第一篇：雙體系建設全套資料

安全生產雙體系|雙重預防機制全套資料

安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系（雙重預防機制）全套資料，需要的可以交流，求求是：散而思散以就而思無。

1、領導機構及職責領導機構及職責（2017 10號）

2、安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系實施方案

3、教育培訓記錄

4、安全風險分級管控指導書

5、隱患排查治理指導書

6、作業指導書培訓傳達記錄

7、雙體系考核獎懲管理制度

8、作業活動清單

9、工作危害分析（JHA）評價記錄

10、作業活動風險分級管控清單

11、設備設施清單

12、安全檢查表分析（SCL）評價記錄

13、設備設施風險分級管控清單

14、風險告知培訓記錄

15、安全生產風險崗位告知卡

16、基礎管理類隱患排查項目清單

17、生產現場類隱患排查項目清單

18、隱患排查計劃

19、各類檢查表 20、隱患治理臺賬

21、職業病危害風險清單

第二篇：新版三體系管理評審全套資料2017

新版三體系管理評審全套資料2017

材料科技有限公司

管理評審資料 2017年7月 編制：辦公室 目 錄

1、管理評審計劃

2、管理評審輸入資料

3、管理評審會議記錄（含簽到表）

4、管理評審輸出（報告）

5、管理評審改進計劃 管理評審計劃

編號：CR-JL-9.3-01 2017-01 質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況

一、質量、環境、職業健康安全管理體系宣貫、運行情況

1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括方案策劃、標準知識的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

2、質量、環境、職業健康安全管理體系的實施

對質量、環境、職業健康安全管理體系進行了整體的策劃，總經理配置了人力資源，建立了貫標領導小組，并對各個部門的負責人進行了授權；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準對全體員工進行了相關知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質量意識，為質量、環境、職業健康安全管理體系的運行打下了基礎。組織編寫了《管理手冊》、《程序文件》及支持性文件，并根據企業各部門的實際情況編制了記錄，經過反復修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。于2017年2月發布了A 版質量、環境、職業健康安全《管理手冊》并正式實施。

4、學習標準建立文件化的質量、環境、職業健康安全管理體系 建立健全文件化的質量、環境、職業健康安全管理體系是貫標工作中的重要一步。各部門認真學習《管理手冊》，在體系轉版運行過程中嚴格執行與本部門歸口的《程序文件》，自體系運行以來，目前質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況良好。

5、建立完善質量、環境、職業健康安全管理體系記錄

貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質量、環境、職業健康安全全運行中逐步完善質量、環境、職業健康安全記錄工作

a.整理規范現有質量、環境、職業健康安全記錄.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求 補充完善公司現有的質量、環境、職業健康安全記錄

c.通過培訓，規范質量、環境、職業健康安全記錄的填寫要求。將部門質量、環境、職業健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證明我們質量、環境、職業健康安全的運行工作提供有可信的證據。

二、公司環境和風險管理情況

公司在策劃體系前，召開了業務分析會議，分析了當前可能影響公司未來業績的的內外部因素，包括國內有關政策、質量環境和職業健康相關的法律法規，國內總體經濟形勢、關聯行業發展形勢，現有工藝技術，內部人財物技術資金等，分析了我們的優勢和短板，找出來可能的機遇，面臨的風險。將有關風險特別是安全和財務風險納入管理體系中。體系運行以來，風險基本可控。公司通過管理體系認證后將面臨更多中標的機遇，效益進一步提升。

三、質量、環境、職業健康安全方針、環境目標指標和方案的實施情況： 公司自實施質量、環境、職業健康安全管理體系以來，總經理根據公司實際情況并結合企業長期發展目標制定并批準了質量、環境、職業健康安全方針，方針包含了對法律法規的要求、持續改進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產品、活動和服務的質量、環境、職業健康安全活動的宗旨。

公司對生產經營活動、產品和過程、部門涉及的環境因素和危險源進行了識別，確定了重要的環境因素和重大危險源。為確保質量、環境、職業健康安全方針的實現以及滿足重要質量、環境、職業健康安全因素法律法規、運行和經營的要求，根據目前公司環境因素、技術條件、財力情況和相關方的要求，制定了質量、環境、職業健康安全目標，對重要環境因素和重大危險源明確了指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案。

體系運行以來，質量目標、環境目標、指標已全部完成。

四、質量、環境、職業健康安全法律法規和其他要求遵循情況

遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現，公司總經辦自體系實施以來，先后于縣環保局、質監局、咨詢公司等部門分別就認證有關工作進行咨詢、聯系，而且上網查詢下載、收集國家和省市相關的法律法規。總經辦根據公司培訓計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規的培訓，中層以上領導還進行了書面考核；總經辦通過對適用的法律法規的符合性評價后，認為本公司所用的質量、環境、職業健康安全法律法規和其他要求的有效版本，識別了與公司產品、活動和服務有關的質量、環境、職業健康安全法律法規, 所用的法律法規是適合本公司的實際情況的。

