第一篇：物資設備購置與管理的暫行規定

物資設備購置與管理的暫行規定

為了適應社會主義市場經濟體制和高等教育改革與發展的需要，加強我校的物資設備購置與管理工作，規范學校物資設備采購行為，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據我校《大項物資采購和工程建設招標管理暫行辦法》的精神，特對物資設備的購置與管理作如下規定：

一、實驗室與設備管理處對全校的儀器設備、實驗室家具等的購置實行歸口管理。

二、采購權限的規定

各單位凡購置儀器設備和實驗室家具等，無論何種經費、是否辦理固定資產都必須在設備科辦理申請采購手續，填寫《南京航空航天大學物資設備購置審批表》，對單臺件在5萬元以上的儀器設備在申購前必須填寫《南京航空航天大學申請購置精密貴重儀器設備可行性論證報告》并進行可行性論證，在可行性論證獲通過后方可申購。

三、采購程序

《南京航空航天大學物資設備購置審批表》中：

用戶申請：

由用戶填寫，用戶除清楚填寫相關欄目外，必須提供所詢價格的供應商及其聯系人和聯系電話。

計劃審批：

計劃審批的辦理由用戶負責。

橫向科研經費的計劃審批只需課題負責人和科技部（在計劃撥款主管部門欄內）審批簽字即可。

其它經費的計劃審批需經課題(項目)負責人及所在院(部、處)、計劃撥款主管部門或有關部門、財務處和實驗室與設備管理處審批簽字，其中五萬元以上的儀器設備的申購需經實驗室與設備管理處主管校領導審批。

計劃審批完成后將審批表及用戶詢價等詳細材料一起報送設備科，由設備科按以下程序負責組織實施。

采購審批：

采購審批的辦理由實驗室與設備管理處負責。

一次性采購(含單臺件)金額在20萬元以下由實驗室與設備管理處負責組織采購，實驗室與設備管理處成立包括用戶及有關專家在內的采購小組，采用以下幾種形式進行采購：

競爭性談判采購(是指直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式)；

詢價采購(是指對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式)；

單一來源采購(是指向一家供應商直接購買的采購方式)等多種形式在價格和質量上把關。

一次性采購(含單臺件)金額在20萬元以下由實驗室與設備處負責人簽字后最終完成采購審批，并報大項物資采購工程建設招標監督管理領導小組辦公室備案。

一次性采購(含單臺件)金額在20萬元以上(含20萬元)由實驗室與設備管理處負責組織招標采購，嚴格按校《大項物資采購和工程建設招標管理暫行辦法》的規定辦理。

一次性采購(含單臺件)金額在20萬元以上(含20萬元)由大項物資采購工程建設招標監督管理領導小組組長審核簽字后最終完成采購審批，并連同《大項物資采購工程建設招標綜合情況登記表》報大項物資采購工程建設招標監督管理領導小組辦公室備案。

供貨（應）廠、商的選擇按公平、公開、公正原則由實驗室與設備管理處和用戶共同提供，實驗室與設備管理處將會同用戶、有關專家、監督管理領導小組辦公室、審計、監察等部門采用實地考察供貨（應）廠、商及以前用戶等方法確定至少三家（特殊情況除外）供貨（應）廠、商參與競爭，用戶不得僅特定某供貨（應）廠、商。

四、合同簽訂

合同的審核：

在采購審批完成后，采購合同由用戶、實驗室與設備管理處、監督管理領導小組辦公室負責對合同各個項目進行審核。

合同的簽批：

一次性采購(含單臺件)金額在20萬元以下的采購合同由實驗室與設備管理處負責人簽批；

一次性采購(含單臺件)金額在20萬元以上(含20萬元)的采購合同由大項物資采購工程建設招標監督管理領導小組負責人簽批。

合同的蓋章：

采購合同在完成審核、簽批后，統一在大項物資采購工程建設招標監督管理領導小組辦公室加蓋學校合同專用章和校長簽名章。

五、合同的驗收

合同的驗收由實驗室與設備管理處負責，在驗收前用戶在設備科領取《購置儀器設備(國內)驗收報告》或《購置儀器設備(國外)驗收報告》并認真填寫，驗收準備完成后向設備科提出驗收申請，并通知供應商，設備科組織包括實驗室與設備管理處、監察、審計、財務、檔案及有關專家或有關專業質檢部門在內的驗收組，對合同的執行情況進行實地檢查驗收。

