第一篇：畢都T3表安全生產標準化達標考評工作報告

貴橋橋梁建設集團有限責任公司第十分公司

杭瑞高速畢都公路T3合同段

交通運輸施工建筑企業 安全生產標準化達標考評

工作匯報

工程名稱

杭瑞高速畢都公路T3合同段

報告日期

2014年 10月 20日

杭瑞高速畢都公路T3合同段項目經理部

貴橋橋梁建設集團有限責任公司第十分公司

杭瑞高速畢都公路T3合同段

安全生產標準化達標考評工作匯報

尊敬的各位領導：

畢都高速BD-T3合同段為全面貫徹《貴州省交通運輸廳關于開展交通工程建設類企業安全生產標準化達標考評的通知》黔交安（2014）15號、黔橋司發〔2014〕117號文件要求。深入貫徹交通運輸部下發的《交通運輸企業安全生產標準化建設實施方案》，認真落實公司的安全生產標準化創建工作，加強對安全生產基礎工作的監督管理，促進自我約束，建立持續改進的安全生產長效機制，全面提升杭瑞高速畢都公路T3合同段項目的安全生產水平，項目經理部專門成立了以分公司經理張廷剛為組長的安全生產標準化考評工作領導小組，專門負責標準化活動的落實、監察及評價工作。領導小組由12人組成，分組3個小組，每個組都認真學習了國家有關安全生產的法律、法規和規章及《貴州省交通運輸廳關于開展交通工程建設類企業安全生產標準化達標考評的通知》黔交安（2014）15號和《交通運輸企業安全生產標準化管理制度文件匯編》等文件，嚴格按照標準化建設工作要素16大項、132小項進行逐條梳理，并將具體工作情況匯報如下：

一、成立領導小組

項目經理部成立了由集團公司第十分公司張廷剛為組長的自評小組，由項目總工：王志堅、安全科：肖天文、機料科：路鳳華、行政科：魏兵、財務科：郭玲共12人。

二、工作重視、責任落實

至2014年8月21日收悉集團公司〔2014〕117號文件后，從8月26日至2014年8月30日自評小組采取提問、交談、查閱文件和記錄、現場檢查與抽查等方式，獲取充分的證據，自評得分882分。并寫了自評報告及申請材料上呈集團公司考評辦公室及考評機構省公路學會。在此期間考評機構提出了我們自評報告和申報材料存在的問題。項目部定人、定期限、定措施負責逐條整改。

三、在工作中發現問題、在工作中處理問題

在對標準化建設工作要素16大項、132小項逐條梳理中發現以下問題：

（一）安全目標

1-4-3項目經理部定期考核年度安全生產目標完成情況，有懲無獎。

（二）管理機構和人員 符合考評標準

（三）安全責任體系 1、3-1-4其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，但個別員工“一崗雙責”意思淡薄。2、3-1-5安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位有安全職責，但個別部門責任落實不明確。

（四）法規和安全管理制度 1、4-2-1未及時識別、獲取適用的安全生產法律法規、標準規范。2、4-2-2未完全將法規標準和相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中 3、4-2-3將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時對從業人員進行宣傳和培訓，但宣傳不全面。4、4-5-2每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查，但未見執行情況記錄。

（五）安全投入 1、5-2-1未跟蹤、監督安全生產專項經費使用情況記錄

（六）裝備設施 1、6-1-3按規定對設施設備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效；但設施設備定期維修保養記錄不全 2、6-1-4按規定設置設施設備安全警告標志、指示牌。但破損的標志牌未及時修復。3、6-2-5建立設備管理臺帳不規范。

（七）安全技術管理 1、7-2-3未嚴格按照專項施工方案執行。2、7-4-5沒有其他安全監管信息系統，未參加交通建設質量安全監督管理系統。

（八）隊伍建設 1、8-4-3新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓不全未達100%。2、8-5-2對培訓效果進行評審，改進提高培訓質量，但考評不及時。

（九）作業管理 1、9-1-2制定了協作單位（含供應商）管理制度，未嚴格協作單位安全生產許可證、資質、資格審查。2、9-1-4對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業現場有相應的安全管理制度和措施，但未實習生管理制度。

（十）危險源辨識與風險控制 1、10-2-2向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。但未進行班前教育。2、10-2-3對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。但未及時更新危險源。

