第一篇：設(shè)計(jì)項(xiàng)目貫標(biāo) 檢查匯總

設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查情況通報(bào)

2014年1月10日總工室組織相關(guān)人員對(duì)我院2014年完成的設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽查的項(xiàng)目的有錦州市士英街鐵路橋擴(kuò)孔改造工程、伊圖塔從誠(chéng)油庫(kù)鐵路專(zhuān)用線新建工程、錦州南站出站地道防水大修工程，現(xiàn)將檢查的情況通報(bào)如下：

一、錦州市士英街鐵路橋擴(kuò)孔改造工程

（一）、草底：

1、表格填寫(xiě)日期存在的問(wèn)題：如《勘察設(shè)計(jì)通知書(shū)》、《設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審記錄》、《項(xiàng)目策劃書(shū)》、《互提資料單》、《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證記錄單》及工程數(shù)量表的填寫(xiě)日期與設(shè)計(jì)工序不符，有些資料存在后補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)。

2、資料及內(nèi)容不全：

1)《設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審記錄》中無(wú)環(huán)境保護(hù)的規(guī)范及相關(guān)要求（外審提出的問(wèn)題，共性問(wèn)題）。2)無(wú)《現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)清單》。

3)線站通號(hào)專(zhuān)業(yè)無(wú)關(guān)于工程數(shù)量表的《互提資料單》。

（二）、文件說(shuō)明：

施工設(shè)計(jì)說(shuō)明未按鐵建設(shè)[2007]152號(hào)文規(guī)定進(jìn)行編制，說(shuō)明中只有預(yù)算的編制內(nèi)容，其它各專(zhuān)業(yè)均在圖紙中體現(xiàn)，從文件整體來(lái)說(shuō)，是不完整的。

（三）、地質(zhì)資料：

1、工程地質(zhì)報(bào)告：目錄中有“分層審核意見(jiàn)單”，報(bào)告書(shū)中無(wú)此內(nèi)容；

2、“鉆孔平面位置圖”與“工程地質(zhì)剖面圖”裝訂時(shí)位置顛倒。

3、地質(zhì)柱狀圖“第*孔共*孔”編號(hào)有誤，不應(yīng)該全部為“第1孔共1孔”，應(yīng)連續(xù)編寫(xiě)，如：“第1孔共12孔~第12孔共12孔”。

二、伊圖塔從誠(chéng)油庫(kù)鐵路專(zhuān)用線新建工程

（一）、草底：

1、機(jī)務(wù)專(zhuān)業(yè)無(wú)《互提資料單》；車(chē)輛專(zhuān)業(yè)提供的電力《互提資料單》內(nèi)容不全。

2、車(chē)號(hào)識(shí)別室建筑專(zhuān)業(yè)《設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證記錄單》復(fù)核者未簽字；貨運(yùn)房屋結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)工程數(shù)量表復(fù)核者未簽字。

（二）、文件說(shuō)明：

1、設(shè)計(jì)文件缺少圖紙目錄。

2、缺機(jī)務(wù)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明，車(chē)輛專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明過(guò)于簡(jiǎn)單。

（三）、地質(zhì)資料：

1、無(wú)《鉆探任務(wù)委托書(shū)》

2、無(wú)《鉆探統(tǒng)一技術(shù)要求》

3、工程地質(zhì)報(bào)告分段說(shuō)明中：鉆孔編號(hào)不連續(xù)，個(gè)別編號(hào)有誤。

（四）、圖紙：

1、無(wú)整個(gè)項(xiàng)目的《圖紙目錄》，無(wú)法統(tǒng)計(jì)圖紙是否齊全。

2、車(chē)號(hào)識(shí)別室電力圖號(hào)“03電01”有誤，應(yīng)為“01電01”。

3、建筑圖：絕對(duì)高程976.5m，位置不明確；導(dǎo)熱系數(shù)單位：W/m2.K標(biāo)注不完整。

4、AEI探測(cè)站車(chē)輛專(zhuān)業(yè)和建筑專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)不一致。

5、AEI探測(cè)站車(chē)輛專(zhuān)業(yè)和建筑專(zhuān)業(yè)指北針不一致。

6、線路平面圖無(wú)指北針。

7、機(jī)01圖未標(biāo)繪圖比例，尺寸標(biāo)注不規(guī)范，圖紙表述不清楚。

二、錦州南站出站地道防水大修工程

（一）、草底：

1、無(wú)《勘察設(shè)計(jì)通知書(shū)》、《項(xiàng)目策劃書(shū)》、《互提資料單》、《設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審記錄》。

2、土建專(zhuān)業(yè)無(wú)《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證記錄單》。

3、建筑專(zhuān)業(yè)數(shù)量表中沒(méi)填寫(xiě)建設(shè)名稱(chēng)。

（二）、文件說(shuō)明：

1、抗震設(shè)防烈度圖紙6度，說(shuō)明為7度，兩者不一致；

2、土壤最大凍結(jié)深度，文件與圖紙不一致，文件1.13m，圖紙為1.1m。

3、冬季、夏季室外計(jì)算溫度的表示不標(biāo)準(zhǔn)；給排水專(zhuān)業(yè)功率單位kW表示不對(duì)，k為小寫(xiě)，W為大寫(xiě)。

4、工經(jīng)預(yù)算表中復(fù)核者簽字不全。

5、文件說(shuō)明無(wú)目錄，也無(wú)圖紙目錄。

6、意見(jiàn)：設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)總體匯總后，由曬圖室專(zhuān)人排版，避免字體、格式等不統(tǒng)一，甚至出現(xiàn)錯(cuò)誤。

（三）、圖紙：

1、圖紙目錄應(yīng)采用院里發(fā)的統(tǒng)一表格，本圖目錄中的圖號(hào)未填寫(xiě)。

2、本工程總體專(zhuān)業(yè)應(yīng)有一張總平面位置圖，并標(biāo)注指北針等，僅在電力圖中有不標(biāo)準(zhǔn)。

3、圖號(hào)建01出站地道吊頂平面圖放大圖與內(nèi)容不符，未標(biāo)比例。

4、房建圖紙張數(shù)應(yīng)實(shí)為6張，但圖中標(biāo)注8張，封面不計(jì)張數(shù)。

2014-1-13 總工室

第二篇：貫標(biāo)項(xiàng)目檢查內(nèi)容參考

注：Q代表質(zhì)量方面 E代表環(huán)境方面 S代表職業(yè)健康安全方面

一 4.1QES總要求：?jiǎn)栱?xiàng)目經(jīng)理、總工、工會(huì)主席三體系貫標(biāo)工作在項(xiàng)目部地開(kāi)展執(zhí)行情況，有何要求，如何落實(shí)？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根據(jù)項(xiàng)目特性，結(jié)合項(xiàng)目文件策劃，（施組設(shè)計(jì)中應(yīng)有詳細(xì)的文件清單或項(xiàng)目單列的受控文件清單），主要查項(xiàng)目必需的設(shè)計(jì)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境特性有關(guān)的國(guó)家或地方標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等是否有有效的文件版本？檢查收、發(fā)文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作記錄有那些？記錄內(nèi)容的完整性如何？記錄的保存是否按文件要求的保存期進(jìn)行防霉變質(zhì)、防蛀等較好地進(jìn)行保存。項(xiàng)目部對(duì)記錄必須進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)有記錄清單。5.5.1查是否明確了環(huán)保員、職業(yè)健康管理員職責(zé)？ 4.3.1E 4.3.1S現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查（包括生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)）污水排放、噪聲排放、廢棄物、有毒有害物質(zhì)處理等環(huán)境因素的運(yùn)行控制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)查環(huán)境因素評(píng)價(jià)調(diào)查表和重大環(huán)境因素確定等是否識(shí)別齊全？是否上報(bào)了上級(jí)主管部門(mén)？結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)查危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)匯總表和重大危險(xiǎn)源確定等是否識(shí)別齊全？是否上報(bào)了上級(jí)主管部門(mén)？ 4.3.2E 4.3.2S項(xiàng)目部是否獲取環(huán)境、職業(yè)安全、職業(yè)健康有關(guān)國(guó)家或地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的渠道如何進(jìn)行了規(guī)定？其方法是否簡(jiǎn)便得當(dāng)？

4.3.4E 4.3.4S現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查（包括生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)），查項(xiàng)目特性要求，重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單，結(jié)合管理目標(biāo)，查其管理方案制定的有效性如何？落實(shí)情況的監(jiān)督檢查記錄情況如何？

4.5.4E環(huán)保員是否組織對(duì)項(xiàng)目臨時(shí)區(qū)域適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求每季度進(jìn)行評(píng)價(jià)上報(bào)。

