第一篇：司法局2016年部門決算部門基本情況1部門職責(zé)貫徹

司法局2016年度部門決算

一、部門基本情況

1、部門職責(zé)。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律法規(guī)，編制我區(qū)司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）制定全區(qū)法律宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)依法治理工作。

（三）指導(dǎo)、管理全區(qū)安置幫教和社區(qū)矯正工作。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)的律師工作和法律顧問(wèn)、法律援助工作；管理、監(jiān)督全區(qū)的社會(huì)法律咨詢和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（五）管理和指導(dǎo)公證機(jī)構(gòu)及公證業(yè)務(wù)工作。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)“148”法律服務(wù)專線工作；配合人民法院做好人民陪審員工作。

（七）制定全區(qū)法學(xué)教育規(guī)劃并組織實(shí)施。

（八）指導(dǎo)、管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

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2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)司法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別為辦公室、政工科、宣傳教育科、基層工作科、安置幫教科（掛社區(qū)矯正辦公室牌子）、律師公證管理科，下轄10個(gè)司法所，下屬3個(gè)全額事業(yè)單位分別為法律援助中心、“148”指揮中心和公證處。

3、單位構(gòu)成。

區(qū)司法局2016年決算主要包括局機(jī)關(guān)（含10個(gè)司法所）決算及下屬事業(yè)單位法律援助中心、“148”指揮中心和公證處的決算。

二、公開表格 1、2016年收入支出決算總表 2、2016年收入決算表 3、2016年支出決算表 4、2016年財(cái)政撥款收入支出決算表 5、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 6、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7、2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 8、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）總體情況

2016年度本部門決算收入1016.14萬(wàn)元，比上年增加

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170.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。與2016年度部門預(yù)算收入948.78萬(wàn)元相比，多收67.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

2016年度本部門決算支出1009.63萬(wàn)元，比上年增加186.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加。與2016年度部門預(yù)算支出948.78萬(wàn)元相比，多支60.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出的增加和法律援助辦案補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)額增加。多支資金的來(lái)源為本級(jí)財(cái)政追加撥款。

2016年度本部門決算財(cái)政撥款支出997.82萬(wàn)元，比上年增加182.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。與2016年度部門預(yù)算支出948.78萬(wàn)元相比，多支49.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出的增加。多支資金的來(lái)源為本級(jí)財(cái)政追加撥款。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年，本部門通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待等經(jīng)費(fèi)支出共9.9萬(wàn)元，比上年減少18.58萬(wàn)元，降低65%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.73萬(wàn)元，比上年減少9.87萬(wàn)元，降低53%。主要包括單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：

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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.73萬(wàn)元，比上年減少9.87萬(wàn)元，降低53%，主要原因?yàn)閳?jiān)持厲行節(jié)約原則，控制公車使用范圍，公務(wù)用車改革公車數(shù)量減少。公務(wù)車用途為執(zhí)法執(zhí)勤車輛辦理人民調(diào)解案件和社區(qū)矯正人員調(diào)查，機(jī)要應(yīng)急通信用車主要為處理突發(fā)事件和機(jī)要事件。

截至2016年底，本部門公務(wù)用車保有量為6輛（含下屬事業(yè)單位公證處1輛公車）。

3、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬(wàn)元，比上年減少8.71萬(wàn)元，降低88%，主要原因?yàn)榭刂乒珓?wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次、262人次。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出881.85萬(wàn)元，比2015年增加155.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府采購(gòu)支出情況

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額44.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.03萬(wàn)元，占支出總額的100%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，占支出總額的0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出總額的0%。全年共授予企業(yè)政府采購(gòu)合同44.03萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.03萬(wàn)元，占授予合同總金額的100%。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

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截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機(jī)要應(yīng)急通信用車1輛，一般公務(wù)用車1輛（為下屬事業(yè)單位公證處1輛公車）、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

四、數(shù)據(jù)口徑及名詞解釋

1、收入支出數(shù)據(jù)口徑：區(qū)直行政事業(yè)單位收入支出主要包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出和其他資金收入和支出。其他資金收入支出主要包括本單位依法開展有償業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入以及為開展有償業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生相關(guān)支出、上級(jí)補(bǔ)助收入及附屬單位繳款、上繳上級(jí)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、本級(jí)橫向財(cái)政撥款收入支出和非本級(jí)財(cái)政撥款收入支出。償還性資金的收入和支出在部門決算中作為資產(chǎn)或負(fù)債反映，不記入收入和支出。

2、三公經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)口徑：當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款（含年度執(zhí)行中追加預(yù)算）和上年公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出。

3、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和上年公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4、政府采購(gòu)支出金額口徑： 2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)實(shí)際支出金額。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

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5、供應(yīng)商規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)：參照《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)?2011?300號(hào)）的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

6、其他名詞解釋。

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第二篇：縣司法局部門決算工作匯報(bào)

縣司法局部門決算工作匯報(bào)

一、主要職責(zé)

