第一篇：潞安集團關于落實國務院安委會巡查問題的整改方案的通知

潞安集團公司文件

潞礦安字?2016?475號

潞安集團關于認真貫徹落實國務院安委會

巡查問題的整改方案的通知

集團公司各礦、各相關處室：

為認真貫徹落實國務院安委會第二巡查組對我省巡查問題反饋，切實加強煤礦安全生產工作，根據?山西省煤炭工業廳關于進一步做好國務院安委會第二巡查組反饋問題整改工作的通知?（晉煤安發?2016?758號）文件指示精神，針對國務院安委會第二巡查組提出的6個方面突出問題，根據集團公司安排部署，特提出如下要求：

一、總體要求

以整改國務院安委會第二巡視組在我省巡查反饋的問題為

目的，深刻吸取近期發生的各類煤礦事故教訓，認真貫徹落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”要求，進一步強化各級人員安全意識、責任意識和紅線意識，加強礦井基礎建設，加大安全生產現場管理、隱患排查治理和重大災害防治工作力度，切實提升安全管理水平，確保安全生產平穩有序。

二、組織領導

集團公司成立整改落實領導組，統一指揮、協調集團公司整改方案工作落實。

組 長：李晉平

游

浩

副組長：王光彪

郭貞紅

孫玉福

劉克功

王志清

肖亞寧

洪

強

張叢林

王觀昌

劉

斌 孫宏波

黃

巍

吳有增

唐軍華

王

強 集團公司董事長助理

股份公司副總經理 集團公司總經理助理

集團公司副總工程師

成員單位：安監一局、生產處、機電處、地質處、通風處、瓦斯研究院、技術中心、電力中心、安全監管五人小組管理處、建設中心、輔助運輸處、總調度室、總工辦、職教處、保衛處、通信公司、勞資處、投融資中心。

集團公司安監一局為領導組辦公室，具體負責收集、整理、匯總、上報煤礦整改工作進展情況，上傳下達有關信息。

集團各煤礦相應成立整改落實領導組，按照“一礦一策”制定本礦的整改實施方案。

三、重點工作安排

1、健全完善各級安全生產責任制，嚴格落實安全生產主體責任。

一是建立健全各級安全生產責任制。按照“黨政同責、一崗雙責、失職罪責”的原則，建立健全?安全生產責任制?和?安全管理制度?，明確各級人員安全責任和考核標準；制定采、掘、機電、運輸等各工種崗位操作標準，嚴格考核，促進安全責任到崗，崗位操作安全到位。構建了“一級抓一級、層層抓落實”的安全管理體系，層層簽訂了安全目標責任書，提升了企業安全工作的實效性。

二是各礦嚴格落實安全主體責任，強化時間、區域、項目“三個全覆蓋”檢查；嚴格落實業務保安責任和安全監管責任，強化“四不兩直”突查，強化業務保安動態突查、安監部門的重點監察，五人小組管理處的區域包保檢查，切實發現真實情況，做到重點掌控；完善季度安全大檢查評價機制，實行全覆蓋檢查、標準化檢查、系統性評價，掌握綜合安全水平，實現全面把握。

三是強化領導干部工作作風建設。強化干部工作作風監督考核。各級干部按照特殊時期、特別管理的要求，嚴格執行干部工作作風建設“七必須七嚴禁”，認真落實掛牌責任制、跟班寫實、下井帶班、值班帶班、“三三制”、“三必到三走到”、請銷假等各項管理制度，加強現場盯守，全面掌握現場安全生產狀況，切實將每一項安全工作任務明確到人，責任落實到人，不折不扣執行

到位。

四是嚴格執行?潞安集團煤礦安全生產事故隱患問責制度(試行)?、?集團安全1號文件?，對發生死亡事故單位的黨政正職給予免職或撤職處分。對安全管理差、安全隱患問題多的礦井，集團公司領導對礦井主要負責人進行約談。

2、強化保障安全投入，持續推進煤礦安全質量標準化達標工作。

一是保障安全投入。加強對煤礦安全費用提取使用情況的審核，開展專項檢查，確保各煤礦安全費用提足、用夠，符合使用規定。

二是持續推進煤礦安全質量標準化達標工作。全面推進安全質量標準化建設，持續推進安全質量標準化動態達標、非正規環節動態達標、變化條件動態達標，持續推進安全質量標準化標準創新、技術創新、管理創新。繼續深化“五精”、“五品”精品文化建設，進一步增強全員標準意識。推進安全質量標準化精品工程建設，繼續開展安全質量標準化精品礦井達標競賽活動。

