第一篇：網店倉庫管理的基本流程

物流倉庫管理的基本流程

倉庫管理流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理擺放產品，以最小的地方擺放最多的產品。

2、必須嚴格按照倉庫管理流程進行日常操作，倉庫員對當日賣出的產品及時發貨，做到當天4點之前的所有訂單必須發出，確保在快遞員收件之前完成。

3、做好產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對產品庫存定期進行檢查盤點，并做到賬、物一致，如有變動及時反映，以便及時調整。

4、采購單必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類產品的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對滯銷產品的存貨，按月編制報表，報送銷售及財務人員。

倉庫管理流程

二、入庫管理

1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品。

3、收貨單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收貨單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，每次產品入庫合計數量必須與單據上的數量一致。

4、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，一聯交財務，一聯交對方。倉庫管理流程

三、出庫管理

1、每次發貨倉管員應按照快遞單上的貨號、顏色核對產品的名稱、規格、數量、質量狀況，檢驗正確后方可發貨。

2、其他發貨需開具出庫發貨單據，倉庫管理人員憑銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記。

倉庫管理流程

四、倉庫盤點流程

1、每月定期進行一次盤點工作，時間為月末最后2天，盤點當天不發貨。

2、盤點時名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。

第二篇：倉庫管理的基本流程

倉庫管理的基本工作流程是什么？

成品進倉管理流程

1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程

1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

商品進倉出倉規則

1、商品進倉前準備

業務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）

6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效

1.目的：

對公司物料的進料，出倉，退料，補料進行控制，確保上述事務得到有效管理。2.范圍：

適用于本公司所有物料。3.權責：

3.1貨倉：負責物料進料，出倉，退料，補料的清點與管理，ERP系統數據確認。

3.2品保部：負責物料的品質檢驗工作.3.3 PMC部：緊急用料的協調工作，物料的發放指令。3.4生產部：物料領料，退料，補料工作，ERP系統數據輸入。4.定義：（無）5.作業內容： 5.1物料收貨程序 5.1.1供應商送貨.5.1.1.1供應商送貨車到廠區后，應及時將《送貨單》呈交至貨倉，貨倉倉管立即通知搬運組長安排人員卸貨，并要求將各類物料分類擺放在待驗區，以利于清點和IQC抽檢工作.5.1.2進料數量驗收.5.1.2.1倉管員即著手核對《送貨單》與實物數量是否有誤,若點收數量與送貨單不符現象,應與供應商送貨人員一起確認,然后計算出不足數量,更改送貨單數量經供應商送貨人員簽字.5.1.2.2倉管員將確認后的《送貨單》轉交電腦帳務員，依有采購訂單收料在ERP系統入帳，確認《送貨單》與《采購單》是否有誤,如果有誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止.5.1.2.3ERP系統確認無誤，同時倉管員依實際的數量開具《交貨暫收單》,然后將《交貨暫收單》轉交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單注明“緊急用料”.5.1.2.4供應商送貨超訂單，應及時通知PMC部和采購部作出處理決定.5.1.2.4.1如超訂單物料屬急需用常用物料，PMC部通知采購部在ERP系統內補訂單，則倉管按正常收貨程序收貨，并填制相關單據及報表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系統訂單收貨，則按采購單數量核收，超單物料即時退給供應商，《交貨暫收單》按實際采購單核收數量填寫，并更改《送貨單》數量，經貨倉主管及

PMC部簽認，交供應商代表簽認，并將超單物料退給供應商。5.1.3進料品質驗收.5.1.3.1品管部IQC收到《交貨暫收單》后,按《檢驗與試驗管理程序》和相關文件進行檢驗.5.1.3.2經檢驗合格者,在《交貨暫收單》上注明檢驗耗數,同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQC PASS)標簽或印章，做好檢驗記錄,并將<《交貨暫收單》回執給貨倉.5.1.3.3不合格者在檢驗記錄上注明,馬上呈交至上級主管,召集相關部門進行會審,按駛《MRB運行程序》和《不合格品管理程序》進行處理.5.1.3.3.1如外來物料經本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標志，倉管先將不合格物料置于“不合格品區”，等待公司MRB最終之處理決定，在此期間倉庫對外來物料的數量和完整性負責。