二

5.1Q 5.2Q以問(wèn)的方式查如何實(shí)現(xiàn)管理承諾、如何體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？以文件的形式是否公開(kāi)傳達(dá)到顧客方？（如項(xiàng)目管理目標(biāo)是否對(duì)外公布和傳達(dá)到顧客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以問(wèn)的方式，判斷集團(tuán)公司管理方針在全員中是否貫徹落實(shí)？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下達(dá)管理目標(biāo)？目標(biāo)制定的合理性如何？半考評(píng)情況如何？查各級(jí)部門(mén)和項(xiàng)目部的目標(biāo)分解和落實(shí)情況如何？目標(biāo)應(yīng)覆蓋全面，對(duì)無(wú)關(guān)的也不應(yīng)列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否規(guī)定了部門(mén)、崗位職責(zé)和權(quán)限（應(yīng)有職能分配表）？部門(mén)職責(zé)和權(quán)限是否包含全三體系各要素規(guī)定的要求？崗位職責(zé)和權(quán)限是否包含與三體系有關(guān)的所有崗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查內(nèi)部溝通的渠道、方式有那些？查各種會(huì)議記錄、監(jiān)理通知等問(wèn)題解決與否和解決時(shí)限。部門(mén)、部門(mén)與部門(mén)之間的信息反饋和問(wèn)題處理時(shí)限。：查項(xiàng)目部工程部門(mén)相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境信息記錄，其處理情況如何？處理結(jié)果是否向相關(guān)方進(jìn)行了反饋？查現(xiàn)場(chǎng)收集信息和證據(jù)。查項(xiàng)目部工會(huì)職業(yè)健康安全員工（包括相關(guān)方）有關(guān)要求的信息收集記錄和處理上報(bào)情況。查項(xiàng)目部職業(yè)健康管理員，對(duì)員工（包括相關(guān)方）有關(guān)職業(yè)健康要求的信息收集和處理情況?，F(xiàn)場(chǎng)抽查詢(xún)問(wèn)誰(shuí)是員工代表？

6.1Q采取交談的方式，查部門(mén)和單位在人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、財(cái)力資源和工作環(huán)境等方面提供充分的資源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握項(xiàng)目人員需配備情況，查對(duì)項(xiàng)目崗位人員的培訓(xùn)需求計(jì)劃，培訓(xùn)需求計(jì)劃是否被列入上級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃中？查培訓(xùn)的實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查特殊工種人員（記錄姓名）是否具有有效的崗位證書(shū)？查安全員、質(zhì)量檢查員等的持證上崗情況。

三

6.3Q查項(xiàng)目是否建立機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳？抽查3臺(tái)主要設(shè)備查其設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、月維修保養(yǎng)計(jì)劃和維修保養(yǎng)情況記錄。對(duì)供方提供的設(shè)備是如何進(jìn)行監(jiān)督管理的？

6.4Q現(xiàn)場(chǎng)檢查收集工作環(huán)境方面不符合證據(jù)，結(jié)合監(jiān)理通知、安全員的日常檢查記錄，查安全問(wèn)題是否得到有效地監(jiān)控和處理？ 4.4.6E 4.4.6S現(xiàn)場(chǎng)巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區(qū)域安全、消防狀況、污水處理是否經(jīng)過(guò)沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進(jìn)行了有效控制？環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實(shí)？ 4.4.7E 4.4.7S結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視，查高空墜落、物體打擊、火災(zāi)、環(huán)境污染等結(jié)合工程實(shí)際，是否制定、實(shí)施、評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案實(shí)施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S現(xiàn)場(chǎng)巡視對(duì)正在使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行取樣，混凝土操作現(xiàn)場(chǎng)必查臺(tái)稱(chēng)、水計(jì)量器具（包括水表和電子繼電器），查是否列入臺(tái)帳進(jìn)行有效控制？抽查3臺(tái)器具查周檢有效性。查試驗(yàn)室方法同上。查醫(yī)務(wù)室監(jiān)視和測(cè)量裝置的定期周檢情況，查對(duì)環(huán)境特性采取檢測(cè)所使用器具的定期周檢情況。是否分別建立了監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳？臺(tái)帳中是否包括所轄的所有試驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境、質(zhì)量等計(jì)量器具？從臺(tái)帳中抽取3-5臺(tái)儀器查其周檢有效合格證。可通過(guò)檢查工程項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置所收集的證據(jù)，再查其臺(tái)帳。結(jié)合程序文件規(guī)定，查自檢設(shè)備的檢測(cè)規(guī)定是否都對(duì)其作出正確規(guī)定？ 四

7.1Q查在項(xiàng)目開(kāi)工初期組織進(jìn)行項(xiàng)目策劃的情況。查施工組織設(shè)計(jì)的審核情況，單位工程施工組織設(shè)計(jì)是否包含質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的條款內(nèi)容？正確性如何？

7.2.1Q施工前（大多體現(xiàn)在施工組織設(shè)計(jì)中）是否對(duì)顧客有關(guān)要求、與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求、企業(yè)的附加要求是否進(jìn)行了確定？

7.2.2Q查項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的評(píng)審情況。

7.2.3Q查項(xiàng)目部、監(jiān)理、建設(shè)單位等會(huì)議記錄，對(duì)顧客有關(guān)要求是否得到了及時(shí)有效處理？施工過(guò)程與顧客進(jìn)行了那些溝通？查看顧客滿意度調(diào)查表。可采取與監(jiān)理交談的方式進(jìn)行了解。

7.4Q查項(xiàng)目部合格設(shè)備供方、合格勞務(wù)供方名冊(cè)，抽查3-5家，查是否進(jìn)行了選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)？其評(píng)價(jià)內(nèi)容是否符合要求？

4.4.6E現(xiàn)場(chǎng)巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區(qū)域安全、消防狀況、污水處理是否經(jīng)過(guò)沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進(jìn)行了有效控制？環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實(shí)？

4.4.7E結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視，查高空墜落、物體打擊、火災(zāi)、環(huán)境污染等結(jié)合工程實(shí)際，是否制定、實(shí)施、評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案實(shí)施效果如何？

7.5.3Q現(xiàn)場(chǎng)檢查，記錄鋼材、水泥、沙石等標(biāo)識(shí)情況，是否標(biāo)識(shí)全：爐、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)、生產(chǎn)廠等？查進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、復(fù)檢報(bào)告是否對(duì)爐、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠等進(jìn)行了有效標(biāo)識(shí)？繼續(xù)抽查某工程部位，查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否達(dá)到可追溯性要求？查試塊養(yǎng)護(hù)室的試塊標(biāo)識(shí)情況（結(jié)合記錄）。7.5.4Q主要查項(xiàng)目對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證和控制情況。內(nèi)容包括：工程（轉(zhuǎn)包由我方接續(xù)施工的）、物資產(chǎn)品（未包含在合同中，由顧客購(gòu)入的）、圖紙等。

7.5.5Q現(xiàn)場(chǎng)巡視查工程施工過(guò)程、已完工程是否完好無(wú)損？鋼材、水泥等重要物資是否按有關(guān)要求采取措施進(jìn)行了有效防護(hù)？工程產(chǎn)品防護(hù)：施工過(guò)程中和工程完工后，對(duì)易對(duì)工程造成機(jī)械或人為破壞的情況采取措施進(jìn)行防護(hù)。物資產(chǎn)品防護(hù)：采取措施防潮、防銹蝕、防破壞，對(duì)物資產(chǎn)品進(jìn)行遮蓋、加墊、通風(fēng)、建庫(kù)保存等。

五

7.5.1Q查看施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程等施工方法、工藝要求等是否進(jìn)行了技術(shù)交底？技術(shù)交底內(nèi)容是否正確和全面？交底是否到位？必須查看施工現(xiàn)場(chǎng)、觀察關(guān)鍵過(guò)程施工人員的操作是否按章進(jìn)行操作？查看工程實(shí)物，通過(guò)外觀質(zhì)量判定操作是否符合有關(guān)規(guī)范要求？

7.5.2Q現(xiàn)場(chǎng)檢查了解工程狀況，查施工組織設(shè)計(jì)，是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了界定？查特殊過(guò)程預(yù)先鑒定情況，查是否建立特殊過(guò)程過(guò)程參數(shù)（如：溫度、混凝土坍落度、埋管深度等）連續(xù)監(jiān)控記錄？查施工現(xiàn)場(chǎng)施工方法如與原方案不一致時(shí)，其變更后的施工方案、工藝方法，包括變更設(shè)計(jì)是否經(jīng)過(guò)有關(guān)單位和部門(mén)進(jìn)行了預(yù)先確認(rèn)？ 8.2.1Q查看顧客滿意度調(diào)查表?？刹扇∨c監(jiān)理交談的方式進(jìn)行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S現(xiàn)場(chǎng)巡視，結(jié)合周邊環(huán)境、相關(guān)方等查環(huán)境特性監(jiān)測(cè)和安全檢測(cè)情況。

4.5.2E現(xiàn)場(chǎng)巡視結(jié)合環(huán)境因素調(diào)查表，判定項(xiàng)目環(huán)境特性，查對(duì)環(huán)境特性的檢測(cè)情況，其是否進(jìn)行了環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，是否向所屬子公司上報(bào)了有關(guān)資料？環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)資料內(nèi)容是否符合程序和標(biāo)準(zhǔn)要求？ 六

