第一篇：IT部作業(yè)指導(dǎo)書

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受控狀態(tài) 發(fā)放編號

文件編號：

IT部作業(yè)指導(dǎo)書

審核人：

批準(zhǔn)人：

發(fā)行日期：

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信息設(shè)備采購作業(yè)指導(dǎo)書

1．目的: 評價供方能力，提供合格供方，滿足企業(yè)運作對信息設(shè)備的需要，提升工作效率。

2.范圍：

適用于本公司采購信息設(shè)備而對供方的控制。3.職責(zé)和權(quán)限：

3.1

IT部負(fù)責(zé)對供方的評價和考核。

3.2

分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合格供方名單的批準(zhǔn)和發(fā)布。4．

程序：

4.1

對供方的評價應(yīng)在采購運行前進(jìn)行。4.2

《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》的評價細(xì)則

4.2.1

IT部制定《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》，加入《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》的要求為具有合法工商營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證、無違法記錄和通過公司調(diào)查核準(zhǔn)的企業(yè)。初期《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》上企業(yè)為與本公司有多次供貨關(guān)系且無不良記錄的經(jīng)銷商，由IT部負(fù)責(zé)人簽發(fā)生效。在采購過程中如遇未加入《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》新的經(jīng)銷商，則由IT部經(jīng)辦人員使用《設(shè)備采購經(jīng)銷商評價表》進(jìn)行業(yè)績評估和驗證，予以記錄并保存驗證資料。《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》更新時標(biāo)注簽發(fā)日期，新《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》生成后原有《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》即宣告作廢。

4.2.2

添加/刪除經(jīng)銷商名錄應(yīng)在采購實施前進(jìn)行，IT部依據(jù)公平、公正、公開的原則對供貨方進(jìn)行初步評審。評審內(nèi)容包含：供方的產(chǎn)品范圍或服務(wù)項目、供方的質(zhì)量保證情況、供方能否滿足本公司的要求。LOGO

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4.2.3

IT部每年至少1次使用《設(shè)備采購經(jīng)銷商評價表》對合格供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行業(yè)績評估和驗證，予以記錄并保存驗證資料。第一次發(fā)現(xiàn)合格供方供貨質(zhì)量不符合要求的，口頭通知供方，在《設(shè)備采購經(jīng)銷商評價表》上記錄；第二次仍然不合格的，取消合格供方資格。4.3

采購執(zhí)行流程

4.3.1

采購分為一般設(shè)備采購（如計算機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機等）和零星物品采購（如網(wǎng)絡(luò)線纜、水晶頭、刻錄光盤、布線工具 等）4.3.2

一般設(shè)備采購流程

4.3.2.1 各部門依據(jù)實際工作需要提出申請，填寫《信息設(shè)備購臵申請單》并報部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審批。

4.3.2.2 IT部收到各部門送達(dá)的完成全部審批的《信息設(shè)備購臵申請單》后，依據(jù)所申請設(shè)備的類別分別向三家（不少于三家）相關(guān)經(jīng)銷商進(jìn)行詢價，匯總報價后IT部經(jīng)辦人員填寫《信息設(shè)備購臵確認(rèn)單》并由IT部負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。

4.3.2.3 單宗采購金額大于五萬元時，IT部經(jīng)辦人員必須起草書面購貨合同，并將合同條款送公司法律顧問審核，審核通過后律師簽發(fā)《合同會簽單》，IT部經(jīng)辦人員據(jù)此與經(jīng)銷商簽訂購貨合同。4.3.3

零星物品采購流程

4.3.3.1IT部依據(jù)實際工作需要提出申請，填寫《信息設(shè)備購臵申請單》并報部門負(fù)責(zé)人審批。

4.3.3.2 《信息設(shè)備購臵申請單》審批通過后IT部可不進(jìn)行詢價，直接向《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》中的供貨方采購。4.3.4

采購流程補充說明 LOGO

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4.3.4.1 采購中如遇直銷產(chǎn)品（如Dell電腦全球直銷模式）或唯一指定經(jīng)銷商的產(chǎn)品，則不再向其他非授權(quán)經(jīng)銷商進(jìn)行詢價，而以該產(chǎn)品的媒體公開價格為準(zhǔn)。4.3.4.2IT部進(jìn)行采購詢價時不必受《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》限制，但購貨合同中確定經(jīng)銷商必須在《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》中。

4.3.5

IT部采購人員在采購物資接收時應(yīng)認(rèn)真點驗采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量及交付準(zhǔn)時性，符合后由設(shè)備申請部門使用人員對采購所需物資進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后填寫《信息設(shè)備移交單》，辦理簽收手續(xù)。點驗過程中不符本公司要求時，應(yīng)拒收接收。4.4

運用軟件采購

4.4.1各部門依據(jù)實際工作需要提出新增信息系統(tǒng)，填寫《新增信系統(tǒng)申請單》，明確列明信息系統(tǒng)實施的目標(biāo)、預(yù)期達(dá)到的功能，要求完成的時間，并報部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審批。

4.4.2 IT部收到各部門送達(dá)的完成全部審批的《新增信息系統(tǒng)申請單》后，依據(jù)所申請要求進(jìn)行系統(tǒng)需求調(diào)研工作，前期調(diào)研完成后，提交系統(tǒng)調(diào)研報告，報IT部負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施系統(tǒng)更改，信息系統(tǒng)較大，本部門無能力自行更改的，部門分管總經(jīng)理和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后在《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》中選擇合作軟件公司進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計。

4.4.3 對外包信息系統(tǒng)設(shè)計，IT部采用微軟項目管理方案，和軟件公司組建MSF團(tuán)隊，采用MSF解決方案框架，全程參與系統(tǒng)設(shè)計過程。

4.4.4 完成系統(tǒng)設(shè)計后，IT部和各業(yè)務(wù)部門排出上線實施計劃表，建立聯(lián)合工作小組，按計劃完成上線實施工作。上線結(jié)束完成項目后通過對軟件試用后的效果及外包方服務(wù)的現(xiàn)狀作為下次外包方選擇依據(jù)之一。

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信息設(shè)備使用作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的: 規(guī)范公司各部門信息設(shè)備的使用方法。2． 范圍: 控制公司范圍內(nèi)所有信息設(shè)備的使用。3．

職責(zé)和權(quán)限：

IT部制定設(shè)備使用規(guī)范，設(shè)備使用部門參照執(zhí)行。4．

程序：

4.1

信息設(shè)備采購?fù)戤吅笥蒊T部先行對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試并安裝適用軟件，設(shè)備移交給申請部門時，接收部門應(yīng)參照《信息設(shè)備移交單》上描述仔細(xì)核對實物，確認(rèn)無誤后在《信息設(shè)備移交單》簽字表示認(rèn)可。