5.1.3.3.2如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責指導完成。a.由生產部抽派人力，IQC提供品質標準及挑選工作中相關注意事項，并派專人做現場作業指導，隨時負責揀用人員的品質咨詢及查核揀用效果。

b.揀用后，QC部將良品與不良品予以明顯的標識及隔離，生產部提供良品與不良品數據，以及揀用工時，填寫《MRB報告》注明“特采挑選”交貨倉辦理入倉手續，倉管按正常程序收貨，不良品則由倉管員開具《退貨單》，同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單并予以確認，不良品則暫放“退貨區”由PMC部或采購部聯絡供應商處理。5.1.3.3.3如判定為退貨。

a.不合格貨品經公司MRB最終決定退貨后，所退物料之外包裝上由IQC貼“退貨”標簽，由倉管員開《退貨單》，經貨倉主管，PMC經理簽認后，單據轉交財務及采購直接扣款，同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單并予以確認。

b.PMC部或采購部跟進供應商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨準備，必要時采取書面通知。

c.供應商按規定時間來廠取回物料時，貨倉與供應商交涉退貨數量，所退物料無誤后，交供應商代表簽認《退貨單》。

d.如供應商領取退貨物料超過十五天，則由倉管開具《報廢單》，經采購部和PMC部簽認，自行報廢處理。5.1.4貨倉入庫與入賬：

5.1.4.1貨倉收到IQC回執的單據后，核查物料外箱上有無IQC合格印章或“特采”標簽，如無及時通知相關人員更正。5.1.4.2核查無誤安排搬運人員排貨入相應倉位。

5.1.4.3倉管員依《交貨暫收單》的實際收入數量填制《物料卡》及帳冊。5.1.5表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.2物料出倉程序

5.2.1下達生產命令。PC根據周生產計劃和MC提供的物料齊備資料，于生產日前一天上午簽發《制令備料單》，并分別派發至生產部門和貨倉部門.5.2.2物料準備.倉管員收到《制令備料單》后,核對料號，數量是否有疑問，是否有庫存,如有疑問應及時通知PMC部,確認無誤后根據“先進先出”原則備料，安排搬運人員拉到備料區。5.2.3 物料交接。

5.2.3.1生產部物料員于當日上午根據《制令備料單》開具《備料單》，《備料單》轉交生產部文員登入ERP系統按有制令領料，并在單據上注明ERP系統單據編號。

5.2.3.2生產部物料員于當日下午持己輸入ERP系統的《配料單》到貨倉領料，物料員與倉管員在備料區辦理核數手續，核數與制令備料單相符，登入ERP系統的確認是否己錄入系統，確認無誤審核ERP系統制令領料單，同時雙方簽認《配料單》,并各自取回相應聯單.5.2.3.3單據及ERP系統內有任何疑問，必須當場給予處理，否則貨倉有權拒絕發料。

5.2.3.4生產部除下午時間可以領料以外，其余時間一律不允許發料。（特殊情況除外）

5.2.4賬目記錄:倉管員按《備料單》的實際發出數量入好賬目.5.2.5表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.3物料退料補料程序

5.3.1退料匯總。生產部門將退料分類匯總后，開具單據送至品保部相關單位。

5.3.2品管鑒定。品管檢驗后，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。5.3.2.1屬來料不良，開具《退料繳庫單》，經IQC鑒定確認后可退供應商，并注明不良原因。

5.3.2.2屬規格不符物料、超發物料及制令取消退料，未經使用的，開具《退料繳庫單》，經IPQC鑒定確認后良品退料。

5.3.2.3屬制造不良，開具《報廢單》經相關權責人簽認后繳庫。

5.3.2.4《退料繳庫單》經QC確認后，交生產部文員登入ERP系統按有制令退料，并在單據上注明ERP系統單據編號。

5.3.3退倉。生產部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據《退料繳庫單》和《報廢單》上所注明的分類數量，經清點無誤后，確認審核ERP系統制令退料單。并將退料分別收入不同倉區。5.3.4補料。

5.3.4.1因來料不良需補料者，需開具《領料單》，同時附《退料繳庫單》，退料后方可辦理補料手續。

5.3.4.2因制造不良報廢需補料者，需開具《超領單》，同時附《報廢單》經PMC經理，事業部副總簽認，報廢物料后方可辦理補料手續。

5.3.4.3補料開具的《領料單》和《超領單》必須由生產部文員登入ERP系統按有制令領料，并在單據上注明ERP系統單據編號。5.3.4.4倉管員必須確認以上補料在ERP系統內輸入，方可發放物料。5.3.5賬目記錄:倉管員按單據的實際發出數量入好賬目.5.3.6表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。

