第一篇：移動(dòng)庫房規(guī)范

移動(dòng)炸藥庫建設(shè)2011標(biāo)準(zhǔn)

民爆物品使用單位儲(chǔ)存爆破器材技術(shù)規(guī)范（試行）1范圍

本規(guī)范規(guī)定了民爆物品使用單位儲(chǔ)存爆破器材的安全技術(shù)要求和管理工作要求。本規(guī)范所指的民爆物品使用單位為爆破器材使用單位、參與爆破器材配送/或和爆破工程施工的爆破器材生產(chǎn)、銷售企業(yè)。

本規(guī)范適用于滬昆三分部工程段內(nèi)的民爆物品使用單位固定或/和臨時(shí)儲(chǔ)存爆破器材。2 引用文件

民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例。GB180098-1998 民用爆破器材工廠設(shè)計(jì)安全規(guī)范。GB6722-2003 爆破安全規(guī)程。爆炸力學(xué)。

3.1 一般規(guī)定

倉庫不應(yīng)設(shè)在易受山洪、滑坡、臺(tái)風(fēng)和潮水侵害的地方，宜設(shè)在偏僻地帶；倉庫內(nèi)部、外部安全距離滿足有關(guān)規(guī)定；落實(shí)安全管理制度，崗位安全管理責(zé)任；依法設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備治安保衛(wèi)人員和保管員；倉庫墻體和圍墻密實(shí)、堅(jiān)固、完整；倉庫內(nèi)無強(qiáng)、弱電接入，自然透光、通風(fēng)；倉庫內(nèi)無雜物，爆破器材符合堆放規(guī)定；倉庫主要出入口安裝普通的防盜報(bào)警設(shè)施；庫區(qū)周圍、內(nèi)部整潔、平整，符合消防管理規(guī)定；符合民爆信息系統(tǒng)運(yùn)行所需的條件。3.2 倉庫內(nèi)、外部安全距離 3.2.1倉庫內(nèi)部安全距離

炸藥庫之間的內(nèi)部距離以炸藥庫間不殉爆為原則，雷管庫與炸藥庫之間的安全距離由雷管的儲(chǔ)存量確定。確定內(nèi)部距離時(shí)，可以考慮倉庫間防護(hù)土堤的影響。防護(hù)土堤的結(jié)構(gòu)為：頂部寬度大于80厘米，高度大于180厘米，長(zhǎng)度不小于雷管庫房最近墻壁面的長(zhǎng)度的立體梯形。鑒于爆破器材使用單位的倉庫普遍為一個(gè)炸藥庫（含索類）和一個(gè)雷管庫結(jié)構(gòu)，且雷管庫儲(chǔ)量不大，所以，表1給出的是雷管儲(chǔ)量不大于500萬發(fā)情況下的倉庫與導(dǎo)爆索、硝銨類炸藥倉庫之間的安全距離。雷管儲(chǔ)量大于500萬發(fā)的內(nèi)部安全距離參見《爆破安全規(guī)程》的規(guī)定。對(duì)于一個(gè)炸藥庫（含索類）一個(gè)雷管庫結(jié)構(gòu)的倉庫，應(yīng)限制倉庫中雷管的存放數(shù)量。倉庫中雷管的數(shù)量可由倉庫中的炸藥的數(shù)量確定。通常情況下，按1公斤炸藥∶1發(fā)雷管的比例核定雷管數(shù)量。表2給出的是爆破器材使用單位的倉庫有多個(gè)炸藥庫情況下的內(nèi)部安全距離。大于30噸的炸藥庫間的內(nèi)部安全距離參見《爆破安全規(guī)程》的規(guī)定。

表1 雷管庫與導(dǎo)爆索、硝銨類炸藥倉庫之間的安全距離

雷管數(shù)量N/萬發(fā)

50

倉庫類型 無土堤地面庫、藥堆/m 20.0 15.0 10.0 5.0 有土堤地面庫/m 18.0 12.0 8.0 5.0

注：雷管和導(dǎo)爆索按其裝藥量計(jì)算存藥量。雷管包括工業(yè)火雷管、電雷管、導(dǎo)爆管雷管等，每發(fā)雷管按1克TNT炸藥量計(jì)。