4.2

使用部門接收完成后應(yīng)對信息設(shè)備妥善保管和使用，不得擅自拆卸原有配臵和部件。發(fā)生人為造成設(shè)備損壞的或丟失，使用部門應(yīng)追查直接責(zé)任人，并要求其照原價賠償。

4.3

信息設(shè)備使用過程中因自身原因出現(xiàn)故障的，使用部門應(yīng)立即填寫《信息設(shè)備故障報修單》，注明詳細(xì)狀況后遞交IT部。IT部維修人員在接到《信息設(shè)備故障報修單》后及時予以響應(yīng)并作出初步判斷，若故障無法當(dāng)場解決則應(yīng)注明詳細(xì)原因。故障最終修復(fù)后，IT部應(yīng)在《信息設(shè)備故障報修單》上標(biāo)注最終結(jié)論，并由使用部門簽字確認(rèn)。《信息設(shè)備故障報修單》一式兩份，設(shè)備使用部門和IT部各自保存，記錄保存期限至設(shè)備獲準(zhǔn)報廢后6個月方可銷毀。4.4

IT部日常以6個月為周期對所轄網(wǎng)絡(luò)交換機、服務(wù)器設(shè)備進(jìn)行巡檢，同時在《信息設(shè)備巡檢記錄》上標(biāo)明設(shè)備工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)帶病工作設(shè)備則立即按照信息設(shè)備故障處理辦法執(zhí)行。LOGO

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信息設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的: 記錄IT部采購的信息設(shè)備的相關(guān)資料，建立與財務(wù)一致的固定資產(chǎn)臺帳。

2.范圍: 控制IT部采購的所有信息設(shè)備的使用。3.職責(zé)和權(quán)限：

IT部負(fù)責(zé)本部采購的所有信息設(shè)備的管理以及清點工作。4.程序： 4.1

檔案建立

4.1.1

IT部采購設(shè)備完成后，即填寫《信息設(shè)備情況單》為設(shè)備單獨建立檔案。4.1.2

檔案內(nèi)容包括《信息設(shè)備購臵申請單》、《信息設(shè)備購臵確認(rèn)單》、《信息設(shè)備移交單》和其他資料（視不同設(shè)備廠商提供的資料而定，主要為保修憑證以及維修記錄等）。

4.1.3

設(shè)備檔案保存至設(shè)備停止使用并獲準(zhǔn)報廢6個月后方可予以銷毀。4.2

設(shè)備流轉(zhuǎn)

4.2.1

設(shè)備在使用過程中若發(fā)生使用地點或使用部門的變更時，設(shè)備流出部門應(yīng)及時通知IT部，IT部經(jīng)辦人員將協(xié)調(diào)設(shè)備流出、流入部門填寫《信息設(shè)備移交單》，記錄收錄于該設(shè)備的檔案中。4.3

設(shè)備報廢

4.3.1

設(shè)備依照期初規(guī)定折舊期滿或因損壞無法修復(fù)，不能繼續(xù)使用的，由IT部經(jīng)辦人員填寫《設(shè)備報廢申請單》報IT部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。LOGO

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信息網(wǎng)絡(luò)管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的：

加強公司網(wǎng)絡(luò)安全性，提升網(wǎng)絡(luò)工作效率。2.范圍：

公司網(wǎng)內(nèi)所有用戶及信息設(shè)備。3.職責(zé)和權(quán)限：

IT部制定相關(guān)規(guī)定，各部門參照執(zhí)行。4.程序：

4.1

電腦設(shè)備使用總則

4.1.1

公司提供給員工使用的電腦設(shè)備，其用途僅限于公司業(yè)務(wù)，禁止將電腦設(shè)備用于私人用途，禁止一切違反道德或法律的行為；

4.1.2

員工個人必須為涉及電腦設(shè)備的行為負(fù)責(zé)，包括電腦設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)資源和網(wǎng)絡(luò)登錄帳號的使用等；

4.1.3

IT部在公司要求時有權(quán)檢查電子郵件、個人文件目錄，以及其他存儲在公司電腦上的信息。4.2

電腦硬件和軟件的使用

4.2.1

未經(jīng)IT部許可，員工不得改變?nèi)魏坞娔X硬件和軟件；

4.2.2

未經(jīng)IT部許可，員工不得進(jìn)入或有意破壞該電腦設(shè)備上的軟件和授權(quán)軟件； 4.2.3

員工的辦公電腦必須由網(wǎng)絡(luò)管理人員統(tǒng)一安裝殺毒軟件，并由相關(guān)人員統(tǒng)一監(jiān)控管理，員工不得以任何方式卸除或回避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理；

4.2.4

員工不得故意將電腦病毒引入公司電腦系統(tǒng)，一旦發(fā)現(xiàn)任何病毒癥狀應(yīng)立即報告IT部作進(jìn)一步處理；

4.2.5

嚴(yán)禁在公司電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)上使用黑客工具，嚴(yán)禁存儲、復(fù)制和傳播黑客工LOGO

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具或含有色情、反動內(nèi)容的資料。

4.3

數(shù)據(jù)和信息的安全

4.3.1

未經(jīng)公司授權(quán)許可，不得向公司以外的個人或機構(gòu)傳遞機密信息。4.3.2

公司任何的敏感信息、密碼或其他系統(tǒng)控制機制一旦丟失、被盜或泄露，必須立即通知IT部；

4.3.3

員工在公司局域網(wǎng)的帳號及郵箱帳號由IT部統(tǒng)一管理，且當(dāng)員工離開公司時應(yīng)立即予以清除。4.4

電子郵件的使用

4.4.1

公司的郵件系統(tǒng)是公司的財產(chǎn)。如果公司認(rèn)為符合某種目的，有權(quán)在任何時間、因任何原因檢查用戶的郵件信息。這些目的包括但不限于以下所列：防止盜竊商業(yè)機密、檢查員工勞動紀(jì)律和勞動效率；

4.4.2

所有公司電腦用戶的電子郵件地址為公司所有。如員工離職，其個人電子郵件地址將被刪除；

4.4.3

員工不得故意破壞公司電子郵件和其他相關(guān)設(shè)施；；

4.4.4

員工不得偷視、干擾郵件系統(tǒng)，不得發(fā)送非法內(nèi)容郵件和垃圾郵件等。4.5

網(wǎng)絡(luò)的使用

4.5.1

任何部門和個人不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動;4.5.2

公司電腦的IP地址由IT部統(tǒng)一分配管理，任何人不得擅自更改所用電腦的IP地址;4.5.3

公司員工不得在工作時間通過網(wǎng)絡(luò)從事與工作內(nèi)容無關(guān)的活動。如使用QQ、MSN等上網(wǎng)聊天、瀏覽與工作內(nèi)容無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)站點、使用電腦游戲等;4.5.4