第三篇：網店流程管理

網店營銷流程管理

按照購物過程的時間順序，網店營銷的流程管理分屬三個階段，即購買決策階段、網上支付階段、訂單查詢及商品驗收階段。

網店營銷的購買決策階段

消費者在下訂單之前的階段，實際上是對網上商店的服務、產品價格、配送周期、售后服務措施等全方位了解的過程，決定網上購物成敗的關鍵時刻大部分發生在這個階段。

流程管理1.網站速度

流程管理2.產品查詢由于種種原因，不可能在首頁上放置很多商品的介紹，而且調查表明，網上購物者多為理智型的消費，事先對所需商品特性、價格等有一定的計劃，上網之后，一般會到合適的分類目錄中查找，如果知道商品名稱，也許會直接查詢，如果找不到合適的目錄或者查詢沒有結果的話，這個顧客也許很快會離開這個網站，他最有可能去的地方，很可能是競爭者的網站，相信這是網站經營者最不愿意看到的結果。

流程管理3.產品介紹當選定一件產品后，仔細查看說明是必不可少的一個步驟，即使是一本書，購物者也會看一下內容提要、作者簡介、目錄之類的介紹，如果是一件價值較高的產品，想必更希望了解詳細的資料：外觀、功能、體積、重量、品質等等。并非每個網站都能滿足消費者的要求，如果得不到詳細的信息，這次購物也許不會成交。

流程管理4.價格優惠許多消費者利用網絡購物的一個重要原因是價格便宜，對產品的功能、外觀等挑選完成之后，另一個要考慮的重要因素應該是產品價格了。網上購物這種形式一經出現，給人們的感覺就是比在傳統商店購買商品更為便宜，所以，能否獲得一定折扣是關系到顧客是否將該產品放入購物車的重要因素之一，因為，消費者也許早已查看過其它網站同樣產品的價格。

流程管理5.售后服務退換貨政策對網上購物的影響有多大？根據Jupiter的調查結果，容易退貨是對顧客購買動機影響力最大因素，甚至超過了顧客服務和產品選擇。清楚、明白告訴消費者，什么樣的條件下可以退貨，對于款到發貨的情況，退貨后多長時間可以將貨款退還給用戶，往返運輸費用由誰來承擔，否則因為這個原因會讓不少顧客猶豫不決。

流程管理6.送貨時間和費用顧客希望能以最短的時間收到貨物，這是一個毫無疑問的事實，所以網站上的配送信息一點也馬虎不得，沒有人會在訂貨之后不期盼貨物的準時到來，沒有按時送到的貨物很有可能被拒收，尤其對于貨到付款的訂單。對于小額訂單來說，運輸貨/送貨費用的多少也是影響顧客購買決策的主要因素之一，為了買一本20元的書，大概很少有人愿意為此支付15元的郵寄費。

網店營銷的支付階段

在訂單確認之后，完成付款之前，有兩個關鍵時刻對網上購物的成敗產生影響，這種狀況取決于網站、銀行和購物者三方面因素的影響。

流程管理7.用戶注冊會員注冊可以也安排在購物之前進行，但是，對于第一次購物的顧客，往往是要付款時才知道必須注冊購物活動才可以繼續進行，真麻煩！網站會將我的資料做什么用途呢？這可要看個明白，如果沒有保護個人信息承諾的話，還是不要注冊了——許多第一次購物者就是這樣走掉的。

流程管理8.銀行劃款這可是非常關鍵的時刻，如果不能完成付款，訂單仍然沒有意義。不要以為鏈接到銀行的支付系統就和網站沒有關系了，在網上支付階段仍然有很多意外問題造成網上購物的失敗。例如一些銀行的支付系統只彈出一個小窗口，出現意外之后竟然無法刷新網頁，連返回到購物網站的頁面也不可能，只能關閉窗口，訂單是否最終完成也無法確認！將銀行服務器的問題產生的后果轉嫁到網站身上似乎很冤枉，但是，對于消費者來說，網上支付也是網上購物的一個步驟呀。（嚴重同意！~~~）

