng)計(jì)匯總（1分）（4）學(xué)生會(huì)工作檔案的整理（1分）

2、協(xié)助做好德育處其他工作安排。

（1）學(xué)生行為習(xí)慣的檢查（重點(diǎn)亂丟垃圾）。（5分）（2）德育檔案的整理收繳整理。（0.5分）

綜治辦專職崗位（33分）

一、依法治校工作

1、收集并整理學(xué)校依法治校工作材料歸檔。

二、學(xué)校法制教育工作

1、組織開展法制教育活動(dòng)：包括制定詳細(xì)的活動(dòng)方案，組織實(shí)施活動(dòng)（包括給各班發(fā)放通知及各類材料（大型活動(dòng)需要布置會(huì)場(chǎng)、組織安排等）、檢查活動(dòng)情況并照相、最后收集匯總所有材料、整理后上報(bào)教育局等），活動(dòng)結(jié)束寫好信息報(bào)教育局、寫好活動(dòng)總結(jié)。

2、收集整理法制教育工作檔案。

三、消防工作：

1、組織開展各類消防教育、宣傳、演練等活動(dòng)。

2、整理消防工作檔案。

四、負(fù)責(zé)本科室的活動(dòng)信息采編及上報(bào)工作。

五、負(fù)責(zé)各類大小型檢查材料歸檔整理工作。

六、除以上具體活動(dòng)外，還有準(zhǔn)備與綜合治理有關(guān)的其它文字性材料；教育局、消防大隊(duì)臨時(shí)安排的活動(dòng)做到隨時(shí)準(zhǔn)備、按時(shí)上報(bào)。

第三篇：崗位設(shè)置

看看下面的對(duì)你有用沒: 崗位設(shè)計(jì)最常見的五個(gè)錯(cuò)誤：

第一個(gè)錯(cuò)誤是崗位太小，小到讓一個(gè)人沒辦法把他的潛力發(fā)揮出來。實(shí)際上造成崗位過小的原因通常是我們對(duì)人不夠信任，覺得一個(gè)人做不了很多的事情。作為管理者要學(xué)會(huì)信任人，要學(xué)會(huì)給人更大的任務(wù)，更大的崗位，更多的工作，讓人能夠有機(jī)會(huì)把他的潛質(zhì)給表現(xiàn)出來。

第二個(gè)錯(cuò)誤跟第一個(gè)錯(cuò)誤恰恰相反，是設(shè)置的崗位太大，會(huì)讓做這件事情的人承受不了。不過這樣的錯(cuò)誤并不是一個(gè)很危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，因?yàn)槿绻粋€(gè)人受不了，自己做不了很多的事情

他會(huì)向你提出來的，所以如果崗位設(shè)計(jì)得太大，你會(huì)很快發(fā)現(xiàn)的。

第三個(gè)錯(cuò)誤在講組織的時(shí)候已經(jīng)提到過，是虛設(shè)的崗位，比如助理、研究員、聯(lián)絡(luò)員這樣的崗位。應(yīng)該盡量避免和減少這樣的崗位，這樣崗位上的人權(quán)力很大，但是他并不負(fù)任何的責(zé)任，會(huì)對(duì)正常的管理和運(yùn)作造成負(fù)面的影響。

第四個(gè)錯(cuò)誤設(shè)置多人崗位，實(shí)際上一個(gè)人他做一件事情，只要他自己清楚就行了。但如果是把本來可以一個(gè)人做的，分給幾個(gè)人共同做，那么就需要召開大量的協(xié)調(diào)會(huì)議，或是要寫大量的報(bào)告，造成一個(gè)不必要的溝通，這樣會(huì)讓企業(yè)的效率大大下降。

第五個(gè)錯(cuò)誤是設(shè)置一些雜事太多的崗位，就是一個(gè)崗位上的人什么事都做，連他自己都不知道到底是負(fù)責(zé)什么事情。通常做在這種崗位上的人第一他不知道自己主要的任務(wù)是什么，第二會(huì)因?yàn)闆]有中心而感到?jīng)]有成就感。所以這樣的人很難去管理他。

崗位是一個(gè)靜態(tài)的事情，就是把什么樣的事情或責(zé)任交給這個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人來做。任務(wù)則是一個(gè)動(dòng)態(tài)的事情，在一個(gè)崗位上，作為這個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人，在不同的時(shí)間會(huì)有不同的任務(wù)。

作為管理者應(yīng)該學(xué)會(huì)用任務(wù)、用目標(biāo)去管理下屬，而不是自己親自盯住他做一件一件的小事，讓他明白任務(wù)是什么，怎么去做，給他盡量多的自由。目標(biāo)也好，任務(wù)也好，我們應(yīng)該用書面的形式把它給固定下來，這樣才是一個(gè)真正有案可查的任務(wù)。

