第一篇：人力資源部預算項目

人力資源部預算項目

2013-04-14 人力資源部預算可能會包括或者不包括許多項目，以下是需要考慮的最常見的項目清單。盡管以下清單不是無所不包，但是為人力資源預算中最為常見的項目種類提供了一個堅實的基礎。

一、員工選拔和招聘 1.招聘廣告 2.中介費 3.臨時聘用

4.公司員工推介計劃 5.技能測 6.毒品試驗 7.背景調查

8.招聘相關出差 9.校園招聘贈品

10.印刷費用 —— 申請表、招聘小冊子 11.網頁開發/維護

12.申請者追蹤系統費用

二、培訓和發展 13．外部項目 14.住宿費 15.差旅費

16.證照查驗費 17.內部項目

18.咨詢費/培訓師工資 19.項目文檔材料 20．食品與飲料 21.受訓人文具 22.視聽設備租賃

三、薪資與福利 23.員工工資 24.薪資成本 25.加班費 26.獎金

27.保健、牙科、配鏡 28.人壽保險

29.短期和長期傷殘保險/資助 30.養老金/利潤分成 31.食堂計劃管理 32.電信費 33.調查報告

四、員工與勞工關系 34.成就獎項 35.工作獎

36.意見調查管理 37．績效評估軟件 38．出勤獎勵 39．職業律師費 40.員工轉崗費 41.建言計劃獎

42勞工關系費（律師、咨詢顧問 43.多元化管理項目實施

五、保健、安全與保安 44.員工協助計劃 45.戒煙 46.健身器材

47.安全培訓/宣傳 48.職場暴力預防/培訓

六、收入

七、其他

49.戰略規劃（數據/咨詢顧問）50.慈善捐贈

51.HRIS（人力資源信息系統管理）52.人力資源數據庫/報刊訂閱/會員/書籍 53.內部網絡設計與維護

第二篇：人力資源部運營費用預算方案

物業公司人力資源部費用預算方案

一、總則 1．目的為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往費用預算及使用情況的基礎上，結合本公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。

3．職責范圍

（1）人力資源部負責費用預算的編制。

（2）各相關職能部門給予相應配合。

（3）本預算方案經總經理審批后，財務部備案。

二、人力資源部費用預算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。

人力資源部費用預算及使用情況歷史數據

單位：萬元

由上表數據可以得出如下結論。

1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。

4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經營狀況分析

1．公司*******年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。

2．預計新增業務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。

3．預計公司加大運營力度，人員會有所增加。

4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關政策的調整

根據公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。

人力資源管理政策調整內容

五、*******年各項費用預算編制

1．招聘費用預算，如下表所示。

招聘費用預算表

單位：元

2．培訓費用預算

*****年實際培訓費用

4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計******年培訓費用約為4.6萬元。

3．員工工資預算

按企業增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。

4．員工福利預算

增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。

5．社會保險金

*****年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本社會保險金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發生預算外支出。