硝銨類炸藥指粉狀銨銻炸藥、銨油炸藥、乳化炸藥、震源藥柱等。

表2 導(dǎo)爆索、硝銨類炸藥倉庫之間的安全距離

存藥量Q /t 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 5≥Q＞3 3≥Q＞1 Q≤1

倉庫類型 無土堤地面庫、藥堆/m 26 20 18 16 12 10 有土堤地面庫/m 20 18 16 13 10 8

注1：本表適用于硝銨類炸藥和黑火藥。

注2：硝銨類炸藥指銨銻炸藥、銨油炸藥、乳化炸藥、震源藥柱等。

3.2.2倉庫外部安全距離

外部安全距離的起算點(diǎn)是倉庫的外墻墻根、藥堆的邊緣。確定外部安全距離時(shí)，可不考慮炸藥性質(zhì)和倉庫有無土堤，但應(yīng)考慮周邊地形的影響。庫區(qū)內(nèi)有一個(gè)以上倉庫或藥堆時(shí)，應(yīng)按每個(gè)倉庫或藥堆分別核定外部距離。每個(gè)倉庫至其他保護(hù)對(duì)象的允許距離，應(yīng)先按表4確定各該保護(hù)對(duì)象的防護(hù)等級(jí)系數(shù)，并以規(guī)定的系數(shù)乘以表3規(guī)定的距離來確定。倉庫外部安全距離內(nèi)，可建造少量的施工單位的臨時(shí)辦公用房，生活用房須離倉庫150米外。

表3 地面爆破器材庫至村莊（100戶～200戶）邊緣的安全允許距離

存藥量Q/t 100≥Q＞50 50≥Q＞30 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 Q≤5

安全允許距離a/m 800 700 600 500 400 300

a 表中距離適用于平坦地形，遇到下列幾種特定地形時(shí)，其數(shù)值可適當(dāng)增減： ——當(dāng)危險(xiǎn)建筑物緊靠20m～30m高的山腳下布置，山的坡度為10°～25°，爆破器材庫與山背后建筑物之間的距離，與平坦地形相比，可適當(dāng)減少10%～30%。

——當(dāng)危險(xiǎn)建筑物緊靠30m～80m高的山腳下布置，山的坡度為25°～35°，爆破器材庫與山背后建筑物之間的距離，與平坦地形相比，可適當(dāng)減小30%～50%；

——在一個(gè)山溝中，一側(cè)山高為30m～60m，坡度10°～25°，另側(cè)山高30m～80m，坡度25°～30°，溝寬100m左右，溝內(nèi)兩山坡腳下爆破器材庫直對(duì)布置的建筑物之間的距離，與平坦地形相比，應(yīng)增加10%～50%；

——在一個(gè)山溝中，一側(cè)山高為30m～60m，坡度10°～25°，另側(cè)山高30m～80m，坡度25°～35°,溝寬40m～100m，溝的縱坡4%～10%，爆破器材庫沿溝縱深和溝的出口方向建筑物之間的距離，與平坦地形相比，應(yīng)適當(dāng)增加10%～40%。

3.3 地面?zhèn)}庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

地面?zhèn)}庫除需滿足4.1所需的要求外，還需符合下列條件： 倉庫門應(yīng)向外開，且有兩層，外層門應(yīng)為防火門，內(nèi)層門應(yīng)為通風(fēng)門，內(nèi)、外門分別安裝門鎖，鑰匙由不同保管員保管。具有合格的防雷設(shè)施； 倉庫外部100m距離內(nèi)設(shè)立消防水池，其儲(chǔ)水量應(yīng)在50m3以上； 庫區(qū)內(nèi)的值班室距離炸藥倉庫應(yīng)大于50m，并能觀看整個(gè)庫區(qū)情況； 值班室不得使用明火。

3.4 小型倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)小型倉庫是指庫區(qū)內(nèi)只有一個(gè)炸藥庫房和一個(gè)雷管庫房的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)。其儲(chǔ)存爆破器材的最大量見表5。