（十一）隱患排查與治理 1、11-2-1制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求；擔未見具體經費 2、11-2-5未按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析，并向有關部門報送書面統計分析表。

（十二）職業健康 1、12-1-1未設置或指定職業健康管理機構，配備專（兼）職管理人員 2、12-1-2按對員工進行職業健康檢查不足，只有婦檢、高知體檢。3、12-3對從業人員進行職業健康宣傳培訓，使其了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、職業危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。擔教育培訓未達100%。4、12-4-2對于會造成職業危害的崗位實行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養。但未達標。

（十三）安全文化 1、13-1-1設立安全宣傳標語、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，更換內容頻率不足 2、13-2-1未開展安全承諾活動

（十四）應急救援 1、14-4-1按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備，但應急物資不能滿足要求。

（十五）事故報告調查處理 1、15-2-5發生事故后，及時召開安全生產分析通報會，對事故當事人的聘用、培訓、考評、上崗以及安全管理，但未進行責任倒查。（十六）績效考評與持續改進 1、16-1未對本標段安全生產標準化的實施情況進行評定，未對安全生產工作目標、指標的完成情況進行綜合考評。

在工作中發現問題30項，在工作中整改30項目，整改率100%。當然這只是畢都T3標自查自糾發現的問題，加上各自考評工作人員的業務水平有限，希望得到集團公司及考評機構的批評指正。謝謝大

家！

第二篇：鉆井安全生產標準化考評表.doc

鉆井安全生產標準化考核評估表意見反饋

一、考核表的一級要素與安全生產標準化基本規范（以下簡稱規范）

要求不一致；考核表中共有7個一級要素，而規范明確了13個一級要素，不妥表現在：

1、考核表將“HSE方針”列入一級要素考核，而規范中沒有涉及方針要求，方針本身要求只是符合要求以及傳達告知，建議考核中取締或列入二級要素，權重也就不易過大；

2、考核中將“目標”列入二級要素，規范中為第一個一級要素。規范中的目標明確要求“制定安全生產指標和考核辦法”，目的在于如何實現目標，有涵蓋實現目標的管理方案意思，而考核表中對實施方案與目標同為二級要素，這與規范要求不相吻合，建議將考核中的目標和管理方案統一列入一級要素；

3、考核中“法律法規及相關要求”為二級要素，只是對識別、獲取、建立清單的要求。而規范中“法律法規和安全管理制度”，還增加了規章制度和操作規程以及評估、修訂和檔案管理等的要求。

4、考核表中“管理者代表”作為二級要素，本身就是HSE體系要求的產物，規范中沒有要求，不易列入。

5、考核中“教育培訓”為二級要素，沒有涵蓋規范中“安全文化”的要求；

6、考核表中沒有明確對5.8.4“預測預警”考核要求。

第三篇：企業安全生產標準化達標考評檢查表

企業安全生產標準化達標考評檢查表

表1－1 安全生產目標管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

一、安全管理機構和職責 是否成立了安全生產管理委員會 是否設立了與本企業相符的安全管理機構，1 安全管理機構 按比例配備了安全生產管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網絡健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責任制如總經理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負責人安全生產職責；

2、分管負責人安全生產職責；管理人員職責

3、各部門負責人生產職責；

4、中層管理人員職責；

5、安全員的安全生產職責；

6、班組長安全生產職責；

7、保管員、電工等人員的安全職責； 是否制訂了各職能機構的安全職責；

1、安全生產主管部門安全職責；

2、財務主管部門安全職責； 4 職能部門職責

3、生產主管部門安全職責；

4、技術設備主管部門安全職責；

5、各車間安全職責；等

二、安全目標管理 1 工作計劃 公司是否制訂了安全工作計劃及措施，是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2 安全目標管理 按照部門職能及安全目標區分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

三、安全生產投入 是否建立安全生產投入保障制度； 是否按規定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了專款專用； 是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規與安全生產管理制度 是否收集了適用的安全生產法律法規與行業

標準規范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關法律法規及行業規范編印下發，指導從業人員； 是否建立了以下規章制度： 必須具備的：

1、安全生產職責；

2、安全生產投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓制度；

6、特種作業人員管理制度；

7、設備設施安全管理制度；

8、建設項目安全設施“三同時”管理制度；

9、生產設備設施驗收管理制度； 基礎管理和專業

10、生產設備設施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業安全管理制度：

14、相關方就外用工管理制度；

15、職業健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據各單位實際制定)