三是建立“369”安全管理體系建設。制定完善?“369”安全管理體系?，制定各專業“369”安全管理體系評價標準，督促各煤礦對照標準開展系統安全評估。

四是積極推動新?安全生產法?、?煤礦安全規程?落地。各業務部門對照新?規程?有關規定，認真排查本系統存在問題和隱患，并與日常監管檢查工作有機結合起來，督促各礦按照新?規4

程?要求整改落實到位。各礦要繼續開展“學規程、抓整改、促落實、保安全”活動，推動新?規程?進區隊、進班組、進崗位，加大對井下一線作業人員的教育培訓力度，做到人人皆知，應知應會，入腦入心。

3、加強安全培訓，加大安全生產現場管理力度

一是強化崗位質量標準化管理。堅持全員持證上崗制度，嚴格“三個百分之百”、“三個全覆蓋”達標和“崗標”考核發證，深入開展“規程下現場”、重點崗位“手指口述”和重要崗位交接班“雙指雙述”活動，全面推行“手指口述、崗位描述”安全確認工作法。

二是嚴格貫徹執行?國家安全監管總局、國家煤礦安監局印發?關于減少井下作業人數 提升煤礦安全保障能力的指導意見?的通知?，各礦嚴格按照本礦制定的減少井下作業人員提升煤礦安全保障能力的實施方案落實執行到位。

三是深化變化管理。嚴格落實?2016年潞安集團公司變化管理考核辦法?，嚴格執行變化管理“六個必須”，實行變化匯報“三關”管理，切實將變化管理落實到班組、落實到現場，實施全過程、全時段的變化管理；加強非正規作業環節管理，嚴格按照非正規作業七項流程進行落實與考核，實現非正規作業的規范化和科學化；強化零散工程、應急工程和新開工程的變化調度管理，實現變化管理的精細化、標準化、流程化、系統化，最大限度地減少變化、最大程度地控制變化。

四是強化安全短板管理。各礦按照?關于強化變化管理、短板管理考核細則的通知?，完善各礦短板管理考核辦法，提高短板的數量和質量，建立礦科隊三級安全短板管理檔案；嚴格落實安全短板礦科隊負責人簽字確認，對找出的安全短板實行網絡化管理，明確整改完善時間、責任人和措施，并按要求進行公示；嚴格安全短板整改簽字驗收制度。

五是嚴格整合礦井隔離開采及“三鎖定”管理。整合礦井要嚴格執行隔離開采及“三鎖定”管理相關制度，做到三明確（明確負責人、明確隔離開采區域、明確實施內容和時間），嚴格方案及圖紙是審核，對地質條件變化的區域實施鎖定管理，將“三鎖定”內容進行標識化管理、掛牌管理。

六是加強“三違”查處力度，強化現場管理。集團開展四季度“查隱患、盯現場、反三違”安全生產季活動，按照“特殊時期、特別管理”的要求，深入排查整改安全隱患，強化安全現場管理，嚴格落實各級安全生產責任，堅決杜絕生產安全事故發生。

4、建立健全事故隱患排查治理制度和責任體系，形成全過程閉環管理工作機制。

一是嚴格執行集團公司每周動態檢查、重點監察以及安全監管五人小組管理處每周對所有礦井全覆蓋安全檢查制度。

二是強化各煤礦每月對上級單位排查的隱患問題跟蹤落實整改銷號，集團公司安監一局嚴格落實各礦隱患“一周一統計，月月出簡報”，進行全集團公示。

三是嚴格按照集團公司?潞安集團煤礦安全生產事故隱患問責制度(試行)?（潞礦安人監字?2013?1000號 潞黨發?2013?85號），對隱患排查不到位、治理不落實、隱患反復出現，進行嚴肅考核。

5、深入開展重大災害防治工作，遏制重特大事故 一是按照集團公司?潞安集團重大災害防治工作方案?（潞礦安字?2016?267號），進一步強化了重大事故風險管控，持續深入開展重大事故精準防范工作。

