第一篇：煤礦建設項目專項安全自查自糾總結報告

滎經縣正原煤業有限公司 煤礦建設項目專項安全

自 查 自 糾 總 結 報 告

滎經縣正原煤業有限公司 二〇一五年四月十一日

滎經縣正原煤業有限公司

煤礦建設項目專項安全自查自糾總結報告

為了認真落實滎經縣安全生產監督管理局關于轉發《國家煤礦安全監察局關于開展煤礦建設項目安全檢查的通知》的通知（滎安監?2015?151號），結合我公司煤礦礦礦實際情況，我礦迅速開展了針對專項檢查的全面自查自糾工作，現將自查情況總結報告如下：

一、成立煤礦建設項目安全專項自查自糾工作領導組 組 長：徐旭昌

副組長：闕書洪、廖文利、孫家祥

成 員：周恩君、歐和平、奚紅偉、王德光、廖武祥、徐祖清、曾顯法、梁永志、趙彬、幸章洪、劉述倫

二、自查時間

4月10日—4月15日為自查自糾階段。

三、自檢查重點內容

（一）自查安全準入程序是否合規，是否嚴格按照規定執行。

（二）自查手續對否齊全。是否按設計施工。

（三）自查建設、設計、施工、監理等單位資質是否符合要求，安全責任是否落實，是否存在違法違規轉包分包、以包代管等。

（四）自查是否按規定開展隱患排查治理、瓦斯等災害治理措施是否落實。

（五）自查是否存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產、在改擴建區組織生產等問題。

（六）自查其他現場安全隱患。

四、自查情況

（一）安全準入程序是否合規，是否嚴格按照規定執行 1.煤礦概況

滎經縣正原煤業有限公司河坪煤廠原為滎經縣凰儀鄉河坪煤廠（以下簡稱“河坪煤廠”）。河坪煤廠是經四川省人民政府辦公廳以《關于雅安市煤炭資源整合方案的復函》（川辦函?2007?14號）批復整合白玉灘煤廠后形成的資源整合礦井。目前，煤礦建設項目處于聯合試運行階段，煤礦正積極準備春節后復工工作及開展集中隱患排查治理工作。

2.設計、安全專篇及修改的執行情況

2009年10月，河坪煤廠委托四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司編制了設計生產能力150kt/a的《初步設計（含開發利用方案）》。2009年12月24日，四川省經濟委員會以《關于滎經縣凰儀鄉河坪煤廠整合工程初步設計（代可行性研究報告、含開發利用方案）的批復》（川經煤炭?2009?1730號）批復。

2009年12月，河坪煤廠委托四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司編制了設計生產能力150kt/a的《初步設計安全專篇》。2010年2月11日，四川煤礦安全監察局以《關于滎經縣凰儀鄉河坪煤礦整合工程初步設計（安全專篇的批復》（川煤監審批?2010?102號）批復。

2011年10月，河坪煤廠委托四川川邑礦業技術咨詢服 3

務有限公司編制了設計生產能力150kt/a的《初步設計調整說明》。2012年1月10日，四川省經濟和信息化委員會以《關于同意滎經縣凰儀鄉河坪煤廠修改整合工程初步設計部分內容的函》（川經信煤炭函?2012?48號）批復。2012年3月，河坪煤廠委托四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司編制了設計生產能力150kt/a的《初步設計安全專篇（修改）》。2012年4月9日，四川煤礦安全監察局以《關于滎經縣凰儀鄉河坪煤廠整合工程初步設計安全專篇（修改）的批復》（川煤監審批?2012?165號）批復。3.開工備案

2010年7月20日，雅安市安全生產監督管理局以《關于同意滎經縣凰儀鄉河坪煤廠技改工程動工備案的通知》雅市安監?2010?352號批復。

2010年8月16日，滎經縣安全生產監督管理局以《關于同意滎經縣凰儀鄉河坪煤廠技改擴建工程動工的通知》（滎安監?2010?309號）批復同意煤礦從即日起動工技改，工期18個月。

5.聯合試運轉批復執行情況（1）試運轉批復及工期

2013年12月14日，雅安市安全生產監督管理局以《關于同意滎經縣正原煤業有限公司河坪煤廠聯合試運轉的批復》（雅市安監?2013?449）號批復。

滎經縣安全生產監督管理局以《關于同意滎經縣正原煤業有限公司整合工程聯合試運轉的批復》（滎安監?2014?7 4

號）批復試運轉6個月。（2）試運轉延期批復執行情況

2014年6月27日，滎經縣安全生產監督管理局以《關于同意滎經縣正原煤業有限公司整合工程聯合試運行工期認定的批復》（滎安監?2014?310號）批復試運轉至2014年9月。