任何部門和個人不得從事下列危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動：未經(jīng)允許，LOGO

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進(jìn)入計算機信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計算機信息網(wǎng)絡(luò)資源的；未經(jīng)允許，對計算機信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加的；未經(jīng)允許，對計算機信息網(wǎng)絡(luò)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加的；故意制作、傳播計算機病毒等破壞程序的；其他危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的。

4.5.5

合法網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限的取得：各部因工作需要而開通員工網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限時，應(yīng)得到所屬部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6

處罰

4.6.1

公司員工在獲得網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限時即視同接受并承諾遵守本《信息網(wǎng)絡(luò)管理作業(yè)指導(dǎo)書》，對違反上述規(guī)定者，IT部將立即停止該員工的電腦設(shè)備使用權(quán)，并提交人事部門依據(jù)公司規(guī)章予以處罰。相關(guān)記錄

《信息設(shè)備采購經(jīng)銷商名錄》 《設(shè)備采購經(jīng)銷商評價表》 《信息設(shè)備購臵申請單》 《信息設(shè)備購臵確認(rèn)單》 《合同會簽單》 《信息設(shè)備移交單》 《新增信息系統(tǒng)申請單》 《信息設(shè)備故障報修單》 《信息設(shè)備巡檢記錄》 《信息設(shè)備情況單》 《設(shè)備報廢申請單》

第二篇：倉儲部作業(yè)指導(dǎo)書

倉儲部作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的：

為了使倉管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序，使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，以達(dá)成倉庫管理合理化。

二、職責(zé)：

1.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫各項作業(yè)流程、管理制度的制定及操作培訓(xùn)。2.倉管員負(fù)責(zé)作業(yè)流程的實施。3.各倉管員按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。

三、物料的進(jìn)出倉流程: 1.收供應(yīng)商來料

(1)倉管員在接收供應(yīng)商的送貨時，如是快遞物料，則由倉管員先簽收快遞單，然后與采購部溝通申購部門及采購數(shù)量。收貨時需仔細(xì)核對《送貨單》上的收貨單位是否與本公司一致，核對后，方可清點所送物料，清點物料時，應(yīng)先由倉管員按《送貨單》所注明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量與實物進(jìn)行仔細(xì)的查驗，并核查物料標(biāo)貼上是否注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量查驗無誤后在《送貨單》上簽名，方可接收。

(2)收貨完畢后，倉管員必須把送貨單交接給數(shù)據(jù)員錄入系統(tǒng)，對有檢驗要求的物料統(tǒng)一暫存到待檢區(qū)，不需檢驗的物料直接錄入系統(tǒng)。2.物料報檢

(1)倉管員在接收供應(yīng)商的物料后，針對有檢驗要求的所有生產(chǎn)物料必須在收貨后 1 小時內(nèi)由數(shù)據(jù)員填寫《進(jìn)貨查驗記錄》，送品質(zhì)部進(jìn)行報檢，《進(jìn)貨查驗記錄》上應(yīng)注明進(jìn)貨日期、名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨量、生產(chǎn)廠家、檢驗報告編號等內(nèi)容，并將待檢物料統(tǒng)一存放在待檢區(qū)域內(nèi)，方便品質(zhì)部人員檢驗。

(2)物料檢驗完畢后，倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗人員所反饋的《進(jìn)貨查驗記錄表》，對供應(yīng)商所送物料分別進(jìn)行不同處理。對檢驗合格的物料，應(yīng)依據(jù)《進(jìn)貨查驗記錄表》中的合格數(shù)量進(jìn)行點數(shù)，清點無誤后，倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。

(3)對檢驗不合格并判定退貨處理的物料，在清點數(shù)量后，將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi)，待退貨處理。

(4)對倉庫有開具《進(jìn)貨查驗記錄表》的物料，品質(zhì)部必須在一天24小時內(nèi)檢驗完畢并出具《進(jìn)貨查驗記錄表》判定檢驗結(jié)果。3.來料進(jìn)帳

(1)檢驗合格入庫的物料，數(shù)據(jù)員必須通過金蝶系統(tǒng)采購訂單來輸入物料的入庫數(shù)據(jù)，并且打印《采購入庫單》，《采購入庫單》上要注明供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量。然后將待檢物料分別入原料倉，包材倉，客供倉。《采購入庫單》上須有倉管員的簽名，倉庫主管審核加簽字生效。《采購入庫單》的結(jié)算聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交財務(wù)，《采購入庫單》一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)部，黃色聯(lián)采購部，藍(lán)色聯(lián)生產(chǎn)計劃。

(2)檢驗合格入庫的物料，在擺放完畢后，倉管員須于當(dāng)天將所入物料

在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包括入庫時間、入庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商明細(xì)等，方便查找及清點。

(3)對需品質(zhì)部檢驗的物料，品質(zhì)部在2天內(nèi)出檢驗單交倉庫，倉庫在接到品質(zhì)部的《來料檢驗記錄表》后必須在當(dāng)天內(nèi)審核完畢辦理入庫，對免檢的物料倉庫必須在收到貨后當(dāng)天內(nèi)審核完畢辦理入庫。

4.成品的入倉

(1)生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)指令單的要求打好包裝，經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后，開具《入庫單》，單上要注明生產(chǎn)單號，名稱，規(guī)格、單位、入庫數(shù)量。并要倉管員，入庫經(jīng)手人同時簽名生效。

(2)數(shù)據(jù)員接到《入庫單》后，認(rèn)真核對實物和單據(jù)是否相符，核對無誤后錄入電腦賬。

(3)倉庫對成品庫存數(shù)據(jù)于每周一上午9點半前交由總經(jīng)理，財務(wù)部審核。5.生產(chǎn)領(lǐng)料

(1)各用料部門須嚴(yán)格遵循誰用料、誰開單的原則。倉管員對于出庫物料的發(fā)放上須嚴(yán)格依據(jù)《領(lǐng)料單》上內(nèi)容發(fā)放，《領(lǐng)料單》中須注明物料名稱、供應(yīng)商、請領(lǐng)數(shù)量等信息，《領(lǐng)料單》上須部門主管人員簽名確認(rèn)，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時不允許出現(xiàn)無單發(fā)料。

(2)對于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料，應(yīng)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一開出《生產(chǎn)指令單》，由倉管員根據(jù)《生產(chǎn)指令單》中的物料名稱與數(shù)量預(yù)先進(jìn)行必要的備料，備料完成后，由倉管員通知用料部門來倉庫領(lǐng)取物料。