驗收通過后方可向供應商支付尾款并報銷。

六、合同的執行及報銷

合同中的付款、報銷、貨物的實物驗收等由用戶負責。

所有采購的物資設備(包括自行采購的物資設備)，均按有關規定到設備科或房產科(家具類)辦理固定資產驗收和入帳手續后方可辦理報銷手續。

對課題合同中的返還合同單位的物資設備，在報銷前必須由科技部簽字確認，由設備科核定后方可報銷。

七、凡屬國家專控商品，除在實驗室與設備管理處辦理申購手續外，還應在財務處辦理專控商品申請手續后方可采購。

八、加強在用物資設備的管理，提高在用物資的使用效益。實驗室與設備管理處負責物資的調劑、租賃、報損、報失、報廢處理等工作，任何單位或個人不得擅自處理學校物資設備。

九、個人不得占有或變相占有公物，已經發生的要限期清理收回；已經使用陳舊或損壞的要折價賠償。禁止將免稅進口的教學科研用品轉讓校外單位或個人，凡有違反上述規定的按有關規定嚴肅處理。

十、在采購活動中，一切采購活動應遵守國家政策、法令、法規。任何人不得侵害學校利益(包括價格、質量、售后服務等方面)，否則將追究采購單位和責任人的責任。

十一、物資設備采購工作的各個環節，都要貫徹少花錢、多辦事、辦好事的原則，發揚勤儉節約、艱苦奮斗的優良傳統。并加強審計和監督。

十二、本規定自發布之日起執行，原《儀器設備購置與驗收管理規定》不再執行，解釋權為實驗室與設備管理處。

第二篇：設備選型與購置管理規程

設備選型與購置管理規程

一、目的：加強設備的前期管理，使資金合理投入并確保符合GMP要求。

二、依

據：衛生部《藥品生產質量管理規范》(2010版)、《中華人民共合國消防法》、《特種設備安全監察條例《危險化學品安全管理條例》。

三、范

圍：計劃購置的設備。

四、職

責：生產技術部、設備主管、生產技術部負責人、實施人員。

五、內

容：

1．設備的選型必須符合預定用途，應根據工藝要求，應當盡可能降低產生污染、交叉污染、混淆和差錯的風險，便于操作、清潔、維護，以及必要時進行的消毒或滅菌。

從設備的技術先進性、生產適用性、經濟合理性方面進行可靠性論證分析。并對設備的可行性、節能性、配套性、環保性、維修性、操作性及壽命周期進行市場調查和綜合分析比較，確保選型的正確。

2、生產設備不得對藥品質量產生任何不利影響。與藥品直接接觸的生產設備表面應當平整、光潔、易清洗或消毒、耐腐蝕，不得與藥品發生化學反應、吸附藥品或向藥品中釋放物質。

