第一篇：北京市昌平區2016年預算執行情況

北京市昌平區2016年預算執行情況

和2017年預算草案的報告

——在北京市昌平區第五屆人民代表大會第一次會議上

北京市昌平區財政局局長 沈樹祥

二〇一六年十二月

北京市昌平區2016年預算執行情況

和2017年預算草案的報告

——2016年12月21日在北京市昌平區第五屆

人民代表大會第一次會議上 北京市昌平區財政局局長 沈樹祥

各位代表：

我受區人民政府委托，向大會提交北京市昌平區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協委員提出意見。

一、2016年預算執行情況

2016年，全區上下堅決貫徹總書記系列重要講話精神及郭金龍書記兩次調研昌平指示精神，按照區委四屆十一次、十二次全會決策部署和區四屆人大六次會議的各項決議，圍繞“十三五”規劃年度任務，努力適應新常態，堅持穩中求進的總基調，全力夯實收入基礎，優化支出結構，深化財稅體制改革，全年預算執行情況良好。

（一）一般公共預算執行情況

一般公共預算預期收入781700萬元，增長7.0%，完成預算 的100.0%，加市對區轉移性財力693626萬元、調入預算穩定調節基金61911萬元、國有資本經營預算調入381萬元，上年結轉113472萬元，收入總計1651090萬元。一般公共預算預期支出1568636萬元，完成預算的104.4%，加上解支出909萬元，安排預算穩定調節基金46380萬元，結轉下年35165萬元，支出總計1651090萬元。一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

政府性基金預算預期收入1416196萬元，完成調整預算的141.5%，加上年結轉375799萬元、市對區轉移性財力162363萬元、新增專項債券收入50000萬元，收入總計2004358萬元。政府性基金預算預期支出1598493萬元，完成調整預算的111.3%，新增專項債券支出50000萬元，結轉下年355865萬元，支出總計2004358萬元。政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算執行情況

國有資本經營預算預期收入1424萬元，完成年初預算的147.0%，超收455萬元，主要原因是利潤收入超收399萬元，股利股息收入超收56萬元，加上年結轉582 萬元，收入總計2006萬元。國有資本經營預算預期支出1257萬元，完成年初預算的100.0%。加調入一般公共預算381萬元，結轉下年368萬元，支 出總計2006萬元。國有資本經營預算收支平衡。

需要說明的是，上述數字在財政決算編制工作完成后，還會有所變化。

（四）2016年預算執行效果

1.收入走勢緩中趨穩，收入結構保持合理化

受經濟下行壓力、營改增政策性減收等影響，稅收收入增速放緩，預期占比80%。第二產業完成財政收入150000萬元，同比下降10598萬元，下降6.6%，占財政收入比重的19.2%。第三產業完成財政收入500000萬元，同比增收42554萬元，增長9.3%，占財政收入比重的64.0%。

2.推進創新驅動發展，著力優化產業格局

投入827491萬元新設立企業和金融基金，支持全國小微企業創新創業示范城市建設，精心打造回龍觀、天通苑兩個雙創社區，優化創新創業生態。持續推進未來科技城、沙河大學城、新城東區、創新基地等重點功能區建設。集中退出工業污染企業，臵換引進一批現代服務業，帶動區內產業提檔升級。充分發揮昌發展公司引導作用，促進中關村園區企業發展，入園企業超3700家。

3.城市治理扎實推進，著力提高城市運行保障能力 投入262514萬元保障城市高效運行。改善交通出行環境質量，推進交通擁堵治理，保障了回南北路、京藏高速西輔路疏堵工程等14個項目竣工通車；加快推進太平莊北街（一期）、興延高速等12個項目建設。加強重點區域環境綜合整治，提升了水南路、昌赤路沿線及十三陵景區等周邊道路兩側環境質量。

投入33036萬元保障城市正常運轉。完善城鄉道路照明、垃圾消納等設施，提升電網安全運營保障能力。增加新能源公交車、公共自行車，安裝電動汽車充電樁，倡導綠色出行。加大執法辦案、裝備配備投入，保障城市安全運行。

4.民生事業持續發展，著力增進人民福祉

投入311500萬元支持教育事業發展。改善全區基礎教育辦學條件，推進中小學可視化教育綜合應用平臺等信息化建設。引進北京市棉花胡同幼兒園回龍觀園等多所名校分園，確保了北京市第161中學回龍觀學校正式開學。支持昌平職業學校、北京交通職業技術學院等職業教育事業發展。保障了教師福利待遇等政策的落實。

投入24462萬元支持公共文化體育事業發展。啟動首都公共文化服務示范區創建工作，開展公益惠民演出、“送歡樂下基層”等系列文藝活動。支持更新購臵全民健身器材，保障第三屆北京 國際魔術大會順利召開，確保樂多港假日廣場、奧特萊斯購物中心順利開業。

投入130998萬元支持社會保障和就業。全面落實城鄉低保對象、優撫對象、殘疾人等特殊群體補助標準提高政策。推進退役士兵安臵工作。做好社會公益性就業組織建設，促進農村勞動力、殘疾人就業。推進養老產業發展，啟動機關事業單位養老保險制度改革等。

投入114200萬元支持醫療衛生事業發展。做好國家衛生區復審、創建全國健康示范區等資金保障工作。加大基層醫療衛生體系建設保障力度，促進國家免疫計劃、婦幼保健工作開展。支持區醫院、中醫院綜合樓項目建設，提高醫療保障能力。