7．******年公司人力資源管理預算簡表

單位：萬元

第三篇：人力資源部工作項目

人力資源部工作項目

針對公司人力資源部的工作項目分為：人事行政管理和后勤管理兩部分。將兩部分工作細化為一下：

人事行政工作項目：

1、組織設計和完善公司的組織結構，做好定崗定編，合理有效配置人力資源。

2、組織開展工作分析，編制職位說明書與崗位規范，建立健全崗位責任制。

3、進行人力資源開發，制定員工職業生涯規劃和人才梯隊計劃。

4、負責人員招聘，通過多種渠道為公司尋求合適的人才。

5、負責制定公司培訓計劃，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

6、負責組織實施績效考核，統計考核結果。

7、負責核定各崗位的工資標準，編制薪資調整方案。

8、負責公司與員工簽訂勞動合同及其保管工作。

9、負責社會保險的辦理。

10、負責建立健全員工的人事檔案。

11、負責公司員工獎懲、差假以及升、降、調、辭等人事調整手續辦理。

12、負責員工考勤管理和紀律監察。

13、負責協調員工關系，解決勞動糾紛。

14、負責組織企業文化建設。

15、負責公司人力資源信息的上傳下達工作。

后勤管理工作項目：

1、食堂的管理，用餐的標準，飯費的統計及核算。

2、班車的管理，制定派發的制度，費用的統計及核算。

3、負責對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作。

4、后勤衛生的管理，制度的建立并實施檢查。

5、保安工作的管理及制度的建立并實施檢查。

6、公司公車的運行管理及制度的制定并實施檢查。

7、協助策劃制定員工福利制度并落實貫徹實施。

8、協助制定公司人事規章制度，并督促檢查制度的貫徹執行。

9、協助人員招聘，通過多種渠道為公司尋求合適的人才。

10、協助組織企業文化建設。

孫曉君

2011年12月30日星期五

第四篇：物業項目預算

一、綜合管理費

[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準（元/月/平方米）、測算依據（包括人員安排、用工用料分析）、備注] 1.管理、服務人員的工資，按照規定提取的福利費等（綜合管理費第一項）

管理服務內容：

（1）負責制定物業管理服務工作計劃，并組織實施；

（2）對房屋及設施設備進行安全普查，根據普查結果制定維修計劃，組織實施；（3）受理住戶咨詢、投訴、報修、預約服務、為住戶排憂解難；（4）協助組建業主委員會并配合其運作；（5）建立規章制度與服務標準；

（6）與業主簽訂物業管理服務協議、物業管理公約等手續；公開服務標準、收費依據及標準；

（7）應用計算機系統對業主及房產檔案、物業管理服務及收費情況進行管理；（8）員工統一著裝，持證上崗；

（9）進行物業管理服務滿意率調查，促進管理服務工作的改進和提高。管理服務標準：

（1）每三個月向委托方報告一次計劃實施情況；（2）每年一次；

（3）白天有專職受理接待人員，夜間有值班人員處理應急事件；一般性投訴與服務當日解決，其它不能當日解決的，承諾或約定解決時限并作出合理解釋；（4）按有關部門及政策、法規要求執行；

（5）制度健全；服務標準符合合同約定；檔案資料齊全，保管良好；（6）內容合法，手續完備；

（7）有專人維護，內容完整、準確、有效、更新及時；（8）分工種著裝，配戴胸牌；按規定要求持證上崗；

（9）每6個月進行一次，并作分析、評估且有改進措施。收費標準：0.089元/月/平米

測算依據：管理處經理1名3500元/月，各部門主管4名2800元/月，出納兼文員1名1000元/月,計工資費用為15700元，福利2198元，月總費用17898元。備注：按規定標準提取管理人員的福利15700元*14%=2198元 2.裝修管理服務費 服務內容

（1）維護公共安全和公眾利益；

（2）將住宅裝飾裝修的禁止行為和注意事項告知裝修人；

（3）業主(使用人)裝修前按規定審查業主(使用人)的裝修方案；（4）每日巡查裝修施工情況；

（5）對裝修中的違規行為及時勸阻。

服務標準

（1）按照有關政策、法規、合同、公約的規定進行管理；（2）在入住裝修前進行書面告知或簽訂裝修管理協議；（3）24小時內審結方案并簽署審查意見交業主；

（4）在裝修前期每日巡查一次，發現違章，當即開具違章通知單告知業主；（5）經三次通知和勸阻仍不改正的，3日內向有關主管部門報告。收費標準：0.029元/月/平米 測算依據：管理員2名2500元/月計，工資為5000元，福利700元，月總費用5700元

二、公共設施設備日常運行、維修、保養及場地、共用部位小修維護費

[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準（元/月/平方米）、測算依據（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、人員管理費

收費標準：0.031元/月/平米

測算依據：以維修技師1名2500元/月，維修管理員2名1500元/月計，月工資費用為5500元，福利費770元，月總費用6270元。

2、供配電系統維護費

服務內容包括：

（1）保持配電房清潔衛生；

（2）檢查變壓器電壓、電流互感器、斷路器、隔離開關、高壓熔斷器及避雷器、配電箱、導線等供配電系統的運行狀況，并抄表做好記錄，出現異常及時處理；

（3)委托專業單位對變壓器、高壓開關柜進行測試、試驗等項目的維修保養；（4）對變壓器外部、低壓配電柜進行清潔、保養；

（5）保證正常電力供應，內線限電、停電按規定時間通知業主(使用人)；（6）檢測接地電阻；檢測配電房主要電器設備的絕緣強度；

（7）檢測配電房內消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高壓操作工具：（8）潮濕天氣時，采用抽濕或紅外線燈泡烘烤等方法，保持配電房內主要電器設備干燥；