網店營銷的訂單查詢及商品驗收階段

流程管理9.訂單查詢及商品驗收階段訂單完成確認之后，仍然會有多種因素造成交易最終失敗，除去少數用戶惡作劇之外，恐怕大都是網站方面自身原因造成的，典型的錯誤有：產品質量問題、包裝問題、實物與網站描述不符、缺貨、發貨錯誤、送貨誤期等，每一個錯誤都可能造成顧客取消訂單，不過，在這一階段仍有兩個關鍵時刻來自顧客方面。

流程管理10.訂單跟蹤付款之后，“上帝”的感覺似乎已經不復存在，余下的將是忐忑不安的期待和無奈，查詢和跟蹤訂單的處理結果是顧客唯一可以讓自己放心的辦法，如果訂單反應遲鈍，顧客訂貨后的后悔心理也許會隨之產生，直接后果就是以下錯訂單為借口要求取消訂單，或者為日后驗貨時的拒收埋下伏筆。這一關鍵時刻是不是為大多網站所重視呢？

最后時刻前面的九個關鍵時刻都是在網上產生的，最后一個關鍵時刻，發生在現實中，顧客收到自己訂購的商品，必然要經過仔細的檢查，一些在購物前期心存不悅的顧客甚至會加以挑剔。把握得住，才能最終完成這次交易。

第四篇：倉庫盤點基本流程

1.0目的

本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤點流程，以規范公司原材料、半成品、成品的循環盤點,有效保證庫存的準確性.2.0范圍

2.1此程序應用于公司的原材料、半成品、成品。2.2由生產控制和物流編制,由相關部門各級經理審批。

3.0參考文件 無

4.0定義 4.1盤點

5.0操作流程 5.1零件的分類: 根據以下標準,這些材料可分為三大類: a)生產材料:板材/型材

b)非生產材料: 氣體/焊絲焊劑等 c)在制品:各工序 d)成品

5.2盤點類型原則: 盤點類型:大盤/周期盤點/循環盤點 a)大盤:每年至少兩次 b)周期盤點:每月至少一次 c)循環盤點:至少每半月一次 5.3盤點范圍： a)原材料倉庫內存貨 b)車間在制品

c)成品庫及各存儲區域的成品 d)委托外加工產品 e)寄存在外的存貨 5.4盤點操作流程

a)大型盤點和周期盤點:財務部設定盤點日期及原則.b)倉庫管理員負責實物盤點，財務人員負責監盤和抽盤。

c)盤點人員根據盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進行盤點。d)倉庫管理員制定循環盤點清單并根據清單進行盤點.e)倉庫管理員負責將盤點時發現的有質量問題的貨物移至指定區域并標識。f)“盤點報告”需由盤點人員及監盤人員共同簽字。

g)倉庫保管員負責將質量完好的商品數量錄入物料清單系統并打印“存貨差異報告”，由倉庫管理人員協調分析原因后,交財務人員審核。

h)循環盤點:倉庫保管員制定循環盤點清單并嚴格按照清單進行盤點,原則同上.5.5盤點后的存貨差異調整

a)財務負責人審核“存貨差異報告”，與倉庫料帳員，采購計劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負責人準備“存貨差異處理報告”.b)倉庫人員負責將“存貨差異處理報告”按照以下權限逐級提交審批： 2 3 4 差異金額 貨位調整 5000 10000 50000

審批人 倉庫主管

部門經理,財務經理，部門經理,財務經理,總經理,財務總監

部門經理,財務經理,總經理,財務總監,集團執行副總裁

c)倉管員根據已批準的“存貨差異處理報告”做材料處理.d)財務人員根據批準后的“存貨差異處理報告”，做相應帳務調整。5.6資料存檔

a)倉管員負責將所有盤點記錄存檔。鎖在文件柜里。

b)財務人員負責將存貨報告、存貨循環盤點記錄及“存貨差異處理報告”存檔，鎖在文件柜中。只有倉管員、財務人員和部門經理有權查閱。5.7存貨盤點流程由倉庫主管負責組織倉庫和財務部每年復核。

6.0績效考量 6.1 盤點準確率 6.2 庫存周轉系數

第五篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統中物料商品進出及結存數據的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料領??；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規定

盤點倉庫管理的流程工作規定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。