二是建立三個三瓦斯專項會診機制。制定了以“實現三個常態、突出三大重點、形成三項成果”為主要內容的“三個三”瓦斯治理專項會診機制，以超前診治隱患為落腳點，超前籌劃，主動作為，切實提升礦井抗災、防災能力。

三是建立礦井瓦斯治理核心指標驗收機制。制定了?潞安集團礦井瓦斯治理核心指標及考核辦法（試行）?，按照“超前治理、風量富裕、抽采主導、管控有效”的總體要求和工作思路，設立9項考核指標，對礦井瓦斯治理工作進行動態評價。

四是堅持“預測預報、有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”，全面推行“分區治理、突出重點、一礦一策、一面一策”防治水工作方案。嚴格防治水中長期規劃、年度防治水計劃及承壓開采安全措施等編制審批管理。

五是積極推進防治水“六進一跟蹤”（進規劃、進設計、進規程、進預算、進資金、進工資，物探工程質量跟蹤）管理機制，進一步規范探放水設計和探放水現場督管，嚴格執行探掘分離、隔離開采、鎖定管理，嚴格執行探放水“三線”管理。嚴格落實防治水“三專化”管理（專業防治水技術人員、專用探放水設備、專門的探放水作業隊伍），健全完善防治水機構、人員、設備及制度，加強了專業技術人員及探放水人員的業務培訓。

六是深入開展隱蔽致災地質因素普查及治理工作，精準掌握地質構造、水患、瓦斯富集等動態變化，建設更加透明的地質平臺。

七是各礦采掘工作面要嚴格執行?2014年潞安集團頂板管理和掘進工作指導意見?，繼續強化頂板管理橙色預警機制，充分利用瞬變電磁、超前鉆探、物探等技術手段，確保采掘工作面建立在透明的地質平臺上，切實做好對變化環節、非正規作業環節的預防及應急處臵管理。實行流程化的頂板管理制度，采掘隊組、生產科（部）、生產處三級聯動響應機制。

八是深入開展頂板管理專項治理活動，深入推行頂板管理橙色預警機制，確保了頂板管理動態達標；實行了非正規機電設備檢修作業“七個標準化”，提升了機電標準化管理水平；全面取締了斜井人車和小絞車接力運輸，實現了輔助運輸的裝備升級。

四、整改時限：2016年11月起至2017年3月

五、有關要求

（一）集團各業務主管部門、各煤礦要結合整改方案，明確目標任務，細化責任分工，落實工作措施，帶動安全生產各項工作全面推進。

（二）各煤礦要成立以礦長為組長的工作組，召開專題會，結合實際制定“一礦一策”整改方案，全力推進。

（三）集團公司安監一局要適時組織開展專項檢查，跟蹤、督辦各系統、各煤礦問題整改工作開展情況。對組織不力，制定整改方案走形式、走過場以及整改不到位的，嚴肅追究責任。

（四）做好信息報送工作：

1、各煤礦11月10日前將整改方案報安監一局監察處。

2、每月底前報送整改進展情況。聯系人：李 楊 電話：0355-5922474。上報郵箱：jcc509@163.com。

附件：?山西省煤炭工業廳關于進一步做好國務院安委會

第二巡查組反饋問題整改工作的通知?

山西潞安礦業（集團）有限責任公司

2016年11月8日

抄送：公司領導。

潞安集團公司安監一局 2016年11月8日印發

第二篇：XX社區黨風廉政巡查問題整改落實匯報

XX社區黨風廉政巡查問題整改落實匯報

根據上半年街道黨風廉政巡查組對我單位的黨風廉政情況中央八項規定制度落實、資產情況的檢查反饋以及整改意見，XX社區及時召開班子會議，在廣泛討論和征求意見的基礎上，逐條梳理、深入剖析，制定了整改方案，明確班子成員及相關人員的責任，落實整改措施，確保每條整改措施都能落實到位，每個問題都能得到盡快解決，全面推進社區黨風廉政建設工作，更好地完成上級下達的各項任務和目標。現將整改情況匯報如下：