（9）檢測配電房內有無蛙、鼠、蟻等蟲害，如發現馬上采取措施杜絕；（10）填寫運行記錄，建檔備查。服務標準包括：

（1）每周清掃地面及擦拭配電柜表面，要求地面無積灰，配電柜表面無污漬；（2）每日檢查一次；

（3）每年測試、試驗1次；（4）每年進行2次；

（5）限電、停電至少提前三日通知業主(使用人)；（6）每年檢測1次；（7）每年檢測2次配電房內消防器材；高壓操作工具每年送供電部門檢測1次；（8）持續保持配電房內主要電器設備干燥；（9）每月檢測1次；

（10）每日填寫運行記錄并歸檔備查。收費標準：0.138元/月/平米

測算依據：供電系統年檢費15000元，維保費18000元，每年總費用33000元。備 注：專指小區內專用供配設備

3、道路系統維護費

服務內容

（1）車行道路路況檢查與維護；

（2）道板路面與人行通道檢查與維護；（3）交通標志的檢查與維護。

服務標準（1）路面無明顯坑洼、龜裂、破損、啃邊，路牙無明顯破損；（2）路面無明顯坑洼、破損、道板缺失；（3）交通標志與交通設施齊全、完好。收費標準：0.063元/月/平米 測算依據：道路系統每年維護費15000元。包括損壞面積不超過1平方的材料費

4、給水系統維護費

服務內容

（1）檢查與維護水池(箱)及部件；（2）飲用水水質檢驗；（3）水泵維護與檢查；（4）給水管網維護。服務標準

（1）每3個月檢查保養1次水池(箱)入孔、進水管、溢水管、水位計、浮球閥和各類閘門；表面和支架不銹蝕，漆膜脫落處及時修補，保持池體結構完好，無滲漏；

（2）飲用水水池（箱）每6個月清洗一次，清洗后水質作同步檢驗，檢驗合格方可使用；

（3）保持泵房清潔衛生，地面排水暢通，每二個月清洗1次泵房；水泵運行正常，各種儀表計量正常，閥門開關靈活，發現滴漏及時維修；消防泵、噴淋泵、污水泵等不經常啟動的水泵，每月啟動1次，保持水泵能正常運行，每月檢查1次消防泵及管道閥門，使之處于完好和正常開啟狀態；水泵運轉部件定期加油，保持潤滑靈活。樓內壓力供水管道及泵房、水塔、水箱等損壞、漏水、脫落或零件殘損等及時修復；

（4）每年對明裝給水管道進行1次全面檢查維修，冬季做好防護工作。明裝管道檢查銹蝕現象，對輕度銹蝕應將脫皮清理干凈，在管道干燥的情況下，涂刷防銹漆兩遍，然后在刷兩遍面漆。收費標準：0.188元/月/平米

