第一篇：項目物資管理辦法

項目物資管理辦法

為保證本工程正常有序地進行，規范物資供應管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標準化、規范化。依據集團公司《物資管理辦法》、程序文件等規章制度的有關規定，結合地鐵車站工程項目實際情況，特制定本辦法。

第一章

第一條

物資管理實行項目部、分部二級管理。項目部設物資部，定員二人；分部設物資部，定員二人。

第二條

各分部物資人員的在位及變動情況要及時報項目部備案。（各分部要將人員名單及電話聯系方式，身份證復印件以書面形式上報項目物資部,如各分部更換物資人員，也要將更換過的人員名單及電話聯系方式，身份證復印件以書面形式上報項目物資部。分部經理要授權，該物資管理人員有權并有責任每月編制《物資清點報表》、《物資消耗月報表》、完成進場物資的驗收、搞好現場物資的管理及標識、簽收物資發料單。）

第三條

項目物資部與分部物資部屬業務監督、檢查、指導關系，后者要服從前者的工作安排。

第二章

各級業務部門及人員職責

管理體制

第四條

項目物資部職責

1、根據集團公司的有關規定制定本項目物資管理辦法，并組織實施。

2、負責鋼材、混凝土、防水材料等主要材料的組織供應工作。

3、根據工程技術部提出的材料總計劃，編制出本項目物資需用總計劃。根據物資需用總計劃編制物資申請總計劃，根據每月物資需用計劃編制月物資申請計劃，報項目經理審批后，將物資申請總計劃及月物資申請計劃報給顧客及供貨商。

4、與項目部領導、工程部有關人員、分部物資人員共同進行物資供應渠道、供應價格和供應方式調查，每種材料調查供應單位不少于三家，提出調查報告和相關建議交項目經理審核。材料數量和金額達到集團公司招標采購管理規定的必須按《項目物資招標詢價采購管理辦法》實行招標采購。

5、組織評價供貨商，形成《合格供方名冊》，并將名冊上報上級業務部門。與選定的合格供方談判，初步確定供貨方式、結算方式、價格等，起草供貨合同（及時結清的除外）意向書，組織項目部相關部門進行供貨合同評審，經項目經理審批后簽訂正式合同，按合同組織供貨。

6、對材料質量證明文件進行收集管理，疏通渠道，供貨到現場。

7、對項目部所供材料，及時開具點驗單、發料單，按有關規定設立物資明細帳，及時清算與承付貨款。

8、按時收集匯總上報上級業務部門規定的各種報表。

9、對分部物資保管、使用、核算進行監督、檢查、指導。

第五條 項目物資部部長職責

1、貫徹、執行上級有關物資管理方面的文件精神及程序文件中有關物資管理的程序。

2、組織制定《項目物資管理辦法》、《項目物資招標詢價采購管理辦法》、《項目周轉材料管理辦法》、《項目物資管理獎懲細則》等相關業務管理辦法。

3、組織編制并執行《物資需用計劃》、《物資申請計劃》、《物資采購計劃》。

4、組織項目所需大宗物資的招標采購。

5、組織物資供方的調查、評審、選定工作。

6、組織物資采購合同的談判、評審和簽訂工作。

7、組織收集、匯總、上報上級業務部門規定的各種報表，收集和整理有關物資管理的質量記錄，組織收集物資統計、核算資料。

8、對材料使用、消耗制定管理制度，并組織實施，對材料的使用、消耗情況組織統計、分析及核算。

9、對所屬單位的物資標準化管理進行監督、檢查、指導。

10、協調、配合其他相關部室做好有關物資采購、管理、控制、核算工作。

11、定期向項目領導班子匯報物資管理辦法的執行情況及物資的采購、庫存情況。

第六條 項目物資部材料員職責

1、負責對物資供方的調查和評價工作，收集和整理供方的有關資料，建立合格供方檔案并形成名冊報上級業務部門。

2、負責編制物資《采購計劃》，按程序文件的規定進行各類物資的采購、管理工作。

3、負責收集《材料進場通知單》、《產品質量證明書及試驗狀態登記簿》。

4、負責甲供材的申請、進貨及結算工作。

5、收集各分部的水、電使用情況，建立水電使用臺帳。

6、具體負責分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進場材料清單。

7、負責建立物資明細帳，對下進行材料轉賬，做好物資的統計、核算工作，建立健全各種報表和臺帳。

8、配合部長做好施工材料使用前的計劃、使用中的監督、使用后的核算。

9、做好部長布置的其他物資管理工作。

第七條 分部物資部門職責

1、制定分部物資管理實施細則，并組織實施。

2、負責每月20日向項目物資部上報本部《物資清點報表》和《材料消耗月報表》

3、按時上報材料計劃。需項目物資部供應的材料要每月20號上報下月需用計劃，程序是分部按進度自提，后報項目工程技術部審核，經項目總工審批后的材料計劃交到項目物資部。

4、負責項目物資部供應以外的其他物資材料的采購、租賃、管理、使用工作。采購、租賃前報項目物資部備案，貨到后由分部物資部自行驗收。

5、具體負責材料的驗收、保管工作，并及時收集相關材料的質量證明資料。材料到場后及時通知分部試驗人員取樣，及時填寫物資《驗收記錄》及《進場材料通知單》并上報項目物資部。

6、負責物資的發放、使用工作，做好收、發料手續，形成倉庫物資明細帳。定期清點倉庫的各類物資，形成物資盤點表，并定期進行倉庫明細帳與本部門明細帳的對帳，做到帳帳相符、帳物相符。