一、高度重視，全面分析

針對此次巡查反饋結果,我社區黨總支高度重視，多次召開班子會議，通過交流、思考、總結，對新形勢下黨風廉政建設有了更加深刻的認識，增強了貫徹落實黨風廉政建設責任制的責任感和自覺性。同時根據提出的問題和意見，并結合工作實際，逐一進行了責任分解，落實到人，形成整改方案。此外，為加強班子成員的思想政治素質，黨總支組織開展有關黨風廉政建設的學習，統一思想，筑牢防線。

二、針對問題，深入剖析

社區多次召開專題會議，認真研究巡查反饋的問題，緊密結合社區當前實際情況，深入剖析了原因：一是經常性思想政治工作抓得不夠緊、方法不夠靈活。主要原因是社區工作人員與居民之間積極主動的思想交流開展較少，交流思想也是談業務工作多，思想教育少，聽取意見的少。平時工作中，談成績的多，說問題的少。思想工作方式方法不夠靈活，一般性教育多，針對性教育少。二是社區硬件設施差，居民布局分散，社區周圍交通短期不便，有些活動較難開展。三是規章制度不夠完善，執行力需強化。日常管理如公共服務設施維修，衛生保潔有疏漏。現有的一些制度缺乏針對性、可操作性、系統性和配套性，原則失之于寬、措施失之于粗。四是監督管理不到位，有待加強。五是政策短期變動大，信息傳遞慢，群眾交流不到位。

三、明責任，抓關鍵，嚴督促，實落實

社區嚴格執行黨風廉政建設責任制，堅持實行“社區書記”為總負責，社區班子成員各負其責，居監會監督，抓好責任分解、責任落實、責任追究三個關鍵環節的機制，督促整改措施的落實，現階段落實情況如下：

1）針對巡查組提出的社區班子整體素質、工作能力、工作方式、工作主動性、積極性，創新力、與群眾溝通等方面問題。社區積極利用區、街道、社區各項培訓等活動，再結合日常黨員教育活動，如主題黨日、夜學夜訪、十九大治安巡邏、十九大精神系列學習培訓、黨員組織生活會，工作業務培訓等等，全方位提高社區班子的整體素質、業務工作能力和創新意識。并通過“美麗余杭”、“五水共治”、“清潔家園”，“征地拆遷”等實際重點工作，在走村入戶、攻堅克難中，提升社區班子整體工作實戰經驗、處事能力、靈活應變能力以及與居民溝通能力。如社區整個拆遷工作，在與街道、黨員、群眾溝通交流中以及應對的各種特殊情況，讓班子成員都意識到了與居民溝通的重要性，以及自身溝通能力、應變能力的不足之處。此次拆遷工作也很好地增強了班子成員多方面能力，如溝通傾聽能力、靈活應變性、工作方式、創新力，尤其年輕的班子成員收獲更大。此外，社區嚴格落實各項考核機制和監督制度，明確各自職責，細化考核制度，提高了班子成員工作主動性和積極性。

2）針對巡查組提出的對社區居民關心度不夠問題，尤其是1社區拆遷事宜的。社區也是高度重視居民提出的群眾性問題，采取了專人負責制度，而需要街道層面解決的事宜，采取書記負責，其他協助方式，積極、繼續跟進相關事宜進展，并如實匯報給群眾。社區拆遷事宜問題，社區積極地、持續地跟街道、居民進行長達了4個多月的交流接觸，獲得的政策信息，又通過小組戶主會進行了公布交流，最后實現了整體拆遷工作，目前還剩一戶尚未簽約，后續，社區會繼續跟進土地征遷事宜。

3）針對巡查組提出的社區公共服務設施管理和服務問題，社區設立了主任負責，相關分管工作人員具體落實，專人日常維護管理的整改制度，組內的公共服務設施統一由各組男、女組長進行日常巡查管理，涉及集體性使用的公共服務設施，如公益性用房，落實專門人員進行日常巡查管理，一旦發現破損、維護、保潔不到位，及時上報社區，社區根據服務設施交由相關部門進行維修保潔，目前喪事用房中破損設施已維修好，現因已拆遷，保潔也暫停了，但前期社區也開展了多次“清潔家園”活動，同時也督促保潔單位加強日常保潔，保潔還是讓居民滿意的。