測算依據：每年水箱清洗、檢測費15000元，水管防凍、油漆費30000元，每年總費用45000元。

備注：本測算為使用變頻水泵的住宅小區，不含水泵維護費。

5、排水系統維護費

服務內容

（1）雨水管網檢查與維護；（2）污水管網檢查與維護。

服務標準

（1）樓頂每6個月檢查清掃一次并清理雨水口，雨水口開裂、破損等及時更換；每年雨季前疏通管道一次；排水設施定期維護，保持完好；

（2）每6個月疏通一次，保持污水管網暢通；化糞池每年清理一次。

收費標準： 0.167元/月/平米

測算依據：每年排水系統維護費40000元。

6、監控系統維護費 服務內容

對監控系統定期進行檢查與維護。服務標準 每月一次，保持系統狀態良好，工作正常。收費標準： 0.005元/月/平米

測算依據：每年監控系統維護費13000元。

7、消防系統維護費

服務內容

（1）檢查與維護消防栓（箱）、煙感頭、噴淋頭、消防水閥、消防標志等消防設備；

（2）檢測消防管網水壓；

（3）進行消防演習，以檢查消防監控設備工作狀態；（4）消防監控室保持清潔；

（5）填寫巡查工作記錄，建檔備查。

服務標準

（1）每月1次檢查與維護，保證設備24小時正常運轉；（2）每月檢測1次，發現壓力不夠，馬上檢修排除故障；（3）每年演習1次；

（4）每周至少保潔1次，要求地面無積灰，監控箱表面無污漬；（5）每日填寫工作記錄。收費標準：0.007元/月/平米

測算依據：每年消防系統維護費16000元。備 注：不包括材料費

8、照明系統維護費

服務內容

（1）路燈檢查與維護；（2）樓道燈檢查與維護。

服務標準

（1）路燈每3個月全面檢查與保養一次，燈泡隨壞隨換；

（2）樓道燈及開關每3個月全面檢查與維護一次，燈具隨壞隨換。收費標準：0.007元/月/平米

測算依據：每年路燈檢查和維護費6000元，路燈鎮流器損壞100只50元/只計5000元，路燈損壞250只15元/只計3750元，路燈控制裝置損壞100只25元/只計2500元，合計總費用17250元。備 注：包括燈泡損壞更新

9、避雷接地系統維護費 服務內容

房屋避雷接地系統檢查維護。服務標準

每年雨季來臨之前，對整個避雷接地系統進行檢查維護；發現腐蝕、松脫等及時更換或緊固。收費標準：0.002元/月/平米 測算依據：每年避雷系統維護費5000元。備 注：不包括材料費

10、油漆粉飾服務費 服務內容

（1）木門窗、百葉門窗、封檐板、木欄桿等木制品檢查與維護；

（2）鋼門窗、鐵皮雨水斗落水管、鐵皮屋面、鋼屋架及支撐鐵制品構件檢查與維護；

（3）建筑物、構筑物外立面局部污損的維護與處理。服務標準

（1）對木制品的油漆起皮、剝落每年油漆一次；

（2）鐵制品的油漆起皮、剝落、銹蝕做除銹和油飾一次；（3）每年作局部清洗、粉飾一次。收費標準：0.008元/月/平米

測算依據：每年油漆粉飾費20000元。

備 注：陽臺油漆粉飾服務費由受益人承擔

11、建筑小品養護服務費 服務內容

假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的檢查與養護。服務標準

每日保潔1次，每周檢查一次。收費標準：0.003元/月/平米

測算依據：每年建筑小品養護服務費6000元。

三、園林綠化日常維護費（應包括管理人員工資、日常綠化工具材料費、綠化用水費用、園林景觀美化費等。綠化用水以使用自來水測算）

[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準（元/月/平方米）、測算依據、（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、喬灌木養護費 服務內容

樹木、綠籬的修剪和病蟲害防治。服務標準

（1）樹木發生病蟲害及時治理；①根據病蟲害發生規律實施綜合治理；②預防為主，防治及時，用藥準確；③施藥后及時跟蹤驗證清理現場，做好記錄；（2）冬季至少一次對樹木涂白、防凍、消滅過冬蟲害；

（3）喬木主側枝分布均勻，不妨礙車輛行人，分枝點3M以上；（4）綠籬及時修剪，保持原有形態。收費標準：0.016元/月/平米

測算依據：以綠化工人3名800元/月，月福利336元，每年農藥、石灰費用6000元計，每月總費用3236元。

2、暖季型草坪養護費 服務內容

負責暖季型草坪的修剪、施肥、噴藥。服務標準

根據草坪種類、季節、生長周期、天氣、土質等情況實施淋水、施肥、修剪和滅蟲；每年至少進行2次施肥、補苗及疏草打孔；生長季節中耕除草，每年修剪4次；發生病蟲害及時噴藥。收費標準：0.006元/月/平米

測算依據：以綠化工人1名800元/月，月福利112元，每年農藥、化肥、藥械費用等3000元計，每月總費用1162元。

3、冷季型草坪養護費 服務內容 負責冷季型草坪的修剪、施肥、噴藥。服務標準

根據草坪種類、季節、生長周期、天氣、土質等情況實施淋水、施肥、修剪和滅蟲；每年至少進行1次施肥、補苗及疏草打孔；冷季型草坪每年修剪12次；發生病蟲害及時噴藥。

收費標準：0.015元/月/平米

測算依據：以綠化工人1名800元/月，月福利112元，每年農藥、化肥、藥械費用等24000元計，每月總費用2912元。

4、花壇養護費 服務內容

花壇的養護服務。服務標準

在花壇開花期間，每周剪殘枝、花2次；發生病蟲害及人為損害后能及時防治，泥面不開裂，花木不出現缺水枯萎現象；有黃葉、落葉的株數在20％以下；每年花壇更換種植草花至少4次。收費標準：0.005元/月/平米

