第一篇：馬鞍山紅十字會2015年預算情況部門主要職責貫徹國家紅

馬鞍山市紅十字會2015年預算情況

一、部門主要職責

（一）貫徹國家紅十字會工作的有關法律、法規和政策，研究擬定我市紅十字會工作發展規劃、實施計劃并組織實施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災救災工作，在自然災害和突發事件中，協助政府實施賑災救援。

（四）開展人道主義領域內的社區服務和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛生救護訓練和現場急救工作，普及衛生救護和防災、防病知識；按照上級紅十字會的部署，參加國際人道主義救援工作。

（五）依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊伍，開展無償獻血工作，負責中國造血干細胞捐獻者資料庫馬鞍山工作站的建設和管理工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市委、市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。

二、部門概況

馬鞍山市紅十字會由會本級預算單位組成，為參照公務員法管理的事業單位。全會編制4人(實有人數12人)。

三、2015年度主要工作任務

2015年，市紅十字會將在繼續貫徹落實黨的十八大及十八屆四中全會精神基礎上，圍繞市委、市政府中心工作和上級紅十字會工作部署，重點抓好以下工作。

一是繼續抓好人道救助。開展“紅十字博愛送萬家”、“紅十字博愛助醫”、“紅十字博愛助學”等活動，彰顯紅十字人道力量。

二是深入開展應急救護培訓。扎實推進應急救護培訓，廣泛宣傳和普及防災救災和自救知識。實施應急救護培訓為民辦實事項目，開展“應急救護知識進機關、進社區、進校園、進農村”活動，舉辦“應急救護知識競賽”、“應急救護夏令營”等活動。實施好國家中小學生應急救護培訓項目。

三是扎實抓好備災救災。進一步完善市備災救災中心倉庫建設，形成程序規范、能力較強的災害應急反應體系。

四是完善基層紅十字會組織建設。指導基層紅十字會組織，加強制度建設，以制度規范工作。繼續在條件成熟的新區、企業、街道建立基層紅十字會組織，使紅十字會工作向基層延伸發展。對縣（區）紅十字會實施目標管理考核。

五是規范紅十字志愿服務工作。加強對紅十字志愿服務隊的指導和規范管理，完善志愿者登記制度，抓好志愿者技能培訓，提高志愿服務質量和水平。擬組建馬鞍山紅十字公益項目孵化中心，培訓骨干志愿者，發揮以點帶面作用。六是繼續推動“三獻工作”。繼續推動無償獻血、捐獻造血干細胞、遺體捐獻工作。加大無償獻血和捐獻造血干細胞宣傳工作，完成造血干細胞采集工作任務。總結提升“3+1”工作模式，繼續擴大“3+1”工作模式影響。

七是加大紅十字事業宣傳力度。加強紅十字事業宣傳工作，繼續爭取各新聞媒體的支持和配合，爭取擴大在省級、國家級媒體發稿數。與報紙、電臺舉辦聯辦節目，辦好紅十字會網站。

八是進一步加強紅十字青少年工作。開展形式多樣的紅十字青少年活動，發展青少年會員，增強會員凝聚力。繼續建設“紅十字博愛書屋”，開展“紅十字模范學校“創建活動。

九是圍繞市委、市政府中心工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

四、收支預算安排情況

馬鞍山市紅十字會2015年度可支配收入186.15萬元，全部為預算撥款安排，支出預算186.15萬元，收支平衡。其中基本支出40.15萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出146萬元，用于完成特定的工作項目等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出179.77萬元，占96.57%；醫療衛生支出2.52萬元，占1.4%；住房保障支出3.86萬元，占2.03%。

附件：1.馬鞍山市紅十字會公共財政預算收支預算總表

2.馬鞍山市紅十字會公共財政預算收入預算表

3.馬鞍山市紅十字會公共財政預算支出預算表

4.馬鞍山市紅十字會公共財政預算財政撥款支出預算表

5.政府性基金預算收支預算表 6.馬鞍山市紅十字會財政撥款開支的“三公”經費預算情況表

馬鞍山市紅十字會 二〇一五年二月一十五日

第二篇：五華區紅十字會2018部門預算

目錄

第一部分 昆明市五華區紅十字會2018年部門預算編制說明 第二部分 昆明市五華區紅十字會2018年部門預算表

一、封面

二、2018年部門財政撥款收支預算總表

三、2018年部門一般公共預算支出表

四、2018年部門基本支出預算表

五、2018年部門政府性基金預算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入總表

八、2018年部門支出總表

九、2018年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、部門（單位）整體支出績效目標

十一、2018年部門單位基本信息表

十二、2018年行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、政府采購預算表

五華區紅十字會2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

五華區紅十字會于2010年8月成立，為正科級單位。主要職責是：在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助；組織群眾性初級衛生救護培訓和現場急救培訓工作；救助因自然災害、意外傷害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存條件出現重大困難的貧困群眾；宣傳無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員、登記工作。