2015年1月7日，雅安市安全生產監督管理局以《關于同意滎經縣正原煤業有限公司整合工程聯合試運轉延期的批復》（雅市安監?2015?139）號批復試運轉至2015年7月6日。

（二）自查手續對否齊全。是否按設計施工。1.河坪煤廠手續齊全、證照有效，按照設計施工。（1）營業執照注冊號5***738（1-1）、類型有限責任公司（自然人投資或控股）、法定代表人任志勇、注冊資金玖佰萬元、成立日期2011年02月25日、營業期限2012年02月24日至2016年02月24日、經營范圍籌辦（有效期至2016年2月24日）。

（2）采礦許可證證號C***00094976、采礦權人滎經縣正原煤業有限公司、地址雅安市滎經縣、礦山名稱：滎經縣正原煤業有限公司滎經縣凰儀鄉河坪煤廠、經濟類型有限責任公司、有限期限2012年5月8日至2021年8月3日、開采礦種煤、開采方式地下開采、生產規模15.00萬噸/年、礦區面積2.4534平方公里、礦區范圍有16個拐點圈定、開采深度由927米至550米標高。

（3）組織機構證代碼56970978-

6、有效期自2014年02月20日至2016年02月24日、頒發單位四川省雅安質量技術監督局、地址滎經縣龍蒼溝鄉楊灣村。

（4）礦長安全資格證號第煤（A)***2245號、姓名徐旭昌、有效期自2013年12月30日至2016年12月30日。

（三）自查建設、設計、施工、監理等單位資質是否符合要求，安全責任是否落實，是否存在違法違規轉包分包、以包代管等

1.煤礦自查建設、設計、施工、監理等單位資質符合要求。

（1）建設單位：河坪煤廠

（2）設計單位：四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司、資質等級煤炭行業（礦井）專業乙級、工程設計資質證書編號A251002234、有效期至2014年02月10日。

（3）施工單位：2010年7月29日煤炭工業四川建設工程質量監督站頒發給河坪煤廠《四川省礦山建設工程施工許可證》，編號：川礦建施【2010】第JDM-165號。

（4）監理單位：四川煤田地質監理事務所、資質等級煤炭甲級、資質證書編號建?煤?監資字第（9729）號。2.自查煤礦建立健全有安全生產管理制度，建立了安全責任。礦井不否存在違法違規轉包分包、以包代管等現象。

（四）自查是否按規定開展隱患排查治理、瓦斯等災害治理措施是否落實

礦井按照規定開展了隱患排查治理工作，建立健全了《隱患排查治理制度》、《事故隱患責任倒查制度》、《隱患整改制度》、《隱患復查驗收制度》等制度。每周開展1次安全隱患排查、每月由主要負責人組織開展一次事故隱患排查工作。礦井建立了瓦斯治理綜合體系，落實瓦斯治理的相關措施。

（五）自查是否存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產、在改擴建區組織生產等問題

礦井采掘工作面嚴格執行滎經縣安全生產監督管理局關于印發《滎經縣煤礦收尺管理制度》等四項制度的通知（滎安監?2014?353號）規定，礦井采煤工作面、掘進工作面和整改維護作業點嚴格落實采掘頭面核定制度，先經審批后，再按照核定批復組織施工作業，不存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產及在改擴建區組織生產等問題。

五、存在問題

（一）自查中發現部分特殊工種未及時送培訓。

（二）礦井正在進行聯合試運轉生產，建設項目專項驗收工作進行緩慢。

六、下一步計劃

（一）對特殊工種進行統計，對照安全培訓中心培訓計劃，擬定人員擬定計劃按期送培訓，充實特種作業人員。

（二）結合煤礦實際情況，以礦長牽頭制定計劃、加強督促建設項目專項驗收的進行。

二〇一五年四月十一日

第二篇：煤礦建設項目專項安全自查自糾總結報告

榮縣大林壩煤業有限公司 煤礦建設項目專項安全

自 查 自 糾 總 結 報 告

榮縣大林壩煤業有限公司 二〇一五年四月十三日

榮縣大林壩煤業有限公司

煤礦建設項目專項安全自查自糾總結報告

為了認真落實榮縣安全生產監督管理局關于轉發《國家煤礦安全監察局關于開展煤礦建設項目安全檢查的通知》的通知（川安監函〔2015〕113號），結合我公司煤礦礦礦實際情況，我礦迅速開展了針對專項檢查的全面自查自糾工作，現將自查情況總結報告如下：

