第一篇：超市管理基本流程

超市基本流程

人生簡單

上傳于 2013-07-29 10:31下載次數(0)

超 市 基 本 流 程

一、商品建檔流程

采購部經理簽字同意新商品進場，采購部根據市場核價，轉給信息部做新商品建檔表錄入。

二、訂單、入庫單，要貨配貨單流程：

1.門店下訂單給商管部，商管部根據訂單（實收數量）下要貨計劃給配送中心，配送中心按實際出庫商品打印配送單，隨車配送到門店。門店根據來貨的實際數量，按實際到貨數量打印入庫單。

三、調價單流程：

采購部根據商品新的進價進行核對，下商品調價單給信息部，信息部根據商品調價單（進、銷價）做商品錄入、打印價簽。

四、報損流程：

門店根據商品破損狀態填制報損單，門店店長確認后簽字，做商品處理，信息部審核報損單并錄單。

五、標價簽打印

商品進場上貨架前，由理貨員手抄商品詳細資料到電腦房打印標簽，方可上貨架，如發現商品資料與電腦商品中的資料不符，一切以電腦中為主（如：條碼、價格等）。

注意事項：電腦中的自制條碼打印出來必須覆在原商品條碼上，有兩個商品條碼重復，則兩個商品都須為自制條碼。

六、盤點流程

1． 提前1天做盤點準備，盤點前1天告知配送中心盤點日期，停供商品。理貨員進行貨柜整理，同一商品放在同一位臵，A商品后不允許有B商品。門店倉庫可以先盤點。

2.盤點時，審核確認一切往來單據。由理貨員分區分貨架進行管理對商品做Z形盤點法從左至右上至下進行盤點，1次盤點后，有差異的進行復盤，然后對2次盤點的結果進行對比，確認無誤后由信息員進行錄入。

3.對于無法通過盤點機進行錄入的商品，如：生鮮、散貨由后臺電腦操作員進行錄入。七．倉庫商品的盤點流程

1.盤點前7天，查看商品庫存，通知供應商停止送貨。倉庫應在盤點前半日做好所有涉及庫存數據的單據處理，嚴禁白條抵庫存；

2.按責任區由相關責任人進行盤點，盤點時嚴格按盤點流程操作，以一組貨架為一個單元，從左至右從上到下依次清點，確保無誤后填寫倉卡；（在倉卡填制中必須認真、仔細，要求條碼、數量準確，確保輸機順利）。

3.初盤完畢，認真復核倉卡和貨物是否正確。

4.責任人從第一組貨架開始取下倉卡填寫盤點表，待第一組盤點表填寫完畢后及時還原，再開始第二組倉卡盤點；（這樣操作可杜絕漏盤）。（填表時應以一組貨架為一頁，并在頭行上注明貨架號，以便復核）。

5.相關責任人要在每頁盤點表上簽名，統計數量和頁數，裝訂后交部門主管復核。6.差異大的進行第2次盤點 7.電腦部錄入。

八．倉庫商品管理的流程

1.在沒有貨收的情況下，及時整理倉庫，保證物流暢通。2.嚴格驗收入庫管理，將庫存商品按類劃分按類儲備。3.確保不斷檔、不積壓，堅持“先進先出的原則”。4.明確管理程序，責任分工到人，定期檢查保質期，杜絕因保管不善而造成商品破損的嚴重后果。5.認真核對和整理單據，確保帳物相符。

6.確保倉庫整個區域安全，嚴格控制、注意防火、防盜、防霉變。

九．采購流程

商品的采購應嚴格按商品、質量、價格、服務四項來完成，同時對已有產品的采購要按需采購，使商品成為流動的利潤。

一、補貨：門店對快售完的商品下了訂單給各供應商，如有未到貨的信息，反饋給采購部門，采購部在一個工作日內應有明確答復，為何未到貨，并及時協調好貨物的供給。

二、針對每月的DM海報，及時與供應商聯系，收集所需特價樣品，簽好促銷合同，并制表返給企劃部門，由企劃部統一安排，并確定特價商品的到貨時間。

三、對新商品的認識與確定：

⑴通過各供應商送來的樣品；⑵通過市場調查；⑶通過新聞媒體的宣傳；⑷通過業內人士的介紹；⑸通過其它采道信息的收集。

四、確定所需采購商品后，要迅速找到該商品的代理商或生產廠家，與之聯系對樣品實物進行目測，必須符合國家政策法規允許銷售的各相關條件，并要求供應商提供自已的“三證”及商品的檢測報告，備案。