7、做好周轉材料的維護、保養工作。

8、做好水、電的使用管理工作，建立臺帳并上報項目物資部。

9、做好施工材料使用前的計劃、使用中的監督、使用后的核算工作。

10、定期向項目物資部匯報材料進出庫情況及保管情況、完成項目物資部臨時布置的其它物資管理工作。

第三章 物資采購、供應、驗收管理

第八條 甲供材料的管理

1、甲供材料供貨商要與自購材料一樣要經過評審，要做《供方調查表》及《供方評價審批表》并形成《合格供方名冊》。

2、甲供材料的計劃管理。開工之初，項目工程技術部負責將整個工程項目所需的甲供材料（主要是鋼筋、商品砼、防水材料）的數量、規格以專用表格的形式報物資部。

3、甲供材料的進貨程序控制。每個分部須于每月的20日前將經過工程部審核的下月的甲供材料需用計劃報物資部，物資部將計劃匯總后于每月的22日前以傳真的形式分別報地鐵物資公司及供貨商，在不超出各分部每個月的總計劃的前提下，物資部應各分部的要求，會以傳真的形式向供貨商發出批次材料需用計劃，各分部要準備好存放材料的場地。

4、甲供材料的驗收及檢驗管理

（1）鋼材到貨后要檢驗鋼材每捆上的標牌與鋼材質量證明書上爐號是否相符，并通知分部試驗人員取樣。具體操作按《施工技術管理辦法》執行。

（2）甲供商品砼的驗收參照混凝土采購合同中《防水混凝土技術要求》及《混凝土結構工程施工質量驗收規范》（最新版）。

（3）防水材料的驗收要嚴格按照圖紙設計進行驗收。（4）甲供材料進場后，必須先抽樣檢驗并等試驗結果出來后方可使用。

5、甲供材料的結算。甲供材料每月20日結算；結算內容為上月20日至本月19日供應商供給相應分部的甲供材料總量；分部專職物資人員提供簽字蓋章確認后的送貨單（并匯總），供應商提供相應分部的當月供貨明細表，項目物資部負責雙方單據的核對，經三方確認后，項目物資部開出委托付款函，并將委托付款函的一份交項目計劃部，具體操作依甲供材供應合同中的規定執行。

6、甲供材料的決算。最后一次結算即為決算。第九條 分部自購材料的管理

每次采購前分部物資部要將采購材料的數量、規格、型號等報項目物資部備案，貨到后由分部物資部驗收，并以《進場材料通知單》的形式報項目物資部。

第十條 對上述兩大類材料的驗收一定要嚴格把關，因接收不合格材料進場，由此造成的一切損失由接收單位負責。

第四章 施工現場物資管理

第十一條 各分部現場物資的擺放一定要整齊有序，各種材料要分類存放、界限分明、標識明確。物資標識要按規定填寫，設立在醒目的位置，尤其要注意隨著材料的使用，標識要隨時進行更正改寫。

1、物資標牌的單位欄要寫明項目名稱；批號欄，鋼材注明爐號，水泥注明批號，砂石料等材料可不注明；檢驗狀態欄要根據試驗部門的試驗情況填寫，根據情況注明待檢、合格、不合格；唯一性標識欄，鋼材注明生產廠家和爐號，水泥注明生產廠家和批號，砂石料注明產地和進貨日期；是否有產品合格證明書欄鋼材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顧客提供產品根據實際情況填“是”或“否”。其中，項目部供材的批號和生產廠家由分部向供應商索取，材料的檢驗狀態由分部向項目試驗部門索取。標牌中不允許有空格出現，例如砂石料沒有批號和產品合格證明書，該欄可劃“/”，但絕不允許空著。

2、各種材料的儲存應統一布局、合理規劃、保證安全，做到整潔、防雨、防水、防盜、防混、防變質。

（1）鋼材的儲存。鋼材要下墊、上蓋，下面要求用20cm×20cm方木墊起，保證鋼材離地面20公分，上面要求用彩條布或塑料布苫蓋，且鋼材的碼放必須整齊，不同規格不許壓在一起，分類要明顯。（2）水泥的儲存。水泥需入庫儲存，堆碼高度不許超過十袋，要求離地50cm以上、離墻30cm以上，不同標號的不得混放在一起。如不具備入庫存放的，要求搭建簡易水泥倉，水泥絕不允許露天存放。（3）砂石料的儲存。砂石料要分倉存放，搭設防雨棚，存放場地要進行硬化，要做到防混、防雨淋水沖、防泥漿污染。

（4）周轉材料要按品種、規格堆放整齊，及時維護、保養、整修。（5）火工品的儲存要按國家相關規定執行。

（6）其他的材料按說明書儲存，但要做到整齊，措施有效。（7）各種材料的儲存應滿足工程進度需求。第十二條 物資的發放、使用規定

1、各分部要做好材料的使用、發放工作。材料的發放要堅持先進先發、儲新發舊、先散后整的原則。（1）鋼材的發放。根據現場實際，采用理論換算方法計量。（2）水泥的發放。水泥采用點包方法計量，散裝水泥應過磅計量。（3）木材的發放。木材采用量方計量。（4）砂石料的發放。砂石料采用量方計量。

（5）其他材料根據其性狀，按點數、過磅、檢尺等方法計量。

2、所有材料的檢驗依《項目試驗管理辦法》執行。對未等試驗結果出來即擅自使用材料的，項目部將進行嚴厲處罰。

3、物資的使用過程中，操作者應采取必要的安全防護和健康保護措施，同時盡量減少操作過程中對環境的污染。

（1）、鋼材的加工過程中，操作者應帶手套。進行焊接時，操作者要戴焊接手套、焊接眼鏡和防護面罩。

（2）、水泥使用過程中，操作者應帶手套、口罩或防塵面罩。要輕搬輕放，拆口和投料動作要輕，減少揚塵。

（3）、化工產品要嚴格按說明書的要求進行使用和操作，并采取必要的防護措施。

（4）、火工品的使用要嚴格執行國家相關規定。

（5）、物資使用過程中產生的廢品和廢料要在指定地點分類存放，廢液要用專門的容器存放并定期進行廢品回收處理。

第十三條 物資的搬運。保管員根據物資的性狀和特點及說明書搬運要求，選用合適的搬運工具和方式，并采用相應的保護措施，對火工品、易腐蝕、易污染物資的搬運，要嚴格按操作規程去做。

第十四條

材料的加工、拌制場地也要統一布局，合理規劃，加工場地的地面要求全部用混凝土硬化，以保證在加工過程中材料質量不受損壞。尤其要強調的是鋼材及砂漿、混凝土等主材及半成品的加工場地必須硬化。