3、應當配備有適當量程和精度的衡器、量具、儀器和儀表。

4、應當選擇適當的清洗、清潔設備，并防止這類設備成為污染源。

5、設備所用的潤滑劑、冷卻劑等不得對藥品或容器造成污染，應當盡可能使用食用級或級別相當的潤滑劑。

6．選購的設備應是經過鑒定，有生產許可證的非淘汰產品。

7．選購的設備應是經國家有關部門批準的標準化、規格化產品，如屬于非標產品，應考慮其通用性。

8．選型的論證分析應由生產部會同質量保證部、使用部門共同參與。

9．選型確定后，填寫購置申請單，按有關規定上報審批，待批準后實施。

10．對確定型號的設備生產廠家，應進行該廠家審計，實地考察該廠的合法性及生產能力、生產管理水平、產品質量等情況確認該廠可提供符合要求的設備。

11．確認購置廠家后，要與廠家簽訂購置合同，詳細寫明購置設備的具體條款要求，雙方簽章后合同生效。

12．設備因選型、購置不當造成閑置，應追究有關人員的責任。

13.生產設備不得對藥品質量產生任何不利影響。與藥品直接接觸的生產設

題目

設備選型與購置管理規程

文件編號

SMP-SB-0002-00

頁

數

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備表面應當平整、光潔、易清洗或消毒、耐腐蝕，不得與藥品發生化學反應、吸附藥品或向藥品中釋放物質。

14.應當配備有適當量程和精度的衡器、量具、儀器和儀表。

15.應當選擇適當的清洗、清潔設備，并防止這類設備成為污染源。

16.設備所用的潤滑劑、冷卻劑等不得對藥品或容器造成污染，應當盡可能使用食用級或級別相當的潤滑劑。

17.生產用模具的采購、驗收、保管、維護、發放及報廢應當制定相應操作規程，設專人專柜保管，并有相應記錄。

第三篇：計算機設備購置和管理

計算機設備購置和管理

第一章 總 則

第一條 為了規范計算機設備的采購、使用、維護和報廢程序，加強對計算機設備的管理，提高設備利用率，更好地為公司經營、管理服務，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指計算機設備，包括：臺式機、筆記本、打印機、掃描儀、網絡設備、計算機輔助設備等。

第三條 所有計算機設備應按照財務管理制度納入固定資產管理。

第二章 計算機設備的配備與購置

第四條 計算機設備購置實行預算管理制度，各部門應于年初根據工作需要編制資本性支出預算，詳細說明新增或更新的具體理由。計算機設備需求預算，歸口信息中心負責收集、審核，并向公司分管領導報告。

第五條 計算機設備的配備 計算機設備的配備按以下原則：

1、各科室按工作崗位需求配置臺式機，員工除特殊情況外，原則上只允許配置臺式機；

2、重點崗位、特殊工作需要筆記本電腦的需向信息中心提出申請，報領導批準后配備，配置筆記本電腦后，不再另外配置臺式機；

3、每個科室原則上只允許配備網絡打印機一臺，特殊情況需向信息中心提出申請，報領導批準后配備；

4、計算機（含筆記本）、打印機、掃描儀等設備使用滿5年以上方可申請更換。使用5年內的計算機（含筆記本），若因硬件性能問題而影響正常工作的，須經信息中心檢測后，可進行內存、硬盤等配件的擴容與升級。

第六條 計算機設備的購置。

計算機（含筆記本）、打印機、掃描儀等設備任何科室不準自行購置，應嚴格按照要求規定進行采購。

1、公司各部門需要配置計算機及相關設備時，通過公司OA系統向所在部門主任提交《計算機設備購置申請》，需經部門主管領導同意后，報信息中心審批,再經公司分管領導審批后提交物資設備公司采購；

2、公司OA系統申報時應填報設備品牌、具體參數和價格；申報計算機設備價格要求：臺式機 元以內，筆記本 元以內。

3、內部審批通過后方可購置。第七條 計算機設備的領取。

經物資設備公司統一采購的計算機設備到貨后，各科室需攜帶加蓋公章的《計算機設備領用單》，數量控制在預算之內，由各部門到物資設備公司辦理領取手續。

第八條 計算機設備的報廢。

計算機設備無法滿足正常工作需要時可以申請報廢換新。計算機報廢：固定資產使用年限（五年），或已經損壞無修復價值，由信息中心技術人員確認后納入固定資產報廢程序。計算機設備的報廢時，使用人應按有關規定及時清除硬盤數據，防止數據泄密。