一、成立煤礦建設項目安全專項自查自糾工作領導組 組 長：趙凱

副組長：陳滔、代利科、黃澤康、張紅良 成 員：郝功招、闕文權、張立、姚紹能、杜國華

二、自查時間

4月1日—4月15日為自查自糾階段。

三、自檢查重點內容

（一）自查安全準入程序是否合規，是否嚴格按照規定執行。

（二）自查手續對否齊全。是否按設計施工。

（三）自查建設、設計、施工、監理等單位資質是否符合要求，安全責任是否落實，是否存在違法違規轉包分包、以包代管等。

（四）自查是否按規定開展隱患排查治理、瓦斯等災害治理措施是否落實。

（五）自查是否存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產、在改擴建區組織生產等問題。

（六）自查其他安全隱患。

四、自查情況

（一）安全準入程序是否合規，是否嚴格按照規定執行

1.煤礦概況

大林壩煤礦為高瓦斯礦井，該礦已完成企業重組，且不屬于關閉礦井。原礦井井筒專項設計編制完成后，自貢市安全生產監督管理局于2012年10月22日以“自市安監[2012]450號”文上報至四川省經信委。原礦井采用斜井開拓方式，分兩翼下山開采?，F有四個井筒，分別為+424m主斜井、+423m副斜井（行人）、+485m楠木橋回風井（西翼）和+413m天寶廠回風井（東翼）。礦井生產水平為+130m水平，采用三級提升、排水，無機械運輸人員設備。該礦目前無專用人行下山，利用回風下山行人，致使礦井通風系統不穩定，且發生瓦斯和火災等事故后可能引起事故擴大，也不利于應急救援工作。

2.設計、安全專篇及修改的執行情況

礦井于2012年10月，委托四川蜀能礦山開發技術咨詢有限公司編制《榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計說明書》。礦井于2013年4月，向榮縣煤炭工業管理局提交《大林壩煤礦井筒改造專項設計》的申請。

四川省煤礦安全監察局安全設施設計專家組于2013年5月17日行成了《榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計安全專篇說明說明審查報告書》（川煤函【2013】224號）批復。

2013年11月，榮縣煤炭工業管理局向自貢市經濟和信息化委員會轉報關于《榮縣大林壩煤業有限公司關于大林壩煤礦井筒專項設計的申請》（榮煤【2013】26號）。

四川省煤炭協會組織專家于2013年11月在成都，對四川蜀能礦山開發技術咨詢有限公司編制《大林壩煤礦井筒改造專項設計》進行 3

評審，《四川省煤炭協會關于榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計評審意見的函》（川煤協會函【2013】83號）專家評審意見。

2013年11月，自貢市經濟和信息化委員會向四川省經濟和信息化委員會轉發《大林壩煤礦井筒改造專項設計的請示》（自經信運行【2013】45號）。3.開工備案

2013年12月，四川省經濟和信息化委員會回復自貢市經濟和信息化委員會《關于同意榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計的函》（川經信煤炭函【2013】1204號）批復。

2013年12月，自貢市經濟和信息化委員會向榮縣煤炭工業管理局轉發省經信委《關于同意榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計的函》（自經信運行【2013】47號）批復。

2013年12月，榮縣安全生產監督管理局以《關于同意榮縣大林壩煤礦井筒專項設計工程動工的通知》（榮安監〔2013〕309號）批復同意煤礦從即日起動工技改，工期18個月。

5.開工執行執行情況

根據四川省煤礦安全監察局關于榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒設計安全專篇的批復（川煤監函[2013]224號）：自貢市經濟和信息化委員會《關于同意榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計的函》的通知（自經信運行[2013]號同意我礦新建主斜井。自開工建設工期18個月。榮縣煤炭工業局關于同意榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦井筒專項設計工程開工備案的通知（榮煤發

[2013]54號）同意煤礦從2013年12月20日開始建設。新主斜井經蜀能公司項目組到現場實地踏勘，設計?，F已掘850m，全長901m，方位角171°，傾角-21°。巷寬4.6m。高2.93