(3)物料發(fā)放時，倉管員須仔細(xì)清點發(fā)放數(shù)量，名稱，規(guī)格，供應(yīng)商，并要求與領(lǐng)料員當(dāng)面進(jìn)行物料交接，以避免錯發(fā)。核對無誤后，用料部門填寫《領(lǐng)料單》，雙方簽名生效。

(4)倉庫各類物料在發(fā)放時，倉管人員應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，即先進(jìn)倉的物料在發(fā)放時先發(fā)出，后期進(jìn)倉的物料應(yīng)在先期進(jìn)倉的物料發(fā)放完畢后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長而出現(xiàn)過保質(zhì)期或變質(zhì)。

6.成品的發(fā)貨

(1)倉庫接到《發(fā)貨通知單》后，必須認(rèn)真核對《發(fā)貨通知單》核對無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損, 同時在金蝶系統(tǒng)《銷售出庫單》上做出庫管理并打印此單交業(yè)務(wù)員，財務(wù)，總經(jīng)理簽名確認(rèn)，《銷售出庫單》一式四 聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財務(wù)，第三聯(lián)（黃色）業(yè)務(wù)員。第四聯(lián)（藍(lán)色）客戶。

(3)倉庫每月 1 日遞交 1 份上月《銷售出庫單》給財務(wù)。7.物料外借

若有外公司需要借用我公司的物料時，由數(shù)據(jù)員開具 《出倉單》內(nèi)容應(yīng)包括借出的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的《出倉單》，倉庫主管及借用人簽名確認(rèn)。

8.不良品的處理

(1)對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料，倉管員根據(jù)品質(zhì)部出具的檢驗報告內(nèi)容通知采購部。

(2)當(dāng)發(fā)出的物料因各種原因需進(jìn)行退倉時，其退倉物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉手續(xù)。由退料部門開出 《退料單》注明退倉原因進(jìn)行退料。(3)對有品質(zhì)要求的退倉物料，尚需由品質(zhì)部門進(jìn)行量鑒定，判定是來料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意見是報廢還是退供應(yīng)商處理，倉庫必須先確認(rèn)是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉。針對符合退倉要求的物料，倉管員應(yīng)積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時入電腦賬,合格品入原料倉，包材倉。不合格品入報廢品倉, 并根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果為來料不良的退回供應(yīng)商，生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請報廢，經(jīng)總經(jīng)理審批簽名后作廢品處理。

(4)為了不合格品能及時退供應(yīng)商，要求采購部在接到品質(zhì)部提供的檢驗報告單后一天內(nèi)回復(fù)倉庫是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期。

(5)對判定為退供應(yīng)商的物料，要求采購部在當(dāng)天16:30 前回復(fù)退貨處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)退貨事宜。9.呆滯物料

對有超過一定庫存期限的呆滯物料，倉庫需以《呆滯物料處理申請單》的形式提出申請，經(jīng)業(yè)務(wù)部、采購部總經(jīng)理鑒定，給出處理結(jié)果，倉庫按處理結(jié)果作出相應(yīng)的處理。作報廢處理，備注中注明呆滯物料報廢品，經(jīng)審核后交總經(jīng)理簽名，報廢生效，報廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。

10.補料流程

(1)其它原因需補料的須開具《領(lǐng)料單》，在《領(lǐng)料單》上應(yīng)注明生

產(chǎn)單號、物料名稱、規(guī)格并注明補料原因。(2)《領(lǐng)料單》須由領(lǐng)用部門人填寫。

11.物料的外發(fā)加工流程

(1)根據(jù)生產(chǎn)計劃、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素，由生產(chǎn)計劃編寫物料外發(fā)加工單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后發(fā)給倉庫、采購、生產(chǎn)經(jīng)理各一份。

(2)倉管員根據(jù)外發(fā)加工單的信息及時備好外發(fā)加工物料，外廠在規(guī)定的日期來公司拉料時，倉管員首先應(yīng)確認(rèn)來人是否是外發(fā)加工單上所寫的外廠的人員，確認(rèn)好后進(jìn)行物料交接工作。

四、物料的存儲管理

1.根據(jù)物料不同類別、形狀、特點、用途、用量、存取方便進(jìn)行區(qū)域劃分。

2.貯存在倉庫的物料，按照物料的名稱、型號、規(guī)格等分類整齊擺放，做到存取方便，并作相應(yīng)的標(biāo)識，標(biāo)識醒目、朝外便于尋找。

3.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式擺放。

4.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)、分類清楚。

5.同類型的物料，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。

6.嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，確保貨物儲存不變質(zhì)、不損壞，定時對貨物進(jìn)行清潔和整理。

7.保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通。

8.對危險物品隔離管制。

9.保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件。

五、單據(jù)的管理

1.倉庫所有單據(jù)必須妥善保管，不得隨意亂放，嚴(yán)禁丟失、破損。

2.物料交接時，交接人雙方必須于單據(jù)上簽名確認(rèn)，以便追溯。

3.保持單據(jù)整潔，單據(jù)上不得有其他字跡，更不得亂涂亂畫。4.單據(jù)內(nèi)容必須及時登記存卡和錄入系統(tǒng)，不得跨日，做到日清日結(jié)。5.所有的生產(chǎn)領(lǐng)料單，退料單必須注明生產(chǎn)通知單號。

6.所有收發(fā)物料的單據(jù)必須按實際收發(fā)的內(nèi)容進(jìn)行逐一登記做標(biāo)記，已發(fā)料的在實發(fā)數(shù)量處做標(biāo)記，已入系統(tǒng)賬的在備注處做標(biāo)記。7.供應(yīng)商送貨的送貨單上交賬務(wù)時與打印的《采購入庫單》二單訂一起。

六、其他

1.所有單據(jù)一律要系統(tǒng)過帳處理，單據(jù)嚴(yán)格控管。

2.每月初需將各單據(jù)分類別的整理并按月存檔。3.倉管不定期要自行盤點，物、卡、數(shù)據(jù)相符。

4.倉庫所有物料必須有明確物料標(biāo)識，《物料標(biāo)識卡》內(nèi)容要求完整化、規(guī)范化。

5.倉庫每日要整理物料，清潔、清掃，認(rèn)真做好工作。叉車搬運物料時要輕搬輕放，防止物料損壞。

第三篇：物業(yè)公司裝修部作業(yè)指導(dǎo)書

裝修部作業(yè)指導(dǎo)書

1、裝修/施工單位的所有材料必須搬運進(jìn)商鋪內(nèi)，不得隨意堆放在人行道上；如無法及時搬運到鋪內(nèi)的，應(yīng)在人行道上鋪墊彩條布方可放置材料，堆放在人行道上的材料需一天內(nèi)搬進(jìn)商鋪，未能一天清入的，用彩條布覆蓋好，以防沙石堵塞溝渠，窗臺/陽臺上禁止堆放裝修材料，并保持人行道干凈暢通。