8.2.4Q現(xiàn)場(chǎng)巡視抽取鋼材、水泥、防水材料等國(guó)家強(qiáng)行復(fù)檢材料3-5批次，記錄生產(chǎn)廠家、爐批號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間，查是否建立進(jìn)貨臺(tái)帳、是否有出廠合格證明、復(fù)檢合格報(bào)告？根據(jù)工程項(xiàng)目特性抽查分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料。檢查中要結(jié)合施工日志，查檢驗(yàn)合格后進(jìn)入下道工序情況。公路工程抽查具代表性的某段：查壓層密實(shí)度（一般來(lái)30cm/層）、墊層、彎沉試驗(yàn)報(bào)告等。房建工程查地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、屋面分部質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，查梁、柱混凝土分項(xiàng)評(píng)定報(bào)告、蓄水試驗(yàn)等。建筑基樁查靜載試驗(yàn)、芯樣試件抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)等。單位工程由分部工程組成，分部工程又由若干分項(xiàng)工程組成，查一分部工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，一定要查看所有分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定資料，只有所有分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定合格后才能評(píng)定分部工程。審核員要積累工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定知識(shí)，去發(fā)現(xiàn)質(zhì)量評(píng)定資料所存在的問(wèn)題。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查工程質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理情況，查問(wèn)質(zhì)量檢查員、安全員、職業(yè)健康管理員、員工代表的有關(guān)記錄，檢查監(jiān)理、建設(shè)單位組織的會(huì)議記錄，項(xiàng)目對(duì)工程質(zhì)量不合格是如何進(jìn)行評(píng)審、處理和驗(yàn)證？對(duì)職業(yè)健康安全不符合、事故、事件是否按規(guī)定進(jìn)行了有效處理？ 8.4Q查顧客滿意和質(zhì)量方面數(shù)據(jù)分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等問(wèn)題，結(jié)合各種會(huì)議記錄、主管部門(mén)或人員的檢查記錄（8.3要素所收集的證據(jù)可用于該條款）判定是否應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。查糾正和預(yù)防措施臺(tái)帳，抽查措施的有效性、實(shí)施驗(yàn)證情況。

第三篇：公司貫標(biāo)檢查匯報(bào)材料

匯報(bào)材料

一、工程概況

由我**分部承建的秦嶺翠華山隧道，起點(diǎn)里程為D1K65+807，終

點(diǎn)里程為D1K77+078，線路全長(zhǎng)為11271米，為單線隧道，設(shè)計(jì)時(shí)速160km/h。隧道設(shè)有3座斜井，其中洋峪斜井長(zhǎng)908m ,蛟峪斜井長(zhǎng)1193m,太峪斜井長(zhǎng)686m。主要工程項(xiàng)目為隧道、橋梁、路基、排水、防護(hù)、整體道床等工程。洞身開(kāi)挖約80萬(wàn)m3、洞身混凝土15萬(wàn)m3、漿砌片石擋墻3.5萬(wàn)m3。

本工程合同工期為27.4個(gè)月，計(jì)劃在2012年4月22日全部完

工。

項(xiàng)目部駐地設(shè)在**，下設(shè)5個(gè)工區(qū)，攪拌站5處，代號(hào)庫(kù)1處。

項(xiàng)目部共有管理人員105人，作業(yè)工人387人。

二、管理目標(biāo)

項(xiàng)目部建立伊始，就嚴(yán)格按照《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系手冊(cè)》（QB/XTGC-Q/E/O-2010）的標(biāo)準(zhǔn)要求著手，依據(jù)“以人為本、關(guān)注健康、預(yù)防污染、精心創(chuàng)優(yōu)、持續(xù)改進(jìn)、服務(wù)客戶(hù)”的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，細(xì)化管理體系，明確項(xiàng)目的管理目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)挝?、分部、分?xiàng)工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，消滅

工程質(zhì)量事故，力爭(zhēng)消除工程質(zhì)量通病，確保部?jī)?yōu)，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)優(yōu)。隧道不滲不漏不裂，內(nèi)實(shí)外美、擋護(hù)飽滿穩(wěn)固；所有工程做到“開(kāi)工必優(yōu)，一次成優(yōu)”，杜絕返工，不再修補(bǔ)，結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確，尺寸無(wú)誤；信譽(yù)評(píng)價(jià)

保二爭(zhēng)一。-1-

環(huán)境目標(biāo)：環(huán)境污染控制有效，土地資源節(jié)約利用，工程綠化完善美觀，水保措施到位，努力建成一流的資源節(jié)約型、環(huán)境友好型隧道。杜絕重大污染、重大火災(zāi)等重大事故的發(fā)生；對(duì)施工生產(chǎn)產(chǎn)生的噪聲、污水、揚(yáng)塵等環(huán)境影響進(jìn)行控制，文明施工，確保達(dá)到局級(jí)標(biāo)準(zhǔn)工地，力爭(zhēng)達(dá)到省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)工地。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：及時(shí)消除重大事故隱患，一般隱患整改率達(dá)到95%，重大隱患整改率達(dá)到100%；揚(yáng)塵、噪聲、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)合格率100%；創(chuàng)建西安市（局）安全文明工地。杜絕重大傷亡事故及職業(yè)病發(fā)生，一般工傷事故控制在2%以下；員工安全生產(chǎn)意識(shí)逐年提高。

三、工程進(jìn)展情況

本標(biāo)段工程施工從2009年11月開(kāi)始施工，至目前工程進(jìn)展情況為：

1、隧道：正洞完成初期支護(hù)1002m、二襯696.5m、仰拱856m、斜井初期支護(hù)2112m、鋪底1794m。

四、三標(biāo)體系的運(yùn)行情況

項(xiàng)目部按照《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》的標(biāo)準(zhǔn)要求，成立了項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)和《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系》領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂了項(xiàng)目部的管理目標(biāo)和管理方案，根據(jù)管理職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定了項(xiàng)目班子、各管理層的責(zé)任制，明確了各崗位職責(zé)，健全了內(nèi)部溝通的制度。

資源管理方面，通過(guò)公司調(diào)配和社會(huì)招聘后，加大內(nèi)部培訓(xùn)的力

度，確保工程施工過(guò)程中有足夠能勝任的所從事工作的人員；加大基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加強(qiáng)過(guò)程中的控制和管理，創(chuàng)造了良好的工作和生活的條件。

在生產(chǎn)過(guò)程中，依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)和方針目標(biāo)，做到事前策劃、交底，過(guò)程控制，事后驗(yàn)收、總結(jié)、提高，做好過(guò)程中的控制保護(hù)依據(jù)過(guò)程記錄進(jìn)行分析改進(jìn)，在采購(gòu)和勞務(wù)分包方面，嚴(yán)格執(zhí)行《物資采購(gòu)程序》和《分包方控制程序》。在資料填寫(xiě)和管理方面，做到實(shí)事求是、及時(shí)準(zhǔn)確，以及可追溯性，并安排專(zhuān)人管理收集歸檔。

通過(guò)三標(biāo)體系的運(yùn)行，項(xiàng)目部各項(xiàng)工作進(jìn)展正常，尤其在生產(chǎn)管理方面，更是有序可控。在今后的工作中我們經(jīng)進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)，不斷提高認(rèn)識(shí)和管理水平。

第四篇：貫標(biāo)內(nèi)審檢查明細(xì)

3.1、1、查是否建立質(zhì)量管理體系。是否形成文件

2、應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)是否進(jìn)行策劃

3、應(yīng)檢查、分析、改進(jìn)施工過(guò)程和結(jié)果 3.2

1、施工過(guò)程是否滿足法律法規(guī)及合同約定要求

2、施工過(guò)程及交工后如何服務(wù)業(yè)主，增強(qiáng)其滿意度

3、提供舉措如何改進(jìn)質(zhì)量管理，提高管理水平

4、最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針定期評(píng)審或必要修訂

5、是否規(guī)定質(zhì)量方針目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平

6、是否建立實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》 3.3

1、查是否對(duì)建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃？（策劃內(nèi)容是否包括資源、制度、組織機(jī)構(gòu)、活動(dòng)相互關(guān)系、活動(dòng)順序）

2、查質(zhì)量管理內(nèi)容范圍是否包括12個(gè)規(guī)定的范圍？

3、是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系？（①《管理手冊(cè)》、《程序文件》；②流程圖、作業(yè)文件、記錄；③）詢(xún)問(wèn)管理層、文件清單 3.4

1、查是否確定和配備了質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源？

2、是否建立了內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制？

3、是否評(píng)審了和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性有效性？ 3.5

1、提供《文件管理制度》，是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、作廢、標(biāo)識(shí)等做出明確的規(guī)定？