問題二：我們是不是根據(jù)員工的特點(diǎn)給他分配了合適的任務(wù)？

作為一個(gè)管理者在設(shè)置崗位和分配任務(wù)的時(shí)候，不要太受好工作或者壞工作的影響，我們要了解的是在這個(gè)世界上沒有所謂的真正好的工作，前面也提到過，所有的工作都有快樂、有趣的一面，同時(shí)也有痛苦、無趣的一面，所以關(guān)鍵是看做事情的人的態(tài)度。還要提醒大家的是心理學(xué)家的調(diào)查表明只有15％的人喜歡有挑戰(zhàn)性工作的，大部分的人喜歡按部就班的去做一些，他自己認(rèn)為不用做很多創(chuàng)新就能夠完成的任務(wù)。我想管理者在設(shè)計(jì)崗位的時(shí)候也要充分的考慮到這一點(diǎn)，不要認(rèn)為所有的人都需要挑戰(zhàn)。雖然我們不能因人設(shè)崗，但至少做到每個(gè)崗位上要找到合適的人。把員工安排在他擅長(zhǎng)的崗位上。

很多企業(yè)面臨的問題是沒有把合適的人安排在合適的位置上，每個(gè)管理者可以思考一下自己企業(yè)里面最優(yōu)秀的員工在做什么？你會(huì)發(fā)現(xiàn)這些優(yōu)秀的人通常都沒有在做他們應(yīng)該做的事情。不是在開發(fā)產(chǎn)品，而是在修改產(chǎn)品；不是在尋找機(jī)會(huì)，而是在解決難題；不是在招攬新客戶，而是在處理客戶的投訴；他手頭的工作不是著眼于明天，而是處理過去的遺留問題；不是在做重要的事情，而是在做有趣的事情；不是在創(chuàng)新，而是按部就班地工作。他們的優(yōu)點(diǎn)并沒有真正地發(fā)揮出來，所以我們要把人和崗位做一些簡(jiǎn)單的調(diào)整，把這些優(yōu)秀的員工安排在重要的崗位上，做重要的事情，相信調(diào)整后企業(yè)的效益、管理的效率都會(huì)發(fā)生一個(gè)巨大的改變。

心理學(xué)家把人分成八個(gè)類型：I 要么偏于內(nèi)向的；E 要么偏于外向；S要么偏于敏感；N 要么偏于直觀；T要么善于思考；F要么善解人意；J 要么計(jì)劃性強(qiáng)；P要么容易沖動(dòng)。作為管理者要學(xué)會(huì)挖掘潛能，知人善用。可以讓敏感型的人去做一些細(xì)致的工作；讓N型直覺強(qiáng)的人去做創(chuàng)造型的工作；讓T思想型的人去做分析型的工作；讓P型行動(dòng)力強(qiáng)的人去做實(shí)干的事情；讓F型善解人意的人去做客戶服務(wù)的工作。

下面試我在別的公司弄的崗位制度:

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)《經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀》各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)（工作）指標(biāo)的全面執(zhí)行、落實(shí)工作；

2、行使董事局賦予的權(quán)力和義務(wù)，負(fù)責(zé)組織公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的具體實(shí)施和公司《制度體系》的貫側(cè)實(shí)施并及時(shí)就公司未來發(fā)展規(guī)劃向董事局提出建議；

3、組織協(xié)調(diào)公司各部門，使之協(xié)同一致，并將各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)（工作）指標(biāo)落實(shí)到各部門，以保證其各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)（工作）指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)；

4、對(duì)公司全面性的工作、既定事項(xiàng)及時(shí)做出部署與安排，促進(jìn)有效落實(shí)；主持建筑公司建設(shè)項(xiàng)目的審定和決策；

5、定期主持召開公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大問題并提出解決方案；負(fù)責(zé)審批公司各項(xiàng)費(fèi)用的支出計(jì)劃和財(cái)務(wù)審核監(jiān)督；

6、對(duì)公司部長(zhǎng)級(jí)以上人員的任免有建議權(quán)，對(duì)公司員工有任免權(quán)；

7、定期向董事局匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)狀況。常務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在公司經(jīng)營(yíng)工作中配合總經(jīng)理開展工作并行使董事局賦予的權(quán)力和義務(wù)；

2、分管辦公室工作，做好辦公室的管理工作；負(fù)責(zé)公司員工的考核、培訓(xùn)、選拔，對(duì)部長(zhǎng)級(jí)以上員工的聘用、解聘有建議權(quán)，對(duì)人事工作負(fù)總責(zé)。

3、分管財(cái)務(wù)工作，審查資金流向，對(duì)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算有決策權(quán)；對(duì)主要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂有審議權(quán)；對(duì)財(cái)務(wù)工作負(fù)總責(zé)。