2、裝修作業(yè)（如攪拌水泥、切割木板/鋼鐵、刷漆等）只允許在商鋪內(nèi)進(jìn)行；如無法在商鋪內(nèi)作業(yè)須在人行道進(jìn)行的，應(yīng)向服務(wù)中心申請，在批準(zhǔn)后于人行道上鋪上木板/鐵皮做鋪墊，作業(yè)完畢后及時清理人行道上殘留的污跡。

3、施工用電、用水不得私自在公共地方接駁，違者將加倍賠償。因裝修造成公共下水管道堵塞、漏水、停電、損毀他人物品等，由裝修施工單元負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

4、如有在天面搭建采光棚的，消防管須預(yù)留50公分，以利排水，同時做好天面防雷、避雷措施。

5、排污、排水管道禁止封閉檢修口，空調(diào)位、天花吊頂應(yīng)預(yù)留檢查口，以便日后檢修，廚房、衛(wèi)生間要做好防水工程。

6、所有木質(zhì)結(jié)構(gòu)的裝修材料應(yīng)做好白蟻防治工作。

7、高空作業(yè)應(yīng)聘請持有高空作業(yè)從業(yè)資格人員進(jìn)行操作，禁止無證作業(yè)，并注意作業(yè)時的安全保護(hù)工作。

8、施工期間，樓梯扶手拆除后及閣樓應(yīng)及時做好圍擋保護(hù)工作，同時做好鄰里商鋪圍檔保護(hù)措施，若有裝修材料/垃圾弄臟瀝青路面及有沙石掉落下水井的，須及時清理干凈。

9、裝修單元必須按照正常審批圖紙施工，不能以安裝或更改室內(nèi)系統(tǒng)為理由，要求局部/全部停止任何系統(tǒng)工作，從而影響其他業(yè)戶，如確需此等安裝或更改工作須提前通知物業(yè)服務(wù)中心，經(jīng)批準(zhǔn)后由物業(yè)服務(wù)中心安排在不影響其它業(yè)戶的時段內(nèi)進(jìn)行。

10、凡5噸以上重型車輛進(jìn)入輔料城的，必須提前一天向服務(wù)中心報備，填《大型車輛進(jìn)出承諾書》，嚴(yán)格服從服務(wù)中心管理，對公共設(shè)施設(shè)備進(jìn)行愛護(hù)。

11、裝修工人必須遵守本規(guī)則，不得在公眾地方飲食、睡覺及一切對客人并保證防止令人感覺不適的舉動。

12、任何人不得在廣州東部布匹輔料城范圍內(nèi)賭博，游蕩、騷擾他人，或在公共地方徹夜逗留或在裝修單元煮食。

13、業(yè)戶需督促裝修施工單元與物業(yè)服務(wù)中心緊密合作，裝修單元內(nèi)禁止拆改承重結(jié)構(gòu)，并嚴(yán)格遵守《裝修指南》管理規(guī)定。

14、空調(diào)主機位置不能放在大門前，只能放在樓頂和天井。

15、1樓加建廁所和2樓天井加建廁所，排污管一定不能接到雨水管。

16、3樓夾層封頂不能用混泥土和陶粒混泥土。

17、大門招牌厚度不能超過柱子。

18、不能用紅磚砌墻。

19、空調(diào)排水口不能從外墻排出，要排到指定位置。20、做夾層時，不能使用劣質(zhì)或者尺寸太小的鋼材。

21、消防栓不能移動或者改動。

22、禁止私自改動煤氣管道,如要改動,去煤氣公司報裝.23、禁止盜用消防水

裝修部作業(yè)指導(dǎo)書

24、消防警鈴響了,由物業(yè)工程部來檢測與維修;

25、業(yè)主想在商鋪內(nèi)做電梯,必須叫有資質(zhì)的電梯公司來物業(yè)這里報裝。

第四篇：物業(yè)公司返修部作業(yè)指導(dǎo)書

返修工程作業(yè)指導(dǎo)書

1、按照開發(fā)商物業(yè)部的要求，下班前提交當(dāng)天維修單日匯總表到開發(fā)商物業(yè)部主管或經(jīng)理處。

2、按照開發(fā)商物業(yè)部的要求，每周下班前提交本周維修單周匯總表發(fā)給開發(fā)商物業(yè)部及工程部，做好簽收工作。

3、按照開發(fā)商物業(yè)部的要求，每周下班前提交本月做維修單月匯總表發(fā)給開發(fā)商公司物業(yè)部及工程部，做好簽收工作。16點30分前交上。

4、每周四提交存在嚴(yán)重問題匯總表，等待領(lǐng)導(dǎo)審核再發(fā)給開發(fā)商公司物業(yè)部，好簽收工作。16點30分前交上。

5、每天早上上班時候就要去前臺看下昨天業(yè)主打電話來詢問返修工程進(jìn)度的問題，做好記錄，待去巡查、跟進(jìn)做好文字工作。

6、在業(yè)主收樓期間，發(fā)現(xiàn)的工程問題要及時通知開發(fā)商工程隊進(jìn)行維修，三日內(nèi)要通知業(yè)主返修工程的進(jìn)度，做好回訪登記。

7、如出現(xiàn)開發(fā)商施工隊返修工程進(jìn)度太慢，要及時通知開發(fā)商領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商。

8、每天在園區(qū)內(nèi)至少巡查2-3次，看下施工隊在那間商鋪進(jìn)行維修，做好登記。在巡查期間看下商鋪外墻玻璃有無破碎、空置房是否有鐵鏈鎖死，沒鎖的要及時鎖好，如有就登記下來。

9、每月在園區(qū)內(nèi)至少巡查2次，登記好商鋪內(nèi)的問題，如（墻體、天花墻腳滲水 發(fā)維修單給各個開發(fā)商施工隊負(fù)責(zé)人。如沒及時過來拿維修單的施工隊，做好登記通知開發(fā)商領(lǐng)導(dǎo)。）

10、每天打電話詢問每個施工隊負(fù)責(zé)人的工程員工在那間商鋪維修，與已維修完的商鋪，做好電話記錄、登記，對于施工隊反饋回來已完成的單元，親自檢查是否維修好，如未維修好的，立即打電話給對應(yīng)的維修隊要求返工，如驗收合格后，需要跟開發(fā)商物業(yè)部報備，并致電業(yè)主前來驗收。