投入39896萬元做好保障性安居工程。支持棚戶區改造、老舊小區綜合整治。支持北郝莊、昌平新城東區等安居工程項目建設。發放低收入群體廉租、公租和市場租賃補貼。

投入57047萬元支持強農惠農。落實糧食補貼、農業保險等惠農惠民政策。改善農業基礎設施，提升農村環境品質。持續扶持草莓、蘋果及栗蘑等產業發展，引導農民創業增收，吸納本地勞動力參與做好生態林養護管理工作。推進低收入村發展、低收入戶增收致富。繼續支持農宅抗震節能改造。5.生態環境持續改善，著力建設美麗昌平

投入57583萬元推進大氣污染治理。持續落實清潔空氣行動計劃。實施“五個一批”減煤換煤工程，完成19.8萬噸減煤換煤任務，完成六環路內燃氣管網覆蓋地區燃煤鍋爐改造。更新淘汰老舊機動車2.5萬輛。加快推進阿蘇衛循環經濟園項目建設，完善垃圾消納處理和可再生資源回收利用體系。

投入384634萬元實施環境整治工程。繼續推進綠化造林工程，加大重點區域地上物拆除騰退力度，完成3500畝重點地區平原綠化工程。啟動京津風沙源治理二期工程，推進8000畝山區造林項目建設。推進南沙河、幸福河等中小河道治理工程。支持農村污水處理、小城鎮污水處理設施配套管網工程。

（五）落實區人大決議及推進財稅改革情況

1.預算管理持續完善。認真執行區人大批復的2016年預算，加大一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌力度。制定了區級專項資金管理辦法，修訂了區級財政撥款結余資金管理辦法，增強預算執行的剛性約束。加快盤活存量資金,預計全年盤活財政存量資金585000萬元，盤活比例90%以上。進一步完善公用經費定額補助標準，提高部門運行保障能力。加強預算績效目標管理，擴大績效評價管理范圍。加大預決算信息 公開力度，將預決算基本支出細化公開至經濟分類的款級科目。

2.財政管理持續加強。進一步推進國庫集中支付改革，實現國庫集中支付預算單位全覆蓋。完善政府采購管理，加快立項審批程序，規范單位政府采購行為。強化財政監督，嚴肅財經紀律，完善內控機制，嚴格落實會議費、培訓費等經費管理辦法。推動政府與社會資本合作（PPP）項目，提高政府公共服務保障能力。完善國有資產管理制度，完成行政事業單位國有資產清查及產權登記，維護國有資產安全完整。

3.債務管理水平持續提升。認真落實關于加強政府性債務管理的實施意見，規范政府舉債融資機制、實施債務規模控制，全區債務風險指標低于預警水平。2016年經區人大常委會批準，向市政府申請代發新增地方政府專項債券50000萬元,主要用于新城東區道路建設和溫榆河污水處理項目建設，年末全區政府性債務余額335500萬元。

各位代表，2016年是本屆政府換屆之年，回顧五年來的工作，全區財政收入保持平穩增長，財政收入總量達到3298027萬元，年均增長率11.5%。財政支出結構進一步優化，服務保障能力明顯提升。五年支出總量達到6996483萬元，有效推動了流動人口調控、拆違控違、低端產業清退、生態環境建設等一系列重 大任務順利實施。但是，我們也清醒認識到財政運行中仍面臨一定的困難和挑戰：一是受宏觀環境和營改增政策性減收影響，財政收入呈現增速放緩的態勢，組收難度進一步加大；二是城市建設、民生事業發展、產業轉型升級以及各項政策性增資等支出對財政保障能力提出了更高要求，收支矛盾更加突出；三是財政改革任務艱巨，預算執行不規范、資金使用效益不高的問題亟需解決。在今后的工作中，我們將采取有效措施和方法，認真加以解決。

二、2017年預算草案

（一）2017年預算編制的指導思想

2017年我區財政工作和預算編制指導思想是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，落實區委全會決策部署，堅持保運行、兜底線、惠民生、防風險，完善預算管理體系，實施財政中期規劃，全面推進預算公開。堅持依法理財、加強財政監督、厲行勤儉節約，全面提高財政服務保障能力。

（二）2017年收支預算的總體安排 1.一般公共預算安排情況

按照“積極穩妥、統籌兼顧、突出重點”的原則，綜合考慮 影響收支的經濟、政策、改革等因素，2017年一般公共預算收支安排情況如下：

2017年區級一般公共預算預期收入836500萬元，同比增長7.0%；加市對區轉移性財力提前告知資金691329萬元、調入預算穩定調節基金51612萬元、國有資本經營預算調入429萬元、收回生育津貼調入2135萬元，上年結轉35165萬元，收入總計1617170萬元。2017年區級一般公共預算支出1616261萬元，增長7.6%，加上解支出909萬元，支出總計1617170萬元。區級一般公共預算收支平衡。

2017年區級預備費安排16500萬元，占預算支出的1.02%。符合預算法1%-3%的要求。

2017年區提前告知鎮街轉移支付預算166708萬元，其中：一般性轉移支付141105萬元，專項轉移支付25603萬元。

2017年區級黨政機關“三公”經費財政撥款支出預算安排4782萬元。其中：因公出國（境）費用400萬元，公務接待費202萬元，公務用車購臵及運行維護費4180萬元。

按照政府采購法規定，區級部門預算中政府采購項目的預算支出安排25899萬元。

2.政府性基金預算安排情況 2017年區級政府性基金預算預期收入1011700萬元，加上年結轉355865萬元，市對區轉移性財力提前告知資金2456萬元，收入總計1370021萬元。政府性基金預算預期支出總計1370021萬元。區級政府性基金預算收支平衡。