（二）機構設置情況

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業編制0人。在職實有1人，其中： 財政全供養 1人，財政部分供養3人，非財政供養2人。

（三）重點工作概述

1、開展救護培訓（救護師資培訓、救護員培訓、公益性救護培訓）。

2、救災物資儲備。

3、弱勢人群臨時救助和扶貧幫困。

4、組織志愿者參加義務獻血，開展捐獻造血干細胞和器官捐獻宣傳活動。

5、組織生命健康安全體驗教室體驗活動并做好設備維護。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個,昆明市五華區紅十字會。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業編制0人。在職實有1人，其中： 財政全供養 1人，財政部分供養3人，非財政供養2人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 39.56萬元，其中：一般公共預算39.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入39.56萬元，其中:本年收入39.56萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款39.56萬元（本級財力39.56萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出39.56萬元。本級財力安排支出39.56萬元，其中，基本支出39.56萬元，項目支出39.56萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列-208支出，主要反映社會保障和就業支出、20816支出，主要反映紅十字事業的支出。2081699支出，主要反映其它紅十字事業支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組（其中：基本支出39.56萬元，項目支出39.56萬元）。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況 部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為： 金額0萬元。

（二）與中央配套事項 無。

（三）按既定政策標準測算補助事項 無。

六、“三公”經費安排情況說明

2018年部門“三公”經費預算1萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元；2.公務接待費1萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元；3.公務用車購置及運行費0萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元。“三公”經費無增減變動。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金0.94萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排五華區紅十字會基本支出39.56萬元，與上年對比減少6.64萬元。增減變化的原因主要是：根據我區財力和工作安排情況壓縮20%。

九、項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排五華區紅十字會項目支出39.56萬元，與上年對比沒有變動。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出，其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排

2018年本級財力安排五華區紅十字會運行經費39.56萬元，主要用于辦公經費、印刷費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況

第三篇：延邊州紅十字會2018年部門預算

延邊州紅十字會2018年部門預算

二〇一八年二月六日

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表 一般公共預算

（一）財政撥款收支總表

（二）一般公共預算支出表

（三）一般公共預算基本支出表

（四）一般公共預算“三公”經費支出表

（五）部門收支預算總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預算支出情況

（九）國有資本經營收支預算表 第三部分 情況說明

一、2018年收支預算總體情況

二、2018年收入預算情況

三、2018年支出預算情況

四、2018年財政撥款收支預算情況

五、2018年一般公共預算撥款情況

六、2018年一般公共預算基本支出情況

七、2018年一般公共預算“三公”經費撥款情況

八、2018年政府性基金預算支出情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用使用情況

（四）預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第二部分 2018年部門預算表（見附件）

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）負責宣傳、貫徹和實施《中華人民共和國紅十字會法》，指導全州紅十字會工作；

（二）負責開展備災、救災工作，開展各項人道主義救

助活動，接心境內外組織及個人的援助；

（三）負責開展人道主義領域內的社會服務和社會公益事業活動；進行群眾性初級衛生救護培訓；參與輸血獻血工作，推動無償獻血和非血緣關系骨髓移植工作的發展；

（四）負責開展紅十字青少年活動；

（五）負責開展動員全民參加紅十字會繳納會費活動，傳播人道主義；

（六）負責開展國際交往活動，協助開展國際人道主義救援工作；

（七）負責承辦州政府委托的其它有關事宜

二、機構設置

根據上述職責，州紅十字會內設3個職能科（室），即：業務處、備災救災中心和辦公室。州編委核定州紅十字會編制數9名。

第二部分 2018年部門預算表 一般公共預算

（一）財政撥款收支總表

（二）一般公共預算支出表

（三）一般公共預算基本支出表

（四）一般公共預算“三公”經費支出表

（五）部門收支預算總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預算支出情況

（九）國有資本經營收支預算表 第三部分 情況說明

一、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。2018年收支總預算190.46萬元，比2017年預算增加60.45萬元，主要原因是增加用于博愛送萬家活動項目經費、圓夢大學活動項目經費。