第十五條

各分部要負責本單位施工場地的平整、維護工作。例如雨后的排水、低洼地的填土墊平、松軟路面的處理等。施工場地要能滿足載料重車的通行。如因場地未得到及時修復導致料車陷住無法通行，該分部有責任找特種機械將料車拖出。

第五章 物資的核算與統計

第十六條 物資的核算。物資核算分為材料數量和實際成本的核算，分部物資部門必須及時記錄收集準確的第一手資料，以保證核算的準確性。本工程項目要求各分部在每個單項工程結束后要配合工程部、物資部搞一次材料的核算總結，在全部工程結束后要對以往的核算總結進行匯總。

第十七條 分部材料員必須每月20日到項目物資部簽收物資發料單。

第十八條 分部材料員要協助項目物資部做每月的材料清點，并及時、準確提供當月《物資清點報表》，工程技術部主管工程師、分部材料員及項目物資部人員每月定期共同對材料的實際消耗與理論應耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按計劃價和市場價中較高的價格轉到分部。并依據有關規定進行處罰。

第十九條 分部材料員必須把點驗單和發料單及有關其他單據及時登入物資明細帳，并每月至少核對一次。保證帳帳相符。

第二十條 分部材料員及時準確填報《材料消耗月報表》，按規定攤銷材料。

第二十一條 分部材料員要按月上報《自購材料清單》；同時提供當月鋼材、混凝土及水泥等主材的應耗量。

第六章 物資管理檢查

第二十二條

本項目的物資管理檢查工作以《項目物資管理規定》涉及的相關內容為依據展開，將貫穿項目物資管理工作的全過程，以定期和不定期相結合的形式進行。物資部將以每個星期五的物資管理檢查為主，以平時的物資管理檢查為輔，并形成《物資管理檢查記錄》。各分部要對物資管理檢查工作的必要性有充分的認識，并積極配合，對指出的問題要正確對待，在規定的時間內進行整改。

第七章 物資工作紀律

第二十三條 物資工作必須貫徹執行上級的方針、政策、法規和標準。

第二十四條 物資工作要實事求是，不準弄虛作假。第二十五條 要提高物資計劃的及時性、嚴肅性和準確性。第二十六條 不準采購、供應和使用不合格物資。

第二十七條 嚴格控制物資采購成本，不準擅自增加流通環節、加大成本支出，要避免采購質次價高物資。

第二十八條 厲行節約、反對浪費，要杜絕物資超儲積壓、霉爛變質、損壞和浪費。

第二十九條 要嚴格執行收、發料制度，要賬目清楚、帳物相符，不準有帳外料。

第三十條 遵守職業道德，廉潔奉公，不準以物謀私。第三十一條 要服從領導、顧全大局。

第八章 附則

第三十二條

本管理辦法由項目物資部負責解釋，本辦法未盡事宜按集團公司及處相關規定執行。

第三十三條

本辦法自下發之日起執行。第三十四條

附件一：項目物資管理獎懲細則

附件二：材料計劃編制管理規定

附件三：處理廢鋼材及其它材料的管理規定

附件一：

項目物資管理獎懲細則

為保證工程正常有序的進行，規范物資管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標準化、規范化，確保《項目物資管理規定》得以堅決、有效的落實，特制定本獎懲細則：

一、未按規定時間上報專職物資管理人員名單的，罰款200元（包括更換物資人員時也要上報）；選定的物資管理人員未能服從項目物資部工作安排的，發生一次罰款200元。

二、未能按規定要求在指定的時間上報材料計劃的，發生一次罰款300元；未按規定使用專門的物資申請計劃表的，發生一次罰款50元。

三、未能當天及時上報《驗收記錄》、《進場材料通知單》的，發生一次罰款100元

四、對各種材料的驗收未按規定要求進行，發現一次罰款200元；對接收不合格物資產品的，發現一次罰款500元。

五、現場物資的擺放混亂無序，發現一次罰款100元；物資標牌未按規定填寫，有明顯錯誤的，發現一次罰款50元；各種材料未按規定要求儲存的，發現一次罰款100元；材料的加工、拌制場地未按規定要求進行硬化的，發生一次罰款300元；本分部施工場地未進行平整、維護的，導致載料重車陷住無法通行的，出現一次罰款200元；未能將陷住的料車及時拖出的，出現一次罰款200元。

六、在使用材料時，沒有執行先進先出、儲新用舊、先散后整原則的，出現一次罰款100元；未等試驗部門的檢驗結果出來就擅自使用材料的，出現一次罰款500元。

七、未能采用合適的搬運工具和方式進行搬運，造成材料丟失、損壞、變質的，發現一次罰款200元。

八、在物資部進行物資核算總結時，各分部未能按要求提供詳實的材料使用記錄的，出現一次罰款300元。

九、未按要求上報《物資清點報表》、《材料消耗月報表》、《自購材料清單》的，發生一次罰款200元；所報的報表與工地及施工實際情況不相符，發現一次罰款300元。

十、未按規定要求申請而私自處理、變賣廢舊鋼材的視情況嚴重程度罰款200元－1000元，處理、偷賣原材鋼材的，出現一次罰款偷賣原材鋼材總值十倍的金額。

十一、對在物資管理檢查中已經指出的問題，不予理睬，未按時整改的，發生一次要從重處罰，罰款500元。

十二、對于在物資管理檢查中未發現有明顯違反規定的現象，并在一個月內未受到處罰的分部，一次獎勵500元。

十三、物資部開出獎罰單并經施工隊簽認后，由財務部在下個月的工程計量款中扣除，如分部不予實事求是的簽認，經項目領導批示后同樣照規處罰。

十四、對于物資管理的獎懲，各隊要正確認識，獎懲無非是督促各分部物資管理走上制度化、標準化、規范化的一種方式，工作中有不足就要勇于承認和面對并徹底改正。要樹立中鐵十三局的形象，讓監理和業主充分肯定，并最終較好的完成本工程項目。