4)針對巡查組提出的黨建工作重視程度不夠，黨員的教育側重于應付，活動較為單一，開展創造性活動少，少部分黨員先鋒模范作用不強，連黨員活動都很少參加，黨員活動日存在代刷卡現象的問題。社區特召開了專題黨支部會議，各網格支部書記也參與，針對黨建方面存在的問題，各參與人員集體討論，并逐一發表意見，并結合實際，形成總體整改思路。一方面，社區黨總支繼續完善黨建工作計劃，借用夜訪夜學、主題黨日、網格支部活動等等積極宣傳黨建工作，號召黨員積極參與社區黨建工作，并對黨建工作多提意見。同時社區積極同其他社區交流學習，吸取其他社區黨員活動做法，豐富黨員教育活動，如社區結合十九大，開展了觀看十九大開幕式、十九大平安巡邏、十九大精神領學共學等活動，后續也會開展黨員紅色教育參觀考察活動，以豐富黨員教育活動。另一方面，針對部分黨員黨員活動參與性低和代刷卡現象，社區黨總支首先召開了網格支部書記會議，特重申了黨員刷卡紀律，嚴禁出現代刷卡現象，其次結合黨員先鋒指數和日常表現，對非工作原因造成活動參與性低的黨員的黨性教育進行工作布置，要求各網格書記進行談心談話，督促參與活動。此外，要求社區居監會加強對黨員監督。目前代刷卡現象未出現，黨員活動也較豐富，參與性底的黨員活動參與率也高了。

5）針對巡查組提出的社區班子忙于上級交辦工作，深入基層較少，聯系群眾不夠多，社區工作呈現機關化現象的問題。社區召開了班子會議，要求各成員要合理分配時間，提高工作效率、多走基層，同時利用網格工作，促使各班子成員多下基層，增強與群眾的聯系。相對前期，目前班子成員下基層的次數明顯增加，群眾關系也再逐步穩固。

以上是我社區整改落實情況，當然還有存在一些不足之處，如下基層深度不夠，群眾關系未達到要求等等，但社區會繼續改進，以達到要求。

XX社區

2017年11月30日

第三篇：關于巡查反饋問題和意見整改落實情況的報告

關于巡查反饋問題和意見整改落實情況的報告

《關于對市檔案局開展巡查工作情況的反饋意見》（東紀派駐二2015]4號）下發后，市檔案局黨組高度重視，把推進市紀委巡查反饋意見整改落實工作作為頭等大事來抓，專門成立了整改工作領導小組和辦公室，并召開4次黨組會議專題研究整改落實工作，領導班子成員主動認領并承擔問題責任，認真分析查找存在問題的原因，研究巡查問題整改落實工作，制定了《關于市紀委巡查反饋問題的整改方案》，針對反饋存在的3個方面的問題，逐條逐項列出具體措施14條，建立了整改臺賬，把整改事項落實到具體責任領導、責任科室和責任人，明確了完成時限，實行銷號制度，逐條逐項抓落實，保證了整改事項事事有著落、件件有回音。及時向市紀委派駐二組報告整改落實情況，積極征求巡查組對整改情況及各項工作的意見和建議，有效保證了整改工作落到實處。

一、整改落實情況

（一）關于“民主集中制執行不到位，班子不團結”的問題

1.嚴格落實民主集中制。完善制度，制定了《市檔案局“三重一大”決策制度（試行）》，明確了“三重一大”事項范圍、主要程序和責任追究。認真遵從議事規則和決策程序，對擬在黨組會上討論研究的臨時用工招聘、確定考核優秀人員、黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見等事項都做到了會前充分醞釀，沒有先定調子，會中堅持主要領導末位發言制度，廣泛聽取意見，充分發揚民主，保證了討論研究事項的順利實施，從源頭上治理“一言堂”和個人說了算的問題。今年以來，我局落實市紀委巡查整改方案和辦公用房管理、車輛運行制度及大額財務支出等事項均采取了集體研究、民主決策。建立了工作溝通機制，實行周例會制度，每周一上午召開工作例會，強化班子成員之間的溝通交流，統籌推進各項工作。