11、按照開發(fā)商工程返修施工隊的種類：土建、裝修、配合單位（幕墻、木門、鋁窗、人行道），分為10個工程負(fù)責(zé)人，每天需要按照商鋪中的各類問題來交給對應(yīng)的各個負(fù)責(zé)人。

12、發(fā)維修單時要與工程隊做好簽收工作，以免做成負(fù)責(zé)人不知情。

13、如在收樓、巡查中如有工程問題要在“商鋪工程整改記錄表”中記錄好問題，一定要清晰明了。

14、如工程隊確定返修完成的商鋪，要去商鋪處巡查一次、確定一次是否已維修完成。

15、檢查已維修完成的商鋪內(nèi)的衛(wèi)生情況、返修淤泥是否清理好、是否鎖門，未做好的，立即要求施工隊重新做好。

16、如出現(xiàn)嚴(yán)重工程問題，在約定時間約好開發(fā)商領(lǐng)導(dǎo)門一同去商鋪中看，遇到重點難以解決的返修工程作業(yè)指導(dǎo)書

返修問題，以書面形式報告到開發(fā)商物業(yè)部處請求解決方案。

17、凡任何施工隊需要維修的，必須到服務(wù)中心登記借用鑰匙，并要求當(dāng)天內(nèi)把鑰匙歸還到物業(yè)部；

18、如施工隊需要在單元內(nèi)使用水電的，服務(wù)中心必須在開水電前登記好水電讀數(shù)，方便財務(wù)日后收取施工隊的水電費。

19、凡是已維修好的商鋪單元要及時通知業(yè)主，要求業(yè)主盡快過來檢查是否維修完成，如再又問題就登記下來再通知施工隊進(jìn)行維修。

20、在回訪業(yè)主的返修問題，要隔2-3天就要回復(fù)業(yè)主維修進(jìn)度。（上門或電話通知）

21、在商鋪單元沒過保修期內(nèi)，如出現(xiàn)特殊情況（水管爆裂、下雨時管道堵塞，排水不及、等）要及時通知工作人員，進(jìn)行搶修，再行通知施工方進(jìn)行修補。

第五篇：品質(zhì)部作業(yè)指導(dǎo)書

篇一：品 質(zhì) 作業(yè)指導(dǎo)書

page __of__ 品 質(zhì) 控 制 流 程 圖 制定人: 核準(zhǔn)人:page __of__品 質(zhì) 控 制 流 程 目的：

為更好的保障佳光的燈具產(chǎn)品質(zhì)量制作一個流程《品質(zhì)控制流程》, <應(yīng)用事業(yè)部>是一個特殊的團(tuán)體每一個人身兼數(shù)職。

怎樣做到文件程序化,目前還沒有正規(guī)的企業(yè)管理軟件,那么需要我們共同配合和監(jiān)督來完成所需要的文件,每一個文件都需

要列入清單。根據(jù)實際情況陸續(xù)完善清單內(nèi)容.沒有完成的監(jiān)督完成，沒有完善的陸續(xù)完善。

一,來料品質(zhì)控制

1,原材料采購；采購員看到工程部發(fā)放的《物料評估報告》才可以下定單(封面電子檔即可)《物料評估報告》a,需要附樣板3-5pcs,特殊包裝物料需要按要求包裝附樣板 b,測試報告,特殊零件需要有qa《可靠性測試報告》 c, sgs認(rèn)證

原材料采購只是針對目前沒有完善的文件作出要求,iqc運作由qa部門控制

2,半成品外購；采購員看到工程部發(fā)放的《物料評估報告》才可以下定單(封面電子檔即可)《物料評估報告》a,需要附有樣板至少1pcs,包裝方式可以以圖紙說明 b, pcba—《測試指引》,工藝要求,接線圖

c,機械部件--《測試指引》外觀要求,尺寸,材料要求說明,可以參考供應(yīng)商檢測報告 半成品檢查：pcba電氣參數(shù)可以抽檢，外觀需全檢。電氣參數(shù)需要記錄每檢測的產(chǎn)品 外觀只需記錄有損壞的。《半成品測試報告》發(fā)放給qa和pe負(fù)責(zé)人。

3,成品外購；采購員看到工程部發(fā)放的《物料評估報告》才可以下定單(封面電子檔即可)《物料評估報告》a,需要附有樣板至少1pcs,特大產(chǎn)品可以以圖紙說明 b,包裝方式說明,需要有cad圖片說明

c,《測試指引》(包括外觀的),《成品測試報告》表格(qa存電子檔)成品檢查：電氣參數(shù)和外觀全檢并記錄于《成品測試報告》,發(fā)放給qa和pe負(fù)責(zé)人

4,來貨特殊,如: 物料可靠性測試沒有完成,沒有經(jīng)過試產(chǎn),沒有經(jīng)過客戶認(rèn)可等.工程部人員需發(fā)《物料評估報告》

里面注明是條件接受,并要限制數(shù)量,數(shù)量達(dá)到后此《物料評估報告》不可以再用.如再購入 物料需重新發(fā)放《物料評估報告》

5,來貨讓步,如：來貨有部分問題,不影響產(chǎn)品的質(zhì)量和外觀,此次可以接受的情況.iqc發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》page __of__ 由各部門人員研究決定處理方案,采購部需要追蹤供應(yīng)商問題分析改良方案和改良報告 6,來貨拒絕,如：pcba達(dá)不到工藝要求,機械外殼刮花,運輸方式不當(dāng)擠壓損壞。成品燈不亮，不正常閃爍，外觀刮花等

iqc測試人員詳細(xì)記錄檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果《半成品測試報告》《成品測試報告》，發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》

由各部門人員研究處理方案。采購部需要追蹤供應(yīng)商問題分析,改良方案和改良報告

7,供應(yīng)商評分制度,記錄供應(yīng)商出現(xiàn)的問題，根據(jù)嚴(yán)重性實行扣分，屢次出現(xiàn)問題并得不到改善的研究處理方案《供應(yīng)商記錄》

8,供應(yīng)商的開發(fā),首先由工程部發(fā)出《物料樣板申請單》或《請購單》,特殊要求物料指定供應(yīng)商,樣板回公司后工程師進(jìn)行測試 發(fā)出測試報告注明結(jié)果，如符合要求。由采購部和供應(yīng)商談價格和供貨等等問題。

采購部和供應(yīng)商溝通審核供應(yīng)商工廠,如需要連qa，pe，工程師一同前往。審核過程中需要有一個評分制度,合格由采購部發(fā)出供應(yīng)商申請確立文件并附《供應(yīng)商審核報告》。目前

由應(yīng)用事業(yè)部責(zé)任人和采購部負(fù)責(zé)人簽字同意供應(yīng)商即可確認(rèn)。審核不通過的記入不合格供應(yīng)商名單.二,生產(chǎn)過程品質(zhì)及效率的控制