五、企業的組織機構、職責分配、資源配備是否合理

公司自質量、環境、職業健康安全管理體系轉版以來，任命了管理者代表，在原組織結構的基礎上成立了公司辦、供銷部、生產部、質量技術部、財務部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了質量、環境、職業健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構。

通過體系轉版運行，發現公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足質量、環境、職業健康安全管理體系的運行。

六、顧客和相關方關注的問題及信息反饋

公司籌建之初，對所在村委會進行了訪問，與周邊村民進行了交流，說明了公司投產在環境和職業安全方面的可能情況，不會對其生產生活產生不利影響，得到他們理解。公司投產以來，嚴格遵守環境和職業安全法規，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關部門反映問題。體系運行來今年公司按要求對顧客度進行了調查, 對顧客的滿意情況進行了匯總統計。公司與供方、顧客進行交流，明確對質量、環境保護要求和員工職業健康的承諾，對相關方施加影響。內部通過會議、宣貫、培訓等，提高員工的質量、環境、職業健康安全保護意識，降低或消除相關方質量、環境、職業健康安全因素對本公司及社會所造成的質量、環境、職業健康安全影響。目前本公司相關方都能按約定履行其承諾，未發現明顯不符合行為。

七、質量、環境、職業健康安全活動及趨勢分析

體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內環境目標、指標、管理方案等運行實施有效控制，總經辦、生產部經過日常檢查、實施監視和測量，發現偏離程序規定時，及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序的正常運行。

八、不符合、糾正和預防措施實施情況報告

持續改進是總經理在質量、環境、職業健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質量、環境、職業健康安全管理活動、產品和服務過程中，均能依照《改進程序》的要求進行操作, 能正確掌握，發現問題及時采取糾正或預防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少了對顯在和潛在質量、環境、職業健康安全問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環境、職業健康安全管理體系的持續有效運行，本公司的質量、環境、職業健康安全管理體系已經具備了自我完善機制，運行是有效的。

九、可能影響質量、環境、職業健康安全管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化等。

公司管理體系運行以來，各部門時刻關注內外部環境變化，以便采取風險應對措施。目前還沒有變化；

十、改進的建議

1)加強標準培訓，由總經辦負責

重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現全員培訓。

2）加強對重要環境因素、不可接受危險源的運行控制，由生產部負 責

重點加強重要環境因素、不可接受危險源中重要特性的監視和測量，提高環境、職業健康安全績效。

體系轉版運行以來，我認為我們所建立的質量、環境、職業健康安全管理體系得到了正常的運行。質量、環境、職業健康安全方針及目標已得到逐步實施和有效的保持。

管理者代表：

生產部/車間管理評審匯報材料

本部門在管理體系中，主要負責生產計劃落實、設施設備的管理控制，生產過程重要環境因素和重大危險源管理和監測，自管理體系轉版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：

1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執行工作

組織人員一起學習方針、《管理手冊》，編制了本部門需要的程序文件，并參加了總經辦組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應知培訓考試，成績優良。

2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定與實施

根據目前公司現狀、技術條件和相關方的要求，參與制定了目標、指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。

3、積極組織生產活動，完成生產任務

本部門最重要的工作是根據公司總體安排，下達和完成全年生產計劃，確保產品質量，節能環保，防止安全事故和職業病發生。為此，本部門生產中涉及的人員進行了技能、安全知識和工藝知識培訓，合理安

排每周生產，每天檢查，倡導節能環保，降低能耗。1-6月份生產任務全部完成。

4、負責設施設備的管理工作

自體系轉版運行以來，部門人員加強了以設施設備的管理工作，一方面加強了對設施設備 的維護保養工作，確保設施設備完好率達到了100%。

5、環境和職業健康安全完成情況 按程序文件的要求，識別出公司的環境因素/危險源，確定了公司的環境因素。根據《程序文件》的排查方法對本公司的環境因素/危險源進行排查，根據評價結果，確定了重大環境因素/危險源。

生產部是環境和職業安全管理最重要部門，本部門嚴格落實目標管理要求，環境和職業健康安全管理都實現了預期目標。

6、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門 將本部門業務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息交流，并配合制造部做好環境信息交流、傳遞和處置工作。

7、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規及其它要求

遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現并根據公司培訓計劃的要求于2017年2月進行了法律法規的培訓和口頭提問，成績優良。所用的法律法規均有效。

8、協助內審組開展內審工作

內審組在2017年6月開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在總經辦 等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。

9、環境、職業健康安全管理體系的協商和溝通

生產部內部經常進行環境、職業健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進行協商和溝通。對公司環境和職業健康安全方針、目標和管理方案以及公司的《管理手冊》、《程序文件》的有關要求，通過下發文件和開會等方式傳達到每個員工。