2.全面落實黨風廉政建設主體責任。認真落實《中共XX市檔案局黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的意見（試行）》（東檔黨組發2014]15號）要求，進一步明確了領導班子、主要領導、其他班子成員的主體責任，研究制定了《2015年市檔案局黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見》。組織召開了2015年黨風廉政建設專題會議，傳達學習了市紀委五屆六次全會精神，黨組書記與班子成員、科室負責人相互之間簽訂了《2015年黨風廉政建設責任書》，壓實責任，傳導壓力，形成了齊抓共管黨風廉政建設的良好工作格局。

3.深入開展黨務政務財務公開。完善了《黨務政務財務公開制度》，進一步明確了公開內容和公開要求。截至目前，對黨組會議決定的6個事項、局機關有關制度規定3份、1-3月份的財務支出情況等都及時通過會議紀要、紅頭文件和政務公示欄進行了公開，有效保障了干部群眾的知情權、參與權和監督權。

4.認真開展談心談話活動。嚴格按照《廉政約談制度》、《談心談話和雙向約談制度》，3月30、31日，主要領導與部分班子成員、部分班子成員之間、班子成員與科室負責人共8人開展了談心談話活動，談話圍繞落實“八項規定”精神、維護班子團結等方面展開，基本達到了溝通思想、統一認識的效果，為進一步增進團結、化解矛盾奠定了基礎。5.主動接受市紀委派駐二組監督。積極加強與市紀委派駐二組的溝通與配合，及時邀請有關領導同志參加會議和重要活動。從年初至今，我局召開的黨組會議和黨風廉政建設專題會議等，均主動邀請市紀委派駐二組領導參加；印發的12份黨組和局機關文件，全部按照要求在印發后3天內報送市紀委派駐二組3份。制發《關于市紀委巡查問題整改方案》、《2015年黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見》等文件前，都主動請市紀委派駐二組有關領導把關。積極報送紀檢監察信息，配合做好監督監察工作。

（二）關于“落實中央八項規定不嚴格、庸懶散和工作作風問題突出”的問題

1.加強公務車輛和辦公用房管理。認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定了《關于進一步規范公務用車運行和辦公用房管理的通知》（東檔發2015]7號），對公務用車和辦公用房管理提出了明確要求。有關領導同志騰退了多占的辦公用房，各辦公用房均符合新頒布的《黨政機關辦公用房建設標準》。同時，對有關領導同志主動清退的10000元個人車輛燃油、保險等費用，已按照規定交局財務統一管理使用。目前，私車公私混用、單位承擔費用問題已得到妥善解決。經局黨組研究，今后單位不再承擔個人私車公用產生的一切費用。

2.進一步完善各類會議制度。認真貫徹執行市委《關于切實改進文風會風的規定》，進一步修訂完善了會議制度，堅持周例會制度，周例會只交流工作、通報情況和協調統籌；需要研究的事項，實行議題制度，并提請黨組會或局長辦公會進行研究，堅持會前確定議題，會中做好記錄，會后印發紀要。各類會議實行簽到制度，嚴格控制時間，開短會、講短話，領導講話緊扣會議主題，確定事項都有明確責任主體，確保了會議規范、嚴肅、有效。今年以來，共召開局黨組會議6次、全市檔案工作務虛會1次、全局干部會議3次，較去年同期減少20%；印發黨組會議紀要6期。

3.深入開展“庸懶散”整治。制定了《關于加強機關管理嚴肅工作紀律有關問題的通知》（東檔發2015]4號），成立了“庸懶散”治理工作領導小組和辦公室，開展了專項治理活動，對遲到早退、擅自離崗、上班時間辦私事等突出問題進行了集中整治，收到了初步成效；嚴格實行簽到簽退、請銷假等制度，每月定期通報考勤情況。領導班子成員帶頭執行各項規定，按時上下班，按規定簽到簽退，機關工作紀律得到了有效強化和執行。

4．認真組織開展主題教育。印發了《關于開展“弘揚抗戰精神，廉潔勤政為民”主題教育的實施意見》（東檔發2015]5號），開展了春節后集中學習周活動，召開了2015黨風廉政建設工作會議，下一步將組織開展廉政教育“六個一”和紅色文化進校園、紅色革命圖書捐贈等活動，著力營造勇于擔當、履職盡責、廉政為民、服務社會的良好氛圍。