區級政府性基金預算支出主要用于土地一級開發項目、為民辦實事、造林營林、中小河道治理、污水處理、環境整治、道路建設等固定資產投資以及棚戶區改造、電網改造、“煤改電”、老舊小區綜合整治等。

3.國有資本經營預算安排情況

2017年國有資本經營預算預期收入1582萬元，其中：企業利潤預期收入1406萬元，股利股息預期收入176萬元。加上年結轉368萬元，收入總計1950萬元。2017年國有資本經營預算預期支出總計1950萬元，其中：安排項目支出1521萬元，調入一般公共預算429萬元。國有資本經營預算收支平衡。

4.社會保險基金預算安排情況

2017年區級社會保險基金預算預期收入74656萬元，主要包括：城鄉居民基本養老保險繳費收入8349萬元，新型農村合作醫療繳費收入2640萬元，政府補助收入61353萬元，其他收入2314萬元。社會保險基金預算預期支出總計64269萬元，主 要用于城鄉居民基本養老保險保障待遇和新型農村合作醫療基本待遇。

（三）統籌支出，發揮財政資金使用效益 1.安排資金881000萬元，支持創新驅動發展

安排資金745000萬元，聚焦重點功能區建設。加快推進未來科技城、沙河大學城、昌平新城東區、東小口舊村改造等重點項目土地一級開發工作，保障重點功能區建設等資金需求。

安排資金136000萬元，加快推進產業升級。繼續實施昌平區產業轉型升級政策，加快低端產業退出，推進科技創新研發等。完善創新創業配套政策，發揮中關村科技園區昌平園的引領支撐作用，做大做強北京市產業融合創新基金、昌平創業創新基金等，打造一批創業苗圃、孵化基地和產業集聚區。

2.安排資金225000萬元，支持城鄉統籌發展

安排資金115000萬元，加強道路交通建設。保障太平莊北街、南澗路、秦北路等主要道路建設；支持流村、陽坊、南邵等鄉村公路大修項目；支持人大建議、政協提案等項目；完善交通基礎設施，緩解交通擁堵問題。

安排資金110000萬元，推進電網改造建設。支持電站配網改造“三年行動”計劃，實施四家莊、中灘等26項110千伏配 電網改造項目建設。加快推進老舊小區電力改造、農村地區“煤改電”、農網升級改造等工程。

3.安排資金761154萬元，支持民生福祉改善

安排資金318851萬元，推進教育事業發展。支持學前教育普惠提升，促進幼兒園市級達標工程建設。推進義務教育優質均衡發展及高中教育多樣化發展。支持現代職業教育體系建設。確保鞏華中心小學、未來科技城第二中學、小學開工建設。保障教育事業基本運行。

安排資金218113萬元，支持社會保障工作。推進養老服務體系建設，提高城鄉養老保障待遇水平，促進城鄉居民整體醫療保險制度整合。落實城鄉低保對象、優撫對象、殘疾人等特殊群體補助政策。保障各項促進就業相關政策的落實，扶持就業創業等工作。支持保障性安居工程建設，改善居住環境。

安排資金114337萬元，推進醫療衛生事業發展。深化醫藥衛生體制改革，建設運行高效的醫療服務體系。支持醫院修繕改造建設、醫療設備購臵更新，提高區域醫療中心服務水平，大力發展中醫事業，加大對基層醫療機構的支持力度。

安排資金44853萬元，推進文體惠民工程。繼續開展“公益惠民”演出和電影放映、魔術交流大會。支持文物保護與利用工 作。落實文化示范區建設項目，推進城鄉體育發展，支持全民健身設備購臵更新，開展群眾性冬季健身活動，保障冰雪運動場地設施建設等。

安排資金65000萬元，支持“三農”事業發展。強化產業幫扶、社會保險等資金投入，促進農業產業發展。完善村級公益事業一事一議財政獎補工作，推動村級基礎設施建設。落實精準扶貧的各項措施，確保低收入戶持續增收。

4.安排資金339800萬元，支持生態環境建設

安排資金56800萬元，持續推進大氣污染治理工作。落實空氣清潔行動計劃，支持煤改清潔能源工程，推動燃氣鍋爐能源改造。支持機動車污染防治，進一步推廣新能源汽車。加強工業污染、揚塵污染治理。支持農宅抗震節能改造等。

安排資金223000萬元，推動城鄉綠化美化建設。持續支持平原造林、山區造林、京津風沙源治理二期等工程。繼續落實綠化養護、森林防火等資源保護措施。支持西部地區、重點道路兩側環境整治項目等。

安排資金60000萬元，著力改善水環境質量。加快南口、小湯山污水處理設施建設。實施溫榆河以南地區污水收集和再生水利用管網工程，不斷提高區域污水收集能力。重點推進農村地區 污水治理、黑臭水體治理、小流域治理等工程。積極推動沙河水庫濕地公園建設。

三、加強財政運行管理，確保實現2017年預算目標 2017年，繼續瞄準“十三五”規劃確定的目標任務和全區中心工作，加強財政資金統籌，明晰支出邊界，注重培育發展優勢，集中補齊短板，全面落實重大發展任務。

（一）抓源頭，確保收入穩定增長

針對營改增等減收影響，加強分析和調度，結合年度收入任務，進一步強化責任、細化措施、落實到位。做好央企和重點企業的跟蹤服務，繼續提高央企對增收的貢獻能力。積極引進一批高端金融企業，不斷豐富稅收來源。著眼構建高精尖產業結構，加大低端產業騰退投入力度，臵換引進一批現代服務業，加強重點功能區建設，狠抓昌平園中心區“騰籠換鳥”，帶動園區產業提檔升級，全力促進雙創城市建設，培植新的經濟增長點。強化非稅收入手段，發掘非稅增收潛力，確保財政收入不斷提高。