2、查閱文件發(fā)放記錄，抽查文件簽發(fā)稿簽字是否齊全？

3、查閱文件發(fā)文記錄，抽查文件？

4、查閱內(nèi)部文件的受控情況；

5、抽查3-5份文件的控制情況，文件有無(wú)傳閱卡及領(lǐng)導(dǎo)批示；

6、依據(jù)《文件更改通知單》抽查對(duì)更改內(nèi)容學(xué)習(xí)情況；

7、查閱文件借閱記錄

8、查閱有效文件清單的評(píng)審記錄；

9、查閱公章使用控制記錄情況；

10、作廢文件的處置情況；查閱程序手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否為運(yùn)行版本，修訂狀態(tài)如何；

11、《記錄管理制度》

12、查前期質(zhì)量記錄，選取記錄樣本。查閱記錄的完整性

13、記錄填寫(xiě)是否規(guī)范，是否有專(zhuān)人管理

14、查閱記錄保留期限，記錄清單

15、查閱記錄表格發(fā)放臺(tái)帳

16、查閱記錄移交登記清單

17、檔案室、資料庫(kù)、了解記錄的歸檔、編目、貯存情況，檢索和借閱及貯存環(huán)境 4.組織機(jī)構(gòu)職責(zé)管理

1、組織機(jī)構(gòu)圖、組織機(jī)構(gòu)編制、定員文件

2、崗位人員任命書(shū)、定員配備記錄、質(zhì)量管理人員名單

3、最高管理者對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂是否控制？

4、查最高管理者對(duì)組織機(jī)構(gòu)的建立考慮了哪些因素？

3、查培養(yǎng)職業(yè)質(zhì)量意識(shí)方面開(kāi)展了哪些工作？

4、是否配備了質(zhì)量管理需要的資源有哪些？

5、組織簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄、個(gè)人記錄

6、查是否明確了專(zhuān)職質(zhì)量管理部門(mén)、崗位的職責(zé)權(quán)限，形成文件？

7、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)各個(gè)部門(mén)、項(xiàng)目部是否了解質(zhì)量職責(zé)權(quán)限

8、查是否明確了其他與質(zhì)量管理相關(guān)部門(mén)、崗位的戰(zhàn)略管理職責(zé)權(quán)限，形成文件？傳遞到 1 各個(gè)有關(guān)的管理層次？

9、查當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限調(diào)整后相關(guān)的文件是否得到及時(shí)更改？

10、管理者代表任命文件 5.人力資源管理

1、查是否建立了人力資源管理制度？

2、人力資源編制規(guī)劃編制、招聘錄用、培訓(xùn)、薪酬體系、績(jī)效考核、員工職業(yè)生涯管理等等內(nèi)容？

3、提供人力資源管理辦法？

4、查是否建立了人力資源發(fā)展規(guī)劃（企業(yè)發(fā)展有關(guān)職業(yè)生涯）？規(guī)劃是否符合企業(yè)的時(shí)間？查是否按要求實(shí)施了人力資源發(fā)展規(guī)劃 5人力資源管理

1、崗位任職條件規(guī)定文件、人員資格確認(rèn)名單、評(píng)價(jià)建立

2、查各需持證上崗的崗位人員是否按照要求持證上崗，證書(shū)有效期和繼續(xù)教育是否符合條件要求？

3、、任職通知、人員考核評(píng)價(jià)建立、人員資格能力確認(rèn)建立

4、特種作業(yè)工種上崗證書(shū)、繼續(xù)教育計(jì)劃記錄

5、人員招聘記錄、借用、調(diào)動(dòng)通知

6、查人員考核制度？

7、查考核制度內(nèi)容是否包括：內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻次？

8、查考核結(jié)果是否作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)（薪酬、崗位調(diào)整、職業(yè)升降、培訓(xùn)）的依據(jù)？

9、薪酬、崗位調(diào)整、職務(wù)升降、有關(guān)培訓(xùn)記錄 5.3培訓(xùn)

1、查是否根據(jù)（外部、內(nèi)部、崗位、個(gè)人情況）提出培訓(xùn)需求？

2、提供培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)變更計(jì)劃記錄

3、查培訓(xùn)查培訓(xùn)內(nèi)容是否包括方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、法律法規(guī)、制度、專(zhuān)業(yè)技能進(jìn)行教育？

4、培訓(xùn)計(jì)劃和記錄

5、查是否組織了培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)？查評(píng)價(jià)方法是否符合規(guī)定企業(yè)：筆試、面試、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等等？

6、查有效性跟蹤評(píng)價(jià)記錄

7、培訓(xùn)心得及總結(jié) 6施工機(jī)具管理

1、查是否建立投標(biāo)及合同制度

2、查制度內(nèi)容是否包括;管理職責(zé)接口、采購(gòu)計(jì)劃、配備（采購(gòu)、租賃、調(diào)配、分包）、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)（大修、封存、報(bào)廢）要求？

3、施工機(jī)具管理制度辦法

4、查配備計(jì)劃是否根據(jù)需要（進(jìn)度、方案、工藝安全、環(huán)保、技術(shù)）配備施工機(jī)具？

5、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、調(diào)配采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備臺(tái)賬 6.2.2

1、查是否明確了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和辦法：（是否考慮了工程、勞務(wù)不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與工程的重要程度）？

2、查評(píng)價(jià)內(nèi)容是否包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、供貨能力、風(fēng)險(xiǎn)因素、售后服務(wù)、安全環(huán)保、信譽(yù)業(yè)績(jī)等等？

3、查招標(biāo)（資格審查、考察）、邀標(biāo)、獨(dú)家議標(biāo)的記錄？

3、查是否對(duì)租賃、分包方進(jìn)行了定期考核，清除不合格的供應(yīng)方？

4、查是否收集保存施工機(jī)具、分包方的有關(guān)資料？

5、查是否保存了評(píng)價(jià)選擇記錄？

6、提供采購(gòu)租賃供應(yīng)方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)和考核記錄 6.2.3

1、查是否依法簽訂了合同（采購(gòu)、租賃）？

2、查合同內(nèi)容是否包括：標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、結(jié)算方式、驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及保修、違約責(zé)任、其他等等？

3、查是否保存了合同文本

4、提供設(shè)備采購(gòu)租賃合同 6.2.4

5、查是否按照要求進(jìn)行了施工機(jī)具驗(yàn)收？

6、查施工機(jī)具是否按規(guī)定要求在安裝、拆卸前制定了方案并且得到批準(zhǔn)？審批是否符合要求？安裝后是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格才使用？

7、查是否保存了驗(yàn)收驗(yàn)收記錄？

8、提供設(shè)備安裝拆卸方案和安裝驗(yàn)收記錄 6.3

1、查施工機(jī)具的主管部門(mén)是否記錄設(shè)備臺(tái)賬、對(duì)設(shè)備的使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否進(jìn)行有效處理？

2、查項(xiàng)目部是否按規(guī)定要求對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行了使用、維護(hù)保養(yǎng)？

3、提供設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備定檢、運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控記錄

4、提供基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、維修、驗(yàn)收、保修、封存、報(bào)廢記錄等

5、提供特種設(shè)備的檢定管理記錄 7.1

1、查是否記錄投標(biāo)及合同制度？

2、查建立合同制度的內(nèi)容是否包括了：工程信息的收集及評(píng)審、資格預(yù)審、招標(biāo)文件的獲取和評(píng)審、各項(xiàng)調(diào)查研究、工程量復(fù)核、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、合同簽訂、合同交底、合同實(shí)施和跟蹤、糾偏、工程變更、索賠、合同爭(zhēng)議、合同收尾及總結(jié)等等？

3、查文件編制審核批準(zhǔn)是否符合文件控制要求？職責(zé)接口是否明確合理？?jī)?nèi)容適應(yīng)性、可操作性？是否進(jìn)行改進(jìn)？提供投標(biāo)和合同管理制度及辦法？

4、查投標(biāo)和合同簽訂過(guò)程是否守法，有無(wú)超資質(zhì)、圍標(biāo)、串標(biāo)、騙標(biāo)、行賄、掛靠等等行為中標(biāo)情況？

5、查合同主管部門(mén)是否對(duì)項(xiàng)目部的合同履行情況進(jìn)行了跟蹤？

6、查項(xiàng)目部對(duì)合同的執(zhí)行情況（質(zhì)量、進(jìn)度、安全、造價(jià)）進(jìn)行了跟蹤、檢查與對(duì)比？

7、提供工程信息臺(tái)賬、合同臺(tái)賬、投標(biāo)文件、施工資質(zhì)、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同

8、合同履行記錄 7.2

1、查合同主管部門(mén)在投標(biāo)和簽訂前是否對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行了評(píng)審？

2、查評(píng)審是否包括了顧客明示、隱含、法律法規(guī)其他要求？

2、查評(píng)審是否包括了顧客明示、隱含、法律法規(guī)其他要求？

3、查合同實(shí)施中的合同變更后項(xiàng)目部是否能及時(shí)評(píng)審四項(xiàng)要求？

⑴提供對(duì)招標(biāo)文件、協(xié)議（合同）草案、電話通知的確定記錄。

⑵顧客問(wèn)詢(xún)、信函、來(lái)訪記錄、現(xiàn)場(chǎng)答疑、協(xié)調(diào)會(huì)議等記錄紀(jì)要

4、查是否對(duì)合同信息、指標(biāo)文件、合同、合同變更進(jìn)行了評(píng)審？

5、查是否守法經(jīng)營(yíng)，有無(wú)超資質(zhì)、圍標(biāo)、串標(biāo)、騙標(biāo)、行賄、掛靠等等行為，中標(biāo)情況？

6、查是否按照規(guī)定保存了評(píng)審?fù)稑?biāo)簽約的記錄？

⑴、提供合同信息、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同變更評(píng)審記錄 7.3

1、查主管部門(mén)是否對(duì)合同信息、對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行了全面充分合同交底？

2、查是否按照規(guī)定保存了合同交底的記錄？

3、查在合同變更是否建立管理規(guī)定?