10、負責《應急準備與響應程序》的實施管理工作

為了預防和減少異常、緊急情況或者環境、職業健康安全事故的發生而導致的環境、職業健康安全影響和污染。制定了火災、大風和其它原因導致環境、職業健康安全方面的突發事故應急方案。并對環境、職業健康安全事故隱患制定出了相應的《應急準和響應程序》。自管理體系以來沒有出現緊急情況發生，也未發現方案的不足，所以將嚴格按此程序實施執行。

11、員工(職業健康安全代表)的建議和要求：

部分員工建議目前職業健康安全達標但粉塵較多，建議公司重點抓粉塵管理。以上工作是生產部在質量、環境、職業健康安全管理中所做的，生產部將繼續努力確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系的持續有效運行。

生產部/車間： 技術部總結匯報材料

公司目前產品質量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發現了一些不足之處，現就體系運行以來的產品質量情況向總經理匯報：

一、生產工藝管理和知識管理

公司產品生產嚴格按照國家產品標準進行，給每個工序發放了工藝流程圖、工藝參數和操作規程等工藝文件。每天檢查工藝執行情況。沒有出現違規操作。

公司編制員工手冊，告知員工基本知識。質技部在總經辦、生產部配合下開展培訓和知識、技能傳授確保員工掌握所需技能，節能環保和防止安全事故的知識與技能。鼓勵員工相互學習，分享工作經驗。樹立工作典型，匯報工作體會。

同時質技部隨時搜索行業先進技術和經驗，收集整理，對員工進行及時培訓。

二、產品的符合性，產品質量狀況：

我們部門負責產品的監視和測量工作，檢驗員按照產品監視和測量程序對原材料購進、過程生產及成品出廠實施監視和測量。部門嚴格按程序的規定要求，規范了產品的測量工作，加強了與產品實現有關的過程控制，在全體職工的共同努力下，產品質量日趨穩定。我們部門對質

量管理體系實施以來的產品合格率進行了統計，統計情況如下：

1、原材料采購合格率每月均達100%，原材料采購合格率已達到公司質量目標規定的100%的要求。能取得這樣的成績主要因為我們規范了外協外購的工作程序，對供方進行了選擇和評審，加強了對供方的控制。

2、產品生產過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結合，對產品各工序按要求進行了嚴格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99%，對不合格品進行按要求進行了處置，返工、返修后進行了二次檢驗。在生產過程中，檢驗員加強了巡檢，每道關鍵工序做到不漏檢，發現質量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。

3、成品檢驗設置了檢驗項目，要求檢驗員嚴格按要求進行檢驗，截止到上月統計成品一次交驗平均合格率達到了100%。

三、環境和職業健康安全監測完成情況 在產品生產、運輸過程中對設備、車輛進行全面的維護保養以降低設備火災、廢棄物排放情況進行檢查。

根據生產部區域的劃分，要求各生產場所負責人在每天下班前和午休時間內關閉照明燈，切斷用電設備電源，減少不安全因素經常組織部門負責人對電氣系統進行巡視，以減少電氣、火災危險源，保證產品過程順利進行。

對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關人員進行培訓和消防演習，避免緊急情況發生不知所措，造成人身傷亡。

每月對生產和辦公各部門能耗、資源消耗情況進行了統計分析，推進節能環保措施和安全措施的貫徹落實。

每天對員工安全防護佩戴，設備和安全設施進行檢查，杜絕發生安全事故。體系運行以來，監測結果表明環境和職業健康安全實現了預定的目標。

四、糾正預防措施實施情況。

1、對內、外審中發現的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行了 跟蹤驗證，效果良好。

2、產品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預防措施的情況，今后有時將嚴格按規定要求執行。

技術部：

總經辦管理評審匯報材料

一、文件資料管理情況

公司2月份貫標，管理體系運行前，總經辦在咨詢人員配合下，組織編寫了管理手冊，程序文件，清理規范了管理制度、規程等三級文件，清理和重新編制了記錄格式。相關文件都已審批，發放到需要使用的部門。對法律法規、外來標準要求進行了識別和整理。形成了適用法規清單，為公司產品生產，環境管理和職業健康安全維護提供了基礎。

二、員工培訓

總經辦制定了培訓計劃并嚴格實施，同時根據生產要求，招聘新員工，組織新員工進行上崗前培訓。培訓考核均合格。

三、內部審核的結果 2017年6月25-26日按計劃對質量、環境、職業健康安全管理體系進行了內部審核。

這次審核小組對質量、環境、職業健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經辦、生產部/門等各部門、產品現場、輔助設施進行了審核。

通過詢問，交換，現場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認為，企業所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求體系的轉版和運行是成功的，企業質量、環境、職業健康安全管理的水平有所上升。

這次內審問題不少，對標準認識不足，以致許多地方出現的問題，這說明思想麻痹比較嚴重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。

本次內部審核，共計開出2個不合格項，均為一般不符合。內審結束后，相關責任部門均對不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。

通過這次內外審，對企業貫徹質量環境管理體是一個良好促進，體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉版運行更加有效。