（三）關于“財務管理不規范”的問題

1.規范財務支出審批。進一步修訂完善了財務管理制度，對5000元以上的較大支出項目，實行黨組會議研究決定，提高資金使用透明度。截至3月底，對車輛維修費用、臨時用工工資支出等都通過局黨組會議進行了研究，并按要求予以了支付。

2.嚴格實行政府采購。對未通過政府采購的2014年8月的8臺電腦（價款4.8萬元）向巡查組做出了解釋和說明。按照2015年《XX市政府集中采購目錄》品目和限額規定，上報了2015采購計劃，對達到限額的大宗物品實行集中采購，堅決杜絕以往分散采購、集中支付的行為。認真做好有關項目的招投標工作，目前，《清河平原的記憶》一書已完成招標程序；《東營檔案》期刊正在辦理招標手續。

3.嚴格財務支出和賬目管理。今年以來，局財務人員、分管領導和主要領導加大原始憑證審核力度，嚴格執行“三支筆”簽字，對不符合規定的支出堅決不予報銷，并“簽字背書”明確責任。對2011年、2012年通過差旅費處理的費用，已向巡查組做出了書面說明。

4.規范會計基礎工作。完善了財務報銷程序，原始憑證報銷都做到了由經辦人簽字，沒有經辦人簽字的不予報銷。根據工作需要，配齊了會計和出納，聘請專業人員對會計軟件使用等進行了培訓，提高了財務人員的業務素質。認真學習了“收支兩條線”有關規定，對2013年1月協調資金未上繳財政而直接支出問題進行了深刻反思，繃緊了嚴守有關財經紀律的弦，今后將堅決杜絕類似問題再次發生。進一步完善了會計基礎資料，報銷的辦公用品購置費、車輛維修費、差旅費等票據都附有規范的明細和清單。認真做好財務公開，每月月初定期通報上月財務支出使用情況，自覺接受群眾監督。

第四篇：教體局落實縣安全生產巡查反饋問題的整改方案

教體局落實縣安全生產巡查反饋問題的整改方案

為切實加強學校(幼兒園)安全工作，強化校園安全教育管理，根據縣第七安全巡查組對教體局安全生產隱患督導交辦的問題，我局迅速對問題清單擬定整改措施，狠抓責任落實，扎實做好隱患整改工作。具體內容匯報如下：

整改目標

按照黨中央、國務院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關于安全生產工作的部署要求，進一步壓緊壓實教體系統責任，深入排查隱患，認真落實交辦問題的整改。通過強化紅線意識，堅持底線思維，加強依法監管，注重系統治理，創新工作舉措，扎實抓好重點領域安全生產專項整治，努力防范化解重大風險隱患，增強師生安全防范意識，提高師生安全防范能力，促進教育事業穩定、健康、持續發展。

二、整改措施

1.及時召開相關科室、學校、局引資企業具體負責人安全隱患整改工作專題會議，進一步明確任務，督促各中小學(幼兒園)、引資企業健全安全工作領導小組等安全工作機構，落實相關職責。

2.對各自存在的安全隱患認真分析研究，尋找解決辦法，制定整改工作計劃，限期整改到位（詳見附件：教體局安全生產問題整改明細表）。切實將安全管理工作融入到日常工作的各個崗位、各個環節，使全體教職員工都承擔起校園安全管理和教育的責任，做到安全工作“一崗雙責”，人人負責，確保廣大師生生命財產安全，確保校園和諧穩定。

3.健全完善學校安全管理制度，優化各類應急預案;對照《中小學校崗位安全工作指南》，結合實際明確本校各個崗位的安全職責，簽訂各類責任狀，落實師生員工及家長的安全責任。