表5 小型倉庫的最大儲(chǔ)存量

爆破器材名稱 單 位 最大貯存量

硝銨類炸藥 kg 3000 雷

管 發(fā) 20000 導(dǎo)火索 m 30000 導(dǎo)爆索 m 30000 塑料導(dǎo)爆管 m 60000

小型倉庫除需滿足3.1所需的要求外，還需符合下列條件：倉庫門應(yīng)向外開，且有兩層，外層門應(yīng)為防火門，內(nèi)層門應(yīng)為通風(fēng)門，內(nèi)外門分別安裝門鎖，鑰匙由不同保管員保管。具有合格的防雷設(shè)施； 消防水池儲(chǔ)水量在15m3以上； 庫區(qū)內(nèi)的值班室距離炸藥倉庫應(yīng)大于20m，并能觀看整個(gè)庫區(qū)情況； 值班室不得使用明火。

3.5 地面?zhèn)}庫、小型倉庫庫區(qū)平面布置和建筑

3.5.1倉庫區(qū)總平面布置

根據(jù)庫房的危險(xiǎn)等級(jí)和存藥量結(jié)合地形布置。

值班室應(yīng)布置在庫區(qū)入口處。

存藥量較大的庫房不宜布置在倉庫區(qū)出入口附近。

庫房不宜長(zhǎng)面相對(duì)布置。

在倉庫區(qū)應(yīng)設(shè)密實(shí)圍墻，圍墻到最近庫房墻腳的距離不應(yīng)小于5m，高度不應(yīng)低于2m，墻頂應(yīng)設(shè)防攀越措施。

庫房周圍5m范圍內(nèi)應(yīng)清除枯草、易燃物，圍墻外15m范圍內(nèi)不應(yīng)種植針葉樹和竹林。

3.5.2一般規(guī)定

各爆破器材庫房的耐火等級(jí)應(yīng)符合國家現(xiàn)行GBJ16-87中二級(jí)耐火等級(jí)的各項(xiàng)規(guī)定。

各爆破器材庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁設(shè)輔助用室。3.5.3庫房的建筑結(jié)構(gòu)

各爆破器材庫房應(yīng)為單層建筑。

庫房應(yīng)采用磚墻承重，屋蓋宜為砼結(jié)構(gòu)，凈高度不宜低于3.0m。

庫房的門應(yīng)為二層且均應(yīng)向外開啟，外層門應(yīng)為鐵皮包覆的耐火門，里層為鐵柵門和金屬網(wǎng)。

庫房?jī)?nèi)任一點(diǎn)到門口的距離不應(yīng)超過15m，門的寬度不宜小于1.0m，高度不宜小于2.0m，不應(yīng)采用側(cè)拉門、彈簧門、不應(yīng)設(shè)置門坎。

庫房的窗應(yīng)能開啟并應(yīng)配置鐵柵和金屬網(wǎng)。在窗下靠近地面的適當(dāng)部位設(shè)置通風(fēng)孔并配鐵柵和金屬網(wǎng)。

炸藥庫房地面應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，當(dāng)以包裝箱方式貯存且不在庫房?jī)?nèi)開箱時(shí)，庫房地面可采用一般地面。

雷管庫房地面應(yīng)保持平整，并鋪軟墊。

倉庫區(qū)值班室宜采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面板，墻四角設(shè)構(gòu)造柱，加強(qiáng)柱與墻之間的拉結(jié)，窗過梁支承長(zhǎng)度不應(yīng)小于24cm。消防

草原和森林地區(qū)的庫區(qū)周圍應(yīng)修筑防火溝渠，防火溝渠邊緣距庫區(qū)圍墻不宜小于10.0m，溝渠寬1.0至3.0m，深1.0m。

倉庫區(qū)設(shè)水池等固定消防設(shè)施和配備滅火器等流動(dòng)消防器材。其它

倉庫建立后，如發(fā)現(xiàn)在爆破器材庫的外部安全距離內(nèi)修建建(構(gòu))筑物，知情單位和人員應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T、規(guī)劃部門或建設(shè)部門報(bào)告。