附件二：

材料計劃編制管理規定

為提高我項目的管理水平，規范材料計劃的編制，現就工程項目材料總需用計劃、甲供材料月度需用計劃、自購材料月度需用計劃、小型材料、五金材料、配件、小型機具需用計劃及周轉材料需用計劃的編制時間、計劃內容、計劃使用表格、計劃的審批權限等內容作詳細說明。望項目部相關部室及各分部在編制材料計劃時，能嚴格遵照本規定施行。

一、工程項目材料總需用計劃的編制要求

1、項目工程技術部為編制項目材料總需用計劃的主要業務部門。工程技術部提供材料總需用計劃需涵蓋的內容包括：甲供料、周轉材料、圖紙有要求的其他材料、小型材料等。

2、工程項目材料總需用計劃的審批程序（1）主管工程師計算（2）部長審核

（3）項目分管領導審批（工程技術部呈總工審批）經審批后的材料總需用計劃交項目物資部。

3、工程項目材料總需用計劃的編報時間為項目的開工之前。

4、工程項目材料總需用計劃須使用專用表格WZJH-001（表格附后），備注欄要注明是否考慮損耗及考慮多少損耗等問題。

二、甲供材料月度需用計劃編制要求

1、甲供材料月度需用計劃原則上由各分部編報，項目工程技術部負責材料計劃的計算、復核、審核，工程技術部有權退回不使用規定表格編制的材料計劃。工程技術部負責復核、審核的甲供材料需用計劃的內容須包括：鋼筋、混凝土、防水材料等。

2、甲供材料月度需用計劃的審批程序（1）各分部自提材料計劃；（2）主管工程師計算、復核；（3）部長審核；

（4）項目分管領導審批（工程技術部呈總工審批）； 經審批后的甲供材料月度需用計劃交項目物資部。

3、每個月的二十日工程技術部將經審批的計劃交到物資部。

4、甲供材料月度需用計劃須使用專用表格WZJH-002和 WZJH-003（表格附后），計劃進場時間要分批次寫清，以便于物資部與供貨商聯系分批次進貨，備注欄要注明是否考慮損耗及考慮多少損耗等問題。

三、分部自購材料月度需用計劃編制要求

1、分部工程技術部為編制自購材料月度需用計劃的主要部門。計劃應包含圖紙有設計的其它材料。

2、自購材料月度需用計劃的審批程序（1）分部自提材料計劃（2）分部主管工程師編制（3）分部總工程師審核；（4）項目工程技術部審批；

經審批后的自購材料月度需用計劃方項目物資部備案。

3、每個月的二十日之前工程技術部將經審批的計劃交到物資部。

4、自購材料月度需用計劃須使用專用表格WZJH-004（表格附后）。

四、小型材料、五金材料、配件、機具需用計劃編制要求

1、分部工程技術部為編制小型材料、五金材料、配件、機具等材料需用計劃的主要部門。

2、小型材料、五金材料、配件、機具需用計劃的審批程序（1）分部自提材料計劃（2）分部主管工程師編制；（3）分部總工程師審核；（4）項目工程技術部審批； 經審批后的需用計劃交項目物資部。

3、自購材料月度需用計劃須使用專用表格WZJH-005（表格附后），表中務必按要求將數量、規格、使用部位、計劃使用時間等標注清楚。

五、周轉材料需用計劃編制要求

1、分部工程技術部為編制周轉材料需用計劃的主要部門。計劃應包含以下材料：鋼支撐、門式架、鋼圍檁、高壓電纜、鋼軌等。

2、周轉材料需用計劃的審批程序（1）分部自提材料計劃（2）分部主管工程師編制；（3）項目工程技術部審核； 經審批后的需用計劃交項目物資部

3、周轉材料需用計劃須使用專用表格WZJH-006（表格附后）。

附件三：

處理廢鋼材及其它材料的管理規定

隨著工程的進展，項目各分部工地都存在一部分鋼材下料后剩余的邊角余料及其它廢料，如何處置這部分材料，各分部還不明確，針對這種情況，特出臺此規定，望各分部遵照執行。

不論各分部是以何種形式承包工程，對于自購的材料，各分部根據工程情況可以自行處理；對于由項目部統一供應的鋼材及其它材料，無論是否能再次被利用到工程當中，各分部都無權私自處理。

鋼材下料后剩余的邊角余料及其它廢料，各分部要集中堆碼，擺放整齊，并做明確標識，待單項工程結束后，由項目物資部和工程部統一進行分類，能再利用的將進行協調，盡可能的用于工程的合適部位，如確實無法再利用，項目物資部將報請項目領導同意后統一做變賣處理，處理時物資部將打專項報告存檔，變賣所得資金上交項目財務部。變賣處理時物資部將按變賣處理的實際數量與各分部做好材料的交接手續。

各分部在變賣處理自購材料時，要經項目物資部或相關部門同意并查驗后方可處理。

對于違反上述要求，私自變賣、處理各種廢舊材料，甚至私賣原材料的，項目部將按照《項目物資管理獎懲細則》進行嚴厲處罰。

需要特別指出的是，在單項工程結束后項目部將追究各分部鋼材使用超量的責任，即雖然各分部按規定使用鋼材，但如經核算，鋼材使用量超出設計理論用量（含理論損耗）,各分部要自行承擔此責任，各分部的鋼材用量不超出設計理論用量（含理論損耗），鋼材的供應單價按合同執行，如超出設計理論用量（含理論損耗），超出的部分將按市場價格供應。

第二篇：項目材料物資及設備管理辦法

項目物資設備管理制度

為加強項目物資管理，根據前海光伏電站并網發電示范項目的實際情況，在保證正常施工的前提下做到節約材料、降低成本，減少不必要的浪費及損失，本辦法特從物資計劃、物資采購、驗收、保管及現場管理、出庫四個方面對物資管理進行規范，請項目部各部門及人員參照執行。

一、物資采購

1、工程所需主要材料、大型設備或金額在1萬元以上的材料采購必須要有書面合同，在簽訂合同之前項目部負責人必須進行詢價，并提供三個以上供應商備選，所有合同在簽訂之前必須經過技術部門評審。如果上述材料采購沒有遵循以上要求，材料驗收人員不得驗收，財務部門不得支付材料款項。