4、查評(píng)審變更是否按規(guī)定組織上評(píng)審?

5、查是否評(píng)審變更按照規(guī)定形成了書(shū)面文件?

6、查與合同變更有關(guān)的文件是否得到了及時(shí)的調(diào)整和實(shí)施?

7、提供合同變更管理規(guī)定

8、合同變更評(píng)審記錄

9、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄、補(bǔ)充施工合同等等

10、合同變更信息傳遞記錄

11、調(diào)整后的施工計(jì)劃、圖紙、材料清單等等

12、查主管部門(mén)和項(xiàng)目部是否對(duì)合同履行的情況進(jìn)行了動(dòng)態(tài)分析,糾偏改進(jìn)?

13、查主管部門(mén)和項(xiàng)目部是否記錄了合同履行的情況?

14、提供合同履行檢查分析記錄

15、查主管部門(mén)和項(xiàng)目部是否在(投標(biāo)、履行、保修階段)與顧客就合同要求進(jìn)行了溝通？

16、提供設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄、補(bǔ)充施工合同等等 8.1 材料設(shè)備管理的一般規(guī)定

1、查是否建立了物資管理制度?

2、查物資管理制度內(nèi)容是否包括了:原材料料、預(yù)制構(gòu)配件、關(guān)成品、計(jì)劃、供應(yīng)方評(píng)價(jià)（資格、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供應(yīng)付方名冊(cè)）、招標(biāo)、合同談判、合同簽訂、驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)保管（入庫(kù)驗(yàn)收、庫(kù)房、現(xiàn)場(chǎng)堆放、庫(kù)房設(shè)施、管理）、運(yùn)輸、收發(fā)、產(chǎn)品和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、不合格品、顧客提供的物資等等？

3、提供物資采購(gòu)計(jì)劃。8.2 材料設(shè)備的采購(gòu)

1、查(需用、供應(yīng)、申請(qǐng)、采購(gòu))計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃（整體、月份）內(nèi)容是否明確了（品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)證供應(yīng)日期等等）要求？

2、查審批人是否按昭規(guī)定進(jìn)行？

3、提供物資需用、供應(yīng)、申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃。

4、查是否明確了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和辦法(是否考慮了供應(yīng)商、生產(chǎn)商不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn))?

5、查供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄,評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)廠家：企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品證明書(shū)、產(chǎn)品鑒定證明、管理體系建立、價(jià)格、交貨期準(zhǔn)確性、運(yùn)輸費(fèi)用、售后服務(wù)能力、與廠家合作證明等等，經(jīng)銷(xiāo)商：經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、合作證明、物資質(zhì)量、價(jià)格、交貨期準(zhǔn)確性、運(yùn)輸費(fèi)用、售后服務(wù)能力等等？《合格供應(yīng)方名冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)放？

6、查是否對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行了定期考核，清除不合格的供應(yīng)商？

7、查是否保存了評(píng)價(jià)選擇記錄？

8、提供物資供應(yīng)方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和辦法文件，供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄。

9、提供定期考核供應(yīng)商記錄。

10、查是否進(jìn)行了再評(píng)價(jià)(企業(yè)定期不定期合同結(jié)束、違約時(shí)等等？

11、查再評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容是否包括：物資質(zhì)量穩(wěn)定性、及時(shí)性、滿意度、履約情況、技術(shù)更新、體系變化、社會(huì)信譽(yù)等等？

12、查不合格的供應(yīng)方是否按規(guī)定進(jìn)行了處理，重新建立了合格供應(yīng)方名冊(cè)，通知了有關(guān)部門(mén)？

13、提供供應(yīng)商評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)方名冊(cè)。

14、提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、調(diào)查報(bào)告等等。

15、查實(shí)際操作過(guò)程中對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)，選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，方法和職責(zé)是否符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄？

16、查采購(gòu)合同是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了簽訂?是否根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃訂閱采購(gòu)合同?

17、查采購(gòu)合同內(nèi)容(標(biāo)的、數(shù)量、包裝、交付、驗(yàn)收、交貨期地點(diǎn)、價(jià)格、結(jié)算、違約責(zé)任、特殊條款)、編制、審批是否符合規(guī)定要求？

18、查合同的保管是否符合要求？

19、提供采購(gòu)合同。8.3材料和設(shè)備的驗(yàn)收

1、查是否按照要求對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收（驗(yàn)收內(nèi)容：合格證、質(zhì)量證明文件、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝、外觀、必要的復(fù)檢）？

2、查驗(yàn)收方法是否符合規(guī)定要求（取樣標(biāo)準(zhǔn)、見(jiàn)證要求）？

3、查驗(yàn)收的檢測(cè)設(shè)備是否配備和有效？

4、查是否按照規(guī)定要求必要時(shí),到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)收的過(guò)程、記錄和標(biāo)識(shí)是否符合要求？

5、查未經(jīng)驗(yàn)收的物資是否用于工程施工？

6、查驗(yàn)收售貨員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，掌握驗(yàn)收方法？

7、提供驗(yàn)收記錄、入庫(kù)單、點(diǎn)驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件、復(fù)試報(bào)告等等。

8、提供檢測(cè)設(shè)備合格證、校準(zhǔn)記錄。驗(yàn)收人員的能力考核記錄。

9、查是否對(duì)不合格產(chǎn)品(不符合國(guó)家、業(yè)主、計(jì)劃規(guī)定要求)按照規(guī)定進(jìn)行了處理（標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、處置、驗(yàn)證、記錄）？

10、查不合格品處理方式（返工、返修、讓步、報(bào)廢、降級(jí)）是否正確？

11、查不合格品分級(jí)、權(quán)限、住處的傳遞是否符合要求？

12、查不合格品的處置記錄是否得到保存？

13、提供不合格品處理記錄、退貨單。

14、查采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)方評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同、進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格品處理中是否關(guān)注了物資的安全性和環(huán)保性？

15、查要求的來(lái)源（國(guó)家明確的淘汰禁止的產(chǎn)品設(shè)備、相關(guān)方的合約、企業(yè)的承諾）？ 8.4材料和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理

1、查物資現(xiàn)場(chǎng)管理制度中是否明確了(驗(yàn)收、入庫(kù)、擺放、隔離、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、保養(yǎng)、賬目、盤(pán)點(diǎn))的要求？

2、查物資存儲(chǔ)的環(huán)境和設(shè)施條件是否能夠防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、丟失、誤用？

3、查物資倉(cāng)儲(chǔ)的擺放、隔離、檢查、維護(hù)保養(yǎng)、保養(yǎng)、賬目、盤(pán)點(diǎn)措施是否能夠防止產(chǎn)品的損壞、損耗？

4、查產(chǎn)品和檢驗(yàn)是否有標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)內(nèi)容正確?

5、查是否組織了定期或不定期對(duì)檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的總是及時(shí)整改,并且驗(yàn)證?

6、提供倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件和實(shí)際操作情況。

7、提供入庫(kù)單、出庫(kù)單、賬目清單、盤(pán)點(diǎn)記錄、維護(hù)記錄、物資檔案。

8、提供倉(cāng)庫(kù)檢查記錄和整改驗(yàn)證記錄。

9、提供物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

10、查是否有搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、人員、設(shè)備、方法、步驟是否符合要求？

11、查是否有庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)物資存儲(chǔ)防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、人員、設(shè)備、方法、場(chǎng)地是否符合要求？現(xiàn)場(chǎng)觀察？

12、提供產(chǎn)品防護(hù)制度或防護(hù)措施文件等。

13、庫(kù)房場(chǎng)地實(shí)地觀察搬運(yùn)和材料防護(hù)條件和結(jié)果。

14、查是否遵守了先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料?

15、查是否堅(jiān)持執(zhí)行同入庫(kù)制度,登記清楚正確,簽字齊全?

16、查影響工程質(zhì)量、安全我的材料物資是否有唯一性標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯？

17、查是否有連續(xù)的記錄？

18、提供材料發(fā)放記錄、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、庫(kù)房物資標(biāo)識(shí)。

19、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)交談發(fā)放情況。8.5發(fā)包方提供的材料和設(shè)備

1、查施工合同中的物資供應(yīng)職責(zé)內(nèi)容?