1、安全目標、指標管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

3、安全生產法律、法規和其他要求管理制度

4、安全生產責任制管理制度

5、安全管理機構配置和人員配備管理制度

6、安全生產規章管理制度

7、安全生產“五同時”管理制度

8、特種作業人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現場安全監控制度

11、安全生產會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯系與內部溝通管理制度

16、供應商與承包商管理制度

17、安全標準化系統管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產獎懲制度 20、危險源辯識與風險評價管理制度

21、危險源點監控巡查制度

22、培訓需求識別與分析制度

23、培訓要求和評審制度

24、設計管理制度

25、安全設施“三同時”管理制度

26、供配電系統管理制度

27、防滅火的系統管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設備設施管理制度 30、特種設備及其操作人員安全管理制度

31、關鍵設施、重點部位安全管理制度

32、設備設施維護管理制度

33、安全警示標志管理制度

34、作業環境安全管理制度

35、危險作業審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發放管理制度

38、職業安全健康教育制度

39、職業衛生管理制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預防措施實施的保障制度

45、應急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規定

49、安全績效監測制度 50、標準化系統內部評價制度 其它符合國家法律法規和標準的行業規章 企業是否根據生產特點，編制崗位安全操作規 程，并發放到相關崗位；所有工種有相應的操 作規程或作業標準書并列；如： 3 操作規程

1、維修電工安全操作規程；

2、行車工操作規程：

3、自卸司機安全操作規程；等 每年是否修訂相關文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓 是否明確培訓管理機構； 1 教育培訓管理 是否制定培訓計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓； 2 員安全培訓 查培訓資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業人員(含電工作業、金屬焊接、特種作業人員 切割作業、起重機械作業、企業內機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業等)進行安全培訓，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業培訓和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復工教育 全教育培訓，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關方的作業人員進行入場前的安全 8 培訓 教育培訓；是否對外來人員履行告知義務； 培訓教育檔案 各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產設備設施

1、設備設施建設是否納入“三同時”管理范 圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；

2、是否建立和執行了設備設施變更管理制度，1 設備設施建設 查生產設施、設備變更臺賬和相關資料；

3、是否完善了設備設施管理，查設備設施技 術檔案；

1、是否制定了安全操作規程： 運行保

2、是否制定了設備維護保養責任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設備是否實行“定人定機”，專人負責制；

2、是否嚴格遵守操作規程，未違規作業： 設備運

3、是否做設備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養； 設備運

4、是否建立設備保養卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養記錄；

1、是否建立了設備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設備檢查記錄》

2、是否落實了預檢預修，查技術部門根據設檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內修 容；

3、檢修、保養時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、是否有新技術、新設備提高設備安全性、經濟性的論證資料；

2、是否嚴格執行生產設備設施到貨驗收制

新設備設施驗收 度；

3、涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執行 安全“三同時”手續：

1、是否符合有關法律法規、標準規范； 設備報廢的基本原則：

(1)國家或行業規定的淘汰設備；(2)設備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設備發生操作意外事故無法修復； 舊設各設施拆除、(4)設備安全技術水平達不到要求； 報廢(5)設備存在重大安全隱患，己發生事 故，且無法改造；

2、是否按規定手續處置報廢設備設施；

3、對涉及危險物品的設備，是否制定危險物

品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；

2、設備設施技術檔案；

3、設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管

4、設備設施維修計劃； 4 理

5、特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理

6、生產設施設備變更臺賬和相關資料：

7、監視與測量設備臺賬：

8、設備安裝、調試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

七、作業安全 l、作業現場是否符合相關規范，查驗收報告：

作業現場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區管理 a工廠各功能是否按規定獨立布置，特種作業區(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區道路是否平坦，在危險區域是否設有警示標識；等(2)作業環境管理 a作業現場是否實施劃區管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現場； g用電安全是否符合規范等；

2、特殊作業場所是否實施作業許可管理，如： 動火作業、受限空間內作作業、臨時用電作 業、高處作業等，是否制定了相關作業方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業時，是否指定專人現場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、所有工種是否制定了操作規程，員工是否 存在違規作業行為，查日常檢查記錄；