五、對預引進采購的新商品，先要進行市調，參照其它門店，其它渠道的銷售價格，預估出該商品應有的毛利率，折算后分析出現供應商的報價是否合理，如不合理要壓到最低價格，并要求開具增值稅票。

六、在確定上述條件后，要求能爭取到合理的月扣、年扣、損耗支持等附加條件，確定是完全退貨還是部分退貨，售后是否有保障，供應商的售譽度，把經營風險降至最低。

七、只有滿足這些條件后，才能與其簽訂購銷合同，對不能確定的供應商要求試銷1-2月，不合格則清退。

八、簽好的購銷合同須先供應商蓋好公章，才由超市蓋章，采購經理簽名確認后交常務副總批示，只有在副總經理批示蓋章后方可將供應商基本料錄入信息系統。

九、在供應商的新品錄入系統同時，采購部應對該供應商的第一次進貨品種、數量進行下單，對要求特殊陳列的提前告訴店長。

十、關于現金采購：

1.由門店提供所需商品大類式品牌，在與供應商協商不成的情況下使用現金采購。另外，由于對敏感商品價格的影響，為對付其它門店采用現金采購。

2.現采人員制出現采申請表報采購經理審核，在采購經理確認后報副總經理，董事長鑒名審核，再到財務部借資。

3.現采回來商品統一錄入到自采名下，并及時通知店長，該商品優先陳列，最好位臵懸掛醒目POP。

十一、關于團購業務：

1.門店的團購：門店接到團購業務后，如果能自已處理由店長處理完成，如果需打折式數額較大，由店長或值班經理通知采購部進行協調，采購部根據商品及時與顧客溝通，談好價格，隨后通知供應商送貨，交給門店，由門店交付給顧客并收回貨款。2.門店外的團購：由各種渠道形成的店外團購，由采購找到該商品的供應商，談好結算條件及價格，送貨方式，稅務發票等前提并與之簽好購銷協議，報副總經理審核執行，貨款由采購部收回。

十二、生鮮部采購：

由于生鮮采購的特殊性，所以生鮮采購要多挖掘能創造人氣，價值的新供應商。按基本流程報公司審批，生鮮的訂貨采購基本上都是一天一次，每月重復進行。

按逐級負責，對商品采購，合同簽訂進行負責。其中，現金采購與團購業務的開展，及時與常務副總經理進行溝通，在指導下開展工作。重大決策，采購及時報副總經理及董事長審核。商品的采購分部門與門店，應及時溝通，按需采購，做到精確、細致，及時把門店需要的，新上市的，有價值的貨物到位。

十三、供應商建檔流程

確認新供應商并填寫 “供應商確認表”，采購部經理審核確認，錄入電腦系統。新供應商建檔說明：

１．由采購進新供應商商品之前，在電腦系統中建檔；

十四、新供應商建檔過程：

１．由供應商提出需建商品交予采購部；

２．采購部對需建檔供應商分類統計，采購部經理審核，交予電腦房；

３．電腦房負責錄入，核對；打印已錄入供應商，一份存檔，一份交予采購部核查；

十五、新供應商建檔規定：

１．同一供應商（類，名稱，地址相同）不得重復建檔； ２．供應商名稱規則：為供應商注冊全稱（或以合同為準）； ４．新供應商建檔必須在此供應商進貨前一個星期建檔； 企劃部業務工作流程

1.公司企劃工作流程：公司年度的企劃目標規劃，企劃部制訂月企劃案

企劃部前期宣傳、造勢 企劃案的貫徹、檢查、糾正 企劃工作的分析、評估 2.DM制作：

企劃提出制作要求→企劃部聯系商商談制作事宜→企劃部拍照、排版、出初稿→采購、營運、總經理審稿→定稿付印→確定發放路線→營運負責發放→企劃檢查發放效果 3.廣告業務工作流程：