1,ep1-產(chǎn)品試產(chǎn)；由工程部負(fù)責(zé)人主導(dǎo),物料由工程部提供: ep前工程部負(fù)責(zé)人召集各部門人開ep準(zhǔn)備會議： 工程部ep1準(zhǔn)備文件: 《初步的bom》《產(chǎn)品規(guī)格書》線路圖,pcb layout,接線圖,爆炸圖,《測試指引》,《dfmea》

參與人員qa,ped,eng,pur,mkt,pord,會議結(jié)束后工程部人員發(fā)《試產(chǎn)申請單》，有人記錄并發(fā)放《會議記錄》 給各參與會議人員

試產(chǎn)結(jié)束后開ep總結(jié)會議,qa，ped，eng，pord如發(fā)現(xiàn)阻礙生產(chǎn)或測試等問題，提出改進(jìn)方案

有人記錄并發(fā)放《會議記錄》給各參與會議人員,如必要準(zhǔn)備ep2 ep結(jié)束后各部門陸續(xù)發(fā)放如下文件 工程部(最終的):《物料評估報告》《可靠性測試報告》《最終的bom》《測試指引》,bom發(fā)放后不可以隨意更

改,如需要更改發(fā)放ecn《engineer change notice》《包裝指引》 ped(準(zhǔn)備)： 《產(chǎn)品控制計劃》《pfmea》《生產(chǎn)流程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《排位拉計劃—由prod協(xié)助》 qa（準(zhǔn)備）： 《品質(zhì)控制計劃》《可靠性控制計劃》《ipqa巡視內(nèi)容》《iqc控制計劃》《fqc控制》《oqa控制》

生產(chǎn)第一次定單之前工程部文件準(zhǔn)備好.并發(fā)放各相關(guān)部門,文件受控,每一個產(chǎn)品文件有一個文件夾放于應(yīng)用事業(yè)部檔案柜

人員變動或電腦損壞不影響產(chǎn)品的生產(chǎn)。page __of__ 2,pp-首次定單生產(chǎn)；ped人員主導(dǎo),由pmc和貨倉發(fā)料。

生產(chǎn)夾具,測試架的制作,工程師協(xié)助(試產(chǎn)前著手準(zhǔn)備,彈性思維)計劃好每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié),目前沒有ie工程師,pe需要做好測試和品質(zhì)控制的工作。生產(chǎn)線出現(xiàn)任何問題由pe工程師主導(dǎo)解決,保證產(chǎn)品的質(zhì)量,生產(chǎn)效率的保證

生產(chǎn)線記錄壞機的原因數(shù)據(jù)數(shù)量《壞機記錄》,如不能返修,生產(chǎn)部需要發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》

由各部門研究后決定處理方案。pe做好生產(chǎn)過程分析與改進(jìn) ped(最終)：《產(chǎn)品控制計劃》《pfmea》《生產(chǎn)流程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《排位拉計劃—有prod協(xié)助》 qa（最終）：《品質(zhì)控制計劃》《可靠性控制計劃》《ipqc巡視內(nèi)容》《iqc控制計劃》《fqc控制計劃》

3,mp-批量生產(chǎn)；pmc生產(chǎn)部主導(dǎo),安排好生產(chǎn)時間。

安排好生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照《生產(chǎn)流程圖》生產(chǎn),人員根據(jù)《排位拉計劃》安排。生產(chǎn)部工序,檢測方法或人員的變動,嚴(yán)格按照各部門的相關(guān)文件執(zhí)行。

*生產(chǎn)部小黑板上寫明近期需要生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱,數(shù)量,交貨時間,存在的問題。每日的產(chǎn)量。人員的請假,空缺的頂替。生產(chǎn)部每日做好日常工作總結(jié) 4,各工序檢測；靜電會對led造成損壞,有接觸led的工作人員需要帶好靜電帶或防護(hù)手套。a, smd元件比較多適合使用紅膠工序的產(chǎn)品,打完紅膠粘貼好smd元件后檢查外觀,是否有貼錯,漏貼,貼反等 現(xiàn)象,依據(jù)pcb絲印《bom》,檢測無誤后放入托盤在烤箱內(nèi)或發(fā)熱板上烘干。烘干后檢查外觀,是否有脫落零

件的現(xiàn)象,脫落的地方貼上高溫膠紙轉(zhuǎn)入下一個工序。(無必要再使用紅膠補貼脫落的零件,浪費時間,多一次

工序,并多次烘烤對pcb和零件也有一定的損壞隱患)b,過錫漿爐的產(chǎn)品,使用高溫膠紙貼住后焊元件的焊盤。插機拉插完元件后檢查是否有漏插,插反,插錯的現(xiàn)象, 無誤后轉(zhuǎn)入侵錫工序,在侵錫之前噴一定助焊劑(松香水)于侵錫面.用手按一下拱起的零件,使零件貼板。led 燈板侵錫溫度最高不得超過260℃,時間不得超過5秒,侵錫剪腳后轉(zhuǎn)入后焊拉，剪腳標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《產(chǎn)品控制計劃》

c,佳光的產(chǎn)品工序較為簡單,元件較少,單條拉制作多種產(chǎn)品不適合自動化作業(yè),后焊是很重要的工序,需要注

重并加大力度管理。ipqa巡視時著重檢查此條生產(chǎn)線。如果是有使用紅膠工序的產(chǎn)品,補焊脫落的零件。侵錫工序會有假焊,連錫,錫渣或少錫的現(xiàn)象,修補好這些問page __of__ 題。后焊的具體要求會寫入《作業(yè)指導(dǎo)書》。這里特別說明的是,焊接led的工位必須帶上白手套,以免指紋

留在led的燈冒上影響外觀和亮度。非鋁基板的led焊接烙鐵溫度不得超過300℃,焊接時間不得超過3秒

烙鐵頭與led塑膠外殼的距離不得低于2mm。后焊完成后生產(chǎn)部做外觀檢查,檢查依據(jù) 《產(chǎn)品控制計劃》。不合格的地方貼上標(biāo)簽轉(zhuǎn)入后焊拉第一位置。d,電源板和led燈板在后焊完后均需要做電性能測試。電源板根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度決定是否全檢或抽檢 要求在《產(chǎn)品控制計劃》里指出,試產(chǎn)的產(chǎn)品電源板必須全檢并記錄測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。

led燈板需要全部做點亮測試。具體測試要求根據(jù)《產(chǎn)品控制計劃》和《測試指引》。發(fā)現(xiàn)的壞機記錄數(shù)據(jù)和

原因，轉(zhuǎn)入修理拉。良品轉(zhuǎn)入下一個工序。

燈具外殼的檢查,檢查人員需帶上白色手套避免指紋留在燈殼上,依據(jù)《測試指引》，損壞的包裝好放入壞品區(qū), 并發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》研究處理方案