（二）抓績效，強化資金使用效果

強化預算績效管理責任，擴大預算單位實行全過程預算績效管理范圍。對民生領域資金規模較大的政策性項目，加大事前評估力度，繼續選擇部分社會關注度高、影響范圍廣的項目，開展 財政政策績效評價，進一步完善評價結果與預算安排掛鉤的長效機制。落實預算問題整改責任，對人大、政協、審計及財政監督中發現的問題，細化整改計劃，確保整改意見有回音、整改問題有實效。

（三）抓管理，提高服務保障能力

突出預算單位主體責任，加大部門考核通報力度，強化支出進度管理。積極盤活存量，合理用好增量。著力推進預決算和“三公”經費公開工作。加強政府債務管理，落實風險預警、應急處臵等監管機制。編制中期財政規劃，健全跨年度預算平衡機制。創新投融資模式，擴大社會資本投資規模，推動政府與社會資本合作（PPP）項目。鞏固和深化“兩學一做”活動成果，持之以恒抓好作風建設。

各位代表，2017年預算任務艱巨而繁重。財政工作將堅決貫徹中央及首都各項決策部署，在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督指導下，切實轉變工作作風，堅定信心、扎實工作，為加快建設國際一流科教新區提供堅強保障！

相關名詞解釋

1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

3.國有資本經營預算。對國有資本收益作為支出安排的收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

4.預算穩定調節基金。指財政通過超收收入和支出預算結余安排的具有儲備性質的基金，視預算平衡情況，在安排下年度預算時調入并安排使用，或用于彌補短收年份預算執行的收支缺口。預算穩定調節基金的安排使用接受本級人大及其常委會監督。5.社會保險基金預算。是根據國家社會保險和預算管理法律法規建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

6.預備費。在編制預算中按照一般公共預算支出額的1%-3%設臵預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。預備費的動用方案由本級政府財政部門提出，報本級政府決定。

7.財政轉移支付。指以各級政府間所存在的財政能力差異為基礎，以推進地區間公共服務的均等化為目標，以規范、公平、公開為要求，而實現的一種財政資金轉移或財政平衡制度。

8.“營改增”改革。營業稅改征增值稅試點改革的簡稱。2011年11月17日，財政部、國家稅務總局正式發布了《營業稅改征增值稅試點方案》，明確從2012年1月1日起，在上海市交通運輸業和部分現代服務業開展營業稅改征增值稅試點。北京市于2012年9月1日正式實施營業稅改征增值稅試點改革，為了平穩有序推進試點改革，北京市出臺了過渡性財政扶持政策，對稅制轉換期內稅負增加的試點企業給予財政資金扶持，財政扶持資金由市與區縣兩級財政分別負擔。從2013年8月1日起，“營改增”試點范圍擴大到全國，廣播影視節目(作品)的制作、發行、播映服務被納入“營改增”試點范圍。2016年5月1日，按照 國務院部署，將建筑業、房地產業、金融業、生活服務業4個行業納入營改增試點范圍，同時新增不動產納入抵扣范圍，實現行業范圍和抵扣范圍“雙擴”，并且要保證所有行業稅負只減不增。

9.政府和社會資本合作（PPP）。政府和社會資本合作模式是指政府按照依法合規、重諾履約、公開透明、公眾受益、積極穩妥的基本原則，采取競爭性方式擇優選擇具有投資、運營管理能力的社會資本，雙方按照平等協商原則訂立合同，明確權責利關系，由社會資本提供公共服務，政府依據公共服務績效評價結果向社會資本支付相應對價，保證社會資本獲得合理收益。

第二篇：昌平區科學技術協會2017部門預算

昌平區科學技術協會2017部門預算

編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責：貫徹執行《科普法》、《全民科學素質行動計劃綱要》及其它相關方針、政策、法規，從事科學普及工作，履行“昌平區全民科學素質領導小組辦公室”的職責、負責策劃、組織、協調全區性的大型科普活動。圍繞未成年人、農民、城鎮勞動者、社區居民、領導干部和公務員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預算單位構成：機構人員情況，單位機構一個。行政人員9人；事業14人；退休人員10人；合計人數：33人。

二、2017年收入支出預算總體情況說明

（一）收入預算：本公共財政撥款資金合計：1037.76萬元。

（二）支出預算：本支出預算合計：1037.76萬元。其中：工資福利支出434.83萬元；商品和服務支出51.82萬元；對個人和家庭的補助支出54.31萬元；項目支出496.8萬元。

三、2017收入預算情況說明

2017本年收入預算合計 1037.76 萬元；比2016收支合計1036.43萬元增加1.33萬元。具體情況如下：2017年繼續教育培訓收支0.23萬元，比2016年繼續教育培訓收支0.23萬元比沒有增減變化；2017年機構運行收支462.79萬元，比2016年機構運行收支441.05萬元萬元減少21.74萬元，主要原因是人員減少；2017年科普活動收支311.8萬元，比2016年科普活動收支371.27萬元減少59.47萬元,主要原因是項目減少，出國考察沒有；2017 年其它科學技術普及收支185萬元，比2016年其它科學技術普及收支172萬元增加13萬元，主要原因是科普活動增加，所以經費增加；2017年行政事業單位離退休收支77.94萬元，比2016年行政事業單位離退休收支47.24萬元增加30.7萬元主要原因是，新增加兩項機關事業單位基本養老保險繳費支出，機關事業單位職業年金繳費支出。

四、2017支出預算情況說明

2017本年支出預算合計1037.76萬元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬元；2.商品和服務支出51.82萬元；3.對個人和家庭的補助支出54.31 萬元；