公司廣告需求→ 廣告商洽談→ 根據公司VI制作標準及實際廣訴求→確定廣告內容→ 廣告商制作初稿→企劃部初審（VI，廣告內容）→ 總經理審稿→確定→ 廣告商復印→發布廣告→廣告效果檢測

4.促銷活動的工作流程：

制定門店營銷目標，研究競爭對象動態，商圈消費情況，企劃制訂促銷活動方案 企劃、營運、采購、修正討論，各部門根據活動分工，各司其責，企劃部分析促銷活動效果。

第二篇：超市會計基本賬務流程

超市會計基本賬務流程

一般來說，要是超市正常營業，主要工作重心是核算成本最后得出財務數據。

如果超市的規模小，業務量少，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量的多少每隔十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。

手工記賬流程（全套賬）：

設計適合企業的會計制度：對新設企業而言，首先要設計適合企業特點的會計制度 建賬：開設相關賬戶。建賬后才能進行相關的會計處理

取得原始憑證：進入會計系統的所有數據，都要有原始憑證

審核原始憑證：對取得的原始憑證審核無誤后，方可編制記賬憑證

編制記賬憑證：即編制會計分錄。要按業務發生的先后順序反映，確定借貸方向，反映金額和業務內容

登記賬簿：依據設計的會計制度，對原始憑證進行審核后，才能記賬

核算（記賬）程序有若干種，如記賬憑證核算程序，科目匯總表核算程序等。要按平行登記的方法登記明細賬、總賬、日記賬

編試算平衡表：有發生額試算平衡、余額試算平衡兩種。目的是要檢驗會計記錄與過賬有無差錯

調整分錄：按權責發生制原則調整，包括折舊賬戶調整，應收、應付調整，預收、預付調整 調整后試算表：調整后編制，檢驗調整分錄與過賬有無差錯

結賬：在會計期末，要結轉損益。

第三次試算：全面試算，檢驗總分類賬戶余額的正確性

報表編制：主表有資產負債表、利潤表、現金流量表。

附表有：增值稅明細表、資產減值準備明細表、股東權益變動表

利潤分配表

會計報告：經董事會或類似權力機構批準，正式對外報告，還要編制附注及說明

（正式報出前，要注意是否有資產負債表日后事項）

注：對工業企業來說，從取得原始憑證到調整分錄的過程中，穿插成本計算，月末要計算出產成品的成本。

會計工作要有一定的順序，必須依次按順序進行，就是先取得合格的憑證，然后分析經濟業務對會計要素產生的影響，增加或減少，作成分錄，記入賬戶。待期末，匯集賬戶資料，編制會計報表。這個模式不可能也不允許逆流而行。不可能，是因為逆流不合原理，且事實上做不到。不允許，指的是如先確定報表項目，或主觀想象的金額，倒過來補記賬或修改賬面金額、改換憑證，這是竄改賬目，偽造虛構賬面記錄的犯罪行為。

首先設立賬薄，包括總賬、分類賬、明細賬。再設立賬戶要根據應聘單位的情況來設。再設立會計科目。月中或月末是會計記賬結賬的日期，首先，由出納把本月所發生的收、支票據傳到會計，然后會計根據收支內容分門別類制作會計憑證。初學者先登丁字賬，和好龍門確

認無誤后再登記明細賬、分類賬、總賬。

會計帳務處理的簡單流程每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟件，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均采信息化管理，你應該知道如何使用軟件和如何設置，只要憑證制作正確，其余一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。

具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借：主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸：本年利潤。

第二個分錄：借：本年利潤 貸：主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。

轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅.計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證.借：所得稅 貸：應交稅金--應交所得稅，借：本年利潤 貸：所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。

4、最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付

票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總

賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管

理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）

編制利潤

表。

（關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份

表格上面會有具體的數字）

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

三、報表問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還有利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。（管理，財務，營業，制造等費用月末沒有余額，結帳方法采用表結法下，損益科目月末可留余額；制造費用如果有余額，是屬于在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)利潤表的本年利潤要和資產表相吻合。