2、查是否向顧客提出了物資需用計(jì)劃?

3、查是否進(jìn)行了合規(guī)性驗(yàn)收?驗(yàn)收內(nèi)容同企業(yè)材料驗(yàn)收一樣的內(nèi)容?

4、查是否建立了接收物資臺(tái)帳?單獨(dú)登記和標(biāo)識(shí)?

5、提供施工合同、物資需用計(jì)劃、驗(yàn)收記錄、接收、登記表、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。

6、查是否對(duì)發(fā)現(xiàn)有異常的物資及時(shí)報(bào)告顧客,同時(shí)采取登記、標(biāo)識(shí)、隔離措施？

7、查是否按與顧客協(xié)商的意見(jiàn)和規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)進(jìn)行了記錄？

8、提供顧客提供財(cái)產(chǎn)清單、驗(yàn)證文件記錄、標(biāo)識(shí)。

9、提價(jià)顧客財(cái)產(chǎn)保管、使用、維護(hù)記錄（包括發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的報(bào)告和處置記錄。9.1分包管理一般規(guī)定

1、查是否建立了侵蝕管理制度？

2、查分包管理制度內(nèi)容是否包括了：分包的形式種類(lèi)（專(zhuān)業(yè)施工分包、勞務(wù)分包、設(shè)備設(shè)施租賃、技術(shù)服務(wù)）、各個(gè)管理層次職責(zé)、權(quán)限（主管部門(mén)、項(xiàng)目部、崗位）、分包評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（資格審查、現(xiàn)場(chǎng)考察、綜合評(píng)價(jià)、合格名冊(cè)）、招標(biāo)、合同談判、合同簽訂、現(xiàn)場(chǎng)管理（入場(chǎng)驗(yàn)收、交底、過(guò)程控制、顧客直接分包、工程 驗(yàn)收、重新評(píng)價(jià)）？

3、查分包制度與法律法規(guī)、企業(yè)其他文件的一致性？如（崗位、管理辦法、施工組織設(shè)計(jì)、施工管理制度等等）？

4、提供專(zhuān)業(yè)勞務(wù)分包管理制度辦法。

5、查分包管理或是否明確了承擔(dān)了連帶責(zé)任的要求？

6、查《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》中是否有確保分包工程質(zhì)量的連帶責(zé)任的內(nèi)容？

7、查發(fā)生施工質(zhì)量事故時(shí)是否承擔(dān)了連帶責(zé)任？

8、提供專(zhuān)業(yè)勞務(wù)分包管理制度辦法。

9、提供分包合同

9.2分包方的選擇和分包合同

1、查是否明確了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和辦法：（是否考慮了工程、勞務(wù)不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、與工程 的重要程度）？

2、查分包方評(píng)價(jià)記錄，評(píng)價(jià)內(nèi)容：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)能力、人員結(jié)構(gòu)、機(jī)具裝備、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理能力、工程 信譽(yù)業(yè)績(jī)等等？《合格供應(yīng)方名冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)放？

3、查是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期考核，清除不合格的隊(duì)伍？

4、查招標(biāo)（資格審查、考察、邀標(biāo)、獨(dú)家議標(biāo)的記錄？

5、查是否有轉(zhuǎn)包或肢解分包的情況？

6、查是否保存了評(píng)價(jià)選擇記錄？

7、提供分包隊(duì)伍評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)辦法。

8、提供隊(duì)伍清單、分包隊(duì)伍評(píng)價(jià)記錄。

9、查專(zhuān)業(yè)分包合同內(nèi)容：分一般協(xié)議書(shū)、通用條款、專(zhuān)用條款、雙方權(quán)利和義務(wù)、進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用等等？

10、查非標(biāo)準(zhǔn)合同內(nèi)容：分包內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工、結(jié)算方式、與付款辦法、交工后的服務(wù)、違約處理等等？

11、查是否依法簽訂合同（書(shū)面、企業(yè)法人代表或法人代表授權(quán)簽字）？

12、查分包弄不清民總包合同一致（時(shí)間）？

13、查分包合同是否變更、變更后是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？

14、查是否有分包計(jì)劃？

15、查分包隊(duì)伍是否得到業(yè)主的批準(zhǔn)？

16、提供分包合同、分包計(jì)劃。9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制

1、查交底是否對(duì)分包方進(jìn)行了安全技術(shù)交底？

2、查方案是否對(duì)分包方的施工方案進(jìn)行行了審核？

3、查確認(rèn)是否對(duì)人員能力、機(jī)具設(shè)備、材料、設(shè)施進(jìn)行了驗(yàn)收？

4、提供安全技術(shù)交底、施工方案審核記錄。

5、提供人員能力、機(jī)具設(shè)備、材料、設(shè)施驗(yàn)收記錄。

6、查監(jiān)控內(nèi)容是否包括：材料驗(yàn)收復(fù)試、工序質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工人員（特殊工種上崗證）、施工機(jī)械設(shè)備使用、安全文明施工？

7、提供對(duì)分包隊(duì)伍的檢查和驗(yàn)收記錄。

8、查是否在爭(zhēng)包管理制度中明確了分包履約情況評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、職責(zé)？

9、查是否保存了分包履約情況評(píng)價(jià)的記錄？

10查分包履約情況評(píng)價(jià)的信息是否在重新評(píng)價(jià)，選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作時(shí)得到利用？（項(xiàng)目結(jié)束時(shí)評(píng)價(jià)分包方、修訂管理制度、重新確定名單時(shí)）？

11、提供分包管理辦法、分包隊(duì)伍監(jiān)督考核記錄。10 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理審核要點(diǎn) 10.1一般規(guī)定

1、查是否建立并實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度？?jī)?nèi)空是否包括：項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制要求？

2、提供施工質(zhì)量管理制度規(guī)定辦法文件。

3、查是否對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核？

提供對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查計(jì)劃和檢查記錄、質(zhì)量報(bào)表考核記錄。

工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理審核要點(diǎn) 10.2策劃

1、查項(xiàng)目經(jīng)理部是否負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理？

2、查項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置是否滿足質(zhì)量管理的需要？

3、提供項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)圖、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。

4、查項(xiàng)目經(jīng)理部是否按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)？

5、提供圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件接收登記表、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底會(huì)議記錄、設(shè)計(jì)變更通知。

6、查項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃內(nèi)容是否包括：（質(zhì)量目標(biāo)和要求、機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理依據(jù)文件、資源的需求和配置、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃、影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施、進(jìn)度控制措施、施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、突發(fā)事件的應(yīng)急措施、對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理、收集的信息及其傳遞要求、與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式、施工管理形成的記錄、質(zhì)量管理和技術(shù)措施。

7、提供施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、措施、施工方案等。

8、查是否將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實(shí)施前批準(zhǔn)？

9、查策劃的結(jié)果是否按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理的認(rèn)可？

10、提供施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、措施、施工方案等。

11、提供施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表、審批單。

12、查是否根據(jù)施工要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。

13、詢(xún)問(wèn)施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、措施、施工方案重大變化及修訂記錄。10.4施工準(zhǔn)備

1、查是否依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備?

2、提供開(kāi)工申請(qǐng)、圖紙會(huì)審、施工措施、施工方案、施工平面布置、定位測(cè)量、技術(shù)交底、分包評(píng)價(jià)報(bào)驗(yàn)、材料采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)、施工設(shè)備計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)。

3、提供開(kāi)工申請(qǐng)、圖紙會(huì)審、施工措施、施工方案、施工平面布置、定們測(cè)量、技術(shù)交底、分包評(píng)價(jià)、材料采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)、施工設(shè)備計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)。

4、查是否按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行了報(bào)審,報(bào)驗(yàn)?

5、查是否確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件,按規(guī)定提出了開(kāi)工申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工?

6、提供各項(xiàng)報(bào)審表：（工程開(kāi)工復(fù)工申請(qǐng)、施工組織設(shè)計(jì)或方案、工程 材料構(gòu)配件設(shè)備、分包單位資格）報(bào)驗(yàn)表：工程 測(cè)量、隱蔽工程、分項(xiàng)分部工程 竣工報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單。

7、查是否按規(guī)定將質(zhì)量管理笄的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底,并保存了記錄?

8、查是否根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定了交底的層次和階段以及是否的職責(zé)、內(nèi)容、方式?

9、提供技術(shù)交底記錄

10、提供技術(shù)交底的規(guī)定文件 10.5施工過(guò)程質(zhì)量控制

1、查項(xiàng)目經(jīng)理部是否對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制?