XX縣司法局是XX縣人民政府一個(gè)重要的職能部門，是縣社會(huì)治安綜合治理成員單位，主要擔(dān)負(fù)著法制宣傳教育、普法依法治理、律師公證、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助等工作職能。負(fù)責(zé)法制宣傳教育和普及法律知識(shí)工作，組織、協(xié)調(diào)依法治縣和對(duì)外法制宣傳工作，管理社會(huì)法律服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)監(jiān)督律師、企業(yè)法律顧問(wèn)、公證和法律援助工作，指導(dǎo)管理人民調(diào)解、基層司法所和基層法律服務(wù)工作及司法助理員工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員、解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作，司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍的建設(shè)，承辦縣政府交辦的其它工作。

二、工作任務(wù)完成情況

1、健全機(jī)制強(qiáng)保障，深入開展“六五”普法工作。一是及時(shí)制定下發(fā)“法治高陵”創(chuàng)建工作方案、計(jì)劃，明確了依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)和分工，形成了齊抓共管的組織合力。二是將普法依法治理工作納入全縣目標(biāo)考核，加大考核督查力度，6月，對(duì)10個(gè)鎮(zhèn)街、75個(gè)部門三年以來(lái)的“六五”普法工作開展情況分組分批次逐個(gè)進(jìn)行檢查督導(dǎo)；7月，接受省市“六五”普法中期督導(dǎo)檢查組檢查，我縣“六五”普法工作受到省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。

2、搭建平臺(tái)抓落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各類創(chuàng)建活動(dòng)。一是創(chuàng)新宣傳載體，充分發(fā)揮普法手機(jī)短信平臺(tái)、“高陵普法網(wǎng)”等新媒體的作用，自今年建成以來(lái)累計(jì)發(fā)送普發(fā)短信1.3萬(wàn)余條，更新網(wǎng)站信息100余條，點(diǎn)擊率1萬(wàn)余人次。同時(shí)還建設(shè)普法電子屏幕1個(gè)，完成普法公益廣告短片2篇，組織司法行政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部參加法律知識(shí)考試2次。二是扎實(shí)開展創(chuàng)建活動(dòng)，目前我縣已創(chuàng)建創(chuàng)建“六五”普法示范點(diǎn)11個(gè)，法治文化示范點(diǎn)3個(gè)，“法治鎮(zhèn)街”5個(gè)，“民主法治示范村（社區(qū)）”20個(gè)，“法治校園”10個(gè)，“誠(chéng)信守法企業(yè)”10個(gè)，“執(zhí)法示范窗口單位”10個(gè)。

3、加強(qiáng)宣傳廣覆蓋，不斷深化“法律六進(jìn)”。一是豐富學(xué)法用法資料，我局專門編印《司法行政法律匯編》、《農(nóng)村實(shí)用法律手冊(cè)》、《青少年實(shí)用法律手冊(cè)》、《人民調(diào)解法及案例選編》等多套宣傳資料，制作了普法圍裙、雨傘、無(wú)紡布袋等宣傳用品，確保宣傳效果。二是擴(kuò)大對(duì)外宣傳，今年共組織、參加新聞宣傳骨干培訓(xùn)3次，在網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳報(bào)道81篇次，報(bào)紙媒體稿件6篇，電臺(tái)媒體稿件1篇，切實(shí)提升司法行政工作影響力。三是深化“法律六進(jìn)”，今年共開展領(lǐng)導(dǎo)干部法制講座6次；對(duì)我縣311名兩委會(huì)干部進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)3期，培訓(xùn)率100%；開展“涇渭大講堂”法律知識(shí)講座3次；開展政府常務(wù)會(huì)前學(xué)法4次；圍繞文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”開展法治文化宣傳活動(dòng)38場(chǎng)；針對(duì)青少年普法開展“法律進(jìn)校園”活動(dòng)，共開展專題法制講座96場(chǎng)次，培訓(xùn)師生18400人次，發(fā)放宣傳資料2萬(wàn)余冊(cè)，截止目前累計(jì)開展法制宣傳教育活動(dòng)192場(chǎng)次。

4、上門服務(wù)常態(tài)化，積極開展“三官一律”進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)。一是強(qiáng)化政治理念學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能提高，2月，組織律師學(xué)習(xí)貫徹修改后的民事訴訟法，4月，舉辦律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律教育培訓(xùn)會(huì)、黨的十八大精神和群眾路線教育活動(dòng)專題培訓(xùn)。二是圍繞全縣發(fā)展大局，先后組建依法行政法律服務(wù)團(tuán)、中小企業(yè)法律服務(wù)團(tuán)、“裝備工業(yè)”法律服務(wù)團(tuán)、“三農(nóng)”法律服務(wù)團(tuán)，為全縣黨政機(jī)關(guān)、人大政協(xié)代表提供法律服務(wù)，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供法律服務(wù)，為農(nóng)村社區(qū)管理提供法律服務(wù)，截止10月底，全縣律師共擔(dān)任法律顧問(wèn)36家，辦理各類法律案件261件。三是開展“三官一律”進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，律師、法律服務(wù)工作者人手一冊(cè)“工作登記薄”，如實(shí)記錄工作內(nèi)容，無(wú)償提供法律服務(wù)，截至目前全縣律師共參加公益活動(dòng)42次，化解矛盾糾紛32件，辦理法律援助案件54件。