（二）自查手續對否齊全。是否按設計施工。1.大林壩煤礦手續齊全、證照有效，按照設計施工。

（1）營業執照注冊號營業執照：***、類型有限責任公司（自然人投資或控股）、法定代表人唐公正、注冊資金 伍仟萬元、成立日期2005年08月28日、營業期限2005年08月28日至2025年08月27日、經營范圍籌辦（有效期至2016年11月26日）。

（2）采礦許可證證號C***084750；、采礦權人榮縣大林壩煤業有限公司、地址自貢市榮縣、礦山名稱：榮縣大林壩煤業有限公司大林壩煤礦、經濟類型有限責任公司、有限期限2013年11月22日至2021年5月22日、開采礦種煤、開采方式地下開采、生產規模11.00萬噸/年、礦區面積3.3865平方公里、礦區范圍有6個拐點圈定、開采深度由+440米至-50米標高。

（3）組織機構證代碼77794211-x、有效期自2014年10月20日至2018年10月19日、頒發單位四川省自貢質量技術監督局、地址榮縣度佳鎮高灣村四組。

（4）礦長安全資格證號：礦長資格證：煤(A)11051000111900（趙凱）、礦長安全資格證：煤(A)14***2（趙凱），有效期自2013年12月30日至2016年12月30日。

（三）自查建設、設計、施工、監理等單位資質是否符合要求，安全責任是否落實，是否存在違法違規轉包分包、以包代管等

1.煤礦自查建設、設計、施工、監理等單位資質符合要求。

（1）建設單位：大林壩煤礦

（2）設計單位：四川蜀能礦山開發技術咨詢有限公司、資質等級煤炭行業（礦井）專業乙級、工程設計資質證書編號A251012632、有效期至2016年04月25日。

（3）施工單位：四川中成煤炭建設（集團）有限責任公司，《安全生產許可證》編號：（川）JZ安全許證字【2004】000057號。（4）監理單位：煤炭工業四川建設工程質量監督站、資質等級煤炭甲級、監督注冊號：2013-JD-M-036。

2.自查煤礦建立健全有安全生產管理制度，建立了安全責任。礦井不否存在違法違規轉包分包、以包代管等現象。

（四）自查是否按規定開展隱患排查治理、瓦斯等災害治理措施是否落實

礦井按照規定開展了隱患排查治理工作，建立健全了《隱患排查治理制度》、《事故隱患責任倒查制度》、《隱患整改制度》、《隱患復查驗收制度》等制度。每周開展1次安全隱患排查、每月由主要負責人組織開展一次事故隱患排查工作。礦井建立了瓦斯治理綜合體系，落實瓦斯治理的相關措施。

（五）自查是否存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產、在改擴建區組織生產等問題

礦井采掘工作面嚴格執行榮縣安全生產監督管理局關于印發《榮縣煤礦收尺管理制度》等四項制度的通知規定，礦井采煤工作面、掘進工作面和整改維護作業點嚴格落實采掘頭面核定制度，先經審批后，再按照核定批復組織施工作業，不存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產及在改擴建區組織生產等問題。

五、存在問題

（一）自查中發現部分特殊工種未及時送培訓。

（二）礦井建設項目施工進度進行緩慢。

六、下一步計劃

（一）對特殊工種進行統計，對照安全培訓中心培訓計劃，擬定人員擬定計劃按期送培訓，充實特種作業人員。

（二）結合煤礦實際情況，以礦長牽頭制定計劃、加強督促建設項目專項速度的進行。

二〇一五年四月十三日

第三篇：7項目專項安全自查自糾總結報告

內蒙古星光煤炭集團有限責任公司一號井

專項監察工作方案匯報

為了認真落實內蒙古煤礦安全監察局關于開展2016專項監察執法工作的通知轉發《國家煤礦安全監察局關于印發2016年7項專項監察方案的通知》的通知（內煤安辦字〔2016〕25號），結合我礦實際情況，我礦立即制定了針對七個專項檢查的工作方案，現將工作方案匯報如下：

一、礦井概況

內蒙古星光煤炭集團有限責任公司一號井（以下簡稱“星光一號井”），2011年11月由原“伊盟西部煤炭工業運銷公司一礦”更名，該礦井隸屬于內蒙古星光煤炭集團有限責任公司，行政區劃隸屬鄂托克旗棋盤井鎮管轄。

星光一號井為一生產礦井，礦井重新核定的生產能力為0.50Mt/a，煤礦證照齊全、合法有效。井田面積3.237km2，井田內現行合采下部的16-

1、16-2煤層。

礦井采用斜～立井混合開拓，通風方式為械抽出式。主、副斜井進風，回風立井回風。礦井通風、生產系統簡單，水文地質構造簡單。礦井目前處于搬家階段，從1606綜采放頂煤工作面搬家倒面至1607綜采放頂煤工作面。井下16號煤層布置有1個1608運順綜掘工作面。