測算依據：以綠化工人0.5名400元/月，月福利56元，每年綠化費用6000元計，總費用每月956元。

5、水面養護服務費 服務內容

全面負責水面、噴水池的養護服務。服務標準

每日打撈1次湖面上的漂浮垃圾；每日用撈篩對噴水池水面漂浮物打撈1次；每個月對噴水池清潔1次(刷洗水池瓷磚；抹洗燈飾、水泵、噴頭、電線、大石表層的青苔、污垢；清理池底臟物、垃圾；清洗水池地面、周圍地面等)。每日巡視四周安全設施狀況，發現損壞及時修復。收費標準：0.037元/月/平米

測算依據：以綠化工人4名800元/月計，月福利448元，水面生態處理物資費每年45000總費用每月7398元。

6、綠化用水

收費標準：0.003元/月/平米

測算依據：綠化用水以每月500元計。

四、環境衛生服務費

[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準（元/月?平方米）、測算依據（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、人員管理費

收費標準： 0.013元/月/平米

測算依據：以清潔主管1名2200元/月計，月福利308元，月總費用2508。

2、垃圾清運費 服務內容

負責把垃圾運至垃圾中轉站。服務標準

日產日清；垃圾周轉房無堆積垃圾，保持清潔，無異味，經常沖洗，噴灑藥水。收費標準：0.061元/月/平米 測算依據：以每月60車每車170元計，每月垃圾清運費用10200元，每年垃圾筒、垃圾袋費24000元，合計每月總費用12200元。

3、公共部位清潔費 服務內容

負責小區道路、庭院、停車場（位）、綠化帶、樓道、電梯廳、電梯、文化宣傳設施等環境衛生清潔、清掃。服務標準（小高層和高層按省服務規范各分項最高級標準實施，多層按五級標準提供服務）

每日清掃道路(走廊、架空層)1次；樓梯每日清掃、擦拭扶手欄桿一次；每周拖洗樓道一次；

樓道玻璃每月清潔1次；每兩月清潔路燈1次；綠化帶每日清掃1次綠化帶；每日清掃1次車庫等；其他設施每周清掃(擦洗)一次。收費標準：0.127元/月/平米

測算依據：以清潔工人26名800元/月，月福利2912元，每年清潔易耗品等20000元計，每月總費用25378元。

4、公共設施清潔費 服務標準

公共設施每周清掃(擦洗)一次。收費標準：0.011元/月/平米

測算依據：以清潔工人2名800元/月，月福利224元，每年清潔易耗品4800元計，每月總費用2224元。

5、袋裝垃圾收集費 服務內容

負責將各門口袋裝垃圾運至指定位置。服務標準

每日上門收集生活垃圾2次。收費標準：0.031元/月/平米

測算依據：以清潔工人6名800元/月，月福利672元，每年清潔易耗品9600元計，每月總費用6272元。

備 注：物業公司不提供住戶垃圾袋

6、衛生消殺費 服務內容

針對滅蚊、蠅、蟑螂、滅鼠的實際需要和季節特點制定具體計劃； 服務標準

夏季等蚊、蠅孳生季節每周消殺1次；滅鼠，每2個月進行1次。收費標準：0.006元/月/平米

測算依據：以清潔工人0.5名400元/月，月福利56元，每年藥水（品）、機械費用等9600元計，每月總費用1256元。

五、物業管理區域內公共秩序維護服務費

（包括安全護衛人員的工資、福利、津貼、保險等，日常保衛器材費(如警棍、電池等)，（保安系統的設備維修費在公共設施、設備日常運行、維修及保養費中列支）[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準（元/月/平方米）、測算依據（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、人員管理費

收費標準：0.062元/月/平米

測算依據：以安護領班9名1200元/月計,月工資10800元，月福利1512元，月總費用12312元。

2、出入口值班費 服務內容

安全護衛人員主出入口24小時值班、副出入口16小時值班。服務標準

制訂值班制度；主出入口24小時有人值班看守，次出入口每日6：00～22：00有1人看守；按照業主委托要求進行進出車輛管理、訪客登記、謝絕業主拒絕訪問人員和未經業主委員會批準的商販入內、大件物品搬出登記、交通指揮與疏導等工作；接收住戶反饋信息，及時處理；本崗位無法處理時，當日移交相關部門處理。