禁止電氣線路引入、跨越各爆破器材庫房。

庫房?jī)?nèi)的照明應(yīng)采用室外投光燈。

倉庫區(qū)值班室按一般電氣場(chǎng)所設(shè)計(jì)。

庫房的防雷設(shè)施須經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格。

建議各類倉庫安裝紅外、微波等報(bào)警設(shè)施和/或圖像監(jiān)控設(shè)備。

建議各類倉庫飼養(yǎng)看護(hù)犬。

進(jìn)入庫區(qū)道路基本平整，適合車輛運(yùn)輸。倉庫驗(yàn)收

使用單位的爆破器材倉庫是公安機(jī)關(guān)頒發(fā)有關(guān)許可證件的重要條件之一，需要有相應(yīng)評(píng)估資質(zhì)的單位進(jìn)行公共安全評(píng)估。由評(píng)估單位按照國家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本規(guī)范的要求，認(rèn)定倉庫是否為合格倉庫。對(duì)于合格倉庫，且滿足其他管理要求的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)開具爆炸物品購買、運(yùn)輸證件，否則，不得開具購買、運(yùn)輸證件。其他

對(duì)于發(fā)生爆破器材丟失、被盜、被搶、短少等情況，知情單位或個(gè)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓膊块T。

在爆破器材存放地附近，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可疑人員，應(yīng)及時(shí)勸阻其離開，勸阻無效時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公安部門

第二篇：庫房保管員工作規(guī)范

關(guān)于倉庫保管員工作規(guī)范

管理制度

倉庫保管員工作規(guī)范

1、按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。

2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)，危險(xiǎn)隱患。

3、負(fù)責(zé)全餐廳物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

4、貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對(duì)于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時(shí)間和批號(hào)。

5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。

6、發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。

7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請(qǐng)購計(jì)劃。

關(guān)于倉庫保管員工作規(guī)范

管理制度

8、對(duì)于倉庫積壓物資和部門長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。

9、出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長(zhǎng)簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及時(shí)登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時(shí)查核。

10、負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

11、定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。做好月底倉庫盤點(diǎn)手續(xù)，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)，上報(bào)各有關(guān)部門。

12、嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。

集團(tuán)公司總經(jīng)辦2013.11.212

第三篇：庫房物資管理工作規(guī)范 一

庫房物資管理工作規(guī)范

一，工作目的:

加強(qiáng)庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計(jì)劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

二，工作范圍:

本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。

三，工作職責(zé):

1，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2，行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。

四，工作基本要求：

1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。

2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。

3，認(rèn)真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：

無入庫單手續(xù)不收；

實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收；

件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4，認(rèn)真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：

無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；

成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；

外包裝不牢固不發(fā)；

5，車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

6，建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。

B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫存報(bào)表。

C：成品庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。

D：綜合庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。

E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。

五，操作細(xì)則：

1，原材料、輔料、工具、備件入庫：

A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對(duì)照送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無誤后方可在送貨單上簽字。

B： 庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。

C： 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。

D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）

2，原材料出庫：

A： 每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺(tái)帳。

B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）。

3，半成品、成品入庫：

A： 半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。

B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫單。

C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

4，成品出庫：

A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。

B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

5，工具、輔料、備件的入庫：

A： 采購物資入庫時(shí)，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報(bào)銷。

B： 入庫物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。

C： 日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對(duì)入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購，確保生產(chǎn)。

6，工具、輔料、備件的出庫：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。

B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新

的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。

C： 對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

7，盤存：

A： 每月末，物資庫管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。

B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。

D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。

六，公司根據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。

XXXXXXXXX公司

2010年 月 日

每天按指定時(shí)間完成填寫庫存報(bào)表及采購申請(qǐng)工作，要求標(biāo)明物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容

2、嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)

3、根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學(xué)安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

4、物品入庫后要馬上入賬，準(zhǔn)確登記

5、物品出庫時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡

6、做好月盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符

7、主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺 庫房管理制度與規(guī)定

1、入庫驗(yàn)收：接到購進(jìn)物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進(jìn)行檢查點(diǎn)數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購

2、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失

3、出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時(shí)，要填寫領(lǐng)料單并由部門總監(jiān)批準(zhǔn)，方可到庫房領(lǐng)取，超過計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批

4、庫管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符

5、庫房盤點(diǎn)：每月按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，經(jīng)審核后上報(bào)。如盤點(diǎn)與實(shí)際庫存相符，應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告總經(jīng)理

6、倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負(fù)責(zé)。物品出入庫管理工作和賬物管理工作必需由兩人共同負(fù)責(zé)，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小而由一個(gè)人同時(shí)兼任

7、倉庫管理人員應(yīng)對(duì)所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊(cè)、登記

8、倉庫帳簿的記賬原則是：簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對(duì)不同種類、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記