我礦于2015年4月委托內蒙古安科安全生產檢測檢驗有限公司對我礦的煤塵爆炸性及煤自然傾向性進行了檢驗，檢驗結果為16＃煤均具有自然傾向性，16＃煤層最短自燃發火期為180天，煤塵均具有爆 炸性，2014年礦井做了瓦斯等級鑒定；根據鑒定結果，我礦井相對瓦斯涌出量為1.24m3/t，絕對瓦斯涌出量為1.55m3/min，我礦屬于瓦斯礦井。

二、成立七項專項檢察工作領導小組 組 長：張國強（礦長）

副組長：孫 浪（總工程師）、賈崇義（安全礦長）

成 員：王保全、李安智、趙銀龍、崔 旺、李永祥、喬 旭、劉啟發、袁超豐

三、自查時間

2016年3月25日— 11月30日，分別按照文件要求逐項安排檢察。

瓦斯防治專項檢察內容

一、檢查情況如下：

1、礦井通風系統可靠性情況我礦根據《煤礦安全規程》和《防治煤與瓦斯規定》編制了《礦井通風管理制度》、《局扇通風管理制度》、《礦井測風管理制度》、《通風設施管理制度》等相關管理制度和技術措施。我礦通風系統穩定可靠，無重大安全隱患。

2、礦井通風及監控已設置專用回風巷。礦井總回風巷、各采區回風巷、掘進工作面、采煤工作面、進風巷道、各硐室等均按照《煤礦安全規程》要求安設甲烷傳感器、一氧化碳傳感器、溫度傳感器、風速傳感器、風塵濃度傳感器，井下各地點分站運行正常。地面監控室監控系統運行正常，甲烷、一氧、溫度、風速、風塵各探頭報警值、斷電值、復電值均符合《煤礦安全規程》中相關規定。監控設備定期檢 測及維護，監控人員及技術人員配備齊全。各運行記錄及相關臺賬完善。

3、組織開展瓦斯事故隱患排查情況我礦建立了隱患排查治理制度、重大隱患排查整治效果評價制度，實行一日一排查，對查出的隱患按五落實原則（措施、責任、資金、時限和預案）進行整改。

水害防治專項監檢檢察內容

一、礦井防治水領導機構的建設情況配備防治水副總工程師，成立專門的防治水機構—地測科和專門的探放水隊伍，配備了3名地測防治水方面的專業技術人員和4名專職的探放水隊員，均持證上崗，及實現掘（采）探分離。為了扎實開展我礦防治水工作，成立了以礦長為組長，分管副礦長為副組長，各科室負責人為成員的礦井防治水工作領導組。并明確了各級、各部門人員的職責。在領導組下設辦公室?？偣こ處熑沃魅危笨偣こ處熀偷販y科長任副主任，地測科的技術員、探放水隊隊長及隊員為成員，負責礦井防治水的日常工作、隱患排查及整改落實。

二、礦井防治水工作制度建設完善及防治水知識培訓情況建立健全了防治水崗位責任制、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度等防治水方面的相關制度。根據我礦的實際情況，制定了具有針對性、科學性和可操作性的水害應急預案和現場處置方案。結合《防治水規定》和《煤礦安全規程》防治水條款及其他防治水的有關規定，制定了詳細的培訓計劃，對井下所有人員進行了培訓。

三、礦井防治水工作的各種圖紙及相關資料完成情況，編制《礦井中長期防治水規劃》。同時依據《礦井中長期防治水規劃》完成了《 2016年防治水計劃》。按規定編制有礦井充水性圖、礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖等有關防治水圖件，在采掘工程平面圖上繪制采空區等容易造成水患的內容。編制了《探放水設計》和措施，并由總工程師組織相關人員進行了會審。定期與相關資質單位聯系，對主水泵進行性能測試，按規定進行了水泵聯合試運轉試驗。建立健全了十五種防治水基礎臺帳和相關的工作記錄。編制了“雨季三防”相關措施。2016年5月22日進行了礦井救災演練。