（二）項目支出：496.8萬元。

五、政府采購預算情況

2017年本單位無政府采購預算支出安排。

六、機關運行經費預算情況

2017本年支出預算合計51.82萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行費、設備維修費、公務交通補貼、專用通訊網租賃費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2017年政府性基金預算支出情況 2017年本單位無政府性基金預算支出安排。

八、“三公”經費預算說明

一、“三公”經費匯總單位范圍

北京市昌平區科學技術協會、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區科學技術協會。

二、“三公”經費支出口徑

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經費財政撥款預算情況說明

2017年“三公”經費財政撥款預算數2.88萬元，比上年“三公”經費財政撥款年初預算5.52萬元減少2.64萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2016年和2017年未做年初預算。

2、公務接待費。

2017年“公務接待費”財政撥款預算數0.28萬元，比上年“公務接待費”經費財政撥款年初預算0.32萬元減少0.04萬元。主要原因是系數調整。

3、公務用車購置及運行維護費。

2017年“公務用車購置及運行維護費”財政撥款預算數2.6萬元，比上年“公務用車購置及運行維護費”經費財政撥款年初預算5.2萬元減少2.6萬元。

減少原因是；公車改革，單位車輛減少。

九、2017年國有資產占有使用情況

固定資產總額151.60萬元，其中：（1）.轎車2輛，價值24.15萬元；（2）.小型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值22.35萬元;(4)、其他固定資產價值93.26萬元。

十、專項轉移支付項目申報情況

2017專項轉移支付項目支出預算合計185萬元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農興村計劃項目87萬元；

2、2017年昌平社區科普益民計劃項目98萬元。

十一、2017年預算績效情況 2017年本單位無預算績效安排。

十二、預算公開管理文件情況

我單位預算公開嚴格執行《北京市昌平區人民政府辦公室關于進一步推進預決算信息公開工作的通知》 昌政辦發〔2012〕37號；《北京市昌平區財政局關于加強部門決算編制管理細化部門決算信息公開的實施意見》[昌財國庫〔2016〕258號]。

十三、名詞解釋

科普經費：是指利用各種傳媒普及科學，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學和社會科學知識、推廣科學技術的應用、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神活動的費用為科普經費。

北京市昌平區科學技術協會

第三篇：北京市昌平區集體合同范本

北京市昌平區XXXX公司

集 體 合 同

****年**月**日

企業名稱：__________________________________ 經濟類型：__________________________________ 職工人數：__________________________________ 企業地址：__________________________________

第一章 總 則

第一條:企業和企業工會(下稱工會)雙方為保護職工合法權益,調整勞動關系,合作共事,共謀企業發展。根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工會法》及有關法律、法規，經協商一致，簽訂本合同。

第二條：平等協商、簽訂本合同，應當遵循合法；平等合作，協商一致；權利和義務相統一；兼顧國家、企業、職工三方利益；維護企業正常的生產和工作秩序的原則。

第三條：工會是企業職工合法權益的代表，依法獨立自主地開展活動。第四條：企業遵守國家法律、法規，認真履行本合同和勞動合同規定的各項義務。尊重并支持工會的各項工作，保障職工的合法權益。

第五條：工會依法指導職工與企業簽訂勞動合同，組織職工參與企業民主管理和民主監督，教育職工遵守勞動紀律和職業道德，開展勞動競賽，動員和引導職工努力完成生產和工作任務，協調勞動關系，妥善處理勞動爭議。

第六條：本合同草案應當提交職工（會員）代表大會或職工大會討論通過。

第七條：職工個人與企業訂立的勞動合同中的勞動條件和勞動標準不得低于本合同的規定。本合同對企業和職工雙方均有約束力。

第二章 企業用工、勞動關系的確立

第八條：企業用工必須以書面勞動合同形式與職工建立勞動關系，勞動合同須在職工上崗工作前訂立。

第九條：企業招收錄用職工，訂立、變更和解除勞動合同應當遵循法律、２

法規和本合同的有關規定。

當事人雙方應當就勞動合同的具體內容進行協商，并由企業負責制作和提供勞動合同文本。企業制訂和修改勞動合同時，應聽取工會的意見。

第十條：工會主席、副主席和工會委員會委員任職期未滿、個人勞動合同到期的，其勞動合同應延續到任職期滿；職工擔任協商代表期間，個人勞動合同到期的，其勞動合同應延續到代表期滿；當事人雙方續簽勞動合同除外。

第十一條：對于工作表現一貫不錯，在本職工作崗位上能積極工作努力完成工作任務的職工，其合同到期時，除特殊情況外，能與其續簽勞動合同的，應盡量續簽。

第十二條：企業因經營效益不好等情況，須有部分待崗職工，待崗職工人選需經職代會通過。

第三章 勞動報酬

第十三條：企業遵循按勞分配和同工同酬原則，建立基本工資制度。第十四條：同一工種和崗位上工作的男女職工同工同酬。

第十五條：企業于每月 日前以貨幣形式向職工支付月工資報酬。第十六條：企業的工資標準不低于北京市政府頒布的當最低工資標準。

第十七條：對于應當支付給職工個人的工資報酬，企業依照規章制度扣罰后剩余部分不得低于最低工資標準。

第十八條：企業經營效益相對好轉時，應視情適當給職工增長工資。

第四章 工作時間、休息休假

第十九條：企業依法實行每日工作不超過8小時，平均每周工作不超過40小時的工作制度，保證職工每周休息兩日。

對于因生產特點，需要實行特殊工時的工種和崗位，企業應依法履行報批手續。

第二十條：企業應嚴格控制加班加點，因生產經營需要延長工作時間時，須符合法定的條件和標準，依法向職工支付加班加點工資報酬。

３

第二一條：對于有損職工身體健康和人身安全，超過法定延長工時標準或制度性延長工作時間的，工會有權代表或支持職工予以抵制。

第五章 保險福利

第二十二條：企業和職工依法參加養老、失業、醫療、工傷等社會保險，辦理社會保險的必要手續，撥付保險費用。

第二十三條：職工出現因工負傷、致殘、職業病、死亡，或者患病、非因工負傷、致殘、死亡或者退職、退休以及女職工在孕期、產期等情況，凡符合法律、法規規定條件的，企業應當幫助職工獲得物質幫助，并按規定為職工提供相應的待遇。

