第一篇：2017育紅幼兒園部門預算公開內容大全

2017年度市育紅幼兒園部門預算公開內容

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。第二部分 育紅幼兒園2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表八、一般公共預算支出預算表九、一般公共預算基本支出預算表 十、一般公共預算機關運行經費支出預算表 十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 育紅幼兒園2017年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位基本情況

連云港市育紅幼兒園始建于1989年，是市婦聯主辦的全日制幼兒園，座落于新浦西小區，占地面積2200平方米?，F開設大、中、小、托班共十個班級，在園幼兒420名，教職工42名，專任教師22人，教師學歷合格率達100%。

先后獲得江蘇省首批優質幼兒園、省巾幗示范崗、省綠色學校、省優秀家長學校、省重點幼兒園、連云港市管理規范示范園、市小公民道德建設示范基地、網上家長學校實驗基地、上海音樂學院培訓基地、連云港市非物質文化遺產傳承基地等榮譽稱號。

在新課程改革的大趨勢下，育紅幼兒園根據本園實際情況和特殊的人文環境與地理位置，運用新課程標準的理念，率先開展中國傳統文化教育，現己開設空竹、皮影、剪紙、扎染、青花藝術、棋類、茶藝、揚琴等民間藝術課程，通過對傳統文化資源的開發和利用，使幼兒了解中國傳統文化相關的知識，感受傳統文化的魅力，掌握一些民間技藝的基本技能，為幼兒個性充分發展創造了空間，培養了幼兒愛家鄉、愛祖國的感情，讓幼兒充分領略到民間藝術的絢麗多彩。

育紅幼兒園用“心”體驗，用“意”創造，用“情”耕耘，讓傳統文化走進幼兒園，讓中國的傳統文化在孩子們身上得到更好的弘揚和傳承。

主要職能：

育紅幼兒園基本職能是：對學齡前兒童實施保育、教育和智力開發服務。（1）認真貫徹、落實、執行園務工作計劃，明確培養目標及管理目標。面向全體幼兒，全面提高幼兒素質。重點抓好幼兒保育、教育、教學工作。加強教育科學研究，不斷提高保育、保教質量。

（2）熟悉幼兒各年齡階段生理和心理特點，熟悉幼兒園各年齡段教學內容及要求，定期檢查教師教案、聽課、教研等各種學習筆記，定期測查幼兒教學效果以及各班教師、保育員對幼兒護理工作及執行一日生活常規的情況。

（3）嚴格執行安全、衛生等制度，做好幼兒的生活管理和衛生保健工作。根據天氣變化，及時為幼兒增減衣物、被褥，午睡時多加巡視，注意糾正幼兒的不良睡姿，及時解尿、抹汗和蓋被。指導幼兒洗臉，幫助幼兒剪指甲。

（4）堅持幼兒園、家庭、社會合力實施的原則，加強與婦聯以及社區等相關部門的聯系，整合優質資源，實現家園、社區大教育格局。

（5）利用家長會、校園網、家園小報等多種渠道密切家園聯系，宣傳現代兒童觀、教育觀、人才觀和幼兒園的教育理念、培養目標，號召全園家長積極創建學習型家庭，切實提高家庭教育質量。

二、2017年度主要工作任務及目標

市育紅幼兒園在有計劃地進行幼兒園環境創設，為幼兒提供良好的學習、生活條件的目標任務的基礎上，從嚴從緊地編制了2017年度的支出預算。

2017年市育紅幼兒園預算支出總數為248.00萬元。其中基本支出預算數為158.01萬元（工資福利支出預算數為134.38萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元;對個人和家庭補助支出預算數為21.97萬元）;項目支出預算數為89.99萬元。

三、市育紅幼兒園內設機構及下屬單位

育紅幼兒園內設班級：根據上述職責，育紅幼兒園內設10個班級，分別為大班、中班、小班和托班。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

（一）指導思想

深入學習《幼兒園教育指導綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》，深刻把握《綱要》、《指南》精髓，強化服務意識。加強學校周邊環境的整治，加強師資隊伍穩定，提高業務水平，做好家園聯系，保障幼兒健康成長。