第三章 計算機設備的管理

第九條 計算機設備的管理，實行分級歸口負責制，部門負責人是計算機設備管理的第一負責人，對所管轄范圍內的計算機設備使用和安全運行負責。

第十條 各部門新增或更新計算機設備必須在預算之內，各部門要建立《計算機設備管理臺帳》，對在用計算機設備進行全面登記管理。部門內部可根據實際工作需要進行新舊計算機的調劑使用，對科室之間的計算機增減變動要及時變更《計算機設備管理臺帳》，保證設備管理表與計算機實物的一致性。

第十一條 各部門對計算機設備實行定期盤點制度，每年盤點一次，確保帳物相符。

第四章 計算機設備的使用

第十二條 計算機新增、更新、調劑、使用人員變動，信息中心應當及時登記或變更計算機用戶名、IP地址、MAC號。

第十三條 計算機設備使用人員要遵守信息安全相關制度，在規定的范圍內操作使用，禁止從事以下行為：

1、故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序危害計算機系統安全的行為；

2、利用計算機網絡從事危害國家安全、泄漏企業秘密等行為；

3、制作、查閱、復制和傳播有礙社會治安和有傷風化信息行為的；

4、破壞、盜用計算機網絡中的信息資源和危害計算機網絡安全的行為；

5、盜用他人帳號或IP地址的行為；

6、私自轉借、轉讓用戶帳號或IP地址的行為；

7、使用任何工具破壞網絡正常運行或竊取他人信息的行為。第十四條 所有計算機設備操作管理人員，必須愛護設備、規范操作，精心保養，確保所用的計算機及外圍設備始終處于整潔和良好的狀態。未經批準不得隨意拆卸、搬移、裝入、調換及改接設備部件。

第十五條 不得安裝使用盜版軟件；不得使用未經嚴格病毒檢查軟盤、光盤或其它可移動存儲介質。在公司局域網內必須安裝使用信息中心統一部署的網絡防病毒軟件。

第十六條 計算機設備及相關軟件的原始資料（光盤、軟盤、說明書及保修卡、許可協議）由各單位專人保管，必要的操作手冊由使用者保管。

第十七條 對違反使用規定的，信息中心會同有關部門可視情節輕重給予以下處理：

1、向本人提出警告，責令改正；

2、向部門負責人反映情況并通報批評；

3、停止網絡使用；

4、造成網絡癱瘓給單位造成經濟損失的，按有關規定給予相應政紀處分并賠償相應損失；

5、違反法律、法規給企業或社會造成重大影響的，移交司法部門處理。

第五章 計算機設備的維護

第十八條 計算機使用人員應定期做好計算機的日常清潔維護、查毒清毒、數據備份等工作，信息中心有監督檢查的職責。出現重大損壞，由信息中心進行事故分析，對當事人因素或責任心不強造成的事故要追究相關領導和當事人的責任。

第十九條 計算機等設備發生故障時，應及時向各部門辦公室報告，由各部門辦公室聯系公司指定的外委公司進行檢查維修。在計算機設備維護過程中，如需要更換部件、增加費用開支的，由使用部門按照本部門規定辦理相關審批手續。

（第十九條 設備出現故障時，使用人員要及時向信息中心申報故障，信息中心應及時給予故障排除咨詢，或派技術人員到現場及時解決。在計算機設備維護過程中，如需要更換部件、增加費用開支的，由使用部門按照本單位規定辦理相關審批手續。）