收費標準：0.154元/月/平米

測算依據：以安保人員27名1000元/月計，月工資27000元，月福利3780元。月總費用30780元。

3、出入口車輛管理費 服務內容

對主出入口的車輛進行登記、管理。服務標準

安全護衛人員對主出入口的非小區內車輛進行登記、管理；經業主委員會同意和獲準車位使用收費時，對主出入口的非小區內車輛按標準收費。收費標準：0.017元/月/平米

測算依據：以安保人員3名1000元/月計，月工資3000元，月福利420元，月總費用3420元。

4、小區巡視費 服務內容

安全護衛人員在小區范圍內24小時巡視。服務標準

（1）制訂巡視制度；白天巡邏次數不少于16次，夜間巡邏次數不少于8次，重點部位、重點時間以及特殊情況加強巡邏；每組巡邏人員3人分3組共9人；（2）對小區內主干道、組團道路進行巡視，指揮機動車輛按車位有序停放，對已違章停放車輛發告示，處理小區交通堵塞事項。收費標準：0.154元/月/平米

測算依據：以安保人員27名1000元/月計，月工資27000元，月福利3780元，月總費用30780元。

5、小區監控費 服務內容

安全護衛人員24小時對監控設備進行監控。服務標準

24小時值守，發現或接到異常信息及時通知就近保安人員進行處理，形成異常情況處理記錄；有錄制信息要求時負責信息的錄制與保管。收費標準：0.034元/月/平米

測算依據：以安保人員6名1000元/月計，月工資6000元，月福利840元月，總費用6840元。

6、停車場管理費 服務內容

安全護衛人員24小時對室內停車場監控。服務標準

對室內停車場進行管理，督促進入車輛按指定車位停放；每1小時巡視一次，發現異常及時處理并通知車主。收費標準：0.205元/月/平米

測算依據：以安保人員36名1000元/月計，每月工資36000元，月福利5040元，月總費用41040元。實行車位有償使用時，在車位有償使用費中列支。備 注：車輛的保管責任由停車協議另行約定。

7、消防管理與應急事務處理費 服務內容

專職消防與應急事務處理護衛人員24小時值班； 服務標準

專職消防護衛隊每天區內巡視檢查維護消防設備保障區內消防秩序； 應急事務處理小組每月組織應急訓練； 按規定程序處理區內突發事務； 收費標準：0.11元/月/平米

測算依據:以護衛人員17名,1100元/人/月計,月工資18700元,月福利2618元,月總費用21318元。

六、公共設施設備、部位及場地水電費 收費項目：公共設施設備、部位及場地水電費 收費標準：0.024元/月/平米，每月4800元

七、辦公費 [收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準（元/月/平方米）、測算依據（包括人員安排、用工用料分析）]

1、辦公用品費用 0.024/月/平米/每月4800元

2、交通費 0.008/月/平米/每月1600元

3、宣傳廣告費 0.006/月/平米/每月1200元

4、公共交際費 0.005/月/平米/每月1000元

5、節假日美化費 服務內容

在小區主要場所擺放盆花。服務標準

國定節假日在小區主入口、主要人口聚集場所擺放盆花，美化小區環境，營造節日氣氛。

收費標準：0.004元/月/平米 測算依據：每月800元

6、社區活動費 服務內容

定期組織社區聯誼活動。服務標準

每年組織1-2次由小區居民參與的健身、聯誼活動。收費標準：0.006元/月/平米 測算依據：每月1200元

7、培訓費 服務內容

員工崗位培訓與業務培訓。服務標準

制訂員工培訓計劃，對員工進行業務知識培訓；輸送管理人員參加行業舉辦的崗位資格培訓。

收費標準：0.01元/月/平米 測算依據：每月2000元

8、通訊費 服務內容

24小時接收住戶信息。服務標準

設立24小時服務電話受理住戶來電；設立接待服務中心接待來訪、受理業務、提供多種特約服務項目，對委托服務電話回訪、上門回訪并有詳細記錄。收費標準：0.038元/月/平米