超能力生產專項檢察內容

一、檢查情況如下：

1、我礦每日實際生產能力通過地面地磅統計均在副斜井井口進行公示。

2、我礦根據《關于對全省煤礦依法合規嚴格按照新確定生產能力組織生產的通知》，重新產量核定嚴格按照276個工作日規定重新確定的生產能力組織生產，即按照不超過設計（核定能力）規模的0.84組織生產。星光一號井2016年新生產能力為：50萬噸，編制了、季度、月度生產計劃。

安全投入和安全生產許可證持證專項檢察檢察內容

一、檢查情況如下：

1、嚴格按照安全生產費用提取并使用。

2、安全費用管理制度建立齊全并嚴格落實執行。

3、生產設備制定了保養與維護制度，并按照相關文件精神及時更新與淘汰設備。

4、安全隱患與災害治理制定了相關制度，如若存在隱患及時提取資金進行治理。

5、安全生產許可證合法有效。

安全培訓（職業病危害防治）專項檢察檢察內容

一、檢查情況如下：

1、制度了培訓計劃，在2016年3月組織了全員培訓，在2016年4月組織培訓了特殊工種。全礦人員均培訓合格持證上崗。

2、礦井主要負責人和安全生產管理人員均培訓合格持證上崗。

3、我礦使用化學氧自救器全部合格有效。

4、我礦建立了職業健康監護檔案，作業場所職業病防護裝置均按需發放并佩戴。

設備安全專項檢察檢察內容

一、檢查情況如下：

1、編制了設備保養與維護制度，礦井主提升機、主通風機、主排水設施和空壓機等大型設備嚴格執行保養與維護制度，并且內蒙古安科安全生產檢測檢驗有限公司對我礦每年進行設備檢測。我礦設備均完整、靈活、可靠、設備運行良好并且部分設備按照相關要求設置了安全防護裝置。

2、礦井供電為雙回路供電，供電系統均安全可靠定期與不定期進行線路檢修。井下電器設備均合格有效無實爆現象。

3、井下運輸系統設備均符合《煤礦安全規程》要求，無淘汰設備。

4、管理機構建立齊全以及建立了健全的機電運輸管理機構、配備人員，建設項目專項檢察檢察內容

一、檢查情況如下：

1、礦井手續證照齊全、合法有效。不存在轉包、分包、以包代管現象。

2、礦井制定了嚴格的隱患排查制度并嚴格的執行落實。

第四篇：自查自糾安全總結報告

安全自查自糾報告

天全縣城鄉規劃建設和住房保障局：

根據您局召開施工質量安全會議精神，結合我項目部的實際情況，積極開展了本次自查自糾活動?，F將本次活動情況總結如下：

一、人員配備情況

我部組成了安全生產檢查領導小組全面對施工現場進行安全隱患檢查，重點檢查了施工現場安全防護設施、臨時用電等重大危險源，對檢查中發現的隱患及時進行整改,對安全檢查小組的各成員進行明確分工。

二、自查自糾工作情況

加強組織領導，認真開展了自查自糾活動，組織了一次施工現場全面的安全檢查。檢查中發現存在的一些問題：

1、挖污水溝邊坡防護不到位。

2、施工用電未按標準架設。

對此提出一些整改措施：

1、（1）按要求規范配電箱接線。按要求架空電線，配電箱加蓋配鎖。（2）加強現場管理，不定時進行安全隱患排查。

2、（1）對施工現場作業人員進行安全教育。（2）加強特別作業人員安全培訓，要求作業時必須佩帶安全帽，嚴格按照安全技術交底施工。

三、自查自糾工作中的具體措施

一、整章建制，完善管理，把質量、安全職責落到實處。

1、項目部于進場之日起，與陸續進場的各協作隊簽訂《安全、質量包保責任狀》，確保工程安全質量責任得到層層落實。

2、成立以項目經理為首的質量管理體系，制定和完善質量管理規章制度和工藝標準，明確規定各部門、質量管理人員的質量管理內容、職責、權限、獎懲辦法，將工程質量納入制度化、規范化、程序化管理，推行標準化施工，實行全員、全方位、全過程質量控制。制定施工技術交底制度；材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度；工程質量事故報告、調查和處理制度；施工圖審查現場核對制度； “質量責任追究制度”、“隱蔽工程檢查制度”等各種質量管理制度，確保工程建設有章可循。