第二十條 計算機設備維修時，要對相關數據進行備份和清除，防止數據泄露。未經許可，嚴禁無關人員私自復制。

第七章 附 則

第二十一條 本規定自發文之日起執行，與上級規定有抵觸者以上級規定為準。第二十二條 本規定由信息中心負責解釋。

2014年11月25日

第四篇：關于申請購置應急物資設備的請示

一、以某單位更新一批裝備為由寫一個請示。

關于申請購置應急物資設備的請示

市財政局：

根據市政府職能分工，我單位主要負責市政公用設施的建設、日常維護以及應急排澇等工作。目前，由于我單位工作人員經常會在強臺風、雷雨交加等惡劣環境下進行應急處置工作，為及時補充防汛應急物資，提高應急處置能力，確保汛期市政道路防內澇和值守人員巡查的安全，按防汛實際要求，現需購置三角桶500個、角石600個、井蓋溝386、編織袋1005個、雨衣雨鞋270套、手電筒100個、塑料布若干，總計費用15000元。因此，結合我單位工作性質，為進一步做好防汛應急處置工作，特向貴局申請撥款35000元，用于購買防汛搶險物資及值守人員巡查用具。

妥否，請批示。

2018年1月1日

第五篇：設備物資管理流程

設備物資管理流程

一、物資管理流程：

一、工程材料的分類

依據現有物資的基本情況，和公司成本核算的具體要求。現階段物資管理工作將工程用材料分為大宗材料、低值易耗品、周轉材料、油料（油料視同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、瀝青等（見附表主材名稱一覽表）。

（2）周轉材料是指在施工生產中多次周轉使用并基本保持原有實物形態并逐漸轉移其價值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等。（見附表周轉材料名稱一覽表）

（3）低值易耗品是指價格在2000元以下、使用期限較短，單位價值較低，容易損壞，不能作為固定資產核算的各種用具及物品。（見附表低值易耗品名稱一覽表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根據施工組織設計填報物資需求計劃上報企管科、設備物資部、（見附表需求計劃表）

b設備物資科審批；

c依據批復制定計劃進行踏查和詢價并討論研究采購方案；

d根據采購方案與供貨方簽訂物資采購合同（見附表物資采購合同）； e進料過程；

1、驗收入庫，開具運發料單（材料員）、2、建立日進料臺賬（材料員）、3、填寫入庫驗收單（統計員）

4、建立材料明細賬（統計員）

5、填寫五日成本報表（統計員）總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日

6、填寫月報表（統計員）f消耗過程：

1、每日上報工程進度（質檢員）

2、到拌合站、路段采集每日材料數據（統計員）

3、核對消耗數量和工程進度（工程經理、總工、企管員、統計員、）每五日一次。

4、填寫領料單、材料消耗匯總單（統計員）

5、填寫材料明細賬（統計員）

6、填寫五日成本報表（統計員）總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日

7、填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部。g物資統計與財務對賬

h年終實施決算、并成本核算。i原始資料存檔

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根據實際生產要求填寫采購計劃 b報設備物資科審批 c與供貨方簽訂合同 d油料驗收入庫：

1、過稱、開據運發料單（油料員）

2、取樣留存（油料員）

3、建立入庫臺賬（油料員）

4、填寫入庫驗收單（統計員）

5、建立油料明細賬（統計員）

6、填寫五日成本報表（統計員），總工審核財務對賬、傳給企管員。

7、填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部。e消耗過程：

1、填寫油料消耗單（加油員）

2、建立消耗臺賬（加油員）

3、填寫材料消耗匯總單（統計員）

4、填寫五日成本報表（統計員），總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日。

5、填寫油料消耗明細賬（統計員）

6、填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部，每月20日。

7、填寫單機油料考核表（統計員）

8、定期盤庫（每月）和完工盤庫（機務經理、統計員、加油員）g年終實施決算、并進行成本核算。

h原始資料存檔、（3）周轉材料管理流程：

a填報需用計劃應寫明名稱、規格、單位、數量、使用起止時間等內容（統計員）b報設備物資部審核進行統一平衡（設備物資經理、統計員）c公司能調配的辦理物資調撥手續

d不能調配的經審批后授權項目采購(設備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立周轉材料明細帳（統計員）