第三篇：超市盤點管理流程

超市盤點管理流程

超市的商品盤點要注重超市盤點流程，根據超市盤點流程的規定做好盤點工作。對于超市盤點流程來說，各個階段的組合才是完整的工作流程。

超市盤點流程一：盤點制度確立

含盤點方法、實地盤點周期、帳務處理、重大差異之對策及盤損獎懲規定等。

超市盤點流程二：組織編制

成立任務編組，以統籌盤點作業之推動。

超市盤點流程三：盤點配置圖

針對盤點所涵蓋區域(包括后場倉庫、冷凍、冷藏庫)，作出完整的商品分類配置圖，以利分配責任區域。

超市盤點流程四：事前準備

含人員出動計劃、環境整理、盤點工具、顧客告知(若須停業盤點)、廠商告知、勤前講習與工作分派、進貨傳票及商品異動資料的整理等。

超市盤點流程五：盤點中作業

含初點、復點、抽點作業規定。

超市盤點流程六：事后處理

含資料整理、計算、盤盈(損)調整、重大差異處理、獎懲實施等。

第四篇：超市店長基本管理技巧

超市店長基本管理技巧

所謂管理，就是管自己理別人，但是很多人都把管理理解成是管別人理自己，甚至是連自己也不理，這就很難有管理的效率和效果可言了。

我們認為：管理他人，就是對他人的認知、如何改變他人、尋求與別人合作的方法與技巧、沖突處理等。

從西方管理學的發展史來看，有X理論、Y理論，X理論是基于人都是懶惰的、自私的這一假設，所以必須通過強迫勞動、通過嚴格的獎罰才可能調動人的積極性；Y理論則是假設人是有責任心的、是有道德約束力，所以對人的管理要以充分信任為前提，激發其向善的意念，挖掘其潛能。后來又有人將這兩種理論進行了混合，推出管理學的混合理論，認為有的人是屬于X特征的，有的人則是屬于Y特征的，針對X特征的人群可以采用X理論，針對Y特征的人群可以采用Y理論。

根據我從事管理這26年在理論上和實踐上的探索，我發現每一個人都是兼具X特征和Y特征的，比如我就看到某些具有高度責任感的人，也并不是對于每一件事、在每一個場合都是非常積極主動的，他們也有逃避的時候，當他們在逃避時就是屬于X特征，當然在他們的身上，Y特征占據絕大多數，所以如果誰采取粗暴式的獎懲方式來管理這些人的話，他會發現效果非常糟糕；而如果是采取比較信任的姿態讓他們去做事的話，他們常常會帶給他們的上級以驚喜，他們可能會加班加點、甚至是沒日沒夜地干，以求得一個他們所渴求的結果。

在我看來，人都是一半是天使、一半是魔鬼，當你把天使的特征放大時，你看他就越看越象天使；同樣地，你把他的魔鬼的特征放大時，你看他就越看越象魔鬼，這與疑鄰盜斧是一個道理。同時，每一個人都是先天和環境共同作用的產物，先天因素和后天各種環境象兩位造物主，把我們周圍的每一個人捏成了具備各種各樣的性格特征和資質稟賦的“人”，所以，具體到我們周圍的每一個人，我們究竟是對他信任授權更多一些還是對他約束控制更多一些，還是要因人而異的。也許有人會說，制度面前人人平等啊，我們怎么可能針對不同的人去設計制定不同的制度呢，這不是在公開搞歧視活動嗎？這樣做公平嗎？

其實，任何制度都有其硬的部分和軟的部分，硬的部分就是明示于人的體現公平公正的部分，這一部分只能是一視同仁的，否則就會造成眾人的義憤和反抗；軟的部分就是大眾看不到、體現不同情況不同處理的部分，這一部分才是因人而異的。