9、倉庫應(yīng)將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進(jìn)行碼放。碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、定號(hào)，一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)

10、倉庫所存物品、食品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、單價(jià)、總價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容。出入庫時(shí)在標(biāo)簽上進(jìn)行增減計(jì)算，并標(biāo)出合計(jì)項(xiàng)，使倉庫同品名、規(guī)格、單價(jià)的物品通過標(biāo)簽清楚地反映出庫存情況

11、倉庫保管員應(yīng)對(duì)所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)

第四篇：庫房管理規(guī)范制度

庫房管理規(guī)范制度

公司為加強(qiáng)管理，提高有關(guān)人員的管理責(zé)任，及時(shí)掌握并維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映物料實(shí)際狀況，使物料管理更加規(guī)范化、制度化。特制定具體內(nèi)容如下：

一、庫管員崗位職責(zé)及權(quán)利：

1、嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，依據(jù)質(zhì)量保證部提供的《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》辦理入庫，物料或成品入庫時(shí)，庫管員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與入庫單一致。

2、入庫的物料和成品應(yīng)分堆、擺放整齊并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。

3、按規(guī)范審批出庫手續(xù)：庫管員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料或銷售部門填寫的相關(guān)單據(jù)（領(lǐng)料單、銷售出庫單）進(jìn)行審核，審核無誤后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則辦理出庫。

4、配合采購部門做好原材料返廠、補(bǔ)料工作。原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商；到貨少料情況通知采購員聯(lián)系供貨商處理。同時(shí)做好登記備查。

5、庫管員在每次發(fā)生入、出庫事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)標(biāo)識(shí)卡，達(dá)到每日更新。

6、庫管員根據(jù)出、入庫單，及時(shí)完成對(duì)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的錄入工作，應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，月末按時(shí)上交相關(guān)報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)建立材料進(jìn)、出臺(tái)賬及材料盤存表。

8、定期上報(bào)倉庫的儲(chǔ)備情況，有無超儲(chǔ)積壓、呆滯現(xiàn)象，并及時(shí)上報(bào)。

9、按要求做好盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，及時(shí)出具盤點(diǎn)報(bào)表并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

10、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、裝訂、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)庫房的衛(wèi)生清潔工作。

12、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

13、有權(quán)禁止非庫房人員進(jìn)入庫房。

14、有權(quán)利制止各種違反公司制度的行為。

二、原則及流程規(guī)范：

（一）原材料入庫原則及流程：

1、原則：庫管員根據(jù)采購訂單規(guī)格型號(hào)及數(shù)量如數(shù)入庫，入庫所有物料必須附有質(zhì)量保證部出具的《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》后方可辦理正式入庫，入庫辦理完成后，庫管員對(duì)所入庫物料負(fù)有保管監(jiān)督職責(zé)。

2、流程：采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求下達(dá)采購訂單→物料到達(dá)送質(zhì)量保證部檢驗(yàn)→檢驗(yàn)合格后由質(zhì)量保證部出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》→采購部門持《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》辦理入庫并填寫《采購入庫單》→庫管員核對(duì)入庫數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與采購訂單、入庫單是否一致→清點(diǎn)數(shù)量簽字確認(rèn)→錄入ERP供應(yīng)鏈庫存系統(tǒng)→入庫完成。

（二）原材料出庫原則及流程：

1、原則：庫管員見單付料，所有部門領(lǐng)料均需填寫《領(lǐng)料單》，無《領(lǐng)料單》不予出料。進(jìn)庫領(lǐng)料人員一次不得超過兩人，須遵守領(lǐng)料流程并在庫管人員安排下進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人員及庫管員雙方按《領(lǐng)料單》清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后出庫。

2、流程： 領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》→領(lǐng)料部門主管負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字→清點(diǎn)數(shù)量按單發(fā)料→庫管員簽字確認(rèn)→錄入ERP供應(yīng)鏈庫存系統(tǒng)→出庫完成。

（三）原材料退庫原則及流程：

1、原則：無正當(dāng)理由不予辦理退庫手續(xù)。如遇特殊情況且在原材料未改變形態(tài)下，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，由質(zhì)量保證部檢驗(yàn)合格后可以辦理原材料退庫。