2、提供施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、施工專(zhuān)項(xiàng)方案、圖紙會(huì)審、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工計(jì)劃、完成報(bào)表、設(shè)計(jì)交底記錄、工程測(cè)量、施工進(jìn)度計(jì)劃、四新技術(shù)應(yīng)用記錄。

3、提供施工樣板驗(yàn)收記錄、施工日志、交接班記錄、巡視記錄、操作記錄、監(jiān)測(cè)記錄。

4、提供設(shè)備臺(tái)帳、維護(hù)記錄、運(yùn)行記錄

5、提供分包控制檢查記錄

6、查是否根據(jù)需要事先對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)?包括:對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定;對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可?

7、查是否定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行了確認(rèn)

8、查對(duì)從事過(guò)程工作的人員資格培訓(xùn)上崗證、材料設(shè)備的驗(yàn)收檢驗(yàn)、合格證、復(fù)試、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)鑒定、確認(rèn)記錄、工藝方法試驗(yàn)記錄

9、提供施工記錄、施工日志、過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄。首件驗(yàn)收、接頭試驗(yàn)、配合比、試驗(yàn)檢驗(yàn)隱蔽混凝土強(qiáng)度等等。

10、查是否對(duì)施工過(guò)程及進(jìn)度進(jìn)行了標(biāo)識(shí)?

11、查施工過(guò)程是否具有可追溯性? 7

12、提供施工計(jì)劃、施工日志、工程報(bào)驗(yàn)、施工過(guò)程記錄、圖紙、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄本、不合格品處理、技術(shù)交底、施工方案、隱蔽工程驗(yàn)收、工程測(cè)量

13、查是否保持了與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通?

14、查是否按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了管理?

15、提供會(huì)議記錄、通知、監(jiān)理回復(fù)、洽商記錄、設(shè)計(jì)變更、圖紙針對(duì)審、質(zhì)量整改記錄、施工計(jì)劃。

16、查是否建立了施工過(guò)程 中的質(zhì)量管理記錄?

17、查施工記錄是否符合相關(guān)規(guī)定的要求?

18、查施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄是否包括:施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄;交底記錄;上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明;施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備和管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄？

19、提供管理制度、質(zhì)量管理記錄清單、施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄；竣工資料、交底刻錄上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備和管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。10.6服務(wù)

1、查是否按規(guī)定進(jìn)行了工程移交和移交期間的防護(hù)？

2、提供工程交接記錄、移交期間的防護(hù)記錄、現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)。

3、查是否按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃,并組織了實(shí)施?服務(wù)是否包括:保修、非保修范圍內(nèi)的維修、合同約定的其他服務(wù)?

4、提供管理制度、回防計(jì)劃、保修合同和記錄、服務(wù)記錄。

5、查是否在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)的需求信息作出響應(yīng)？對(duì)服務(wù)質(zhì)量是否按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了控制、檢查和驗(yàn)收？

6、提供服務(wù)制度、服務(wù)佩、投訴記錄、保修記錄、服務(wù)記錄、整改驗(yàn)收記錄。培訓(xùn)記錄、代管記錄。

7、查是否及時(shí)收集了服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)？

8、提供監(jiān)理通知、回紡記錄、投訴記錄、滿意度調(diào)查。工程質(zhì)量問(wèn)題分析改進(jìn)記錄。11.1質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理

1、查是否建立了質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理查質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度內(nèi)容是否包括了:原材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)、中間和最終產(chǎn)品、施工準(zhǔn)備工作狀態(tài)、施工過(guò)程和結(jié)果、施工管理和作業(yè)人員、技術(shù)管管理、施工方案和施工機(jī)械等等？是否明確了檢查的人員、方式、方法、范圍、目的、整改和獎(jiǎng)懲要求？

2、查是否明確了各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限？

3、查參加檢查才驗(yàn)收活動(dòng)的人員是否符合有關(guān)規(guī)定和具備相應(yīng)的資格？

4、查是否探尋幫好對(duì)爭(zhēng)包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作？

5、提供工程物資質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)定文件。

6、提供檢查和驗(yàn)收活動(dòng)的人員的資格和證書(shū)。

7、提供分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收制度和記錄。11.2施工質(zhì)量檢查

1、查是否對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃(內(nèi)容包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄)?

2、查策劃結(jié)果是否經(jīng)過(guò)規(guī)定人員批準(zhǔn)后實(shí)施？

3、提供施工質(zhì)量檢查制度、施工質(zhì)量檢查記錄。

4、查對(duì)質(zhì)量檢查記錄和是否答相關(guān)制度的規(guī)定要求(填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、懼、保管、檢索、保存期限、處置)？

5、提供質(zhì)量檢查記錄管理制度、質(zhì)量檢查記錄、施工檔案。

6、查項(xiàng)目經(jīng)理部是否根據(jù)策劃的和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了檢查？

7、提供質(zhì)量檢查策劃文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)收工作的檢查記錄。

8、查公司主管部門(mén)是否對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行了控制？

9、提供質(zhì)量檢查策劃文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量報(bào)表、整改通知。

11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收

1、查公司和項(xiàng)目部是否按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收？

2、查公司是否建立了試驗(yàn)檢測(cè)管理制度？

3、提供施工質(zhì)量驗(yàn)收管理制度辦法。

4、提供試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。

5、查是否在竣工驗(yàn)收前，組織進(jìn)行了內(nèi)部驗(yàn)收，暗藏按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收？

6、提供預(yù)驗(yàn)收記錄、施工缺點(diǎn)整改記錄、竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

7、查是否對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施？

8、查施工工程資料的形成是否與工程進(jìn)度同步？

9、查是否按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料？

10、查歸檔的工程資料是否符合檔案管理的規(guī)定？

11、提供工程技術(shù)資料管理辦法規(guī)定。施工工程資料、施工工程資料我記錄、施工工程資料歸檔手續(xù)

11.4施工質(zhì)量問(wèn)題的處理

1、查是否建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度職責(zé)、權(quán)限、工作流程、處理方法）？

2、查是否規(guī)定了對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程？

3、提供質(zhì)量事故管理制度、不合格品處理規(guī)定、整改通知、監(jiān)理通知、糾正預(yù)防措施記錄。

4、查是否對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類(lèi)、分組報(bào)告流程作出了規(guī)定？

5、查出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后是否按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方？

6、提供質(zhì)量事故管理制度、不合格品處理規(guī)定、工程質(zhì)量事故報(bào)告、監(jiān)理通知及回復(fù)單。

7、查對(duì)質(zhì)量問(wèn)題是否制定了相應(yīng)措施？是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后實(shí)施？

8、查對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理結(jié)果是否進(jìn)行了檢查驗(yàn)收？

9、提供不合格品報(bào)告等、評(píng)審報(bào)告。

10、提供糾正記錄、驗(yàn)證記錄。

11、查是否保存了質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄？

12、查是否建立了質(zhì)量事故責(zé)任追究制度？

13、提供不合格品報(bào)告等、評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量問(wèn)題整改記錄。

14、提供糾正記錄、驗(yàn)證記錄。

15、提供質(zhì)量事故、不合格品處理管理辦法 11.5檢測(cè)設(shè)備管理

1、查企業(yè)是否檢測(cè)設(shè)備管理制度？制度是否包括了：采購(gòu)、租賃、借用、供應(yīng)方評(píng)價(jià)、設(shè)備驗(yàn)收、周期檢定、檢定標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)、保養(yǎng)、保管使用人員培訓(xùn)、設(shè)備異常時(shí)的有效性評(píng)價(jià)、處置措施、軟件確認(rèn)等等要求？

2、查對(duì)采購(gòu)和租賃的供應(yīng)方是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？

3、查設(shè)備在使用前是否進(jìn)行了驗(yàn)收？

4、查是否能夠按照規(guī)定要求進(jìn)行周期檢定？標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)并保持清晰？校準(zhǔn)記錄是否保存？

5、查當(dāng)國(guó)家或地方?jīng)]在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定了相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)？

6、查設(shè)備是否進(jìn)行了必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)？設(shè)備的使用、管理人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？

7、查軟件在使用前是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)和再確認(rèn)？

8、查在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)是否組織對(duì)已測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行了判斷，并采取了相應(yīng)的措施？

9、提供儀器檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。

10、儀器臺(tái)帳、使用維護(hù)記錄、搬運(yùn)貯存管理規(guī)定等。

11、監(jiān)測(cè)裝置檢定、校準(zhǔn)合格證書(shū)、標(biāo)識(shí)記錄。

12、測(cè)量裝置軟件鑒定記錄。

13、自校依據(jù)文件及自校記錄。

12.1質(zhì)量自查與評(píng)價(jià)管理的一般規(guī)定

1、查是否建立質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度規(guī)定了檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法？

2、查制度策劃的文件？

12.2質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)

1、查是否組織最對(duì)各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查？

2、查監(jiān)督檢查的內(nèi)容是否包括4個(gè)方面法規(guī)執(zhí)行、制度實(shí)施、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、整改落實(shí)）？ 3查對(duì)檢查的問(wèn)題是否監(jiān)督實(shí)施并難落實(shí)效果？

4提供管理體系過(guò)程（要求）的日常監(jiān)控檢查記錄、目標(biāo)指標(biāo)考核等監(jiān)測(cè)記錄。

5、檢查表式、巡視記錄及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)措施和驗(yàn)證記錄。12.2質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)