4、根據(jù)集團(tuán)所屬公司的實(shí)際需要及常務(wù)副總經(jīng)理的特長(zhǎng)，分管其它 相應(yīng)工作。

5、做好分管范圍內(nèi)各部門的銜接、協(xié)調(diào)和外部事務(wù)的溝通。

6、定期向集團(tuán)董事局書面形式匯報(bào)工作，匯報(bào)內(nèi)容包括：上月工作

總結(jié)、下月工作計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任狀實(shí)施進(jìn)度、工作完成情況、未完成原因、準(zhǔn)備采取的措施、工作中出現(xiàn)的新問題及解決方案。業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合總經(jīng)理開展工作；

2、分管技術(shù)質(zhì)量部工作，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)管理、招投標(biāo)、工程預(yù)決算工作；

3、做好分管范圍內(nèi)各部門的銜接、協(xié)調(diào)和外部事務(wù)的溝通；

4、貫徹落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，全面掌握施工管理情況，及時(shí)向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

5、協(xié)調(diào)處理施工中的有關(guān)問題；組織對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行定期或不定期的檢查；

5、定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)工作，匯報(bào)內(nèi)容包括：上月工作總結(jié)、下月工作計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任狀實(shí)施進(jìn)度、工作完成情況、未完成原因、準(zhǔn)備采取的措施、工作中出現(xiàn)的新問題及解決方案。辦公室主任崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)后勤服務(wù)及綜合管理工作；

2.負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)公司各部門各崗位職責(zé)的進(jìn)行修訂，做好公司規(guī)章制度及各部門之間工作流程的制定與調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的的督辦、落實(shí)及反饋； 4.負(fù)責(zé)公司重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織籌備工作；

5.負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)公司級(jí)文件的制定、修改、頒布、檢查及反饋； 6.負(fù)責(zé)總經(jīng)理日常事務(wù)性工作及內(nèi)外接待工作；

7.負(fù)責(zé)收集掌握本行業(yè)政策法規(guī)及相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，起到參謀助手作用；

9、負(fù)責(zé)本部門與其他部門的協(xié)調(diào)工作；

10、負(fù)責(zé)印簽、公文、資料的管理和使用；

11、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)對(duì)內(nèi)、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作，活動(dòng)和公司文體活動(dòng)策劃與組織；

12、負(fù)責(zé)企業(yè)晉級(jí)、企業(yè)資質(zhì)與各種證件的年檢和辦理；

13、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制管理，負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證,提出質(zhì)量改進(jìn)意見；

14、參加管理評(píng)審，定期檢查各部門工作進(jìn)展,計(jì)劃落實(shí)及工作質(zhì)量情況；

15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)?？偣こ處煃徫宦氊?zé)

1、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)質(zhì)量的全面管理工作并負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

2、負(fù)責(zé)下設(shè)技術(shù)質(zhì)量部的全面工作，并對(duì)各部門的工作人員進(jìn)行專業(yè)考核；

3、負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)條件允許的工程技術(shù)人員進(jìn)行職稱考核推薦；

4、負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)下發(fā)的技術(shù)管理文件的傳達(dá)，領(lǐng)會(huì)文件精神，并安排具體人員組織執(zhí)行實(shí)施；

5、負(fù)責(zé)制定公司的管理制度，及技術(shù)性文件并監(jiān)督實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)編制、收集、整理制定本公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；

7、負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)工作中的全部技術(shù)文件及各種施工技術(shù)方案及措施的編制審定；

8、審批單位工程施工組織設(shè)計(jì)；

9、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的鑒定、處理，約請(qǐng)專家研討，拿出解決辦法及處理意見；

10、研究創(chuàng)新，采用新技術(shù)、新工藝、新材料，并積極推廣應(yīng)用到實(shí)際工作中；

11、對(duì)新的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文的執(zhí)行，負(fù)責(zé)貫徹講解，并監(jiān)督實(shí)施；

12、負(fù)責(zé)各種認(rèn)證工作的管理者責(zé)任；

13、對(duì)所管轄的部門人員有權(quán)檢查、監(jiān)督，對(duì)有工作過失人員進(jìn)行批評(píng)、教育、處罰。技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)職責(zé)

1、參與公司、季度工作目標(biāo)的制定與實(shí)施，以及技術(shù)、質(zhì)量、管理并編制技術(shù)質(zhì)量管理工作規(guī)劃；

2、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬各專業(yè)的各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)各專業(yè)關(guān)系，及時(shí)解決處理施工技術(shù)質(zhì)量疑難問題；

3、對(duì)于企業(yè)的技術(shù)革新、技術(shù)改造及推廣新技術(shù)、新工藝，使用新材料能夠提出完整、系統(tǒng)的措施、方案，交流工作經(jīng)驗(yàn)付之實(shí)施；

4、對(duì)公司各項(xiàng)目部的技術(shù)質(zhì)量管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