2、流程：退庫部門填寫《退庫情況說明》→經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→填寫紅字《領(lǐng)料單》→退庫部門主管負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字→由質(zhì)量保部進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)合格→清點(diǎn)數(shù)量按單退庫→庫管員簽字確認(rèn)→錄入ERP供應(yīng)鏈庫存系統(tǒng)→退庫完成。

（四）借庫原則及流程：

1、原則：借庫部門應(yīng)填寫《借庫登記表》，詳實(shí)記錄借用時(shí)間、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及用途并約定歸還日期（一般借用總量不超過20個(gè)，借用時(shí)間不超過三個(gè)工作日）。借用及歸還材料均應(yīng)經(jīng)過庫管員確認(rèn)后由庫管員收、付材料。超期不予歸還者，月末按所借原材料價(jià)值的10倍進(jìn)行罰款處理。

2、流程：填寫材料《借庫登記表》→庫管員確認(rèn)給付材料→歸還材料時(shí)注明歸還時(shí)間→庫管員確認(rèn)收回材料。

（五）填單原則及流程：

1、原則：領(lǐng)料部門填單必須規(guī)范工整，字跡清晰，不得涂改且簽字齊全，方能作為領(lǐng)料依據(jù)。配套領(lǐng)料時(shí)應(yīng)按配套明細(xì)表中的規(guī)格型號(hào)認(rèn)真填寫，不可以以生產(chǎn)大類填寫領(lǐng)料單，如填寫不清，庫管員可以拒絕付料。不按要求填寫領(lǐng)料單或涂改領(lǐng)料單者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元。

2、流程：按實(shí)際領(lǐng)用的原材料填寫《領(lǐng)料單》→領(lǐng)料部門主管負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字→庫管員確認(rèn)簽字。

三、盤點(diǎn)原則及流程：根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度。庫管員每月按規(guī)定自行盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部抽查。每年年末由財(cái)務(wù)部組織安排一次全面盤點(diǎn)。

（一）盤點(diǎn)原則：

1、原材料庫：原材料按價(jià)值分為A、B、C三類。A類材料（采購價(jià)格2元以上）按月清查；B類材料（采購價(jià)格0.5—2元以內(nèi)）按季度清查；C類材料（采購價(jià)格0.5元以下）半清查，對(duì)原材料分出主次，便于庫管員對(duì)原材料價(jià)值的掌握,減輕了盤點(diǎn)的工作量。

2、成品庫：庫內(nèi)成品按月進(jìn)行清查。

（二）盤點(diǎn)流程：

每月25日庫管員根據(jù)材料分類對(duì)材料/成品進(jìn)行盤點(diǎn)→對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行整理→整理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，賬實(shí)相符（賬實(shí)不符庫管員查找原因，并編寫盤點(diǎn)分析說明經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)）→27日上報(bào)財(cái)務(wù)部。

四、非倉庫工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須在庫管理員陪同方可進(jìn)入倉庫，違者罰款200元。

倉庫所有物品未經(jīng)同意并且未辦理任何相關(guān)手續(xù)的，任何人員不得私自動(dòng)用倉庫物品，違者罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)公安機(jī)關(guān)處理。

本制度中所述處罰條例，累計(jì)達(dá)到三次（含）以上的，視為嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司將予以辭退處理。

五、本制度由財(cái)務(wù)部制訂，最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有，本制度自頒布 之日起實(shí)施。

2017

財(cái)務(wù)部 年3月5日

第五篇：公司庫房管理流程與規(guī)范

公司庫房管理流程與規(guī)范

一、目的

為加強(qiáng)公司庫房所有采購物品入庫、貯存、出庫的控制的管理力度，建立科學(xué)化、正規(guī)化的庫房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。

二、職責(zé)

嚴(yán)格物品采購計(jì)劃、物品出入庫借用手續(xù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)物品分類擺放先入先出，易于查找。

三、采購計(jì)劃上報(bào)、審批流程（采購原則上不能超過1-2個(gè)月的使用量）

1、每月由各部/項(xiàng)目文員匯總填寫物品采購明細(xì)表，部門/項(xiàng)目經(jīng)理查看確認(rèn)簽字后上報(bào)綜合部。

2、綜合部將收集齊備后交由總庫管理員進(jìn)行物品庫存審核，對(duì)庫存充足物品進(jìn)行標(biāo)注，對(duì)無庫存、庫存數(shù)量不足物品總庫管理員要在各部/項(xiàng)目上報(bào)的采購明細(xì)表上簽字進(jìn)行采買確認(rèn)，并將確認(rèn)后的采購明細(xì)表返回綜合部。