第二十四條：企業應創造條件，為職工提供必要的集體福利。

第六章 勞動安全與衛生

第二十五條：企業依照國家和政府的有關規定，建立健全勞動安全衛生管理組織機構和安全生產責任制，制定勞動安全衛生技術操作規程。職工在勞動過程中，必須嚴格執行企業勞動安全衛生技術操作規程。

第二十六條：企業勞動作業環境、安全衛生設施應符合國家規定的標準。做好防暑降溫和防寒保暖工作。

第二十七條：企業按工種和崗位生產特點為保護職工勞動安全和身體健康的需要，提供符合國家規定標準的勞動保護用品。

第二十八條：企業要貫徹執行《女職工勞動保護規定》，依法加強女職工的“四期”保護。

第二十九條：發生職工因工傷亡事故，企業必須及時通知工會參加調查處理，并在24小時內報有關部門和上級工會。處理職工傷亡事故，企業必須聽取工會意見。加強企業安全生產工作的群眾監督。

第七章 職業培訓

第三十條：根據企業條件和生產崗位的需要對職工進行有計劃的職業培訓，提高勞動技能。

第三十一條：不脫產經過企業職業培訓的職工，當其提出與企業解除勞

４

動合同時，企業不得以此為由要求當事者賠償培訓費用。

第八章 合同責任和保證

第三十二條：工會與企業雙方為加強合作與聯系，保障合同的履行，建立以下制度：

（一）每半年召開一次聯系會議，雙方主要負責人就半年的企業重大事項和職工權益的有關問題進行通報、協商。必要時可隨時進行協商。

（二）工會委員會召開會議或者組織活動，占用月不脫產人員的生產、工作時間不超過3個工作日，企業應予同意。

（三）企業依法按時并足額撥交工會經費。

第三十三條：企業工會主席、副主席在任職期間，非經工會委員會和上級工會同意，不得隨意調動其工作。

第三十四條：企業依法建立健全必要的規章制度和勞動標準。企業制定修改涉及職工切身利益的規章制度，應征求工會意見。

第三十五條：企業給予職工行政處分和經濟處罰，必須弄清事實，取得證據，由企業行政會議討論，并征求工會意見，在聽取職工本人申辯后決定。

第三十六條：企業對職工作出開除、除名處理，應符合下列程序：

（一）企業正職負責人提出處理意見。

（二）征求工會意見。

（三）開除職工由職工大會討論決定；除名處理由企業行政會議或專門小組聯席會討論決定。

（四）書面通知職工本人。

第三十七條：集體合同自生效之日起，雙方應嚴格按約定的條款履行各自的義務。如發生違約，由違約方承擔相應的責任。

第九章 勞動爭議的協調和處理

第三十八條：企業依法建立勞動爭議調解委員會，工會主席承擔調解委員會主任的職責，并接受上級工會指導。

第三十九 條：企業和職工之間發生的勞動爭議經調解無效，當事人雙方按勞動爭議處理條例，申請仲裁和提起訴訟。職工向人民法院提起訴訟時，５

工會應依法給予支持和幫助。

第十章 合同的履行和監督檢查

第四十條：本合同一經簽訂，雙方均應嚴格遵守，認真履行。非因法定事由或雙方協商同意，不得予以修改和變更。

第四十一條：本合同自正式簽字之日起，履行期為3年，視實際需要，每年修改一次。本合同期限屆滿前30日，工會與企業雙方經集體協商，續簽新的集體合同。

第四十二條：對于本合同未予明文規定的事項，依法律、法規的規定辦理；法律、法規無明文規定的，須由工會與企業雙方協商解決。

第四十三條：本合同自勞動行政主管部門審查同意或15日內未提出異議的正式生效。自生效之日起，應向全體職工公布。

第四十四條：本合同正本一式五份。企業和工會各執一份；一份留存備案；一份報區勞動和社會保障局；一份報區總工會。

企業首席代表： 企業工會首席代表：

（簽字蓋章）（簽字蓋章）

年 月 日 年 月 日

６

北京市昌平區XXXX公司職工（代表）

大會關于企業集體合同的決議

為進一步維護企業和職工雙方合法權益，促進企業勞動關系的協調與穩定，建立平等協商和集體合同制度。

年

月 日，我公司專門召開了職工（代表）大會，參加會議的職工代表共計

名，符合法定人數。經過職工（代表）大會討論，認為本集體合同符合《勞動法》、《工會法》及《集體合同規定》、《北京市集體合同條例》等有關法律法規的規定，經大會審議，一致通過了《北京市昌平區XXXX公司集體合同》。