（二）主要工作

1、深入學習《綱要》、《指南》，強化幼兒一日生活管理，提高幼兒來園活動質量。

2、加強師資隊伍建設，引導教師敬業愛崗，勤奮工作，樹立良好形象。提高教師教學研討水平，進一步明確辦園目標。

3、加強與社區派出所的聯系，強化保安、教師、員工安全意識，加強幼兒良好行為培養及自我保護教育，提高防范惡性事件的能力。

4、加強教師專業技能培訓、培養，促進教師素質內涵發展，提高教師專業水平。促進幼兒體智德美明顯發展。

5、廣泛聽取家長建議，探索家教指導途徑與方法，增加親子活動次數，豐富親子活動內容，提高家長工作的質量。

6、有計劃地進行幼兒園環境創設，為幼兒提供良好的學習、生活條件，逐步提高幼兒園硬件設施的質量。

7、樹立正確的健康觀念，加強健康教育，做好保育與消毒工作，防止流行病在園流行，保障幼兒身體健康，安全快樂的成長。

8、積極配合上級各部門做好相關工作。

第二部分 育紅幼兒園2017年度部門預算表

具體公開表樣可通過“部門預算編審系統”專設的“2017年度市級部門預算公開表”查詢導出。

第三部分 育紅幼兒園2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《連云港市財政廳關于2017年市級部門預算的批復》（連財預〔2017〕4號）填列。

育紅幼兒園2017年度收入、支出預算總計 248 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 28 萬元，增長 12.70 %。主要原因是幼兒收費調整、人員工資增加。其中：工資福利支出預算數為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

（一）收入預算總計 248 萬元。包括：

1、財政撥款收入預算總計

0 萬元。

（1）一般公共預算收入預算

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。（2）政府性基金收入預算

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

2、財政專戶管理資金收入預算總計

248 萬元。與上年相比增加 萬元，增長12.70 %。主要原因是幼兒收費調整。

3、其他資金收入預算總計

0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

4、上年結轉資金預算數為

0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。

（二）支出預算總計 248 萬元。包括：

1、一般公共服務（類）支出 0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

2、公共安全（類）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

3、結轉下年資金預算數為 0 萬元。

此外，基本支出預算數為 158.01 萬元。與上年相比增加31.83 萬元，增長 25.20 %。主要原因是工資結構調整，人員經費增加。其中：工資福利支出預算數為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

項目支出預算數為

89.99 萬元。與上年相比減少3.83 萬元，減少 4.08 %。主要原因是工資結構調整，人員經費增加，頂目經費減少。其中：工資福利支出預算數為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

單位預留機動經費預算數為

0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》收入數一致。

育紅幼兒園本年收入預算合計 248 萬元，其中： 一般公共預算收入

0 萬元，占

0

%； 政府性預算收入

0 萬元，占

0

%； 財政專戶管理資金 248

萬元，占

%； 其他資金

0

萬元，占

0

%； 上年結轉資金

0

萬元，占

0

%。

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》支出數一致。

育紅幼兒園本年支出預算合計

248 萬元，其中： 基本支出

158.01

萬元，占

63.70

%； 項目支出

89.99

萬元，占

36.30

%； 單位預留機動經費

0 萬元，占

0

%； 結轉下年資金

0 萬元，占

0

%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

育紅幼兒園2017年度財政撥款收、支總預算 0 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 0 萬元，增長 0 %。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《市育紅幼兒園部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

育紅幼兒園2017年財政撥款預算支出 0 萬元，占本年支出合計的 0 %。與上年相比，財政撥款支出增加（減少）

0萬元，增長（減少）0 %。

其中：

（一）一般公共服務（類）

人大事務（款）行政運行（項）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

（二）公共安全（類）

公安（款）行政運行（項）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

育紅幼兒園2017年度財政撥款基本支出預算 0 萬元，其中：

（一）人員經費

0 萬元。

（二）公用經費

0 萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

育紅幼兒園2017年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

其中： 城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出

0 萬元。八、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

育紅幼兒園2017年一般公共預算財政撥款支出預算

0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。九、一般公共預算基本支出預算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

育紅幼兒園2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

0 萬元，其中：

（一）人員經費

0 萬元。

（二）公用經費 0 萬元。十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0 萬元，比2016年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。育紅幼兒園2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出

0 萬元，占“三公”經費的0

%；公務用車購置及運行費支出

0 萬元，占“三公”經費的0 %；公務接待費支出

0 萬元，占“三公”經費的0

%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算支出

0 萬元。

2、公務用車購置及運行費預算支出

0 萬元。其中：（1）公務用車購置預算支出 0 萬元。（2）公務用車運行維護費預算支出

0 萬元。

3、公務接待費預算支出 0 萬元。

育紅幼兒園2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出

0 萬元。

育紅幼兒園2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出

0 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位項目、市級重點項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二篇：部門預算公開內容-遵化（本站推薦）