3、綜合部管理員執(zhí)總庫房管理員將確認(rèn)后的各部/項(xiàng)目采購物品明細(xì)表送工程經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行三審簽字確認(rèn)無誤后報(bào)送物業(yè)總經(jīng)理審批。

4、綜合部管理員將總經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃表一式三份復(fù)印，一份給采購人員進(jìn)行采購，一份給總庫房備用核對(duì)，一份給財(cái)務(wù)部，原件存入綜合部檔案。

5、遇特殊情況需臨時(shí)采購的物品需物業(yè)總經(jīng)理同意先行采買，手續(xù)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)以申請(qǐng)的方式補(bǔ)齊。

四、進(jìn)出庫流程及管理規(guī)范

（一）、物資驗(yàn)收入庫

1、物資入庫前，庫管員要根據(jù)當(dāng)月采購計(jì)劃審批表或臨時(shí)物品采購申請(qǐng)表進(jìn)行物品核對(duì)（核對(duì)內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等），核對(duì)無誤后辦理入庫手續(xù)。

以下情況不予驗(yàn)收入庫：

1.1、名稱規(guī)格不符不入庫

1.2、數(shù)量不符應(yīng)由采購員及時(shí)補(bǔ)回，采購物品有損壞的不入庫

1.3、質(zhì)量不合格不入庫。

1.4、無計(jì)劃或超計(jì)劃物品不入庫。

1.5、驗(yàn)收成件包裝物資要進(jìn)行抽查，凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與采購清單不符的不予驗(yàn)收入庫。

1.6、以上入庫所造成后果由庫管員負(fù)責(zé)。

2、未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不能投入使用。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室和采購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，請(qǐng)求采取有效處理措施。

3、物資檢驗(yàn)合格后，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按采購清單、采購申請(qǐng)上的要求簽字。

4、入庫時(shí)，庫管員要認(rèn)真如實(shí)填寫《入庫單》，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同收貨單一起交財(cái)務(wù)部記賬。

5、對(duì)暫時(shí)不能退回的不合格物資，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁與已入庫的物資混雜在一起。

（二）、物資的儲(chǔ)存與保管

1、物資的儲(chǔ)存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工。凡使用量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放要分類按規(guī)格的次序進(jìn)行排列編號(hào)并標(biāo)明物資名稱等；上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進(jìn)行擺放，并標(biāo)明物資名稱、型號(hào)等。要常用與非常用分開，工具與材料分開，整齊統(tǒng)一。貨架存放做到上放輕、下放重，中間放常用。

2、物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)物資特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，領(lǐng)用方便。

3、庫管員對(duì)庫房物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和庫房的實(shí)際情況，認(rèn)真保管，嚴(yán)格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。

4、庫房物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告庫

房所屬部門負(fù)責(zé)人，并分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)行為。

5、庫房所存特殊物資未經(jīng)庫房所屬部門負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)出庫。

6、庫房要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施，禁止非倉管人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火。庫管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（三）、物資發(fā)放與出庫

1、庫管員應(yīng)按“推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴(yán)格控制”的原則發(fā)放物資，堅(jiān)持“一盤底，二核對(duì)，三發(fā)放，四減數(shù)”。對(duì)貪圖方便，違反出庫原則造成物資發(fā)放失效其他差錯(cuò)等損失，庫管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

2、庫管員在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審查物資發(fā)放批準(zhǔn)單（要求有詳細(xì)用途用量和使用地點(diǎn)說明），確認(rèn)是否經(jīng)領(lǐng)用所屬部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意。否則，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。

3、庫管員在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)物人認(rèn)真清點(diǎn)，當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，庫管員要認(rèn)真填寫出庫單，出庫單需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認(rèn)，未經(jīng)簽字確認(rèn)，物資不準(zhǔn)出庫。