四、部門環境和職業健康安全完成情況

本部門嚴格執行公司環境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發生。

五、合規性評價情況

通過對與本公司環境相關的法律法規的學習和運行，本公司所有員工的的環境意識不斷增強，公司識別的法律法規及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規的情況良好，管理體系轉版運行有效。

六、外部相關方交流情況

制定了與外部相關方交流的程序文件，編制了《對相關方告知書》，并通過發放相關方環境因素、職業健康安全危險源調查表、對相關方告知書等與上級主管部門如環保局、安監局、主要顧客及主要相關方進行了大量交流，將公司的職業健康安全方針和環境管理體系要求為相關方所獲取，以便得到相關方的支持，自覺遵守環境/職業健康安全要求。截 止目前無相關方抱怨和投訴事件發生，說明相關方均表示對我公司的環境/職業健康安全運行情況滿意，效果良好。

總經辦

供銷部管理評審匯報材料

本部門在管理體系轉版運行以來，主要進行了以下幾方面工作：

一、負責與本部門有關的環境/職業健康安全目標及管理方案的制定與實施 根據目前公司環境/職業健康安全危險源現狀、技術條件和相關方的要求，制定了環境/職業健康安全目標、管理方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。

二、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門

將本部門業務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息交流，并配合生產部 做好職業健康安全信息交流、傳遞和處置工作。對供方等相關方及時送達、宣傳我公司環境和職業健康安全方針，共同遵守，共建環保、安全的和諧公司。

三、負責向本部門的相關方施加環境、職業健康安全影響

與部門重點影響的相關方制定了《相關方告知書》，按照《相關方施 加影響程序》的要求對相關方發放了公司的“環境、職業健康安全方針”或通過口頭培訓等方式對相關方施加影響，填寫了《相關方環境、職業健康安全情況調查表》。提高相關方的環境、職業健康安全保護行為，降低由相關方危害源對我公司造成的環境、職業健康安全影響。目前未發現本部門的相關方有不符合行為。

采購人員嚴格在“合格供方”進行采購，并且要相關方的產品的檢測報告和環保證書。

四、顧客反饋情況，包括報怨

自從我們按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011標準要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調查，目前，顧客對我們的評價是滿意的。但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的產品成果、服務質量來滿足顧客的要求，自體系轉版運行以來，沒有收到相關方的投訴及抱怨。

五、合同履約情況分析

截止到目前，所簽訂合同均已完成，產品成果均已付，合同履約率100%。這主要是由于自體系轉版運行以來，部門工作方式和工作態度有了很大改進，一方面加大了對合同履約情況的統計和監控，使合同管理工作更加規范化和現代化，另一方面加強了顧客溝通，確保合同執行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地進行控制，確保合同履行情況。

六、部門環境和職業健康安全完成情況

本部門嚴格執行公司環境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發生。

供銷部：

財務部管理理體系運行工作匯報

本部門在管理體系中是以相關職責部門的身份參與了其工作。自管理體系轉版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：

1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執行工作

組織人員一起學習方針、《管理手冊》和《程序文件》，并參加了總經辦組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應知培訓考試，成績優良。

2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定與實施

根據目前公司現狀、技術條件和相關方的要求，制定了目標、指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。

3、確保環境和職業健康安全所用資金

在管理管理運行過程中，特別是在環境和職業健康安全目標、指標和方案的實施過程中，財務部積極協助各部門落實資金，確保方案的切實實施，一年來，沒有出現因資金不到位而造成體系無法運行的情況。

4、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規及其它要求 遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現并根據公司培訓計劃的要求于2016年4月進行了法律法規的培訓和口頭提問，成績優良。所用的法律法規均有效。

5、協助內審組開展內審工作

內審組在2016年06月20-21日開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在總經辦等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。

以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉版運行的相關部門，我們一定要配合好責任部門，盡職盡責，做好公司管理體系轉版運行工作。

6、部門環境和職業健康安全完成情況

本部門嚴格執行公司環境和安全管理制度，對空調使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發生。

財 務部

管理評審報告 編號： 評審目的：

評價本公司按ISO9001：2015，ISO14001－2015和GB/T28001－2011/ OHSAS 18001；標準建立質量、環境、職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標的修改需求。

評審內容： 1）審核結果。

2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行情況，包括質量、環境、職業健康安全方針和目標的適宜性和有效性。

4）過程的業績和產品的符合性；包括過程、產品的監視和測量的結果。5）對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監控結果。6）以往管理評審的跟蹤措施；

7）可能影響質量管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化等。

8）改進的建議。

9）可能導致質量管理體系發生變化的內外部因素； 10）客觀環境的變化，包括

a)與組織環境因素和法律法規和其他要求有關的發展變化； b)和外部相關方的交流信息，包括抱怨； c)組織的環境、職業健康安全績效；

公司質量/環境轉版策劃情況：公司針對本次貫標工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，其中包括基于風險的管理意識、產品生命周期的觀點、領導進一步參與體系管理等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