測算依據：服務接待人員6名，900元/人，計月工資5400元，月福利756元，通訊費1500元 /月，月總費用7656元。備 注：不含福利費。

9、業主委員會經費按0.001元/月/平米計不足部門從經營費中提取。

10、雜項支出費

收費標準： 0.008元/月/平米 測算依據：每月1500元

八、公共設施保險費 [收費項目、收費標準（元/月/平方米）、測算依據（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、財產保險

收費標準：0.04元/月/平米 測算依據：以每個住宅小區公共資產為800萬元計，按普通家庭財產保險的費率為1‰，每年保費為8000元。

備注：對社區公共地方及設施進行投保，以使社區該部位在遭受火災、水浸、雷擊或其它受保的風險所造成毀壞時業主的利益有所保證。

2、公共責任險（亦稱第三者險）收費標準：0.03元/月/平米

測算依據：園區某住宅小區的公共責任險為每年6000元，保險責任限額200萬元，費率為3‰。

備 注：此類保險通常沒有固定額，保險公司通常會以每次索償的最高額為依據，再視社區的大小及類型制定保費。

九、物業管理單位固定資產折舊費

收費項目：物業管理單位固定資產折舊費

內 容：配備必要的辦公設備，提高服務效率； 收費標準：建立臺帳，按規定計提折舊。按實結算

十、法定稅費 項目：

1、公司管理費用管理人員費用及其他管理成本等10—12%支出總額

2、傭金企業應得合理利潤8—10%支出總額

3、稅金營業稅、城建稅、地方教育附加5.55%管理費用、傭金總額 綜合上述費用總計為2.00元/月/平米。

注：

1、本預算中各分項費用與對應的標準參照蘇州市物業服務費用定額指導標準制定。

2、本預算中具體保潔服務標準按省標中最高級服務標準提供。

3、本預算中不含電梯運行電費與二次供水壓泵運行費用。

4、本預算不含甲方的供熱水設備維護運行費用。

5、本預算中管理人員、服務接待人員的福利按月工資14%提取。

第五篇：項目預算書格式

項目預算書

項目編號：

項目名稱：

起止年月：

承擔單位(蓋章)：

單位負責人:

財務負責人:

項目負責人:

預算編制人:

預算編制依據價目表日期：中華人民共和國科學技術部制

項目預算書填制要求

1．預算書應由項目負責人會同承擔單位財會部門共同編制，并加蓋單位公章，若單位名稱、開戶名稱與單位公章名稱不一致，需做出說明。

2.項目預算應根據項目確定的工作(研究)內容、目標、執行周期、技術路線、參加人員、考核指標等內容，按照有關財務制度的規定認真編制。

3．與項目有關的前期工作(研究)(包括階段性成果)支出的各項經費不得列入項目預算。

4.預算書及其有關附表的相關數據應保持一致，做到準確、無誤。

5。預算書應按照預算編制提綱要求，編寫詳細的預算編制說明書，對各項預算內容的編制標準、編制理由等進行詳細說明。

6．項目編號不填寫；組織機構代碼指企事業單位國家標準代碼。

7．根據財政國庫直接支付的有關要求，單位開戶名稱、帳號、開戶銀行等財務信息必須真實規范，不得使用簡稱、縮寫，并經承擔單位財務部門核實。項目預算說明編制提綱項目預算說明是預算評估和預算安排的主要依據。承擔單位在編制項目預算表的同時，必須編制項目預算說明。項目預算說明請按照以下要求逐項編制。

一、預算來源情況說明

主要說明項目來源經費總體情況，國家其它撥款、承擔單位自籌經費及其它來源經費的來源渠道、經費落實情況等，并附相關證明材料。

二、經費支出說明

簡要說明設備費、相關業務費和管理費占項目總預算的比例，預算支出結構的合理性。

1.設備費

詳細說明設備費的預算理由及計算方法。購買、試制單臺價值5萬元以上設備應逐項列出，需要說明理由及其與現有設備的配套情況、設備使用率、使用年限、試制設備的方案和成本構成等。單價5萬元以下設備數量和累計金額較大時提供必要說明。

2.相關業務費

詳細說明下列相關業務費的預算理由、依據及計算方法。

(1)材料費；

(2)燃料及動力費；

(3)測試化驗與加工費；

(4)會議費；

(5)其他費用。

3.管理費

項目管理費預算比例一般不得超過項目經費總預算的為5%。