1、查是否組織了對(duì)項(xiàng) 目部的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查？

2、查檢查的內(nèi)容是否包括4個(gè)方面（策劃結(jié)束、相關(guān)方要求的整改、合同履行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)）？

3、查對(duì)檢查的問(wèn)題是否監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證落實(shí)效果？

4、查管理體系過(guò)程（要求）的日常監(jiān)控檢查記錄、攝像資料、關(guān)鍵特性（如施工重點(diǎn)部位等）實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、目標(biāo)指標(biāo)考核等監(jiān)測(cè)記錄。

5、檢查表式、巡視記錄及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)措施和驗(yàn)證記錄。

6、查是否建立了質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)制度？規(guī)定了職責(zé)權(quán)限、頻次、內(nèi)容？

7、查是否策劃了檢查評(píng)價(jià)活動(dòng)？是否覆蓋了范圍、活動(dòng)、區(qū)域？是否考慮了區(qū)域特點(diǎn)和以往的審核結(jié)果？

8、查是否按照策劃組織時(shí)行了檢查評(píng)價(jià)？

9、查對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否組織時(shí)行了原因分析，措施制定，整改效果驗(yàn)證？

10、查對(duì)內(nèi)審員的選擇重審是否有措施？?jī)?nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，有無(wú)證書(shū)？是否考慮了審核的獨(dú)立性要求？

11、查是否保存了檢查和內(nèi)部審核的記錄？信息慢否向有關(guān)方進(jìn)行了傳遞？

12、查審核方案、內(nèi)審計(jì)劃、通知。

13、查內(nèi)審員培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記錄。

14、查是否策劃了檢查評(píng)價(jià)活動(dòng)？是否覆蓋了范圍、活動(dòng)、區(qū)域？是否考慮了區(qū)域特點(diǎn)和以往的審核結(jié)果？

15、查是否按照策劃組織時(shí)行了檢查評(píng)價(jià)？

16、查對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否組織時(shí)行了原因分析，措施制定，整改效果驗(yàn)證？

17、查對(duì)內(nèi)審員的選擇重審是否有措施？?jī)?nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，有無(wú)證書(shū)？是否考慮了審核的獨(dú)立性要求？

18、查是否保存了檢查和內(nèi)部審核的記錄？信息慢否向有關(guān)方進(jìn)行了傳遞？

19、查審核方案、內(nèi)審計(jì)劃、通知。20、查內(nèi)審員培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記錄。

21、查審核檢查表、首末次會(huì)議簽到表、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。

22、查不符合項(xiàng)通知（報(bào)告）單、內(nèi)審報(bào)告。

23、查是否明確了有關(guān)方的滿意情況信息收集的職責(zé)、渠道、方式及自用這些信息的方法？

24、查是否組織收集了工程 建設(shè)有關(guān)方（分包方、建設(shè)單位、監(jiān)理、用戶(hù)、主管部分）滿意情況的信息，時(shí)行了分析？

25、查是否利用了滿意情況信息進(jìn)行改進(jìn)？

26、查是否利用了滿意情況信息進(jìn)行改進(jìn)？

27、查相關(guān)文件、對(duì)顧客感受信息的滿意指數(shù)調(diào)查計(jì)劃和記錄，調(diào)查結(jié)果的匯總測(cè)評(píng)和分析資料？

28、顧客相關(guān)方信訪、媒體報(bào)道、簡(jiǎn)報(bào)、工程項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要、座談會(huì)議記錄、監(jiān)理工程師通知等。

29、顧客（相關(guān)方）意見(jiàn)處置記錄

13.1質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)管理審核要點(diǎn)一般規(guī)定

1、查有哪些信息管理技術(shù)？是如何開(kāi)發(fā)和利用質(zhì)量信息資源的？

2、查是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？明確了信息收集、分析、目標(biāo)建立制定實(shí)施改進(jìn)的要求？

3、查是否明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)？

4、查改進(jìn)活動(dòng)是否包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正與措施等？

5、查質(zhì)量信息管理制度、職責(zé)權(quán)限。

6、查信息媒體：網(wǎng)絡(luò)、文件資料、圖紙、報(bào)表、記錄和情報(bào)等。13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用

1、查是否明確了正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來(lái)源、渠道、方法和職責(zé)？

2、查收集的信息是否包括7個(gè)方面的內(nèi)容（法規(guī)、過(guò)程、工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)、檢查結(jié)果、同行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、市場(chǎng)需求、回方和服務(wù)信息）？

3、查相關(guān)文件、對(duì)顧客感受信息的滿意指數(shù)調(diào)查計(jì)劃和記錄，調(diào)查結(jié)果的匯總測(cè)評(píng)和分析資料。

4、查顧客相關(guān)方信訪、媒體報(bào)道、簡(jiǎn)報(bào)、工程項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要、座談會(huì)議記錄、監(jiān)理工程師通知等。

5、查顧客（相關(guān)方）意見(jiàn)處置記錄。

6、查與外部相關(guān)溝通的文件、記錄、活動(dòng)函件等。

7、查項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況是否進(jìn)行了總結(jié)？

8、查項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況總結(jié)是否得到保存和利用？

9、查項(xiàng)目工程施工階段或者全面總結(jié)。

10、查專(zhuān)項(xiàng)、單獨(dú)的工作總結(jié)、技術(shù)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的總結(jié)。

11、查是否明確了質(zhì)量管理信息的收集、分析、渠道、頻次、職責(zé)、方法？

12、查是否組織了分析方法的培訓(xùn)？基本方法掌握是否正確？

13、查是否分析了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的4個(gè)方面（目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、工程質(zhì)量、施工管理、供應(yīng)方、分包）的狀況？得出結(jié)果？

14、查是否將分析的情況結(jié)果進(jìn)行了傳遞、利用？為持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性決策意見(jiàn)和相應(yīng)的改進(jìn)措施？

15、查信息反饋表、信息臺(tái)帳。

16、查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告及改進(jìn)措施（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)有記錄）。

17、查是否明確了評(píng)價(jià)體系的周期（計(jì)劃）和方式？

18、查是否按照規(guī)定組織了體系評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)內(nèi)容是否包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的6個(gè)方面？

19、查是否提出了改進(jìn)目標(biāo)和滿足要求的措施？ 20、查是否形成了書(shū)面的報(bào)告？

21、查公司月度會(huì)議紀(jì)要、工作報(bào)告、職代會(huì)工作報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、部門(mén)工作總結(jié)、會(huì)議記錄紀(jì)要。

22、查管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)刊、持續(xù)改進(jìn)需求措施或文件、各部門(mén)工作會(huì)議的發(fā)言、匯報(bào)、總結(jié)資料、管理者代表綜合發(fā)言。

23、查工作會(huì)議計(jì)劃、通知、會(huì)議簽到表。13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

1、查是否建立了改進(jìn)的目標(biāo)及糾正的措施？

2、查是否跟蹤、反饋、驗(yàn)證改進(jìn)目標(biāo)及糾正措施實(shí)施的效果？

3、查是否建立了質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及方案措施并形成文件？

4、查是否跟蹤、反饋創(chuàng)新目標(biāo)及措施實(shí)施的結(jié)果？

5、查是否按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄？

6、查持續(xù)改進(jìn)策劃文件、項(xiàng)目建議書(shū)、科技成果報(bào)告、QC小級(jí)成果、革新成果。

7、查改進(jìn)性的培訓(xùn)、改進(jìn)計(jì)劃、創(chuàng)新的目標(biāo)等。

8、糾正措施和預(yù)防措施記錄，跟蹤驗(yàn)證記錄、評(píng)審記錄。

9、查管理體系運(yùn)行創(chuàng)優(yōu)性分析報(bào)告，質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告等。

第五篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定（模版）

關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

為確保IS09000:XX標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過(guò)第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：

一、各部門(mén)貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1．各部門(mén)必須嚴(yán)格按照公司頒布的IS09000:XX版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

2．各部門(mén)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件要求，在每月的工作任務(wù)書(shū)列出貫標(biāo)工作任務(wù)，按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。

3．各部門(mén)必須每月一次對(duì)本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書(shū)面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門(mén)在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門(mén)主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門(mén)未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類(lèi)推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1．月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每月底對(duì)各部門(mén)的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

⑴ 對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。

⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類(lèi)一般不合格項(xiàng)，則扣該部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類(lèi)嚴(yán)重不合格，扣該部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2．內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng)予以指出，并提供書(shū)面材料。

⑴ 對(duì)各部門(mén)的內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。

⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“

二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)：

1．嚴(yán)重不合格項(xiàng)，全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人予以免職，直接責(zé)任者給予下崗或終止合同，并扣部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。

2．一般不合格項(xiàng)：⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)主要負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分；⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問(wèn)題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1．質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過(guò)程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見(jiàn)匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見(jiàn)。

2．凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門(mén)扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。