譬如，現在有兩個遲到者，一個是屢教不改經常遲到的，另一個是從未遲到過的，今天因為特殊原因撞槍眼上了，按照公司的規定，所有遲到的都必須接受處罰，那么，在這一點上這兩個人所享受的待遇應該是一致的，如果不一致的話就會引發眾怒，大家會認為你在袒護一方，沒有一碗水端平，但是在處罰后的善后措施上，兩者卻可以是明顯不同的，你可以對那個經常遲到的在處罰后還要嚴加訓斥，以體現你對他的行為的憎惡，促成其早日改變其惡習；而對于那位僅此一次遲到而且是有特殊原因造成的，則要表示關切，讓他明白你對他的一貫表現還是認可的，只要今后注意努力做到不要再遲到就行了。管理人還體現在與人合作的技巧和方法上，要想求得別人發自內心的持久的合作或者哪怕是暫時的合作，我們都得明白一個道理，那就是每個人都是自私的，都是有著其利益訴求的，所以只有先去滿足他的利益訴求，他才可能心甘情愿地為你服務、與你合作，因此我們必須首先抱定一顆相互成全的心；其次，我們還得學會站在他人的角度和他人的立場去與他人溝通，你只有首先理解別人，別人才有可能站在你的立場來傾聽你的話語，來理解你，所以，感同身受，是取得與人溝通的良好效果的前提和法寶；再次，我們還得善于整合周邊的一切資源，當然這種資源首先是智慧資源，其次才是上級領導關注支持的資源、下屬支持擁護的資源、供應商支持配合的資源、社會各界認同配合的資源，把這些資源整合利用到一塊了，那么管理人也就達到一定的境界了。

至于如何處理沖突，其實只要管理好自己了，對別人了解了，把握住與人相處的原則了，那么絕大部分因誤解而產生的沖突就可以化解了，至于極少數的屬于別人的惡意行為，那么你只有奮起反抗制服對手，也才有可能將這種沖突給化解了。

第五篇：超市管理方案及運營流程

超市品種數管理問題：

一、品種數確定

1、門店在開店之初，采購部各采購經理依據給定的平面布置，確定門店銷售的門類及各小類的經營品項數及具體經營品項，并制作門店《經營品項數明細表》。明細表應提交營運部備案；

2、該《經營品項明細表》及具體經營品項在新開店開出后三個月內進行一次檢討。檢討會由營運部、采購部、門店店長、門店商品部經理參加，并根據研討會的決議進行修訂，修訂后的明細表亦應提交營運部備案；

3、上述明細表確定后，采購經理應對品項進行確定，并全部鎖定品項的激活標志；

二、品項數的調整

門店品項數調整依下列流程進行：

1、門店品項數總量的調整。原則上，門店品項數的總量應保持穩定，在下列情況下可以調整品項數：

A、門店動線發生重大變化；

B、門店經營門類大類應競爭及經營思路的變化而發生重大變化。

上述情況下發生變化時，門店商品數的確定依第一條的方法調整。

2、各類別品項數的調整：

各類別品項數的調整必須以保持品項數的總量平衡為前提。品項數調整的提核決權限依下列原則確定：

A、小類間的品項數調整以及由同一采購經理負責的中類間的品項數調整由采購經理提出，采購督導審核，采購處長批準；

B、非同一采購經理負責的中類間的品項數調整和同部門內大類之間的調整由采購督導提出，采購處長審核，采購部長批準。

營運部員工服務標準和要求

三米微笑，盛情服務：顧客來到所在的區域時，該區域負責人必須主動迎上去，面帶笑容禮貌地與顧客打招呼，并且熱情耐心地為其提供所需之服務。在做這些工作的同時必須達到以下幾點要求：

1、始終面帶笑容，語氣要委婉，不管顧客買不買，都要耐心回答顧客提出的任何問題，對顧客提出的要求在不違反商店原則和不損害商店利益的情況下，應盡量滿足。

2、介紹商品要實事求是：正確介紹商品的優點、缺點以及功能等；每一位員工必須對區域的商品相當熟悉，正確掌握商品的各項技術數據和各項技術。

3、在顧客確定購買該商品后，應主動為顧客提供試機服務，在試機過程中主動給顧客介紹方法、注意事項程序等等。

4、如果顧客提出一些不合理的要求，應當根據商店制度規定耐心地向顧客解釋，溝通不暢時，一定要及時同部門主管或當班經理聯系，以取得主管或經理的幫助；絕不允許與顧客發生爭執吵鬧行為。