三、進一步強化危險化學品安全管理工作

1.在思想上樹立強烈的安全意識，職責落實到人，做到責任明確，管理嚴密。

2.針對危險化學品管理標準不一的問題，近期邀請專家對全縣相關人員進行專題培訓，統一認識，高標準嚴要求做好危險化學品管理工作。

3.全縣農村中心小學、完小、教學點危險化學品全部移交到對應鄉鎮中學統一管理。

4.對學校危險化學品管理進行一次全面細致的大排查，嚴格落實人防、物防和技防等各項措施，確保各項管理制度執行到位，對存在的問題立即整改。

5.建立長效機制，定期或不定期地對危險化學品管理情況進行檢查，及時發現安全隱患和管理漏洞，杜絕學校危險化學品事故發生，維護校園安全穩定。

四、狠抓常規，夯實校園安全管理環節

堅持“預防為主，綜合治理”方針，遵循標本兼治原則，配合公安、市場、交通、文廣新等部門對校園周邊小攤點、小商店、小飲食店、網吧及交通秩序進行整治，做到有措施、有成效，為學生健康成長營造良好的社會環境。實施規范化和長效安全管理，突出消防、危化品、交通、食品安全等工作重點，實現校園安全隱患排查整治常態化，促進全縣校園安全精細化管理，確保師生生命財產安全。

第五篇：[2011]048號關于落實省廳質監局監督巡查發現存在問題的整改通知

湖南永藍高速公路有限公司 總監理工程師辦公室文件

湘永藍總監字[2011]048號 關于落實省廳質監局監督巡查發現存在問題的整改通知

各監理駐地辦、各施工合同段項目經理部：

省廳質監局于10月25日至26日對永藍高速公路進行了質量安全監督巡查，重點抽查了個別施工單位的質量安全管理行為和現場施工情況。從本次巡查情況看，永藍項目質量安全內業資料的管理尚存在不完善之處，現場個別隧道及橋梁的施工現場也存在一些質量及安全問題，要求各相關單位切實采取措施進行認真整改。現將省廳質監局《監督巡查整改意見通知書》（質監巡永藍【2011】1號）文件轉發給你們，要求各相關單位要針對自身存在的問題，舉一反三認真組織自查自糾工作，對檢查發現的問題認真落實整改措施，并將整改情況于2011年11月16日前上報各駐地辦進行核查，各駐地辦應在2011年11月18日前將核查情況匯總報至總監辦，以便我辦及時呈報省廳質監局復查。

專此通知。

附件：《監督巡查整改意見通知書》（質監巡永藍【2011】1號）

湖南永藍高速公路有限公司總監理工程師辦公室

二〇一一年十一月十日

主題詞：落實

巡查

存在問題

整改

通知 抄 送：湖南永藍高速公路有限公司

（共印 8

份）

質監巡永藍【2011】1號

監督巡查整改意見通知書

湖南省永藍高速公路建設開發有限公司、總監辦：

10月25日至26日，我局組織人員對永藍高速公路進行了質量安全監督巡查，重點抽查了個別施工單位的質量安全管理行為和現場施工情況。現將巡查意見通知如下：

一、巡查中發現的主要問題

1、內業資料的記錄、方案審批有待規范。如1合同段荷葉塘高架橋的上部構造掛籃施工方案未經總公司技術負責人審批，掛籃預壓方案沒有編制人和審批人簽字；特種設備的驗收歸檔沒有清單列表，特種設備的維修保養記錄不夠詳細等。

2、施工場地不整潔，不規范，影響施工質量。如3合同段九嶷山隧道拌和站場地泥濘，造成隧道混凝土原材料污染，同時原材料堆料倉串料、拌和站料倉串料，影響混凝土的施工質量。

3、個別隧道施工欠規范。如3合同段九嶷山隧道左洞超挖現象較嚴重，超挖部分未掛網噴平，洞內清渣不及時，二襯、仰拱施工未及時跟進，通風管離掌子面較遠。

4、個別施工場地安全防護、監控措施不到位。如1合同段荷葉塘高架橋沒有在掛藍施工范圍和塔吊旋轉半徑范圍標示警示區；3合同段東路高架橋的高邊坡沒有沉降位移觀測。

二、整改要求

1、加大施工質量監管力度，強化監理、施工人員的質量意識，規范從業人員的施工行為，嚴格按設計和規范要求施工，確保工程質量。

2、加大安全生產監管力度。永藍高速公路全線的橋梁工程都在進行上部構造施工，安全風險大，建設單位要督促施工單位切實做好龍門吊、架橋機、掛藍、電梯等特種設備的日常安全檢查和維護，同時要注重高邊坡的沉降位移觀測，確保施工安全和結構物的安全。

建設單位要組織全線監理、施工單位對照本次巡查發現的問題，自查自糾，舉一反三，全面整改，并于2011年11月20日前向我局提交整改情況報告。

二0一一年十一月七日