2、零星材料的采購原則上采用固定地點方式，通過比較后在幾個固定的供應商那里處采購，在采購之前必須進行充分的市場調查并提供調查報告，內容應包含材料名稱、型號、生產廠家、價格，特別是不同廠家同類產品質量及價格的對比分析，要做質優價廉，通過接觸建立信譽后應采用按月或固定金額結算方式，財務部門應直接將材料款支付到定點供應商，盡量做到材料采購人員少接觸錢款。

3、材料采購之前必須有采購計劃。各工區或材料需求部門提前2到3天將計劃報到物資部門，物資部門匯總后報物資主管審核簽字，然后報項目經理批準。材料采購人員拿到物資采購計劃

后進行市場采購，如發現市場與先前調查價格有出入的，應及時向項目經理匯報，待項目經理確認后才能予以采購。盡量減少沒有事先進行市場調查的材料采購情況發生，如確屬急需或臨時材料，也應在項目責任人確認的情況下進行。堅決禁止無組織、無計劃、無市場調查的擅自采購行為。

4、建設方提供材料。材料計劃匯總后直接由建設方項目經理簽字，再報我方項目經理審核批準，最后我方技術部門檢驗合格后由材料員驗收入場，質量不合要求的堅決不予進場，數量不符的要做出書面收據，材料員與送貨司機雙方簽字并要求建設方下次補上貨物。

二、驗收

1、項目材料驗收人員應根據物資采購計劃、物資采購合同內容對進入施工現場的材料及設備的數量、質量、標識及技術證明文件進行驗證，并保存驗證記錄；對不不符合合同要求及無采購計劃的物資設備拒絕驗收；對于物資設備已到但對帳單未到的應予以預驗收。驗收時應會同現場施工人員及保管（保衛人員）一同，驗收后并要求他們在驗收單上簽字確認。

2、現場收料員負責物資入庫前的數量和外觀、質量驗收。物資數量內容應包含：核對帳單與實物數量是否相符（計重物資按標準計量方法復核無差異、計件物資按件清查有無差異、其他物資按規定計量方法進行數量復核），物資外觀質量驗收內容應包

含：核對帳單與實物是否相符，包裝是否完好，附件是否齊全，有無變質、銹蝕、破損、霉變等。

3、針對有符合試驗性要求物資的驗證，應及時通知有關部門及人員現場抽樣送檢，并保留試驗結果。

4、物資設備驗收合格后應及時填寫入庫單，入庫單最少一式三聯，材料部門、財務部門、現場保衛人員各一份。

三、保管及現場管理

1、現場施工人員應對材料驗收人員及保管人員進行場地堆放交底，送貨、裝卸人員必需按要求將材料堆放在指定地點，現場材料應根據不同品種、規格、周轉量大小、質量要求分類分區擺放整齊，送貨、裝卸人員未按要求卸貨者，驗收員應拒絕驗收或要求材料供應商支付材料二次轉運費；保管人員按材料性質分別采取防火、防潮、防曬、防雨、防盜等保護措施。

2、每天施工完成后，施工員應該要求施工班組對現場遺落的材料、架管、扣件等材料進行清理，并分類整理堆放，施工用的運輸通道必須是舊模板等多次使用過的材料，絕對不能用新材料鋪做運輸通道，特別是在進行土方回填或下一道施工工序之前必須進行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪費等。

3、材料員應定期對材料進行檢查，發現問題及時報告項目負責人，采取糾正措施；特別是對可能存在的偷盜、現場管理不善造成材料浪費等情況應及時予以糾正及采取防范措施。

4、材料員應定期與財務部門進行現場盤點，根據盤點結果

核算材料耗用，并與經營部門預算用量進行對比，及時發現存在的問題，加強成本管理及核算。

四、出庫

考慮到本項目點多面廣的特點，將項目按建設地點分為外代和四號倉兩個核心區進行綜合管理。本項目除部分組件外，其他材料均按采購計劃將材料直接運至兩個核心區的點定地方，所以除各工區之間調拔外，其他材料基本上不用辦理出庫手續，均在本工區內使用。所有組件在各工區之間的調撥必須有施工人員、項目管理人員的簽字，保管人員才能放行。對于因偷盜造成的物料損失的，追究現場保管人員的責任，因浪費造成損失的，追究相關人員的責任，在勞務工資或工程費用中扣除損失金額，并在合同條款中予以注明。

第三篇：項目設備物資管理辦法

頂目部設備物資管理辦法

1．總則

1．1 為更好地貫徹公司設備物資管理的各項規定，進一步規范項目部設備物資的管理，結合我公司所屬項目實際情況，特制定本辦法。

1．2 項目部（隊）應配備一名行政或技術負責人分管設備物資，應有專職的設備物資管理員，機構和人員要上報公司備案并相對保持穩定，建立健全管理體制，認真執行上級主管部門的有關規章制度，及時上報設備物資相關報表。

2．設備管理

2.1 項目部（隊）應根據公司所規定的產量指標及現有設備情況編制《機械設備使用計劃》報送公司設備物資科，由設備物資科審核，選配后報公司領導批準后實施；欲外租設備應先上報公司，經批準后實施。

2．2 項目部（隊）根據計劃調動設備時填寫《公司機械設備調動(退庫)通知單》，由設備物資科歸檔管理；新調設備應合理使用妥善保管，不得遺失和隨意拆件，造成損失要追究相關人員責任。

2．3項目部（隊）行政領導和技術負責人，對機械設備的合理使用、維護、技術安全和保管負有直接責任。管好、用好、修好設備是項目負責人必須履行的重要職責。

2．4設備應賬、卡、物相符，項目部應建立《設備臺帳》，每月底（統計至25日之前）上報設備物資科。

2．5認真填制《施工機械運行臺班記錄》、《機械履歷書》等原始記錄，對每臺機械設備進行統計工作，建立《機電設備使用情況統計月報》（統計至25日之前）上報公司設備物資科。公司設備物資科還將不定期進行抽檢,不符合 要求的,限期整改,否則追究項目部（隊）行政領導和技術負責人的責任。2．6機械設備一經運到現場必須有專人負責，應經常對工人進行崗位責任制的教育。