5、在服務顧客的同時：一定不要忘記多說“歡迎您，請走好，不用謝，這是我應該做的”等禮貌用語。

6、如果顧客需要特殊服務，如：送貨服務。一定要按商店的規定妥善處理，不要隨便承諾顧客，如果顧客要求上門安裝調方式的，應報告主管或經理或填寫在《顧客服務登記本》上。

7、當班應隨身攜帶對講機，并隨叫隨答，且要有禮貌，凡涉及內容不便于在對講機里講的，應通過電話溝通。

8、當聽到電話響時，要盡快接聽，原則上不超過三聲，應主動說“對不起”，對話前，應先說“早上好”或“您好，最好能告訴對方你的名字。

9、對于沒有顧客卡的顧客，應當盡力說服其到顧客接待處辦理顧客卡。

超市補貨的管理要求

樓面主要檢查補貨是否符合下面原則：

(1).貨物數量不足或缺貨時補貨，補貨時須將商品整齊擺放

(2).補貨區域先后次序：端架 堆頭 貨架

(3).補貨品項先后次序：促銷品項 主力品項 一 般品項

(4).先進先出

(5).不堵塞通道，不妨礙顧客購物

(6).補貨時不能隨意更動排面

(7).補貨時，同一通道的放貨卡板同一時間內不能超過三塊，且要放在同一側

(8).補貨結束后，首先要清理通道，多余存貨放回庫區，垃圾送到指定位置

超市標價簽填寫管理要求： 公司標價簽使用規范按《xxx標價管理規定》執行。短期促銷優惠：凡促銷優惠期限在兩天內的，促銷期間可不更換“實價”標價簽，但應在商場、柜臺的醒目位置用告示牌標示優惠原因、幅度和折扣率、優惠期限，期限過后，應立即恢復原樣。3 凡采用全場折扣、全場優惠或價外饋贈等銷售辦法的，必須全部使用明碼削價標價簽(黃色)。限時特賣：凡限時特賣時間限制在4小時內的，限時特賣期間可不更換“實價”標價簽(藍綠色)，但須制作黃色標價簽(牌)插在原“實價”標價簽下方，黃色標價簽應標示削價原因、削價幅度或折扣率、限時特賣時限。時限過后，商品價格應立即恢復原樣。標價簽的填寫

a)貨號：凡有商品貨號，應同時填寫貨號與商品內部碼；無貨號，應填寫商品計算機編碼(內部碼)；

b)產地：應標明商品生產廠所在地行政區域(××國家/××地區，對于京、津、滬、渝等直轄市可以直接標注)；公司定牌監制商品，應標明“產地”；進口商品應標明所屬國名；進口散件組裝的商品，除標明組裝企業所在地外，還應標明“組裝”字樣；

c)品名：應標明商品全稱(包括商品品質和成分)；

d)牌名：指商品的商標名稱；

e)規格：詳細填寫商品標明的規格，凡涉及計量單位，應使用法定計量單位；

f)單價：按定價單核定的價格填寫，一律用電腦打印標價簽；

g)計量單位：應按法定計量單位和規范化寫法標注； h)核價章：標價簽填寫內容，經詳細核對無誤后，由兼職物價員加蓋核價章。核價章用紅色印油蓋印。公司商品必須執行明碼標價制度，實行明碼標價制度，必須做到價簽價目齊全、標價準確、字跡清晰、貨簽對位、一貨一簽、標示醒目，價格變動時應及時更換。不得高于標價出售商品。商品質量、成分等指標應盡量標得具體。商品價格一律使用阿拉伯數字標明人民幣金額。定牌監制商品應在產地后標明“定牌監制”字樣

不同市場占有率的商品的價格策略：

一般而言，市場占有率分為五個階段，而這五個階段的價格策略應有所不同：

74%以上的市場占有率：此階段為獨占狀態，在訂價上應絕對采薄利多銷的策略，以求加速商品回轉，產生利潤。

42%42%市場占有率：此階段為分散狀態，通常在市場上有激烈的競爭，供應商愿以較優惠的價格或其他獎勵方式或零售商交易，單位利潤較可確保。11%11%市場占有率：此階段為存在狀態，亦即供應商存在的價值獲得業界的認同，但供應商很難有利潤。