5、積極參與公司經(jīng)營(yíng)部門牽頭的工程招投標(biāo)的報(bào)價(jià)和施工組織設(shè)計(jì)的全部?jī)?nèi)容；

6、參與公司各項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審批；

7、工作中熟練掌握分部分項(xiàng)工程的各等級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，程序，貫徹實(shí)施到每個(gè)項(xiàng)目部并能編制出創(chuàng)優(yōu)方案；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)外承攬建設(shè)項(xiàng)目工程，組織并參加工程招投標(biāo)、編制標(biāo)書、簽訂工程合同，辦理各種相關(guān)手續(xù)、組織回收工程款。

2、審定公司內(nèi)部承包合同、工程成本核算、審核各項(xiàng)目部工程 款支付；

3、審核工程預(yù)算及結(jié)算書、審定分包工程合同；

4、編報(bào)工程月進(jìn)度結(jié)算、在經(jīng)營(yíng)工作中給領(lǐng)導(dǎo)起參謀作用，負(fù)責(zé)管理經(jīng)營(yíng)部正常業(yè)務(wù)工作；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。安全部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)及政府部門安全生產(chǎn)方針政策和法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)檢查公司的安全生產(chǎn)制度的落實(shí)情況；

3、負(fù)責(zé)檢查公司的安全生產(chǎn)教育的落實(shí)情況；貫徹落實(shí)上級(jí)主管部門關(guān)于開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，組織制定活動(dòng)方案；

4、負(fù)責(zé)督促檢查安全技術(shù)措施計(jì)劃的審查和實(shí)施情況，定期組織安全生產(chǎn)大檢查；

5、負(fù)責(zé)定期召開安全例會(huì)，組織專人學(xué)習(xí)安全知識(shí)；

6、督促和使用勞動(dòng)保護(hù)用品，督促建立工傷事故、安全教育、安全交底、安全檢查、內(nèi)業(yè)等；

7、督促制定不安全因素控制方案或作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查；

8、督促項(xiàng)目部對(duì)隱患進(jìn)行整改，并對(duì)整改的情況進(jìn)行檢查；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。材料設(shè)備部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)設(shè)備前期管理，做好設(shè)備選型工作；

2、負(fù)責(zé)設(shè)備使用管理，考核操作人員素質(zhì)，監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)情況，進(jìn)行設(shè)備月檢和平時(shí)檢查；

3、對(duì)進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒，措施到位，責(zé)任到人；

4、負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備租賃核算工作，安排好設(shè)備臨時(shí)故障檢修和設(shè)備檢修工作；

5、完成設(shè)備管理目標(biāo)，健全設(shè)備管理內(nèi)業(yè)；

6、選擇合格的材料供方，把好質(zhì)量和數(shù)量關(guān)；

7、編制采購(gòu)計(jì)劃，組織好材料進(jìn)場(chǎng)工作；

8、督促記帳員及時(shí)完成帳務(wù)兌轉(zhuǎn)工作；

9、監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理工作。材料核算員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)材料核算成本，費(fèi)用工作；

2、作出、入庫單據(jù)，并將入庫、出庫單據(jù)及發(fā)傳送到財(cái)務(wù)部門；

3、登記材料明細(xì)帳，裝訂出入、庫單據(jù)及工地承認(rèn)帳；

4、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部的對(duì)帳及與財(cái)務(wù)部的對(duì)賬工作；

5、負(fù)責(zé)編報(bào)各項(xiàng)目部的材料耗用明細(xì)表；

6、負(fù)責(zé)庫存商品的盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符；

7、檢查各項(xiàng)目部材料耗用明細(xì)賬，并及時(shí)與之對(duì)賬；

8、檢查各項(xiàng)目部四聯(lián)據(jù)的使用情況并糾正不當(dāng)使用方法；

9、督促各項(xiàng)目部每月及時(shí)上報(bào)票據(jù)及材料耗用明細(xì)表，并及時(shí)匯總各項(xiàng)目材料耗用月報(bào)且上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。材料記賬員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)核算各工程的材料工作，要求把材料按各工程項(xiàng)目分項(xiàng)匯入各項(xiàng)工程成本；

2、根據(jù)每月的入庫單、出庫單及承認(rèn)單及時(shí)登記電腦記帳中，并負(fù)責(zé)把各工程月度帳打印存檔；

3、每月月末及時(shí)與財(cái)務(wù)及材料總帳對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；

4、配合做好材料盤存工作；

5、要求督促各項(xiàng)目部的入庫單、出庫單上報(bào)及時(shí)，以便每月入帳；

6、每月應(yīng)按時(shí)匯報(bào)各工程的材料耗用及庫存情況。材料設(shè)備部材料采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，并及時(shí)準(zhǔn)確匯報(bào)工作情況；

2、搞好市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)；

3、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，增長(zhǎng)業(yè)務(wù)談判技巧，更好地維護(hù)集體利益；