北京市昌平區XXXX公司工會

（工會蓋章）

年 月 日

７

備案所需材料：

集體合同文本、職工（代表）大會審議通過集體合同草案決議、單位集體合同備案申請表、企業法人營業執照副本復印件（加蓋公章）。

８

９

第四篇：北京市昌平區人民法院民事判決書

北京市昌平區人民法院

民事判決書

(2017)京0114民初4997號

原告童克平，男，1986年9月25日出生，漢族。委托代理人曹麗，河北德盛律師事務所律師。被告李宇法，男，1996年5月12日出生，漢族。被告中國太平洋財產保險股份有限公司北京分公司，住所地北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F6層。

負責人蘇少軍，總經理。

委托代理人孫瑋，北京盈淵律師事務所律師。

原告童克平與被告李宇法、中國太平洋財產保險股份有限公司北京分公司（以下簡稱太平洋保險公司）機動車交通事故責任糾紛一案，本院受理后，依法由審判員趙娟獨任審判，公開開庭進行了審理。原告童克平及其委托代理人曹麗，被告李宇法，被告太平洋保險公司的委托代理人孫瑋到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

原告童克平訴稱：2016年9月16日17時左右，在昌平區G6東輔線辛莊橋北加油站出口處，被告李宇法駕駛小客車（×××）與原告駕駛的二輪摩托車（×××）發生交通事故，造成兩車受損，原告受傷。經過北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊沙河大隊處理，認定被告李宇法負事故全部責任，原告無責任。事故

經本院審理查明：2016年9月16日17時許，在北京市昌平區G6東輔線辛莊橋北加油站出口處，被告李宇法駕駛小客車（×××）與原告童克平駕駛的二輪摩托車（×××）發生交通事故，造成兩車受損，原告受傷。經北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊沙河大隊認定，李宇法負事故全部責任，童克平無責任。原告受傷后先后入北京市紅十字會急診搶救中心住院治療7天，入北京積水潭醫院住院治療21天。原告的傷情經診斷為右脛腓骨開放粉碎骨折，左橈骨遠端骨折等。原告治療期間，自行支付醫療費201 035.83元、病歷復印費51.70元，27天的護理費4470元、殘疾輔助器具費697元。2017年4月10日，經北京博大司法鑒定所鑒定，原告童克平誤工期為180日，護理期為90日，營養期為90日。原告為此自行支付鑒定費4350元。原告本人為農業戶口，但其主要收入來源于非農產業。

另查，被告太平洋保險公司為李宇法駕駛的車輛承保機動車交通事故責任強制保險，事故發生在保險期間內；被告太平洋保險公司另為該車承保商業第三者責任保險，保險金額為10萬元，不計免賠，事故發生在保險期間內。被告太平洋保險公司已經在交強險財產損失類賠償限額內就本次事故賠付2000元，在商業第三者責任保險限額內賠付7969元。

原告主張的各項損失，本院根據當事人提交的證據結合本案的具體情況核實確認為：醫療費201 035.83元（不含病歷復印費）、病歷復印費51.70元、住院伙食補助費2800元（28天

責任商業保險的機動車發生交通事故造成損害，當事人同時起訴侵權人和保險公司的，應當先由承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償；不足部分，由承保商業三者險的保險公司根據保險合同予以賠償；仍有不足的，依照道路交通安全法和侵權責任法的相關規定由侵權人予以賠償。本次交通事故中，李宇法負事故全部責任，被告太平洋保險公司應在交強險及商業第三者責任保險剩余限額范圍內承擔賠償責任，仍有不足的，由被告李宇法承擔全部賠償責任。原告主張的住院伙食補助費、誤工費、精神損害撫慰金、殘疾輔助器器具費，理由正當，證據充分，本院予以支持。原告主張的醫療費、病歷復印費，本院根據其提交的證據予以核實認定。原告主張的營養費過高，本院結合鑒定意見，按每天30元的標準予以支持。原告主張的交通費過高，本院結合原告的傷情及就診需要酌情予以認定。原告主張的護理費過高，未聘請護工期間本院酌情按照每天120元的標準予以認定。原告雖為農業戶口，但其主要收入來源于非農產業，可以比照城鎮居民標準計算其殘疾賠償金。原告主張的鑒定費，本院依據發票予以認定。原告主張的財產損失費，本院酌情予以認定。原告主張的家屬住宿交通餐飲費缺乏法律依據，本院不予支持。原告的訴訟請求，理由正當，本院對其訴訟請求中的合理部分予以支持，過高的訴訟請求不予支持。綜上所述，依據《中華人民共和國侵權責任法》第十六條、第十九條、第二十二條、第四十八條，《中華人民共和國道路交通安全法》第七十六條，《最高人民法

動撤回上訴處理。

審 判 員

趙 娟

二○一七年七月十四日 書 記 員

王雅楠

第五篇：北京市昌平區期末教學工作總結

教學工作總結

時間過得飛快，轉眼一個學期又過去了，本學期我主要擔任一三五年級及幼兒園中班小班的英語教育教學和少先隊工作，在這一學年里，我感慨萬千，這其中有苦有樂，有辛酸也有喜悅。在這一學期里我過得每一天都是緊張而又忙碌，愉快而又充實的。現對這一學期在英語教育教學工作中的各個方面作一下總結：

首先，在平時工作中。我熱愛我的職業，熱愛我的英語教學工作，更熱愛我的學生和同事，并希望我的學生各個方面都得到發展。經過三年多時間的鍛煉，我已經完全適應了這里的工作，天真活潑的孩子，可愛熱情的同事，親切開明的領導，雖然熟悉了這里的環境，但是壓力也會隨之而來。英語教學方面，我深知人外有人，天外有天，我要更加努力做好自己的本職工作，就要付出更多的汗水與艱辛。于是，在平時，無論是在教育教學方面還是在副班主任工作方面遇到不懂不會的我都虛心的主動的向老教師請教學習，并做好記錄。此外，我還努力提高自身文化素質及修養，積極參與校內外各項教研活動。無論是區里組織的還是校里組織的，無論天氣多么不好，路多遠，我都不放過一次次向同行的學習機會，因為校內的科組學習，片的教研活動，無論在教學理念上，還是在教學實踐上，都給我許多啟發和指導，使我的教學教育能力有所提高。