雖然如此，我們也應利用其弱點，在折扣、廣告或促銷費及配銷費用上，多花一點時間與供應商談判，求取最好的價格。

部門值班主管代表經（副）理實施部門巡視管理工作

巡視全部門，了解以下情況并立即采取適當行動：

1、賣場工作人員(含駐場人員)是否長時間滯留餐廳、更衣室、地下室等非工作場所。

2、賣場各走道是否暢通，3、紙箱、空棧板、垃圾是否清除。

4、用餐時間各科是否派員留守賣場。

5、“孤兒”隨時回收處理并督導各科回收。

6、促銷商品端架陳列是否整齊、清潔、飽滿，7、POP是否端正、定位。

8、營運用設備

9、作業是否安全，10、定期保養狀況了解。

11、賣場工作人員工作態度是否認真，12、紀律是否良好。

13、異常情況之處理。

14、檢查開店前準備

15、工作：

1、部門內人力支援調度及動作

2、緊急狀況時之處置并立即通知經(副)理

3、營業結束前檢查機具設備有無定位，堆高機是否定位充電，辦公室電腦等相關設備電源是否關閉。

4、填寫工作交接簿

作為中小連鎖超市一般都是以普及社區型的超市，那么對這種有著一定的消費群體的社區型超市如何增加營業額以及毛利額是眾多的經營者深感困難的問題，就此方面希望與大家進行探討。

首先我們來分析一下影響超市營業額增長的原因

從顧客與門店營業額角度來看，營業額是由顧客購買單價與來客相乘而得，一方或兩方增加時，營業額就會上升。一般來講為了提高營業額與來客數，需要策劃促銷活動，作為中小超市因為有著一定的顧客群體，增加來客數量就顯得比較困難，因為周圍的流動人口比較少，就會使門店的來客數量受到一定的影響。故而作為中小連鎖超市以及社區型超市如果以單純增加來客數量作為門店銷售業績的提升，顯然是不可行的。

另外一方面就是如何提高客單價，剛才講到對于社區型超市來講固定的服務群體和消費群體。也正是因為此種原因使得社區型超市的客單價的提高有著一定困難。因為周圍的消費群體主要是以購買日常生活必須品為主要目的，長此以往已經形成的購買購買意識使其很難增加在門店的消費單價，也就是我們所要求的客單價。

雖然剛才從顧客以及客單價角度看到了社區型超市的業績提升存在著一定的難度，但是也不是說沒有解決的辦法。最主要的是我們要抓住重點既社區型超市就是以服務社區為前提就應該從這方面進行著手：

1、增加經營項目

正是因為社區型超市的此種局限性和發展的空間，應該把增加經營項目列為首位目標，切不可以慣有的經營方式進行。應該把一些以前沒有但周圍群體需要的經營項目納入到新的經營當中來，從而達到提升整體經營業績的目的。

2、提高有效商品的引進

中小連鎖超市的商品定位都是一樣的規模，一樣的布置，而這種模式正是制約和影響其在社區發展的主要問題，應該突破這種經營方式，進行統一連鎖地區劃分的經營變動使門店在不同的社區范圍內形成各自的特色格調，從而成為社區內的小型購物中心。

3、增加消費者的入店次數

固定的消費群體以及固定的消費使得顧客已經形成一種潛在的消費時間段，例如有部分人喜歡在周日進行統一購買有些顧客喜歡在周三進行購買等等，那么就要突破這種消費的模型，使周圍的消費者變每周一次為兩次，這樣就要前邊兩項的支持和配合才能把消費者吸引進來。

4、進行商品的的錯位經營

所謂的商品的錯位就是指和競爭門店的商品進行錯開，以顧客的需求為主要目標，而與其他大型競爭和小型競爭者之間實行錯位經營，從而避免過多的競爭一致影響到毛利率的提升。

當然以上所提到的4點也不是很全面，比如在服務質量等方面也要進行必要的調整，總之從每個細節做起相信你的門店的銷售一定會有所提升。