4、在采購(gòu)中貨比三家，廉潔自律、誠(chéng)信、高效，廣泛吸納資金，以最小的資金投入獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益；

5、經(jīng)常深入工地，隨時(shí)解決施工中存在的問題，做好協(xié)調(diào)工作，了解工程所需，將息及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)，保證工程建設(shè)需要；

6、協(xié)調(diào)好廠商、供應(yīng)商，配合有關(guān)部門做好售后服務(wù)工作。土建工程職責(zé)

1、參與公司、季度工作目標(biāo)的制定與實(shí)施，以及技術(shù)、質(zhì)量、管理并編制技術(shù)質(zhì)量管理工作規(guī)劃；

2、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬各專業(yè)的各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)各專業(yè)關(guān)系，及時(shí)解決處理施工技術(shù)質(zhì)量疑難問題；

3、對(duì)于企業(yè)的技術(shù)革新、技術(shù)改造及推廣新技術(shù)、新工藝，使用新材料能夠提出完整、系統(tǒng)的措施、方案，并付之實(shí)施；

4、積極參與公司經(jīng)營(yíng)部門牽頭的工程招投標(biāo)的報(bào)價(jià)和施工組織設(shè)計(jì)的全部?jī)?nèi)容；

5、參與公司各項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審批；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。水暖工程師崗位職責(zé)

1、抓好本專業(yè)的安全生產(chǎn)、文明施工，杜絕重大傷亡事故、火災(zāi)事故的發(fā)生。

2、配合質(zhì)量部門按公司擬定的質(zhì)量目標(biāo)確保達(dá)標(biāo)；

3、保證本專業(yè)的各個(gè)項(xiàng)目隨同單位工程的形象進(jìn)度，按期同步完成生產(chǎn)計(jì)劃；

4、積極參與公司經(jīng)營(yíng)部門的招投標(biāo)中本專業(yè)的投標(biāo)報(bào)價(jià)；

5、及時(shí)和建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位進(jìn)行溝通，做好上傳下達(dá)；

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦公室文員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司辦公用品的計(jì)劃擬定、市場(chǎng)采購(gòu)、出入庫、發(fā)放、登記、清查等工作； 2.負(fù)責(zé)公司辦公用品庫房管理；

3.負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等證件的年檢工作； 4.負(fù)責(zé)公司所有文件的打字、復(fù)印、收發(fā)工作； 5.負(fù)責(zé)接聽電話、轉(zhuǎn)接電話、電話記錄工作；

6.負(fù)責(zé)公司文件、檔案資料的管理工作，制定科學(xué)的分類編碼方法，嚴(yán)格執(zhí)行檔案使用、查詢制度；

7.負(fù)責(zé)外部人員的日常接待工作；

8.負(fù)責(zé)公司報(bào)刊發(fā)放工作，負(fù)責(zé)公司印信管理。主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

2.在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)全面核算工作，根據(jù)會(huì)計(jì)制度按規(guī)范的會(huì)計(jì)科目合理地設(shè)置賬戶、明細(xì)賬、總賬；

3.嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，不得外泄，管理好會(huì)計(jì)憑證和賬表； 4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本的核算，對(duì)有疑點(diǎn)的票據(jù)要及時(shí)拒絕及時(shí)匯報(bào)； 5.做好財(cái)務(wù)分析，每月到各管理處檢查收支情況；

6.收集各種財(cái)務(wù)信息，堵塞漏洞，壓縮成本，為公司的各項(xiàng)工作及業(yè)務(wù)當(dāng)好參謀，提出合理化建議；

7.在稅收方面要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)人員所具備的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，做到合理避稅，各項(xiàng)賬表要符合稅務(wù)審計(jì)要求；

8.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表，按要求認(rèn)真準(zhǔn)確地編制，按時(shí)送交經(jīng)理審閱，上報(bào)有關(guān)部門；

9.及時(shí)反映和清理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的往來結(jié)算情況；

10.按照會(huì)計(jì)報(bào)表的編制規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量地做好、季度、月度的資產(chǎn)負(fù)債表，損益表和其他報(bào)表的編制工作；

11.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料要集中妥善保管，分類排列，以便查閱；

12.負(fù)責(zé)與財(cái)稅、銀行等相關(guān)部門的外聯(lián)工作； 13.組織每年一次資產(chǎn)清查工作及自檢自查工作； 14.負(fù)責(zé)每月向總經(jīng)理報(bào)告當(dāng)月資金使用情況； 15.負(fù)責(zé)辦理工程及維修項(xiàng)目的核算工作； 16.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。出納員崗位職責(zé)

1.在主管會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理各項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。2.企業(yè)的現(xiàn)金使用一律不應(yīng)從各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支，不得擅自挪用現(xiàn)金，白條不能報(bào)帳。