2、設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養、檢測檢修記錄：

3、工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操

作中的改進與創新情況，查相關記錄；

1、對作業場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業場所和設備設施是否設

置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；

3、是否建立動態警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業的安全(現場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業危害

1、是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業的相關資料；

2、建立數據庫，對長期供應企業的資質進行

跟蹤管理： 4 相關方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區企業的生

產行為進行統一安全管理；

4、不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業的資質備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發現的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產管理協議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環節中發現的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發現的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發現的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監管部門和有關部門報告； 3 隱患治理

3、是否設立專項經費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監控 是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關資料； 是否按規定對重大危險源登記建檔，并向相關 2 建檔與備案 部門備案；查相關資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監管與管理 具體的安全管理技術措施；查相關資料；

十、職業健康 是否建立職業健康管理機構，配備相應管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學品管理制度；

(2)個人職業病防護用品管理制度；(3)職業衛生培訓制度；(4)職業病危害告知制度；(5)職業衛生檔案管理制度： 1 職業健康管理(6)職業健康檢查管理制度；(7)職業病危害因素檢測制度；(8)職業病危害事故應急救援預案；(9)職業報告制度；(1 0)職業衛生經費管理制度； 是否依據上述工作制度抓好落實；查合同、查

現場、查各類記錄； 是否對作業場所危害因素進行申報： 2 職業危害申報 每年5月份前是否落實對作業場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業是否落實安全預評價、設施

設計及驗收評價審查； 在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進 2 安全設施設計 行備案；查相關部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關部門出具的文件；

十二、事故報告、調查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統計表，項目填寫是否 3 事故統計 齊全、準確。是否建立相應的事故報告規定

事故報告

十三、應急救援

1、是否建立了應急救援的體系，是否指定專人負 責；查文件 應急救援體系建

2、是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援 1 設 隊伍，并組織了相應訓練；

3、無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議； l、是否針對重點作業崗位，制訂了應急救援預案； 2 應急預案

2、預案是否報當地主管部門備案；

3、對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進 3 應急保障 行經常性的檢查、維護、保養：查物品 是否每年組織應急救援演練，進行綜合評估； 4 應急演練 是否啟動過相關應急預案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續改進

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、企業是否每年對安全生產標準化實施情況進行

綜合評定，并將評定結果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產工作目標和指標完成情況考評的重要依據；查文件；

2、企業發生亡人事故后是否進行重新評定； 企業是否根據每年評定結果對安全生產目標、指 2 持續改進 標、規章制度、操作規程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關資料

第四篇：企業安全生產標準化達標考評目錄

目錄

一、安全目標

1、簡介.....................1-

22、安全工作方針與目標..............3-

3、中長期規劃................4、計劃....................5、目標考核與獎懲..............二、管理機構和人員

1、安全管理機構............2、管理人員配備............三、安全責任體系

1、健全責任制................2、考核獎懲文件.................四、法規和安全管理制度

1、《道路運輸經營許可證》、《企業法人營業執照》.2、安全法律法規宣傳...........3、安全管理制度...........4、崗位安全生產操作規程............5、制度執行....................6、臺帳及檔案管理..............五、安全投入

1、資金投入...................2、費用管理....................六、裝備設施

1、車輛管理....................七、科技創新與信息化

1、科技應用..............八、隊伍建設

1、培訓計劃.............2、宣傳教育.............3、管理人員.............4、從業人員培訓...........九、作業管理

1、現場作業管理.............2、安全值班...............3、相關方管理...........4、駕駛員管理...........5、營運車輛管理..............6、運輸管理................7、警示標志...............十、危險源辨識與風險控制

1、危險源辨識...........2、風險控制..............十一、隱患排查與治理

1、隱患排查................2、隱患治理...............十二、職業健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、環境條件.................十三、安全文化

1、安全環境.................2、安全行為.................十四、應急救援

1、預案制定...............2、預案實施.............3、應急隊伍..............4、應急裝備..............5、應急演練..............十五、事故報告調查處理

1、無事故證明.............十六、績效考核與持續改進

1、績效評定.............2、持續改進............3、安全管理體系建設..........

第五篇：山東省交通運輸企業安全生產標準化達標考評

山東省交通運輸企業安全生產標準化達標考評

申報材料

企業名稱：(蓋章)

申報等級：口一級口二級口三級

申報日期：年月日

山東省交通運輸廳

2013年制