2016年部門預算公開情況說明

一、部門職責及機構設置等基本情況

（一）我武裝部主要職責是：

1、負責民兵組織建設，按照上級指示，實施民兵組織調整。

2、責民兵、預備役人員的軍事訓練。協同教育部門對學生實施軍訓。

3、負責征兵和兵役登記工作。協同有關部門做好退伍軍人培訓、安置和烈、軍屬優撫工作。

4、負責民兵，預備役人員的政治教育。協同有關部門搞好國防教育。發動民兵參加社會主義物質文明和精神文明建設。做好戰時動員的思想政治工作。

5、組織并帶領民兵完成戰備執勤，配合公安部門做好維護社會治安、搶險救災、軍警民聯防等任務。做好國防工程的維護管理工作。協同有關部門做好人防和交通戰備工作。

6、負責擬制作戰預案，兵員動員計劃，搞好戰爭潛力調查，會同有關部門做好戰備工作。戰時負責兵民員動員和帶領民兵參軍參戰，支援前線，保衛后方。

7、負責民兵和退伍軍人、預備役人員的登記統計工作。

8、負責專職武裝干部的管理，會同有關部門做好選拔、調配、掊養、使用等工作。

9、負責民兵武器彈藥和裝備器材和計劃調配、請領補充、維修保管、使用和安全工作。

10、承辦本級人民武裝委員會和同級政府國防動員委員會日常工作。完成上級軍事機關和縣（市、區）委、人民政府賦予的其它任務。

（二）部門預算單位構成

遵化市人民武裝部設置3個內設職能科室，分別是軍事科、政工科，后勤科。下設27個基層武裝部，分別是華明路街道辦事處武裝部、文化路街道辦事處武裝部、遵化鎮武裝部、崔家莊鄉武裝部、西留村鄉武裝部、堡子店鎮武裝部、西下營鄉武裝部、興旺寨鄉武裝部、湯泉鄉武裝部、馬蘭峪鎮武裝部、東陵鄉武裝部、平安城鎮武裝部、東新莊鎮武裝部、劉備寨鄉武裝部、新店子鎮武裝部、團瓢莊鄉武裝部、黨峪鎮武裝部、娘娘莊鄉武裝部、地北頭鎮武裝部、東舊寨鎮武裝部、鐵廠鎮武裝部、蘇家洼鎮武裝部、侯家寨鄉武裝部、西三里鄉武裝部、建明鎮武裝部、小廠鄉武裝部、石門鎮武裝部。

二、此處將下列預算報表公開（附表3-1至3-3），包括：收支總表、收入總表、支出總表、公開至支出功能分類項級科目。

三、財政撥款收支情況表（附表3-4至3-9），包括：

1、財政撥款收支總表；

2、一般公共預算支出表，公開至功能分類項級科目；

3、一般公共預算基本支出表，公開至功能分類項級科目；

4、政府性基金預算支出表，公開至功能分類項級科目；

5、國有資本經營預算支出表，公開至功能分類項級科目；

6、財政撥款“三公”經費支出表，應當按因公出國（境）費、公務用車購置及運行費（細化至公務用車購置

費、公務用車運行費）、公務接待費公開。

四、績效預算信息

1、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區要求，完成好民兵整組及調配工作；按照上級軍事機關下達的民兵訓練計劃，完成好民兵軍事訓練任務；按上級部門要求，能夠及時拉動我區民兵參加各項任務；在我區境內大力宣傳征兵工作，協助軍事科作好民兵軍事訓練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區內公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴格把關應征入伍青年的政治審查工作

2、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區要求，完成好民兵整組及調配工作；按照上級軍事機關下達的民兵訓練計劃，完成好民兵軍事訓練任務；按上級部門要求，能夠及時拉動我區民兵參加各項任務；在我區境內大力宣傳征兵工作，協助軍事科作好民兵軍事訓練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區內公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴格把關應征入伍青年的政治審查工作

3、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區要求，完成好民兵整組及調配工作；

按照上級軍事機關下達的民兵訓練計劃，完成好民兵軍事訓練任務；按上級部門要求，能夠及時拉動我區民兵參加各項任務；在我區境內大力宣傳征兵工作，協助軍事科作好民兵軍事訓練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區內公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴格把關應征入伍青年的政治審查工作