3.嚴(yán)格執(zhí)行銀行對(duì)支票的管理制度，負(fù)責(zé)開具支票及保管工作。

4.根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定的期限，及時(shí)，準(zhǔn)確地辦理支票和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，定期核對(duì)帳目。5.按照會(huì)計(jì)手續(xù)填制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)由會(huì)計(jì)作為原始憑證做財(cái)務(wù)處理。6.根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，結(jié)出余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬核對(duì)，最后與會(huì)計(jì)總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的余額核對(duì)相符，做到日清月結(jié)。

7.審核原始憑證的合法性及報(bào)銷業(yè)務(wù)。8.負(fù)責(zé)編制工資表及其發(fā)放工作。9.責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。記帳員崗位職責(zé)

1.在主管會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)核算成本、費(fèi)用工作。2.登記明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證匯總工作。

3.根據(jù)公司費(fèi)用的收支情況分類建立各種費(fèi)用臺(tái)帳。分類登記，便于查詢。4.及時(shí)將每日的收支費(fèi)用情況上帳，嚴(yán)禁虛報(bào)和漏報(bào)。5.負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的核算工作。

6.負(fù)責(zé)編報(bào)資金來源及使用情況，并及時(shí)提供給會(huì)計(jì)。7.協(xié)助會(huì)計(jì)辦理入戶手續(xù)及其他日常業(yè)務(wù)核算工作。

8.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

總工程師崗位職責(zé)

1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工技術(shù)、技術(shù)工作的統(tǒng)一管理，實(shí)施總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)制。

2、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行上級(jí)基本建設(shè)、科技工作等有關(guān)方針、政策、指示、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高工程質(zhì)量和施工技術(shù)水平。

3、負(fù)責(zé)組織對(duì)全部施工圖的會(huì)審，主抓技術(shù)管理和重大技術(shù)方案的制定，負(fù)責(zé)組織編制年、季、月施工計(jì)劃。

4、組織審查施工方案的研討、分析工作，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)、解決有關(guān)技術(shù)問題和協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。

5、負(fù)責(zé)制定保證工程安全、質(zhì)量的技術(shù)實(shí)施方案、施工組織設(shè)計(jì)以及與施工相關(guān)的環(huán)境保護(hù)等措施，建立健全安全、質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，解決工程建設(shè)質(zhì)量中的重大技術(shù)問題。

6、負(fù)責(zé)技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，貫徹科技是第一生產(chǎn)力的指導(dǎo)思想，結(jié)合施工生產(chǎn)，組織開展科研攻關(guān)活動(dòng)，依法保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，主持或參加有關(guān)科學(xué)技術(shù)、QC攻關(guān)等活動(dòng)和技術(shù)合作事宜。

7、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及先進(jìn)科技成果的推廣和應(yīng)用，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部科技研發(fā)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施。

8、調(diào)查、研究、審理、總結(jié)分管工作，及時(shí)為經(jīng)理提供強(qiáng)化管理和決策的建議。

9、組織參加設(shè)計(jì)交底、交樁及開工前復(fù)測(cè)工作；組織參加項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目分部的全面技術(shù)交底工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。

10、分管工程部及職工培訓(xùn)工作。

11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)與溝通，即使索取設(shè)計(jì)資料。

12、完成經(jīng)理交辦的其它工作。

第四篇：崗位設(shè)置

審計(jì)處崗位責(zé)任制

一、審計(jì)人員崗位總則

1、堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策，認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等國(guó)家審計(jì)法規(guī)。

2、在公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)職能部門的指導(dǎo)下，遵照國(guó)家法令法規(guī)，對(duì)公司管理財(cái)、物部門執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃情況、遵守法規(guī)法紀(jì)情況、經(jīng)濟(jì)效益情況等開展審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。

3、制定可行的審計(jì)工作計(jì)劃和方案，經(jīng)主管校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，保證審計(jì)工作任務(wù)按時(shí)完成。認(rèn)真完成上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，以及有關(guān)單位要求協(xié)助辦理的事項(xiàng)。

4、堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格按照審計(jì)工作程序開展工作，提高審計(jì)質(zhì)量，促進(jìn)公司規(guī)范化管理，增強(qiáng)公司辦學(xué)效益。

5、積極參與公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，主動(dòng)給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)參謀，及時(shí)向主管校長(zhǎng)匯報(bào)工作中的問題。

6、遵守審計(jì)人員職業(yè)道德，保持嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，做到依法審計(jì)、忠于職守、客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密；不得徇私舞弊、以權(quán)謀私，不得盛氣凌人、以勢(shì)壓人，不得簡(jiǎn)單粗暴、草率從事，不得玩忽職守、延誤工作，不得收受禮品、接受宴請(qǐng)，不得擅作主張、泄露秘密。

7、服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，關(guān)心集體，樹立審計(jì)權(quán)威，維護(hù)審計(jì)信譽(yù)。