4、工具借用人要填寫《工具出借登記表》，所有憑證庫管員應(yīng)認(rèn)真妥善保管。

5、工具、勞保用品、辦公物品領(lǐng)用以部門/項(xiàng)目為單位領(lǐng)用，部門/項(xiàng)目領(lǐng)用后要在二個(gè)工作日內(nèi)附部門/項(xiàng)目領(lǐng)用發(fā)放使用人簽字明細(xì)交回庫房管理員與出庫單配套裝訂存檔。

注：除消耗品外物品領(lǐng)用前要將報(bào)廢物品一對(duì)一交回庫房由公司定期統(tǒng)一處理（因個(gè)人原因損壞賠償?shù)某猓?/p>

（四）、物資盤存和臺(tái)帳

1、庫房原則上每月25日前完成盤存一次，核對(duì)賬目、和實(shí)物是否相符，如有不符，必須查清原因，分清責(zé)任，并提出和實(shí)施糾正失誤的措施。

2、盤存時(shí)，由庫管員負(fù)責(zé)，庫房所屬部門另派人協(xié)助，綜合辦公室派人監(jiān)督。

3、盤存完畢后，庫管員應(yīng)向綜合辦公室提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量，以便綜合辦公室及時(shí)安排進(jìn)行采購，保證各部門工作需要，同時(shí)降低庫存成本。對(duì)過期、失效等物資，在查清責(zé)任后要及時(shí)報(bào)綜合辦公室作報(bào)廢處理，并辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。

4、庫房應(yīng)對(duì)各類物資分門別類建立物資臺(tái)賬，嚴(yán)格臺(tái)賬登記制，具備庫房軟

件的要同時(shí)錄入庫房軟件。

5、每月末制作《出庫材料月報(bào)表》及《入庫材料月報(bào)表》，根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù)，做到“月初庫存+當(dāng)月入庫量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫量”，并認(rèn)真填寫《庫存物資統(tǒng)計(jì)表》一式三份，庫房、綜合辦公室和財(cái)務(wù)部各一份。

（五）、物資的報(bào)廢

公司每年定期對(duì)各部/項(xiàng)目庫房廢舊、損壞物資進(jìn)行報(bào)廢，報(bào)廢完善后進(jìn)行賬物更新，報(bào)廢參與部門：綜合辦公室、庫房、財(cái)務(wù)。

1、各部門/項(xiàng)目物資報(bào)廢需填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)（寫明報(bào)廢物品名稱、數(shù)量、原因），交綜合辦公室進(jìn)行審核，審核無誤后報(bào)物業(yè)經(jīng)理審批。

2、庫房領(lǐng)新收舊存放的廢舊、損壞物資報(bào)廢，經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部共同審核后報(bào)物業(yè)經(jīng)理審批。

3、任何部門/項(xiàng)目不得以任何理由私自報(bào)廢物資。

五、其他有關(guān)事項(xiàng)

（一）、管理標(biāo)準(zhǔn)

1、庫房建有標(biāo)牌，庫房規(guī)章制度，庫管員崗位職責(zé)。

2、物品標(biāo)識(shí)明確，安全方便，擺放整齊。

3、三凈：物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。

4、庫房利用率80％以上。

5、賬本清晰明了，賬實(shí)相符。

（二）、庫管員須知

1、庫房的規(guī)章制度，崗位職責(zé)。

2、材料領(lǐng)用、入庫手續(xù)、報(bào)表填制與統(tǒng)計(jì)。

3、庫存物資的代號(hào)、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地。

4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。

5、庫存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別，取樣檢查方法。

6、物資簡(jiǎn)單的性能用途。

7、一般常用材料的價(jià)格。

8、各種工具的使用。

9、記賬要做到字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，收貨、盤存及時(shí)。

（三）、庫管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃申報(bào)內(nèi)容，審核無誤后簽字確認(rèn)。

2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)與保管工作。

3、負(fù)責(zé)庫房物品分類，放置整齊做好“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑螂、防盜、防壞、防積壓、防丟失）。

4、嚴(yán)格執(zhí)行入庫、出庫、借領(lǐng)手續(xù)。

5、健全賬目，做到有物有賬。

6、認(rèn)真執(zhí)行盤點(diǎn)制度，要賬物相符。

7、不得擅自將物資隨意外借、送人，嚴(yán)格非庫房人員進(jìn)入庫房逗留。

8、注意庫房防火及用電安全，嚴(yán)禁在庫房吸煙。