2．7為提高職工對機械設備的責任感和愛護心，加強機械設備的使用和維護保養，必須堅持定人、定機、定崗位責任，全面推行機長或主車司機責任制。

2．8 多班作業機械，每班均應指定一人為負責人，在換班時、交班人除口頭交代班內情況外，還需認真填寫《施工機械運行臺班記錄》，接班人在交接班記錄上簽字后方得離開。

2．9 實行單機核算制度：各項目部（隊）班組要建立《單機月核算帳（卡）》。其內容包括：每月單機完成的產值（產量），各種消耗（油料、配件、材料等）和發生的修理費用等，根據崗位責任制核算職工個人收入的分配及每月單機的盈或虧，并進行經濟活動分析，每月底上報公司（統計至25日之前）。2．10檢驗、測量設備的管理

2．10．1建立《檢驗、測量設備控制臺帳》，并送公司設備物資科歸檔管理。2．10．2檢驗和測量儀器設備由儀器使用單位按規定周期送檢，并將檢定合格證書原件報公司設備物資科存檔，同時填寫《檢驗和測量儀器設備校驗狀態統計表》；對租用和借用的檢驗和測量儀器設備，須設備管理部門負責驗證其標識，確認處于合格或準用狀態。

2.11設備檢修：為防止機械設備過早磨損與機械事故，保證機械正常運行，項目部(隊)應嚴格做好計劃檢修與日常維修工作。

2.11．1機械達到中修或大修的期限，項目部上報公司《機械檢修計劃》并填寫《施工機械技術狀況檢查表》送公司設備物資科審查，以決定該機進行修理或延長修理期限繼續使用，原則上設備到達檢修間隔期必須進行檢修。2.11．2在設備檢修和日常維修作業后，設備運轉人員和維修人員要如實 填寫《施工機械修理驗收報告表》、《機械履歷書》。《施工機械修理驗收報告表》每季度上報公司設備物資科。

2.11．3機械達到檢修間隔時間雖工程已結束或單項工程已結束而機械未到達檢修間隔期，均應進行檢修，以保證機械在另一工程或其它工地隨時可以運用。

2．12 配件管理：配件的采購除進行嚴格的審批制度外，還要按照ISO9002的要求，在合格供應商中多家詢價，比價。通過信譽程度，質量，價格，交貨期的嚴格比較，再辦理訂購事宜。2．13技術安全

2．13．1機械操作人員對所使用機械，必須有熟練的操作技術，明白機械性能及構造，熟悉技術安全操作規程及保養規則。經過培訓，考試合格后，方能單獨操作。

2．13．2機械設備必須制訂技術安全操作規程，保養規則并嚴格執行，設備管理部門及人員需經常檢查執行技術安全的情況，對使用保管和有關人員應不斷進行技術安全知識的教育。

2．13．3機械的起動停放及一切操縱，均應由機長主持辦理，別人不得擅自盲動，遇機長缺勤時，需派適當人員接替，不得對該機無足夠的經驗人員代替，特別是危險的工作。2.14事故處理

2.14．1機械設備事故的劃分按公司規定執行。

2.14．2機械事故發生后，操作人員應立即停機，保持事故現場并向單位領導和公司設備物資科報告。

2.14．3事故的處理按公司規定執行，事故發生后，任何人不得隱瞞不報和弄虛作假，如發現上述情況，要追究責任并嚴肅處理，項目部填寫《施工機械設備事故報告》上報設備物資科。2．15實行設備定期檢查制度：由設備物資科組織有關人員每月（或不定期）對施工現場的機械設備進行檢查，發現問題，限期整改。檢查內容：

2．15．1操作運轉人員持證情況；

2．15．2《施工機械運行臺班記錄》、《施工機械技術狀況檢查表》、《施工機械修理驗收報告表》、《機械履歷書》等記錄執行情況； 2．15．3維護保養執行情況；

2．15．4技術安全操作規程執行情況等。2．15．5填寫《施工機械現場檢查表》

2.16設備收費標準：局屬設備，按公司收費標準執行；公司自管設備，按公司設備收費標準執行。各項目部（隊）應對新承擔項目設備使用成本予以核算，真實地反映工程成本。

3．物資管理

3．1工程施工所需物資，項目部按照工程項目進場總計劃、、季度、月度生產計劃的安排負責組織編制各類《需用物資計劃表》，上報公司設備物資科審核后，報公司領導審批后實施。計劃力求及時、周密、準確、減少零星計劃，降低采購成本。

3．2設備物資的采購計劃經審批后，必須遵守“貨比三家、等價擇優、時間合理、服務最優”的原則實施采購，大型設備、大宗材料和配件的采購由設備物資采購小組實行招（議）標采購，也可實行比價采購。零星采購可從合格分供商名單中選擇可信度高、質量有保證的合格供商實行定點采購。3．3設備物資的采購應嚴格按照公司現行的質量管理體系進行，使采購全過程處于受控狀態。3．4做好倉庫物資的入庫驗收、保管、保養及發放工作，健全倉庫制度，嚴格執行領發料審批簽字制度。

3．4．1器材到庫及時收料，做好到貨登記，按器材驗收單及時辦理器材驗收手續，登記建卡。

3．4．2庫存物資要做到按物資類別、性質、輕重分類存放，保持庫室整潔，按物資不同性質，采取防潮、防銹、防曬、防塵、防鼠等措施。

3．4．3堅持“出庫手續”制度，先收后發。物資在入庫、出庫的搬運過程中，應嚴格遵守有關“裝卸規定”，并注意保護好產品的標識的檢驗標志，不得隨意破壞。否則，要追究當事人的責任。

3．4．4賬務處理日清月結，及時準確，《物資消耗月報表》（統計至25日之前）按時上報公司設備物資科，原始進、出庫料單及送庫清單應按月裝訂成冊妥善保管，物資質量證明書也應妥善保管，設備物資部將不定期抽檢，發現不合格時，追究相關人員的責任。