8、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識(shí)，不斷提高自身的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高審計(jì)質(zhì)量和工作效率。

二、審計(jì)處工作職責(zé)

1、堅(jiān)持依法審計(jì)、廉潔審計(jì)、按程序?qū)徲?jì)原則，負(fù)責(zé)制定公司審計(jì)工作計(jì)劃、公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司教育事業(yè)費(fèi)、專項(xiàng)資金、科研經(jīng)費(fèi)、留學(xué)生經(jīng)費(fèi)、基金、外匯等財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)與公司各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)外資金收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)對(duì)全校的基本建設(shè)投資項(xiàng)目、維修改建、裝飾項(xiàng)目的概算和預(yù)（決）算進(jìn)行審計(jì)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)、校辦企業(yè)、基建部門上報(bào)的財(cái)務(wù)決算報(bào)表進(jìn)行上報(bào)審簽和定期審計(jì)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)校內(nèi)各單位（包括校辦企業(yè)、獨(dú)立核算單位、經(jīng)濟(jì)承包單位）的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益和內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督和檢查。

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司國(guó)有資產(chǎn)的管理及使用效益進(jìn)行審計(jì)；對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、接受委托并組織實(shí)施對(duì)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

9、負(fù)責(zé)對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為進(jìn)行專案審計(jì)。

10、負(fù)責(zé)全校的合同審核和管理工作。

三、處長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、接受公司主管校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)職能部門的指導(dǎo)，主持審計(jì)處的全面工作，對(duì)主管校長(zhǎng)負(fù)責(zé)并請(qǐng)示匯報(bào)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀與助手。

2、認(rèn)真貫徹黨的方針政策及審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)工作的各項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，逐步建立健全公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度。

3、根據(jù)上級(jí)和公司的要求，確定審計(jì)工作的目標(biāo)、范圍和重點(diǎn)，主持公司審計(jì)計(jì)劃的編制和安排，檢查、協(xié)調(diào)計(jì)劃的執(zhí)行，組織實(shí)施大型審計(jì)項(xiàng)目，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作。

4、參與公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的招投標(biāo)工作及合同的審核工作。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、校級(jí)科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支的簽審和各種課時(shí)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、酬金、獎(jiǎng)金的簽審。

5、審核批準(zhǔn)審計(jì)組制定的審計(jì)方案，審定審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書、審計(jì)決定；督促審計(jì)建議、審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定的落實(shí)。

6、負(fù)責(zé)組織審計(jì)人員政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。

7、落實(shí)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的計(jì)劃外審計(jì)任務(wù)及其它工作，做好校內(nèi)外有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)工作以及對(duì)外聯(lián)系工作。

8、主持召開處務(wù)會(huì)議，布置、檢查和總結(jié)審計(jì)工作，組織工作人員考評(píng)鑒定。

四、辦公室主任崗位職責(zé)

1、協(xié)助處長(zhǎng)做好處內(nèi)各項(xiàng)日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)處內(nèi)文稿的起草、審計(jì)文書的運(yùn)行、辦理、各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3、做好處務(wù)會(huì)議記錄及決議落實(shí)的督促工作，部門印鑒的保管、使用。

4、承辦處內(nèi)辦公費(fèi)用及有關(guān)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷、處內(nèi)人員工資的變動(dòng)、福利等項(xiàng)工作。

5、協(xié)助做好來訪人員的接待及對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

6、做好處內(nèi)固定資產(chǎn)和物品的登記、核實(shí)、管理工作。

7、負(fù)責(zé)審計(jì)文書檔案的歸檔、整理、保管等工作。

8、參加有關(guān)具體審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作。

9、完成公司和處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

五、財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)

1、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好全校財(cái)務(wù)審計(jì)的組織協(xié)調(diào)工作。

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算）、預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各院、系、所、中心和公司直屬單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)。

4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和校科研經(jīng)費(fèi)簽審及課題結(jié)束科研經(jīng)費(fèi)結(jié)算審計(jì)。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)基金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作。

6、負(fù)責(zé)全校校辦企業(yè)及院（系）辦企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債和效益的審計(jì)。

7、負(fù)責(zé)校辦企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的年審和產(chǎn)權(quán)登記等工作中的協(xié)調(diào)、委托和監(jiān)督。

8、負(fù)責(zé)全校處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

9、負(fù)責(zé)全校校辦及院辦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

10、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理、使用和效益進(jìn)行審計(jì)。

11、負(fù)責(zé)對(duì)公司紀(jì)委、監(jiān)察部門委辦的有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行審計(jì)或調(diào)查。

12、負(fù)責(zé)與上述內(nèi)容有關(guān)的審計(jì)調(diào)查。

13、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書、審計(jì)決定等；負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目檔案資料的收集、整理和歸檔工作。

14、完成處長(zhǎng)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

六、基建審計(jì)崗位職責(zé)