參加人員：

總經理、管理者代表、各部門負責人。總經理主持會議 評審時間：2017年8月20日； 評審地點：公司會議室 評審結果

各部門負責人參加了會議，會上管代和各部門均按管理評審計劃通 知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質量、環境和職業健康安全方針、目標和指標對照現有組織機構，文件規定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認為：

1、公司制訂的質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高質量、環境、職業健康安全宗旨和方向是正確的。

2、公司現有組織機構適應新建立的質量、環境和職業健康安全管理體系轉版運行需要并適合于新制訂的質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標的要求。

3、從內部審核報告以及合規評價結果可以看出，質量、環境、職業健康安全管理體系轉版運行以來，公司各項管理已逐步走上正規化、程序化的軌道，公司產品質量有了進一步提高，重要環境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協調，積極配合，質量、環境、職業健康安全體系轉版運行是有效的，并適合于制訂的質量、環境、職業健康安全方針、目標。當然也有不足的方面，主要體現在：

1）在相關方溝通，安全文明產品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。

2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現象。

針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責任心教育，強調嚴格按標準和文件的要求去實施，另一方面要不斷學習標準及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內對不合格項進行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。

4、從顧客反饋信息及與相關方的交流信息看，顧客對我公司產品是認可的，對產品的質量很滿意，自體系轉版運行以來相關方在火災、廢棄物排放、污染等方面沒有出現過抱怨，沒有質量、環境、職業健康安全方面的投訴, 充分說明我公司按標準建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質量、環境、職業健康安全目標是切實可行的。

5、公司針對內部審核和日常發現的不合格項采取了糾正預防措施，均對實施及其有效性進行了檢測，符合要求。

6、公司上次管理評審提供的改進的意見進行了持續實施，包括提供產品質量、改善工作環境等，經持續跟蹤，措施實施有效；

7、可能導致質量管理體系發生變化的內外部因素主要是標準轉換工作，公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；

8、公司的產品質量有了進一步改善，環境和職業健康安全績效得到了明顯提高，通過產品質量檢驗及環境檢測報告證明了我公司有能力持續改進質量、環境、職業健康安全績效，各部門質量、環境、職業健康安全目標及各項工作完成的很好, 員工的質量、環境、職業健康安全意識有了進一步的提高。

9、糾正和預防的情況, 反映在內審和質量、環境、職業健康安全過程監控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預防措施.總的來說，公司質量、環境和職業健康安全管理體系是符合標準要求的，是充分的、適宜的和有效的。

公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求； 改進的建議

1)加強標準培訓，由總經辦負責

重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現全員培訓。

2）加強對重要環境因素和重大危險源的運行控制，提高環境和職業健康安全績效。

3）進一步完善新標準實施的工作，保證公司體系正常實施；

最后，總經理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質的提高，特別對標準的理解和貫徹，結合公司特點靈活運用，進一步完善現有生產部管理環節，不斷提出改進建議，充分發揮自我完善機制，使公司產品質量、環境、職業健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴大，公司經濟效益不斷上升。

編制： 批準： 日期： 2017.8.21 會議記錄 編號： 改 進 計 劃 編號： 2017-01

第三篇：蘭陵縣雙體系建設

蘭陵縣蘭陵礦業有限公司

雙 體 系 建 設 實 施 方 案

二0一七年二月蘭陵縣礦業有限公司開展“安全風險分級管控和隱患排查治理體系”雙體系建設實施方案

集團公司各礦山：

為建立健全安全隱患排查及安全風險預控體系，全面提升安全生產科學預防能力，促進礦業集團安全持續穩定。根據《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發﹝2016﹞16號）和市政府辦公室《臨沂市安全生產監督管理局關于召開全市職業病危害風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作推進會的通知》臨安監函字〔2016〕64號文件要求，公司確定開展“安全生產隱患排查及安全風險預控”體系工作，制定雙體系建設實施方案如下：

一、方案目標

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，按照《非煤礦山企業安全隱患排查治理方案和安全風險預判分級管控工作的實施意見切實解決“想不到”、“管不到”、“治不到”的問題，持續提升礦山企業本質安全水平，從根本上防范較大以上安全事故的發生。

二、建立雙體系建設安全組織機構

為進一步規范和推動“安全生產隱患排查及安全風險預控”體系建設，加強隱患排查標準化建設工作的領導，特成立安全組織機構，具體組成如下：

組長：宋xxx 副組長：xxx 安全科長：xxx 組員：王xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

職責：全面負責隱患排查標準化建設工作；負責定期進行安全隱患的排查治理工作；督促檢查隱患排查標準化建設工作落實情況。

領導小組下設辦公室，辦公室設在勝龍礦業安全部，安全隱患排查標準化建設日常工作由公司安全部負責。

三、雙體系建設工作日程安排：

（一）第一階段（4月15日前-5月），全面進行安全風險分級管控和隱患排查。

1、安全風險分級。公司安全部組織礦井安全管理人員對礦山的提升運輸系統、通風系統、機電系統、防排水系統、監測監控系統、人員定位系統等可能出現風險的危險點進行安全風險進行風險分級，排查出的安全隱患按月排查整改。