五、政府采購預算情況

武裝部采購預算情況說明：2016年民兵訓練基地鍋爐用煤25噸，按照2015冬，塊煤價格0.06萬元/噸，共計1.5萬元。

六、國有資產信息

武裝部有資產信息：2015年12月31日，武裝部固定資產總額586.87萬元，2016年列入預算新增加1臺空調，金額0.5萬元。

七、有關事項說明:2016年預算共計310.74萬元,以下

1、工資福利支出萬元139.04萬元：基本工資49.18萬元，津貼補貼17.79萬元，獎金1.58萬元；社會保障繳費40.11萬元（養老保險27.70萬元、醫療保險6.92萬元、公務員醫療補助2.47萬元、全額退休人員醫療保險1.10、事業單位失業保險1.21萬元、工商保險費0.45萬元、其它0.2

5萬元）；績效工資30.38萬元（基礎績效21.26萬元、獎勵績效9.11萬元）

2、對個人和家庭補助萬元14.94萬元：撫恤金1.63萬元，獎勵金0.08萬元（獨生子女費0.08萬元），住房公積金11.87萬元，其它對個人和家庭補助支出1.36萬元（取暖補貼1.36萬元）

3、公用經費萬元22.28萬元：基礎定額18.11萬元（辦公費0.68萬元、電費0.17萬元、水費0.17萬元、郵電費0.7萬元、辦公取暖費11.65萬元(9.9辦公取暖費9.9萬元，采購煤1.75萬元、公務用車運行維護費6.15萬元、其它業務費0.34萬元）；按規定比列計提2.42萬元（工會經費1.19萬元、福利費1.23萬元）；

4、專項經費133.69萬元：征兵費28萬元、民兵訓練費35萬元、兵役登記費10萬元、國防教育經費16萬元、暖氣維修費10萬元、服裝費5萬元、熱力拖欠暖氣費29.69。

5、三公經費說明：主要是公務用車運行維護費預算為6.15萬元，較2015年不變。其他無

遵化市人民武裝部

第三篇：部門預算公開自查報告

部門預算公開自查報告1

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的'情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

部門預算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務公開工作的有關要求，堅持以“推進行政權力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標，把財政信息公開作為政務公開的一項重要內容，夯實基礎，創新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領導機構。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開領導小組。領導小組辦公室設在局辦公室，負責牽頭組織協調，財政信息編報、考核等工作。做到了機構健全，職責明確。

（二）著力加大領導力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務會、黨組中心組學習會、政務公開領導小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務公開工作納入對科室、單位目標責任考核范圍，制定了政務公開考核實施細則和評分標準，財政信息公開工作作為政務公開工作的考核重點。

（三）認真開展學習培訓活動。每年我局均積極組織相關人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業務指導，提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網站上公開信息，并對新產生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內容為：財政機構有關情況，如財政局部門領導及分工、財政局職能及內設處室職責，財政局行政執法主要依據、會計從業資格審批；財政工作計劃、規劃、預決算報告；財政具體業務，如資金管理辦法，差旅費開支標準等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發布財政重點工作及動態。今年年初，將20xx年全市財政工作總結及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執行情況及20xx年預算安排等放于門戶網站首頁，10月份又將調整預算情況內容上傳，同時將這些文件印發相關部門、各縣區財政局，目的是全市財政干部參照執行、便于我市群眾及有關部門對照監督。

（二）推進行政權力運行信息公開情況。一是結合黨的群眾路線教育實踐活動，優化再造財政業務工作流程，規范審批程序，精簡審批環節，強化過程監督。全局共優化再造工作流程42個，并全部印發相關單位業務人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關信息我局均及時在會計之星網站向全社會發布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關處理意見及時向有關單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經費、會議費和培訓費的使用情況進行監督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關69個，事業單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數62個，黨政機關41個，事業單位18個，社會團體3個，違規金額3844。9萬元。