二、2018年收入預算情況

2018年收入預算190.46萬元，其中：本年收入190.46萬元，占100%。本年收入中，一般公共預算撥款收入190.46萬元，占100%。

三、2018年支出預算情況

2018年支出預算190.46萬元，其中：基本支出120.46萬元，占63.25%；項目支出70萬元，占36.75%。基本支出中，人員經費111.86萬元，占92.86%；公

用經費8.6萬元，占7.14%。

四、2018年財政撥款收支預算情況

2018年財政撥款收支總預算190.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入190.46萬元。支出包括：社會保障和就業支出177.46萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.95萬元、住房保障支出6.85萬元。

五、2018年一般公共預算撥款情況

2018年一般公共預算當年撥款190.46萬元，其中：基本支出120.46萬元，占63.25%；項目支出70萬元，占36.75%。基本支出中，人員經費111.86萬元，占92.86%；公用經費8.6萬元，占7.14%。社會保障和就業支出177.46萬元、占93.17%，主要用于本單位人員經費、公用經費；退休干部的退休費等支出；以及為全州開展衛生救護培訓工作進一步實施的項目經費、用于博愛送萬家活動項目經費、圓夢大學活動項目經費。醫療衛生與計劃生育支出5.95萬元、占3.12%，主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。住房保障支出6.85萬元，3.60%，主要用于我單位職工住房公積金的繳存。

六、2018年一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出120.46萬元，其中：

人員經費111.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

公用經費8.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2018年一般公共預算“三公”經費撥款情況

2018年“三公”經費預算數為1.94萬元，比2016年預算數減少0.61萬元。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，和2017年預算數相等。

2、公務接待費0.14萬元，比2016年預算數減少0.01萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”的要求，規范公務接待活動，公務接待費降低。

3、公務用車購置及運行費1.8萬元，比2017年預算數減少0.6萬元。其中，公務用車運行維護費1.8萬元，比2016你那預算數減少0.6萬元，主要原因是我單位嚴格貫徹中央厲行節約、反對浪費條例，加強公務用車管理，公務用車運行費減少。

八、2018年政府性基金預算支出情況

2018年本部門無政府性基金預算撥款。

十、其他重要事項的情況說明

（五）部門運行經費

2018年本部門的運行經費財政撥款預算8.6萬元，比2017年預算減少0.85萬元，主要原因是我單位嚴格貫徹中央厲行節約、反對浪費條例。

（六）政府采購情況

2018年本部門無政府采購情況

（七）國有資產占用使用情況

截止2017年10月31日，部門本級共有車輛3輛。

本部門2018年無部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（八）預算績效情況說明

2018年納入財政績效評價范圍的項目0個。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：報州級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支

出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費

用。

第四篇：2018年臨高紅十字會部門預算

2018年臨高縣紅十字會部門預算

目錄

第一部分

臨高縣紅十字會（部門）概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

臨高縣紅十字會（部門）2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、其他重要事項的情況說明

第三部分

臨高縣紅十字會（部門）2018年部門預算情況說明

第四部分

名詞解釋

第一部分

臨高縣紅十字會（部門）概況

一、主要職能

（一）備災、救災、社會救助

（二）推動無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻

（三）開展救護培訓

（四）承辦縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

縣紅十字會本級

第二部分

臨高縣（部門）2018年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 臨高縣紅十字會（部門）2018年部門預算情況說

明

一、關于臨高縣紅十字會（部門）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨高縣紅十字會（部門）2018年財政撥款收支總預算94.73萬元。其中，基本（人員工資福利等）支出26.83萬元，項目經費67.9萬元。

二、關于臨高縣紅十字會（部門）2018年一般公共預算

當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

臨高縣人民政府辦公室（部門）2018年一般公共預算當年撥款94.73萬元，比上年預算數增加27.7萬元，主要是1.人員工資福利提高4萬元，2.項目經費增加23.7萬元.（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出26.83萬元，占28%；項目經費（類）支出67.9萬元，占72%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

除人員基礎支出外，主要是增加項目臨高縣黨建工作經費2萬，宣傳活動（含各類基金）增加1萬元，無償獻血增加4.2萬元，救護培訓經費增加16.5萬元，其他項目相應減少。

三、關于（部門）2018年一般公共預算基本支出情況說明

2018年一般公共預算基本支出為26.83萬元，其中： 主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、……;公用經費2.55萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、……。