2、治理動員部署。通過宣傳和每月10日召開安全生產會議進行動員。提高職工的安全意識，形成人人要安全的文化氛圍。把生產事故遏制在萌芽狀態。

3.公告警示。在每個礦山工作崗位下發崗位風險告知卡，公平本崗位的主要危險危害因素、安全風險、風險等級、事故預防、應急措施，讓每一個職工都了解本崗位的安全風險和處置方案。位作崗位，應當設置報警裝置，配置現場應急設備設施和撤離通道等。企業對可能產生安全隱患和職業病危害的作業崗位，應當在崗位醒目位置，設置警示標識和警示說明，明確可能產生職業病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。

4.安全隱患排查治理工作。礦山企業每月定期安排管理人員下井進行安全隱患排查，安排領導代班下井，與工人同時下井，同時升井，對排查出來的安全隱患下發安全隱患整改通知單，落實人員、資金、整改措施及時進行整改。

5.礦山應急管理。礦山應編制應急救援預案并與當地政府及相關部門的有關應急預案相銜接。礦山應每年至少組織一次應急演練，半年組織一次桌面演練。并及時對應急救援預案進行修訂。

6.安全檔案管理。所有安全隱患的排查治理必須嚴格歸檔，存檔備查。

（二）治理整改階段（6月--7月）

1、自查自糾階段結束后，各礦井要對照隱患排查出來的問題，認真進行整改，并將自查自糾和隱患整改落實情況拍照上報安全部。由礦安全部匯總后向相關領導匯報。

2、隱患排查治理

（1）對于一般的安全隱患，由礦長組織安全部督促整改，落實；

（2）對于重大安全隱患，安全部應該及時向上級領導組匯報，并報備縣安監局。同時嚴格按照隱患整改方案及時整改。

(三)督查檢查階段（8-9月）

對于發現的安全隱患，當月必須完成整改。要及時下達“五定表”。督促各礦井采取有效措施、明確責任人、整改期限進行整改、確保安全隱患整改落實到位。

（四）回頭看復查整改階段（10-11月）

由礦長組織深入進行安全隱患的復查整改工作，每月10號定期召開安全會議，對發現的安全隱患督促整改到位，對未及時整改的礦井按照礦山安全管理辦法進行處罰，確保安全生產雙體系建設的順利實施。

（五）評先豎優考核總結階段（12月）

從12月份開始，由礦長牽頭，對安全生產主體責任落實情況進行考核，對落實不到位的礦井，除取消年終評先資格外，按相關規定對相關責任人進行經濟處罰。

四、雙體系建設的工作要求

1、強化組織領導。各礦長要切實把開展落實“安全生產隱患排查及安全風險預控”活動擺上重要議程，加強組織領導，各礦井組織人員嚴格進行安全隱患的治理工作。

2、落實主體責任。“安全生產隱患排查及安全風險預控”是安全生產目標考核的一項重要內容。各礦井對排查出的安全隱患落實到個人，落實主體責任，對安全隱患排查不到位的、整改落實不到位的，都要進行嚴格處理，對發生安全生產事故的依法處理，并追究相關人員的責任。嚴格執行“四不放過”。

3、制度保障。完善安全生產制度建設，制定安全生產隱患排查制度、頂板分級制度、領導帶班下井制度、培訓學習制度、特種作業人員管理制度等。要認真開展自查自糾，全面排查治理安全隱患。從制度上保障雙體系建設的順利實施。

5、加大宣傳力度。各礦山要深入職工進行廣泛宣傳，使其深刻認識到開展“安全風險預控及安全生產隱患排查”的重要性和必要性，利用懸掛安全條幅，觀看重特大事故安全教育視頻、定期安全培訓教育、定期安全會議等進行教育宣傳工做。充分依靠礦長、安全科長、注冊安全工程師、工程師、安全技術人員、安全管理人員和崗位員工，調動廣大職工的積極性，發揮職工的能動性，切實參與到“安全生產隱患排查及安全風險預控”的雙體系建設中。

蘭陵縣蘭陵礦業有限公司 2017年2月

第四篇：雙體系建設評審報告

雙體系建設評審報告

一、評審目的

結合雙體系實際運行情況，對雙體系運行效果等進行評審、評價，為雙體系持續改進提供依據。

二、評審內容

風險分級管控分級是否合理、措施是否得當，隱患排查治理是否有效，危險源辨識是否完全、準確，公司制訂的設備設施清單、作業活動清單、風險分析表、隱患排查表、應急處置、崗位勞動防護用品、公司及崗位風險公告卡等相關內容。