（三）預決算及三公經費使用公開情況。一是加大財政預決算和三公經費公開力度。市本級財政預算報告及相關表格于6月份公開，匯總“三公”經費預算于7月份公開，財政決算報告及相關表格、匯總“三公”經費決算于9月份公開。市本級財政預算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預算執行情況也進行了公開。二是強化部門預決算和三公經費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預算和“三公”經費預算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經費決算；因今年部門決算批復較晚，近日，還有一些部門將陸續公開上年部門決算和“三公”經費決算。三是強化制度約束。部門預算及“三公”經費預算信息涉及面廣，社會關注度高，為此，市財政局專門下發了《關于公開20xx年市級部門預算和“三公”經費預算的通知》（朔財預【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風險評估，制定信息發布、解讀和回應的整體方案。切實做好社會關切回應工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制，及時發布權威信息，正面引導輿論。

在推進預決算公開和三公經費公開中我們發現以下問題：1、公開內容細化程度不夠。市本級及部分縣區的政府預決算未按要求公開到項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付未單獨公開。2、部門預決算、部門“三公”經費預決算公開面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區、平魯區僅個別單位公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算。3、公開格式、內容不夠統一。從公開情況看，各縣區之間公開的格式、內容不夠統一。結合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預決算公開內容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預決算和“三公”經費預決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預決算和“三公”經費預決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設情況

我局結合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質量評估制度及“預公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責任，規范信息制作、信息審查、信息發布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質量和更新速度。加大對全市財政系統政務公開的指導力度。

四、財政信息公開載體建設情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發揮機關政務公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關辦公樓二樓大廳設置政務公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設有電子顯示屏，既相當于宣傳欄，宣傳財政法規、行政審批、行風建設等內容；也相當于告示牌，及時公示、告知機關干部職工周知事項。對外公布政務公開咨詢和投訴電話，將機關工作和服務置于社會各界的監督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關財務管理、干部廉潔自律及干部職工關心的重要事項，通過召開職工大會、財政內外網站、印發文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內部情況通報制度。局機關定期召開全局干部職工大會，由局主要領導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務院和市政府公文處理辦法的規定和要求，嚴把辦文程序關，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發揮電子政務平臺作用。我市財政業務具有專用的局域網、城域網和廣域網，國庫集中支付、部門預算、非稅收入收繳、惠農一卡通、辦公自動化、預算指標管理系統等主要財政業務已經在網上陸續運行，有效地支撐和促進了全市財政業務工作的開展。加強朔州市財政局互聯網門戶網站建設，以此作為財政局機關政務公開工作的主渠道。今年，我們結合推進政務公開工作的有關要求，在局門戶網站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設了多個專欄，及時發布機關工作動態和財政部門最新政策法規等信息，為群眾提供優質規范的服務。同時，加大管護力度，每天專人維護和發布信息，做到了每日更新，節假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復。

五、財政信息公開監督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關要求，由局紀檢組負責財政信息公開的監督和責任追究工作。強化政府信息公開監督機制，內部監督和外部監督相結合，構建多主體、多渠道、多層次的政務公開監督網絡。自覺接受人大及其常委會的依法監督和政協的民主監督，加強與人大代表、政協委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責任意識，自覺接受輿論監督。為便于群眾辦事及強化監督，局政務公開辦設立了揭發信箱和揭發電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預算公開自查報告3

根據中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發的《關于印發<開江縣20××縣級各部門工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預決算目標任務，經認真組織實施，現將完成情況自查如下：

一、目標任務完成情況

(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%，低溫菇種植任務已經完成。

(二)雪峰現代農業園建設目標任務：二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設已完成，信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設，鋼架大棚、100畝已完成建設。

(三)開江寶泉荷花產業園目標任務：一季度完成土地流轉，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規劃設計、土地流轉，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務，萬畝蓮藕基地建設已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設計。

(四)財政現代農業生產發展水稻項目目標任務：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農業局績效考評驗收，完成目標任務的100%。

(五)開江縣農業機械化示范縣建設工程目標任務：二季度完成新建和技改機電提灌站的數據采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標任務：一季度完成規劃，土地流轉，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規劃、土地流轉、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務，完成目標任務的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務：一季度爭取省市資金;二季度完成規劃設計，編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已開工建設。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產能力田間基礎設施建設項目目標任務：在長嶺鎮天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調整500畝。

完成情況：12月份公開招投標，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務：在長嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已進入公開招標。

(十)20××年產油大縣獎勵資金項目目標任務：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設，已完成工程量的85%。

(十一)農村土地承包經營權確權登記目標任務：一季度做好準備工作，二季度做好人員培訓工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節點任務要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領導，落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理，確定了責任領導，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據制定的重點項目建設進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節點，及時協調處理各種問題，確保了按時優質高效完成目標任務。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會力量參與建設。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網絡等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預算公開自查報告4