四、臨高縣紅十字會（部門）2018年“三公”經費預算情況說明

2018年無“三公”經費，辦公室支出全列在2.55萬元辦公費之中。

五、其他重要事項的情況說明

（一）無償獻血是省衛計委、省紅十字會、省文明辦、省血液中心的工作要求，任務量是公民年獻血率要達到10％。

（二）救護培訓工作是省紅十字會、省教育廳工作指標，要求中小學教師隊伍培訓率要達到60％。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬

戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。十、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：經營預算部門職責

經營部門崗位職責

部門名稱：經營管理部 直接上級：公司分管領導

下

級：合同管理員、預算員（土、水、電）、現場核算員

管理權限：受公司委托，行使對公司房地產開發；建筑施工的具體經營合同、預算、核算管理，協同工程部作好項目招投標管理，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務 管理職能：對公司承包的合同及與分包單位簽訂工程分包合同、房地產開發、建筑施工的設計、監理、勘察、施工等各類合同全過程中的各個環節實行監督 主要職責：

1、負責集團公司與各下屬公司承包協議的起草及鑒署工作；代表盛基建筑公司與分包單位簽訂工程分包合同；

2、組織和指導公司承擔施工項目、物資采購等經濟合同的簽訂；

3、監督和檢查合同的履行情況，發現問題及時督促糾正；

4、負責全公司的經營管理工作，立足本職，積極開拓新業務；

5、及時捕捉工程信息，開拓多種渠道，了解各地建筑動態，做好分析、利用工作；

6、積極參加各地招投標工作；注意收集招投標管理部門及有關部門的文件，建立臺賬。對其中有關的招投標管理規定要組織相關人員認真學習，貫徹執行；

7、負責投標書商務標的編制、填寫工作。標書編制要符合招標文件的要求，其中的讓利，要提出可行性意見。

8、組織協調公司的預算、決算工作，對施工現場的工程量簽單進行監督，嚴格控制，監督公司的經營成果；

9、配合其他部門，完成領導交辦的工作。預算部門職責：

1、做好工程預算結算及審核工作；

2、按合同規定做好工程預付款、進度款的審核工作；

3、參與工程招投標工作，與有關部門配合編制投標文件，編制工程標底；

4、配合財務部做好開發成本的核算工作；

5、參加施工圖設計交底和圖紙會審，深入現場，及時了解掌握施工工程與工程造價有關的情況；

6、做好工程造價分析及資料歸檔整理；

7、做好與建設主管部門及工程造價處等部門的聯系；

8、完成上級交辦的其它工作。經營部長的職責：

1、受總經理委托處理公司對外經營中的一些重大問題的調研、考查、具體落實，效果述評等工作；

2、提出公司、季度或某一階段的經營方針、目標和內容，供公司經營決策者參考；

3、代表公司簽訂各類工程合同；與分包單位簽訂的工程承包合同；

4、監督和檢查公司所有經營合同的具體執行情況，并提出整改意見；

5、解決或協助解決經濟糾紛，受公司委派，處理涉及司法方面的事宜

6、組織協調公司相關部門對工程項目投標工作；

7、完成領導交辦的其它工作。預算員崗位職責：

1、在項目工程師的領導下，負責編制工程預（決）算書，計算投標工程的標價，對建設項目進行單位工程估算，提供投標報價的決策性依據；

2、認真熟悉圖紙，參加圖紙會審、設計單位的技術交底，收集圖紙變更聯絡單，掌握現行定額及有關規定。熟練掌握工程量的計算規則；

3、編制施工圖預算，并進行人工、材料、機械設備消耗量及費用的詳細分析并呈報相關人員；

4、建立施工進度臺賬，按規定時間報送施工統計報表，據此辦理工程撥款；

5、回收任務單。按月進行人工費用核算，為職工工資發放提供依據；

6、做好分部分項工程結算，參與經濟活動分析；

7、編制工程結算書，并在施工過程中收集有關資料，考核工程成本，對結算進行分析；

8、參與工程投標、預算的審核，并給出最合理報價；

9、參與工程項目施工過程中的全過程成本控制；

10、完成領導交辦的其它工作。合同管理人員崗位職責：

1、參與和擬定公司范圍內的重大合同談判和簽約工作；

2、審查公司系統的各種合同；

3、檢查和監督合同執行情況，定期統計合同完成報表；

4、做好合同的登記保管工作，以備查詢；

5、分解合同主要條款，對項目部進行合同條款交底和培訓；

6、做好合同存檔及保密工作；

7、完成領導交辦的其它工作。