三、評審依據（規范性文件）

《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》省政府令第303號

《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字[2016]36號）

《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發[2016]16號）

關于印發《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》的通知

（魯安辦發〔2016〕10號）

GB6441《企業職工傷亡事故分類標準》 GB/T28001《職業健康安全管理體系規范》 GB/T13861《生產過程危險和有害因素分類與代碼》

四、評審組織

公司風險分級管控領導小組成員： 組

長:孫春義（主要負責人）

副組長:張元笛（分管負責人）

成員:孫傳科（下料部負責人,分管噴漆房）

范為瑞（設備部負責人，分管配電室）

張宗兵（焊接三部負責人，分管罐區）

劉勇（機加工部負責人）

高繼峰（焊接一部負責人）

戚鑫（焊接二部負責人）

張宗兵（焊接三部負責人）

謝明軍（安全科負責人）

李敬飛（采購部負責人）韓樹偉（財務部負責人）

朱作友（綜合辦負責人）重要崗位

電工及維修：王家偉

王以林

田柱

噴漆工：范為富

李通江

范為遠

五、評審方式方法

1、各生產部門依據公司《風險分級管控制度》要求，由部門主要負責人帶隊，組織崗位相關技術人員全面辨識部門設備設施及作業活動存在的危害因素，形成部門設備設施清單和作業活動清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進行風險辨識，使用風險矩陣法（LSR）對風險度進行定量辨識。

2、根據風險分析出的風險點危險程度劃定風險等級，形成部門風險分級管控清單，體現出風險點主要管控責任人和監督人。

3、依據部門風險分級管控措施逐項制定相關設備設施和作業活動隱患排查表，體現風險防控措施落實人和監督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實情況。

六、2017年公司雙體系建設情況

1、公司安全科匯總各部門風險分級管控分析記錄，形成公司級風險分級管控指導手冊，結合部門隱患排查相關內容，形成公司級隱患排查指導手冊，用于檢查指導各部門安全生產分級管控工作。

2、依據風險分級管控措施制定設備設施和作業活動隱患排查表，隱患排查表內容與風險管控措施格式統一，制定安全措施落實責任人，并專人進行監督落實情況；各項作業活動前進行風險管控措施的排查落實，特殊作業活動前附帶風險分析記錄和防控措施落實表。

3、根據崗位風險分析記錄制定了公司及崗位級風險公告牌，標明風險點所在的部位、風險管控等級、風險管控措施、管控措施主要責任人和監督人，下一步，公司將對各崗位風險管控措施落實情況進行檢查，對于落實不利的相關部門和責任進行考核。

七、評審結論

1、公司的風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設符合當前公司安全生產需求，風險防控措施制定針對性強，具有可操作性，相關人員職責分明，可以作為公司風險管理和隱患排查依據。

2、各生產部門需及時組織崗位人員進行學習培訓活動，加強風險防控措施的落實執行，保證公司生產安全進行。

東岳機械股份有限公司

2017年12月

第五篇：雙體系建設推進實施方案

禹城益佳機械有限公司

雙體系建設實施方案

一、目的

為建立健全風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設推進，全面提升公司安全生產科學預防能力，促進安全生產持續穩定。

二、指導思想

根據《2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案》魯安辦發〔2018〕29號和市政府安委會辦公室《2018年全市安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作實施方案》（禹安辦發﹝2018﹞19號）等文件要求，結合《安全生產風險分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《工貿企業安全生產風險分級管控體系細則》（DB37/T 2974-2017）、《工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37/T 3011-2017）的相關標準要求。公司風險分級管控及隱患排查治理領導小組決定在前期開展“隱患排查治理和風險分級管控”雙體系工作的基礎上，進一步規范公司各級各部門人員風險辨識過程，制定公司2018雙體系建設實施方案。

三、組織管理

公司風險分級管控及隱患排查治理領導小組： 組

長：董濤 副組長：焦建國

成員：郭延彬、李寶國、程憲坤、苑疆、王成、王新、門山、張樹慧、陳安、于安波、楊金國、王興國

四、工作步驟及任務

（一）第一階段：2018年6月22日—6月30日（風險分析）

1、安全辦組織印發《安全生產風險分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《工貿企業安全生產風險分級管控體系細則》（DB37/T2974-2017）；根據公司生產實際制定風險公司評價準則，合理制定事故事件發生的可能性（L）、暴露于危險環境的頻繁成都（E）、事故產生的后果嚴重性（S）的判定標準。

2、各生產部門主要負責人組織制定本部門雙體系培訓學習計劃，根據培訓教育計劃規范開展對崗位人員培訓教育活動，使從業人員了解風險辨識的程序和方法。

3、各生產部門雙體建設推進人員依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB／T l3861-2009）和《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441—86）的相關標準要求，細致排查崗位存在的風險點和存在的危險因素，編制部門《作業活動清單》和《設備設施清單》，組織崗位人員對風險點進行風險分析。