其次，在教育教學工作上。經過這幾年的接觸與了解，我校學生學習現狀和習慣在我心中都已經有了一些基本的了解，于是在平時除了積極主動的向其他教師請教外，我還主動與學生課下多接觸聊天、與學生家長電話短信多聯系。在我們教研組里有好幾位校區市級骨干教師，他們對英語教學自有一套教育教學方法。于是，每當我在英語教學上遇到一些困惑時我都主動向他們請教經驗，并做好經驗記錄及時提醒鼓勵自己。張亞平是一名專業知識比較扎實工作熱情的老師，雖然學校給我們規定了師徒關系，但是她的個人英語業務水平很好英語專業知識很優秀，這些也都是我所缺乏的，所以在把自己教育教學的一些經驗告訴她的同時，我也還利用空課，調課的機會多聽她的課，課下多向她請教，一些有關些語知識的問題。以提高自己的業務知識水平，以便自己積累更多經驗，務求每聽一節課都要有大的收獲。在上課時我也注意學生的信息反饋，調動學生的注意力，使其保持相對穩定性。同時，激發學生的情感注意力，創造良好的課堂氣氛，課堂提問面向全體學生，注意引發學生學英語的興趣，課堂上說練結合，課后做好輔導工作，一年級學生愛動、好玩，缺乏自控能力，課堂上主要以培養學習興趣為主，注意語音語調的培養，要多聽磁帶多讀書，我采取與家長多聯系，課上教學方法多樣利用游戲歌曲，韻文激發學生的學習興趣。

三、五年級學生步入了一個新的階段，閱讀量增加，知識累積多，雖然經過一個多學期學習習慣的培養與訓練，但是個別學生還是有拖拉現象。于是我在開學初就逐個開始找家長，打電話，發短信溝通等方法。在作業安排上我也緊追不舍，改進留作業的方式方法，由原來的量多，作業形式單一，變成量少而精，形式多樣，可以是聽寫，讀書，聽錄音，做小題還可以自己給自己給同學來留作業。還分小組，分男女生比賽收作業，我也為學生買了很多小獎品如棒棒糖，鉛筆，橡皮，小夾子，本子，尺子等等。激發學生學習愿望。同時我也放棄了每天中午休息的時間，給他們進行作個別輔導，電話短信聯系家長。經過一個學期的努力，每個班都有了很大程度的提高。在后進生的轉化上，我也做到從友善開始，多做思想工作，從生活上關心他，以贊美著手，根據不同學生確定不同目標，讓每個學生都購“夠得著”。舉行各項英語活動激發學習興趣，一年級進行讀書聽力比賽，三年級背書聽寫比賽，五年級背書寫作比賽等等。開學初，我也為每名學生都發了一份《英語聽力檢查表》和《家長聯系單》把我的教學建議和電話告訴家長，并讓家長寫下對英語教學的意見和建議。通過一個學期的努力與鍛煉，學生們學習習慣有了很大的進步，各班也都取得了不錯的成績。三，本學期取得的進步

做人、做事，都要有個原則：踏踏實實，一步一個腳印，不浮夸。所以，我也是實實在在地做好自己的本職工作的。并在以下幾個方面取得了一點進步。平時積極利用教研時間和其他英語老師共同交流教育教學經驗，也很愿意將自己的一些心得體會與大家一起分享，來提高了自己的教育理論水平。本學期我也被評為校級骨干教師。在平時教學中利用各種有效的方法激發學生學習興趣也取得了一些進步，尤其對一些中差生，作業能夠按時交了，學習興趣增加了，家長的監督管理也收到了良好的效果，有些家長能夠主動與我進行溝通了解孩子在校學習英語的情況。我的一篇教學論文獲“智慧教師”征文二等獎。也獲得中國教育學會新課程教學設計三等獎，參加片教案交流獲得二等獎。我所教的班級在期末考試中也都取得了不錯的成績，其中，135年級讀達到及格率100%，13年級平均分達到69.5以上，13年級優秀率100% 5年級優秀率85% 5年級平均分都達到92，6學生們都取得了自己滿意的成績。一分耕耘一份收獲，這一切都使我感到很欣慰，相信明年會更好！四，下學期工作設想、努力方向

1、加強自身基本功的訓練，課堂上做到精講精練，注重對學生能力的培養，知識上做到課課清、句句清。在學生中要利用一切可利用資源創設情景，掀起學英語的高潮，進一步加強口語訓練，課堂教學要實施“大容量、快節奏、多重現、重運用、抓過關””，以提高課堂教學水平和英語教學質量。

2、對差生在多些關心，多點愛心，再多一些耐心，使他們在各方面有更大進步。

3、利用各種方法，訓練學生提高、集中注意力。在教學上下功夫，努力使班級學生的成績在原有的基礎上有更大的進步。13年級多加強學生考試審題方面的練習，爭取更多些滿分的學生。5年級多關注差生，進行輔導，爭取在提高一些優秀率。

4、加強自己的專業知識水平的學習，不斷為自己充電，積極參加各項活動。

以上就是我在本學期的教學工作總結，我深知自己有些方面還急需有待于改進，在未來的日子里，留給我的將是新的思考和更大的努力。相信經過我的努力，也經過各位老師和領導的幫助指導，我會取得更