1、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好全?；?、維修工程項(xiàng)目審計(jì)的組織協(xié)調(diào)工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)基建處、后勤管理處及校內(nèi)各單位送審項(xiàng)目資料并進(jìn)行核對(duì)，對(duì)委托審計(jì)的工程決算是否具備審核條件進(jìn)行查驗(yàn)。

3、參與建設(shè)工程項(xiàng)目招、投標(biāo)活動(dòng)的審核工作和施工建設(shè)項(xiàng)目合同談判的審核工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)監(jiān)督；參與施工中技術(shù)交底，設(shè)計(jì)變更，隱蔽工程驗(yàn)收審核，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查核實(shí)未計(jì)價(jià)材料價(jià)格。

5、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（概）算、結(jié)算審計(jì)工作；實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目成本、費(fèi)用開支、決算報(bào)表審計(jì)工作； 對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資效益情況。

6、參加公司基建、改擴(kuò)建、維修、裝飾、園林等工程項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。

7、會(huì)同有關(guān)部門做好竣工結(jié)算工程項(xiàng)目的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工作。

8、對(duì)委托外審的工程項(xiàng)目，協(xié)助審計(jì)單位做好與報(bào)審單位、施工單位、監(jiān)理單位聯(lián)系工作，配合審計(jì)單位勘察現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

9、開展基建工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

10、為公司及院系、機(jī)關(guān)、單位提供與工程審計(jì)、招投標(biāo)、合同簽訂相關(guān)的法規(guī)、政策、工程定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的咨詢服務(wù)。

11、按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)收集、整理工程項(xiàng)目審計(jì)資料，將完整的資料交處里存檔。

12、完成公司和處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

第五篇：崗位設(shè)置

崗位設(shè)臵及職責(zé)

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)臵，現(xiàn)將具體崗位及職責(zé)設(shè)臵如下：

一、公司設(shè)臵總經(jīng)理崗位1人，主管公司全盤，業(yè)務(wù)分管財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)部；公司設(shè)臵副總崗位1人，其主要協(xié)助總經(jīng)理開展工作，其分管辦公室、信貸部業(yè)務(wù)。前臺(tái)信貸客戶部設(shè)主任一名，風(fēng)險(xiǎn)辦公室為后臺(tái)綜合部門，設(shè)部門主任一名。

二、前臺(tái)客戶經(jīng)理部設(shè)客戶經(jīng)理4名，其主要職責(zé)為：

客戶經(jīng)理以拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)為主，以業(yè)務(wù)量作為考核依據(jù)，每月至少拓展2筆以上信貸業(yè)務(wù)。客戶經(jīng)理在受理借款人的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)逐筆審查借款人所提供資料的真實(shí)性；審查核實(shí)保證人及抵押人資料的真實(shí)情況，核實(shí)抵押物、質(zhì)押物的權(quán)屬及價(jià)值，分析實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)的可行性、合法性。保證客戶提供的復(fù)印件與原件的一致性。并負(fù)責(zé)對(duì)已發(fā)放貸款的跟蹤檢查工作，對(duì)每筆貸款檢查必須形成書面檢查報(bào)告。按時(shí)催收利息，保證每筆貸款利息及時(shí)收回。按月做好每筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度的分析，對(duì)每筆貸款及時(shí)進(jìn)行五級(jí)分類。（見附件：客戶經(jīng)理固定收入考核評(píng)分表）

三、后臺(tái)綜合崗包括風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)及行政司機(jī)等事務(wù)崗，其主要職責(zé)為： 后臺(tái)綜合部主要為公司業(yè)務(wù)提供全方位的有效服務(wù)工作。風(fēng)險(xiǎn)崗負(fù)責(zé)對(duì)信貸員提供的借款人資料的真實(shí)性、合法性、有效性逐一核審。對(duì)已經(jīng)審批通過的貸款在簽訂合同時(shí)認(rèn)真做好合同復(fù)合和審核工作，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司每年的財(cái)務(wù)計(jì)劃、稅收及與公司相關(guān)的賬務(wù)核算工作。辦公室行政工作及司機(jī)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各部門業(yè)務(wù)關(guān)系，做好公司 的后勤保障工作，確保公司正常經(jīng)營(yíng)。（見附件：各崗位考核評(píng)分表）。

本崗位設(shè)臵經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。各項(xiàng)崗位職責(zé)由公司正常營(yíng)運(yùn)后可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。附件：

1、客戶經(jīng)理固定收入考核評(píng)分表

2、客戶部主任固定收入考核評(píng)分表

3、風(fēng)險(xiǎn)崗位績(jī)效考核評(píng)分表

4、會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核評(píng)分表

5、出納崗位績(jī)效考核評(píng)分表

6、司機(jī)崗位績(jī)效考核評(píng)分表

7、行政文員崗位績(jī)效評(píng)分表