3、以施工安全、人身安全、財產安全為首要職責，形成安全保證體系，同時規范安全管理制度，采取多重檢查方法，如：制定工程安全質量隱患排查治理制度，深入落實隱患排查的各項工作要求，把事故隱患消滅在萌芽狀態，有效遏制了生產安全事故的發生。項目部專職安全員每天對各管段內各作業面進行巡查，項目部領導不定期對施工現場進行檢查，發現問題當場解決或下發整改通知單，限時整改，及時消除不安全隱患。通過堵危源、檢隱患、防違章、看效果，真正做到處處把關，層層落實。此外還建立健全了各項安全規章制度及措施，制定安全管理規章制度、關鍵崗位培訓、持證上崗制度、班前安全活動制度、安全操作規程等做到了“橫向到邊，縱向到底，層層抓落實；從嚴治本，基礎取勝，級級保安全”，促進我項目部安全建設狀況持

續穩定。

二、強化教育培訓，加強現場管理 提高安全意識，做到安全責任落實到人。在對員工隊伍安全知識教育、提高員工隊伍安全技術素質方面，項目部也作了極大的努力。安全工作堅持“以人為本”的理念，堅持崗前培訓，凡是進場工作人員上崗前必須進行技術培訓和“三級”安全教育，考試合格后方可上崗。施工隊技術管理人員下發安全交底，嚴格執行崗位安全責任制度，做到全方位、全過程抓薄弱環節，盯關鍵部位，解決生產環節關鍵問題，做到不圖形式、不走過場。通過培訓、現場指導等形式以及安設安全標識標牌，營造濃厚的安全生產氛圍。對于特種作業人員，實行持證上崗。

三、加大對重大危險源的管理

1、建立健全危險源的辨識、登記、公示、控制管理體系，明確職責。

2、針對危險源的分部、分項工程，項目部在開工前編制專項施工方案，制定切實可行的安全技術措施，監控措施、應急預案緊急救護措施。

3、對存在的重大危險部位的施工，項目部按專項施工方案，由工程技術人員嚴格進行技術交底，并有書面記錄和簽字，確保作業人員清楚掌握施工方案技術要領。

四、存在的問題 雖然我項目部在現場質量、安全方面有了一定的改觀，但是個

別地方仍存在著不足，如：在管理勞務分包隊伍上，由于缺少成熟的經驗；處理與當地老百姓的關系上不到位；作業隊分布跨距較大，所以監管不到位，檢查力度不大。在以后的施工當中，我們也會繼續加強學習，加大現場管理力度，把責任落實到人，努力實現安全、質量目標。我們也會認真地總和結積累每一個工程當中的經驗教訓，認真貫徹公司的安全、質量標準，把安全、質量當作頭等大事來抓，切實做好安全生產工作。

四川鑫圓建設集團有限公司

第五篇：“小金庫”專項治理自查自糾總結報告

上海市市容環境質量監測中心

“小金庫”專項治理自查自糾總結報告

根據?中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發?關于深入開展“小金庫”治理工作的意見?的通知?（中辦發?2009?18號）和?中紀委印發<關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知?（中紀發?2009?7號），局黨組決定在全局范圍內深入開展“小金庫”專項治理工作。

一、專項治理的目的和意義

全面貫徹落實黨的十七大精神，深入實踐科學發展觀，按照?建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規劃?的要求，深入開展“小金庫”專項治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，完善內部監督制約機制，提高財政資金使用的規范性和有效性。建立部門預算公開和單位財務公開制度，增強預算和財務透明度，建立和完善防治腐敗的長效機制。

二、專項治理的范圍和內容

專項治理的范圍是局直屬各事業單位，其中以財政全額撥款事業單位為重點。

專項治理的內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到 1 以前。

三、專項治理的措施和安排

專項治理工作從2009年5月起至10月底結束，主要采取自查自糾和專項檢查的方式進行。

（一）動員部署（自?通知?下發之日起至5月底）專項治理工作領導小組召開專題會議，傳達學習中紀委和市紀委關于治理“小金庫”工作的文件精神，結合本單位實際，動員和部署治理工作，明確治理紀律要求。

局直屬各單位主要領導對“小金庫”治理工作負總責，領導班子其他成員根據工作分工，對職責范圍內的有關工作負直接領導責任。各單位根據治理工作要求，明確專人負責治理工作，充分做好思想發動和計劃制定等工作。

（二）自查自糾（5月份至6月份）

局直屬各單位按照?通知?要求，組織力量認真開展自查，做到不走過場、不發生遺漏、不隱瞞謊報。對自查中發現的違法違規問題，必須自覺糾正，努力把問題解決在自查階段。自查自糾結束后，各單位撰寫自查自糾總結報告，并填寫?單位“小金庫”自查自糾情況報告表?（見附件2），由單位負責人審核、簽字后，6月15日之前報局專項治理工作領導小組。