f按規定攤銷（統計員）攤銷標準見《設備物資應知應會手冊》 g每月填報報表（統計員）

h每月對周轉材料進行清查（設備物資經理、統計員）對丟失損壞的查明原因及時入賬。

i與財務對賬（統計員）

j年終實施決算、并進行成本核算。（全項目）k原始資料存檔（4）低值易耗

a填報需用計劃應寫明名稱、規格、單位、數量、使用起止時間等內容（統計員）b報設備物資部審核進行統一平衡（設備物資經理、統計員）c公司能調配的辦理物資調撥手續

d不能調配的經審批后授權項目采購(設備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立低值易耗明細帳分為（小型機具、管理用具、總務備品、檢實驗儀器）f按規定攤銷 g每月填報報表

h每月對低值易耗品進行清查 i與財務對賬

g年終實施決算、并進行成本核算。h原始資料存檔

（5）完工撤點流程：

a上報詳細的撤點計劃

b填報《項目設備物資撤點清單》和《資產變價處理審批單》（統計員）

c實施過程

1.對變價物資詢價（設備物資部門）2.選定出售對象（設備物資部門）3.與財務對賬。（設備物資部門）d年終實施決算、并進行成本核算 h原始資料存檔

二、設備管理流程：

1、設備進場流程：

（1）進場前管理流程：

A、根據施工組織設計編制需求計劃（企管員、統計員）

B、需求計劃報設備物資部、企管工程部審批，公司進行統一調配。

C、公司下發《項目設備平衡調整表》

D、對公司不能調配的機械進行市場調查（設備物資經理）

E、選擇大型的、信譽好的出租方，依據《項目設備平衡調整表》、和需求計劃編制《外租設備審批單》報公司設備物資部和企管工程部審批。

（2）設備進場管理流程：

A、依據公司下發的《外租設備最高限價》、《外租設備審批單》、《項目設備平衡調整表》與出租方簽訂設備租賃合同。合同中明確標明設備名稱、規格型號、車主姓名、使用年限、進場日期、設備操作手基本信息、項目設備自編號、進場時油箱油量等。（主管經理、統計員）

B、填寫合同審批表上報設備物資科、企管工程科審批。（統計員）

c、填寫設備進場臺賬。（統計員）

C、對車主宣布項目對機械出勤、油料相關管理制度。（統計員）D、實際調查設備型號、生產能力和出廠日期。（主管經理、統計員）

2、設備在場管理流程：

（1）工長每日填報《工長報告單》主管經理審核簽字、交統計員處。（工長）

（2）依據工長報告單和油料消耗單填寫機械日統計臺賬（統計員）

（3）依據日統計臺賬填寫《單機單車油料分析表》（統計員）

（4）填寫《機械統計臺賬》（統計員）

（5）填寫五日成本報表（統計員），總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日。（6）填寫月報表（統計員），傳給公司設備物資部，每月20日。（7）月底與財務、車主對賬。

3、設備退場管理流程：

（1）加油員依據入場時測量的燃油數量抽取燃油（加油員）

（2）與車主對賬簽訂《機械費確認單》（統計員、主管經理、財務部）

（3）機械操作手簽訂退場單（勞資、后勤）

（4）填制退場去向調查表。（統計員）相關表格：

《設備需求計劃表》、《主要材料需求計劃》、《監視和測量用具需求計劃》、《項目設備平衡調整表》、《外租設備審批單》、《簽約方基本情況調查表》、《外租設備臺帳》、《內租設備臺帳》、《合同簽訂審批表》、《主要材料明細帳》、《周轉材料明細帳》、《油料明細賬》、《低值易耗品明細帳》、《主材清產核資表》、《設備費用結算明細表》《物資清產核資匯總表》、《機械統計臺賬》、《五日成本報表》。

相關制度：《車隊檢尺制度》、《工長報告單的填寫及傳遞》、《計算機管理制度》《設備物資管理人員應知應會手冊》、《油庫管理制度》、《運輸車隊管理制度》、《運輸票據管理制度》、《設備物資工作獎罰制度》