4、風險分析過程中，各部門需充分聽取崗位人員提出的建議和措施，按照規范步驟制定風險點防控措施，風險防控措施可分為工程技術措施、安全管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施；同時風險防控措施的制定應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證等方面的要求。

5、采用作業條件危險性分析評價法（LEC），針對辨識的危險源潛在的風險進行定量、定性評價，并填寫工作危害分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄，確定管控層級、管控級別、管控責任人、管控責任單位。

6、根據作業活動和設備設施的風險分析評價記錄，制定相應的作業活動風險分級控制清單和設備設施風險分級控制清單，注明評價級別、管控級別、管控層級、風險防控措施責任單位和責任人。

（二）2018年7月1日—7月20日（匯總審批）

1、部門主要負責人組織部門技術人員對部門雙體系建設相關資料進行審查，形成部門雙體系建設推進指導手冊，報公司風險管控領導小組審查評定。

2、安全辦公室匯總各部門雙體系資料，形成公司雙體系指導手冊，報公司安委會進行評定審核，審核完畢后由主要負責人簽批發布。

（三）2018年7月21日--2018年8月21日（推進落實）

1、公司雙體系指導手冊經主要負責人簽批發布后，各生產部門需組織崗位人員進行學習和培訓，利用班前班后會等各種形式的學習活動，有效的開展部門及個人風險管控措施的落實。

2、公司風險分級管控領導小組需根據生產實際情況，針對生產過程中出現的新設備、新工藝、新技術、新材料及時開展風險分析,制定風險管控措施，落實風險管控措施的責任人。

3、公司風險分級管控領導小組和部門風險分級管控領導小組需及時對部門和個人落實風險防控職責的情況進行跟蹤監督，定期開展對崗位人員風險分級管控知識的考核提問，督促部門和崗位人員落實安全風險管控職責。

4、加強對特殊作業活動的風險分析和隱患排查。根據公司特殊作業安全管理制度的規定，在涉及動火和受限空間作業活動時必須制定檢維修方案，逐級審批檢維修方案，部門技術人員必須對檢維修方案進行風險分析，制定檢維修過程安全風險防控措施，形成檢維修過程的隱患排查表。

（四）2018年8月21日（持續推進落實）

1、公司風險分級管控領導小組將根據《安全生產風險分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）的要求，每年組織開展公司雙體系推進工作，定期組織崗位人員進行風險管控知識的培訓教育。

2、各生產部門在實際生產過程中需加強對崗位人員風險防控措施落實的監督檢查，嚴格按照雙體系考核標準進行考核獎懲，加強對事故源頭的嚴格管控。

3、綜合辦公室、生產部、安全辦公室定期對各部門風險管控措施的落實情況進行跟蹤檢查，督促生產部門各級人員落實個人安全防控職責。

4、根據國家法律法規及相關要求，按照公司實際生產需要及時對公司雙體系相關資料文件進行更新和修訂。

5、綜合辦公室、安全辦公室在每年全員安全培訓教育過程中，把雙體系建設推進的相關知識進行培訓；各生產部門需采用合理的學習培訓方式，對本部門崗位人員進行培訓，讓崗位人員深刻了解風險分級管控和隱患排查治理的重要性。

四、工作要求

1、強化領導。各部門要切實把開展落實“隱患排查治理和風險分級管控”活動擺上重要議程，加強組織領導，主要領導要親自抓，分管領導具體抓。責任到人，分工明確，確保此項工作順利進行。

2、落實責任。“隱患排查治理和風險分級管控”是安全生產目標考核的一項重要內容。各部室要認真履行職責，加強檢查，認真排查，積極整改。對因領導組織不力，督促檢查不到位，導致公司安全生產主體責任落實不利，特別是發生安全生產事故的，依法追究相關人員責任。

3、注重實效。從業人員作為安全生產的責任主體，要認真開展自查自糾，全面治理安全隱患。嚴格落實領導帶班制度，加強現場的指導和監督，對各生產環節要嚴查、細查。對一時難以治理，要列入計劃，落實資金和責任、限期整改，并制定應急預案，加強監控，確保安全。

4、嚴格追究。對未能認真履行職責的，一經發現要進行通報批評，對相關責任人依照有關規定嚴肅處理。另外要加大對各部室、班組、崗位的考核力度，對安全工作目標落實不到位的，要進行從嚴處理，切實形成人人盡職盡責，環環相扣銜接的安全管理體系。

5、加大宣傳。要深入發動、廣泛宣傳，通過各種途徑，深刻認識開展“隱患排查治理和風險分級管控”的重要性和必要性，增強做好隱患排查治理工作的主動性和自覺性。要嚴格落實措施，及時曝光各種違法違紀行為，大力宣傳事故隱患的排查工作，營造濃厚的輿論氛圍。充分依靠技術人員、管理人員和崗位員工，調動廣大職工的積極性，發揮干部員工對安全生產的知情權、參與權和監督權，積極主動地參加到落實安全目標的工作上來。

禹城益佳機械有限公司

2018年6月22日