局專項治理工作小組根據各單位上報的情況匯總填列?“小金庫”自查自糾情況統計表?（見附件3），形成局自查自糾總結報告，報市專項治理辦公室。

（三）專項檢查（7月份至8月份）在自查自糾的基礎上，局專項治理工作領導小組組織開展專項檢查，通過抽查各單位2006年至2008年歷年賬戶、個別訪談黨政“一把手”和財務管理負責人、查閱黨政會議記錄以及了解“三重一大”議事決策程序執行情況等方式進行。重點檢查以下內容：

1、各項預算外資金是否一律實行“收支兩條線”管理，是否嚴格按照財經規定及時、足額繳存財務專戶，是否存在坐支、滯留行為。

2、財務部門帳戶之外，是否存在違規開設帳戶和多頭開設帳戶的情況。

3、是否存在以虛列支出、重復列支等手段，將部門經費轉出，私存私放；或通過亂收費、亂罰款等行為，將違規收取的各項收入不納入單位財務統一核算，轉入擅自設立的賬目進行會計紀錄，私存私放。

4、是否存在資產處置、出租收入等設立帳外帳；或以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金。

5、是否存在利用假票據或購買非法票據等欺騙手段，套取現金，將現金轉入私設賬戶中，私存私放；或通過偽造會計憑證，撤換并重新編制會計賬簿、篡改財務報告等手段，隱瞞收入或擴大支出，將資金轉出法定賬目，私存私放；或將財政資金或其他公款以定期存單或個人儲蓄的形式私存私放等行為。

6、是否存在下屬經濟實體將應納入單位帳戶的資金以其他名義轉移和隱匿，私設“小金庫”用于職工福利或者揮霍浪費行 為。

7、是否存在非財務部門代辦資金收、付和核算業務或代收財政性收入的行為。

專項檢查結束后，形成局治理“小金庫”工作檢查報告、填寫?“小金庫”重點檢查情況統計表?（見附件4），報市專項治理辦公室。

（四）整改落實（9月份）

各單位針對自查自糾和專項檢查中發現的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產處理到位、違紀責任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產生問題的原因，改進管理，堵漏建制，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

五、專項治理的工作要求

4月22日，局第二次廉政文化日活動暨“小金庫”專項治理工作會議上，局黨組書記、局長馬云安同志對“小金庫”專項治理工作作了重要指示，提出了明確要求。

（一）思想重視，提高認識。治理“小金庫”是維護經濟秩序、加強廉政建設、深入開展反腐敗斗爭的一項重要措施，是深入學習貫徹科學發展觀活動的重要體現，各部門、各單位特別是領導班子要統一思想，提高認識，充分認識“小金庫”的危害，增強工作責任感，把治理“小金庫”工作擺到重要位置，切實抓緊抓好。要通過治理“小金庫”，進一步嚴肅財經紀律，增強法制觀念，強化財務和預算管理。

（二）抓緊落實，整體推進。清理“小金庫”是今年黨風廉 政建設和反腐敗工作的一項重要任務，各單位要按照?通知?要求，加強組織領導，嚴格把握各階段工作重點，按時間節點完成，確保工作有序開展?！靶〗饚臁睂ｍ棛z查與落實黨風廉政建設責任制檢查、規范津貼補貼、規范行政事業單位經營性資產管理、節約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監管，以及行政事業單位發票管理檢查、擴大內需促進經濟增長和政策落實情況檢查等工作相結合，整體推進，集中開展。

（三）把握政策，嚴肅紀律。清理工作堅持“自查從寬、被查從嚴”的原則。對自查發現“小金庫”并認真進行整改的單位，從輕、減輕或免予處理。凡在自查期間內不如實申報和糾正的，一經發現按規定從嚴處理。對治理工作中走過場的部門和單位，一經查實，將給予通報批評并責令整改。對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、銷毀證據、突擊花錢、打擊報復舉報人，或專項檢查中發現“小金庫”數額巨大、情節嚴重的單位和部門的有關責任人員，局紀檢監察室將立案處理。

（四）建章立制，鞏固成果。治理“小金庫”專項工作結束后，針對查處發現的“小金庫”問題，在局范圍內予以情況通報，開展警示教育，通過舉一反三，認真總結經驗教訓，進一步建立健全資金管理制度，強化監督管理，形成長效機制，防止私設“小金庫”現象的發生。

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