焊接燈頭與電源板，電源板與led燈板,焊線時烙鐵停留時間不得超過3秒,以免燙壞連接線引起可靠性問題。根據(jù)產(chǎn)品的不同工藝要求以及工序根據(jù)《產(chǎn)品控制計劃》

e,生產(chǎn)部全檢成品,包括電氣性能和外觀的檢測，測試要求依據(jù)《測試指引》和《作業(yè)指導(dǎo)書》。

fqc抽檢記錄測試數(shù)據(jù)于《半成品測試報告》,測試依據(jù)《測試指引》,壞機轉(zhuǎn)入修理拉,好機轉(zhuǎn)入下一個工序

5,根據(jù)產(chǎn)品的不同決定是否裝配后煲機還是裝配打膠前煲機,依據(jù)《產(chǎn)品控制計劃》。

產(chǎn)品煲機嚴(yán)格按《測試指引》執(zhí)行,煲機過程中未經(jīng)許可不可以更改電源電壓或關(guān)閉電源。煲機后生產(chǎn)線全檢,包括外觀的檢測,出現(xiàn)燈不亮,燈板變形,燒壞等等異常現(xiàn)象記錄《煲機后異常產(chǎn)品》,發(fā)放

給pe,qe。pe工程師責(zé)任主導(dǎo)分析引起壞機的原因和提出更改方案 fqc抽檢并記錄電氣參數(shù)《成品測試報告》，壞機轉(zhuǎn)入修理位置,修理后煲機測試.不能修理的由生產(chǎn)部發(fā)出 《品質(zhì)異常處理單》研究處理方案，好機轉(zhuǎn)入包裝拉

根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》和《包裝指引》包裝,ipqc依據(jù)《ipqa巡視內(nèi)容》巡視。所有工序完成后入成品倉

6,出貨檢查,oqa依據(jù)《oqa控制》進(jìn)行抽查,抽查無誤后出貨篇二：品質(zhì)管理作業(yè)指導(dǎo)書20091122 篇三：品質(zhì)管理作業(yè)指導(dǎo)書

品控管理作業(yè)指導(dǎo)書 編號：

發(fā)布部門：質(zhì)檢部 發(fā)布日期： 審 核： 審 批： 前 言

為規(guī)范、指導(dǎo)、保證工廠有效的開展質(zhì)量品控工作，提高質(zhì)量管控能力，并能提供準(zhǔn)確有效的質(zhì)量管控信息，切實有效的控制操作的規(guī)范性，消除生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量安全隱患，貫徹落實“客戶至上 品質(zhì)為本 追求卓越 持續(xù)改進(jìn)”的方針，重點提高規(guī)范生產(chǎn)過程的微生物管控與異物管控能力。實現(xiàn)“為消費者提供100%安全、100%健康的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的目標(biāo)，全面維護(hù)提升產(chǎn)品品牌形象。

品控是一種專業(yè)操作技能的提升，確定控制對象，規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)達(dá)到質(zhì)量的要求，需要多方面的專業(yè)知識包括設(shè)備、工藝技術(shù)、實踐操作等。

制定具體的控制方法，品控不僅控制生產(chǎn)制造過程的結(jié)果，而且應(yīng)控制影響質(zhì)量的因素，尤其要控制關(guān)鍵因素，明確控制方法，把經(jīng)驗型向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變.建立全過程、全方位、全員的質(zhì)量控制系統(tǒng)，研究質(zhì)量控制的方法、程序、作業(yè)技術(shù)活動及資源需求等。

注重于過程及參數(shù)的控制，積累生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制中的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，并將其作為質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行，形成標(biāo)準(zhǔn)化。

分析產(chǎn)品質(zhì)量問題原因，研究制訂糾正措施。貫徹質(zhì)量控制方面的政策及要求。現(xiàn)場管理、6s運行，各種質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查，不斷改進(jìn)提升品控能力。本作業(yè)指導(dǎo)書主要適用于冷飲事業(yè)部各生產(chǎn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量過程控制。

本管理方案主要包括質(zhì)量管控機制、品控管理職責(zé)、品控管理監(jiān)控計劃、品控管理關(guān)鍵控制點、品控管理信息傳遞流程、常見質(zhì)量問題的分析方法六部分內(nèi)容；望大家能夠充分利用該規(guī)范指導(dǎo)實際生產(chǎn)。

本作業(yè)指導(dǎo)書中內(nèi)容將在貫徹執(zhí)行中根據(jù)實際需要將不斷的修訂，望大家提出寶貴意見和建議。目 錄

第一章 質(zhì)量管控機制5 第二章 質(zhì)量管控職責(zé)6 第三章 品控管理的監(jiān)控計劃 10 第四章 品控管理控制點12 第五章 品控管理信息傳遞流程16 第六章 常見質(zhì)量問題的分析方法 18

1、危害分析判斷樹 18

2、因果分析法 20 附.雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量控制監(jiān)控圖 21 第七章 附件 22 附件一：常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控22 1.常見產(chǎn)品質(zhì)量問題的管控22 2.主要食品衛(wèi)生監(jiān)控點 29 附件二：清洗、消毒液的配制規(guī)范 33 附件三：單產(chǎn)品實施數(shù)字化管控事例 35 附件四：重要監(jiān)控點40 1.關(guān)鍵工藝、設(shè)備監(jiān)控點 41 2.關(guān)鍵控制點的監(jiān)控43 附件五：各崗位員工須掌握的基本技能 45 凝凍工基本技能： 45 料房過料工基本技能：45 料房殺菌工基本技能：46 包裝機操作工基本技能： 46 巧克力車間員工基本技能： 47 蛋卷車間員工基本技能： 47 員工基本技能 48 附件六.品控管理相關(guān)文件 51第一章 質(zhì)量管控機制 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，將質(zhì)量問題控制在生產(chǎn)過程中，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程、原輔料供應(yīng)商的管控、原輔料的采購、貯存、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的貯存、冷運、銷售等各個環(huán)節(jié)建立健全品控管理體系，并建立質(zhì)量管控組織機構(gòu)，從而預(yù)防和控制質(zhì)量問題的發(fā)生。質(zhì)量管控的具體組織架構(gòu)如下：篇四：

3、品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書書

深圳市木寶家具有限公司 品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

版本/版次：a/1 總頁數(shù)：18頁 文件編號：mb-pz-003 生效日期： 編制：審核： 核準(zhǔn)：