3．4．5工作調動，應辦理交接手續，雙方簽字蓋章，交業務負責人備查。請假外出，應委托專人代庫，保證工程施工的正常進行。

3．4．6庫存物資要做好“四無”，即無盈虧、無銹（腐）蝕、無霉爛變質、無損壞。

3．5加強現場管理，做好回收工作，做到工完場清、工完料清。積極組織物資的回收、加工、改制、利用工作。

4．附則和附表

4．1本辦法如有未盡事宜按遵照公司有關規定執行。4．2本辦法解釋權屬公司設備物資科。4．3本辦法自公布之日起執行。附表：

附表一：《機械設備使用計劃》

附表二：《公司機械設備調動(退庫)通知單》 附表三：《設備臺賬》

附表四：《施工機械運行臺班記錄》 附表五：《機械履歷書》

附表六：《機電設備使用情況統計月報》 附表七：《單機月核算帳（卡）》 附表八：《檢驗、測量設備控制臺帳》

附表九：《檢驗和測量儀器設備校驗狀態統計表》附表十：《機械檢修計劃》

附表十一：《施工機械技術狀況檢查表》 附表十二：《施工機械修理驗收報告表》 附表十三：《施工機械設備事故報表》 附表十四：《施工機械現場檢查表》 附表十五：《需用物資計劃》 附表十六：《物資消耗月報表》 附表十七：《機電設備卡片》

二OO三年八月二十七日

第四篇：項目物資采購管理辦法

公司物業項目工程物資采購管理辦法 物資集中采購范圍與操作模式

1.1 基本原則

物資采購實施規范的采購運行模式（建立統一的“合格供方名錄”），強化物資采購競爭機制，合理降低物資采購成本，保證采購物資質量，防范經營管理風險，提高企業運營質量。

1.2 實施范圍

物資采購適用于對工程質量、使用功能和工程項目經營效果有重要影響的、普遍使用且適合規模化采購的或單項單筆估算值超過0.2萬元的工程設備、設施、物資采購。

不適合規模化采購的或單項單筆采購金額估算值超過0.2萬元的工程設備、設施、物資采購由物業項目部、分子公司自行在采購，但需將采購原因和采購明細報公司（集中采購主管部門）備案；

1.3 操作模式

1.3.1 物資招標采購實行統一的操作模式：公司建立統一的“合格供方名錄”，符合采購標準的工程設備、設施、物資，由需方（物業項目部、分子公司）在“合格供方名錄”中選取供應商進行綜合比較，選定物資供應商后報公司（集中采購主管部門）確認，待得到公司（集中采購主管部門）確認后，行使組織采購權。

1.3.2 物資招標采購實行分層級、分權限的管理模式。

即公司負責物資招標采購工作的監督管理，行使監督管理權，組織大宗物資戰略采購；

項目部、分子公司負責：

（1）物資招標采購工作的具體實施，行使組織采購權；

（2）負責物資招標采購結果的最終確認，行使招標結果詢證權。物資采購管理流程圖

見下頁《物資集中采購管理流程圖》 物資采購計劃管理

3.1 物資需求計劃

3.1.1 項目部、分子公司在需用物資前兩個月（各單位應提前報下一季度物資采購計劃），并自行在公司統一的“合格供方名錄”中選取供應商，對其供貨的質量、價格等進行選擇。選定供應商后，報公司（集中采購主管部門）確認（填寫附表：《項目部、分子公司物資采購計劃表》），待得到公司（集中采購主管部門）審核確認后，行使組織采購權。

3.1.2 《項目部、分子公司物資采購計劃表》中應包括物資供應方式、數量、各供應商供給物資的價格、最終選擇供應商的原因、計劃使用時間等主要信息。

3.2 物資采購計劃

3.2.1 公司物業（物資采購管理部門）根據物資需求計劃（《項目部、分子公司物資采購計劃表》），匯總下季度物資采購方式、數量、計劃采購時間等信息。

3.2.2各項目部應加強計劃管理，按季度上報《項目部、分子公司物資采購計劃表》，以計劃指導物資集中采購的相關工作。物資招標采購管理 4.1 物資采購方式

4.1.1 根據物資特征及公司經營戰略的需求，物資采購采用集中招標采購物資方式。

4.1.5 招標分為公開招標、邀請招標和詢價招標等方式，大宗物資集中采購以邀請招標為主（指:估算物資采購標的大于30萬元的項目）。

一般情況下（指一次采購物資大于0.2萬元且小于30萬元的物資采購），項目部、分子公司在采購物資時，從公司物業統一的“合格供方名錄”中選取供應商后，應采用競爭性談判或詢價等方式進行招標，并必須經本單位負責人確認，上報公司物業公司《項目部、分子公司物資采購計劃表》(表一：1402)，說明最終選擇供應商的原因，經公司物業審核后，行使組織采購權。

4.2 物資招標采購管理

投標方必須從公司物業合格供方名錄中選擇（一次物資采購小于0.2萬元的項目除外）。

4.2.1大宗物資集中采購的開標管理：（指:估算物資采購標的大于30萬元的項目）

（1）項目部、分子公司需提前3個月向公司物業公司提出招標申請，經公司審批通過后，方可組織實施開標會議，大宗物資的開標、評標應在公司物業公司機關會議室進行。

（2）開標前，項目部、分子公司做好參加開標會議人員的會議簽到記錄，接收投標文件以及檢查投標文件密封和標志情況，有不符合招標相關要求的投標文件應當拒絕開啟。

（3）開標時，項目部、分子公司人員應當眾拆封并宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容，開標過程中做好詳細的開標記錄，予以存檔備查并于會后連同開標會議簽到表一起上報公司備案。

4.2.2評標、定標

（1）項目部、分子公司應按相關規定組建評標小組，與投標人有利害關系的人不得進入評標小組，評標小組成員的名單在中標結果確定前應當保密（見附表《評標人員簽到表》（表二：））。

（2）評標小組根據招標文件中確定的評標標準和方法對投標文件進行評審和比較，編制評標報告（見附表《招投標情況報告》（表三：1404）），并在評審結果上簽字確認.（3）經項目部、分子公司負責人確認中標結果后上報公司物業公司審核備案。