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20××年財政支出預算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規定支出范圍的盡量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

第四篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區林業局概況

一、部門職責

清遠市清城區林業局：貫徹執行國家林業工作的方針、政策和法律法規，起草林業建設的地方性法規、規章并監督實施；編制林業建設總體規劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業用地、森林防火、林業有害生物防治。

清遠市清城區高田木材檢查站：承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸的木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構設置

清遠市清城區林業局：設4個內設機構：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠市清城區高田木材檢查站：配事業編制7名，其中：站長1名。

三、人員構成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業單位人員11人，機關舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區林業局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總是一致的。

詳見清城區林業局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區林業局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區林業局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業收入0萬元，與上年保持不變。4．經營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區林業局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因是公積金調整。

二、2016財政撥款收入支出總表說明

（一）2016財政撥款收入說明

清城區林業局2016財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預算數增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財政撥款支出說明

清城區林業局2016財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預算數增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因 是公積金調整。

三、2016財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區林業局2016“三公”經費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預算12萬元的98%；公務接待費支出決算為3.52萬元，完成預算6萬元的58.67%。2016“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占 76.96%；公務接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0 輛；公務用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執法、森林消防專業用車。

3.公務接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發生國內接待15次，接待人數共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業生態紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.6744萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執法執勤用車2臺，特種專業技術用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區森林消防專業大隊經費”80萬元，符合區級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區財政局對“區森林消防專業大隊經費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區森林消防專業大隊經費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效評價結果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結果為優。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管

理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第五篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 化州市檔案局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 化州市檔案局概況

（一）部門主要職責

化州市檔案局主要職責：負責管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發利用等工作；組織檔案專業教育和檔案干部培訓；負責檔案館藏檔案、資料和圖書的科學保管、整理、編目、鑒定、統計、提供利用等工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，化州市檔案局決算編報范圍1個，本部門沒有下屬下單位。設庫房管理股、編研股和監督指導股。

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表

本局應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目（詳見附表）。

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況如下：

（一）收入總體情況

化州市檔案局2015總收入141.24萬元，其中本年收入141.24萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入141.24萬元，比上年決算數增加21.6萬元，增長18%。主要原因人員經費增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因0。

3．事業收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

4．經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

5．其他收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

（二）支出總體情況

化州市檔案局2015總支出141.24萬元，其中本年支出141.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出96.09萬元，主要用于人員工資、節日補助及項目支出，比上年決算數增加13.26萬元，增長16%，主要原因是人員經費增加。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項目有0（列出主要項目支出），比上年決算數增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是0。

二、2015財政撥款收入支出總表說明

（一）2015財政撥款收入說明

化州市檔案局2015財政撥款收入合計141.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入141.24萬元，比年初預算數增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是0。

（二）2016財政撥款支出說明

化州市檔案局2015財政撥款支出合計141.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出141.24萬元，比年初預算數增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務（類）政協事務（款）0萬元，主要用于0。

三、2015財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”經費財政撥款支出決算為8.17萬元，完成預算7.6萬元的93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.88萬元，完成預算5.5萬元的93.5%；公務接待費支出決算為2.29萬元，完成預算2.1萬元的91.7%。2015“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是執行中央八項規定。

與上年相比，2015“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.28萬元，下降3.3%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.16萬元，下降2.6%；公務接待費支出決算減少0.12萬元，下降4.9%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是0；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是執行中央八項規定；公務接待費支出減少的主要原因是執行中央八項規定。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.88萬元，占4.2%；公務接待費支出2.29萬元，占1.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于0；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業務培訓及考察0萬元，主要用于0。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.88萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，主要包括0；公務用車運行及維護支出5.88萬元，2015年局公務用車保有量為0輛，主要用于公務出差、會議及扶貧等工作。

3.公務接待費支出2.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待1.3萬元。2015年局接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待26次，接待人數共98人。主要包括上級單位檢查指導工作及扶貧單位工作匯報請示。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出31萬元，比上年31萬元，增長（降低）0%。主要原因是：財政根據實際工作需要安排資金使用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，本局對2015一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到60%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標：完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較無各項績效目標。

2．部門決算中項目績效自評結果。本局在決算中無增加項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，無項目自評得分，無發現的主要問題及原因。

3．重點項目績效評價報告。本局無由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本局無由預算部門結合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業務處室意見的基礎上自主選擇公開。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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