（4）定標后不得任意更改中標單位，當確定的中標單位自動放棄中標資格時，評標小組應重新進行評定中標單位。項目部、分子公司應完成公司備案程序后方可發放中標通知書。大宗物資采購合同管理（指:估算物資采購標的大于30萬元的項目）5.1 合同訂立

5.1.1 在中標通知書發出15個工作日內由公司物業與中標供應商簽訂物資采購合同。

5.1.2合同訂立嚴格杜絕先供貨再簽約的采購行為。5.1.3合同內容應包含但不限于以下內容：供應物資種類明細，供應數量，物資價格，運輸方式，物資檢驗方式，物資結算、付款方式，違約責任等。

5.2 合同審核：大宗物資采購合同審核按照公司物業相關合同審核程序組織進行，物資使用項目部、分子公司與公司物業相關部門須對大宗物資采購合同內容進行審核。

5.3 合同變更：大宗物資采購合同變更需要按照公司企業相關合同審核流程組織進行，物資使用項目部、分子公司與公司企業相關部門須對大宗物資合同變更內容進行審核。

5.4 合同備案：大宗物資采購合同及合同變更應在簽訂后5個工作日內提交公司備案。物資（含：大綜物資）的供應、結算、付款管理： 6.1 物資供應結算管理 6.1.1物資到場后項目部、分子公司需要有人按照合同或采購約定以及公司相關規定對物資數量以及質量進行核對、驗收，核驗后留有相應記錄。

6.1.2 根據驗收結果，由項目部、分子公司按照合同中物資計價原則對供應物資價款進行結算。（參見附表《物資供應結算統計表》（表四：1405））。

6.2 物資款支付

6.2.1為了確保物資采購的順利實施，各項目部、分子公司需要建立相應的資金保障制度，確保按照合同約定及時支付物資款。

6.2.2項目部、分子公司需要對物資款支付情況建立管理臺賬。（參見附表《物資款支付情況表》（表五：1406））。物資集中采購合格供方名錄管理（含：大宗物資）7.1 合格供方名錄管理基本原則

7.1.1 篩選優秀供應商，保持合格供方名錄的高效動態管理是保證物資采購的順利實施，乃至實現戰略合作的前提。

7.1.2 合格供方名錄的管理、評估與考核，詳見（《公司物業合格供應商名錄使用與管理辦法》）。

7.1.3 根據項目部、分子公司上報供應商評價結果，公司負責定期調整合格供方名錄并公示相關信息。

7.2 合格供方名錄日常管理

7.2.1公司負責合格供方名錄的日常管理及維護，及時公示相關的信息。

7.2.2 項目部、分子公司對供應商履約過程中的物資供應及時、物資質量、數量、服務等情況進行監督。

7.2.3 供應商在物資供應過程中存在違約情況的，項目部、分子公司應及時將信息上報公司物業公司相關部門，公司物業公司相關部門組織對違約供應商進行約談后，提出對其的處理建議并報公司，公司對項目部、分子公司上報的供應商違約情況進行核實后確定最終處理意見（見附表《供應商違約情況記錄表》（表六：1407））。

7.3 合格供方評審及再評審

7.3.1 項目部、分子公司在一次物資采購執行完成后（含：季度物資 4 采購和大宗物資采購），應及時組織對供應商的履約情況進行綜合評價（見附表《供應商履約評價表》（表七：1408））。

7.3.2 項目部、分子公司將評價結果上報公司物業公司相關部門。對一項物資采購合同需跨執行的，項目部、分子公司應在末對供應商的履約過程情況進行綜合評價。

7.3.3 公司負責將項目部、分子公司上報的供應商履約評價進行匯總，并結合供應商綜合能力、合作意愿、價格水平對供應商進行評價（見附表《供應商綜合評價表》（表八：1410））。

7.3.4公司對各項目部、分子公司的評審結果進行綜合統計，形成公司次物資合格供方名錄。

7.3.5當遇到特殊情況，合格供方名錄無法滿足項目部、分子公司需求，需臨時使用非合格供方名錄內的供應商時，必須經過評價審批后方可使用（一次購買物資金額小于0.2萬元除外）。

（1）項目部、分子公司必須嚴格評審不在合格供方名錄中的供應商，組織專業人員對供應商的資質情況、經營情況、物資供應保障能力、物資質量保障體系、供應商服務水平、物資價格水平、物資款結算支付等情況（包括但不限于上述內容）對其進行全面的評估.（2）項目部需將評審結果形成書面文件上報公司備案后，方可使用（見附表《臨時使用非合格供方名錄供應商申請表》（表九：1409）、附表《供應商評審表》（表十：1411））。

（3）申請通過的供應商僅限于該次招標采購臨時使用。附表

9.1《在施項目物資需求統計表》（BUCC-PM-1401）9.2《月度物資招標采購計劃》（BUCC-PM-1402）9.3《開標記錄表》（BUCC-PM-1403）9.4《招投標情況書面報告》（BUCC-PM-1404）9.5《物資供應結算統計表》（BUCC-PM-1405）9.6《物資款支付情況表》（BUCC-PM-1406）9.7《供應商違約情況記錄表》（BUCC-PM-1407）9.8《供應商履約評價表》（BUCC-PM-1408）9.9《供應商綜合評價表》（BUCC-PM-1409）9.10《臨時使用非合格供方名錄供應商申請表》（BUCC-PM-1410）9.11《供應商評審表》（BUCC-PM-1411）

大宗物資集中采購流程圖項目部上報二級企業上報集團公司物資需求計劃匯 總審批通過確定審核、備案采購方式計劃及采購方式一體化招 標甲指甲供提出招標申請并編制招標文件上報審核、備案審批上報供應商選擇協同審批審核、備案配合招標工作上報開標備案審核、備案上報評標、定標審核、備案備案招投標協同上報配合合同簽訂工作合同審核、訂立備案審核、備案合同簽訂上報上報供貨驗收并結算審批核 算備案審核、備案合同履約上報上報付款申請核算應付賬款審核、備案

第五篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。