5、主動(dòng)服務(wù)便民化，積極開拓公證新證源。一是圍繞全縣發(fā)展大局，主動(dòng)介入重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，助力“項(xiàng)目建設(shè)突破年”活動(dòng)，加強(qiáng)同金融系統(tǒng)的聯(lián)系，積極開拓新證源，將公證法律援助的范圍擴(kuò)大到有關(guān)房產(chǎn)繼承、醫(yī)療、企業(yè)年金等有關(guān)民生事項(xiàng)。二是積極組織公證人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)公證法》，開展職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律教育培訓(xùn)，不斷提高自身執(zhí)業(yè)水平，全年組織全體公證人員集中培訓(xùn)4次。三是不斷加大維護(hù)弱勢(shì)群體的合法權(quán)益力度，為困難群眾提供公證法律援助80件，減免公證費(fèi)用5.03萬(wàn)元。截至10月底，公證處共辦理各類公證1049件，評(píng)查公證卷宗34件。

6、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全域化，提供全方位法律援助服務(wù)。一是擴(kuò)大法律援助工作覆蓋面，目前我縣法律援助網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全縣88個(gè)村（社區(qū)），今年我縣法律援助中心積極拓寬法律服務(wù)渠道，在縣法院XX縣看守所分別設(shè)立法律援助工作站，增強(qiáng)了刑事法律援助工作銜接力度。二是擴(kuò)大法律援助工作宣傳范圍，在全縣逐村宣傳《陜西省法律援助須知》，制作法律援助公益廣告在高陵電視臺(tái)黃金時(shí)間播出，在全縣各鎮(zhèn)街舉辦法律援助專題宣講27場(chǎng)，發(fā)放法律援助宣傳資料2萬(wàn)余份，切實(shí)提高法律援助知曉率。三是積極打造法律援助工作亮點(diǎn)，上報(bào)20起案例，推進(jìn)實(shí)施中央專項(xiàng)彩票公益金法律援助項(xiàng)目；選取5起典型案例參加全市優(yōu)秀法律援助典型案例評(píng)選活動(dòng)，2起入選陜西省法律援助典型案例匯編，1起入選司法部法律援助典型案例匯編；張卜工作站被評(píng)為市級(jí)法律援助示范窗口。截止10月底，縣法律援助中心共辦理法律援助案件381件，全部案件均已完成評(píng)查，案件評(píng)查率100%，法律服務(wù)辦案“零投訴”。

7、排查矛盾糾紛，牢筑維穩(wěn)防線。一是組織開展《人民調(diào)解法》宣傳月活動(dòng)，我局于5月在各鎮(zhèn)街組織《人民調(diào)解法》宣傳活動(dòng)26場(chǎng)次，發(fā)放各類宣傳資料1萬(wàn)余份。積極參與市局組織的《人民調(diào)解法》知識(shí)電視大賽和人民調(diào)解培訓(xùn)班，認(rèn)真開展《人民調(diào)解法》知識(shí)測(cè)試活動(dòng)。8月，對(duì)全縣調(diào)委會(huì)干部500余人進(jìn)行了人民調(diào)解法律知識(shí)和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)率100%。二是推進(jìn)行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會(huì)建設(shè)，上半年在XX縣東街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建立了行業(yè)性調(diào)委會(huì)，8月在國(guó)土、衛(wèi)生、公安、建住、環(huán)保、人社六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域建立行業(yè)性調(diào)解組織，目前全縣已經(jīng)成立企業(yè)調(diào)委會(huì)2個(gè)，專業(yè)性行業(yè)性調(diào)解組織9個(gè)。在去年完成50個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)委會(huì)建設(shè)的基礎(chǔ)上，對(duì)剩余46個(gè)基層人民調(diào)委會(huì)完成“三評(píng)三查”，并在每個(gè)鎮(zhèn)街創(chuàng)建1個(gè)規(guī)范化人民調(diào)委會(huì)示范點(diǎn)。三是扎實(shí)做好民間矛盾糾紛排查化解工作，截止10月底，全縣共排查矛盾糾紛846件，調(diào)解成功830件，調(diào)解成功率98%。

8、落實(shí)幫教機(jī)制，管控重點(diǎn)人員。一是規(guī)范管理，抓好“安置幫教工作管理庫(kù)”、“刑釋解教人員信息庫(kù)”、“服刑在教人員信息庫(kù)”三庫(kù)建設(shè)，對(duì)刑釋解教人員全部實(shí)行“一人一檔”，確保每個(gè)幫教對(duì)象檔案資料齊全。并做好安置幫教的延伸性工作，做到重點(diǎn)人員管理制度化、常態(tài)化。二是加強(qiáng)重點(diǎn)人員幫扶工作，開展服刑在教人員未成年子女幫扶活動(dòng)，對(duì)管控的重點(diǎn)人員家庭困難情況進(jìn)行了集中全面的排查，經(jīng)民政部門審核后，將符合條件的6戶納入城鄉(xiāng)最低生活保障范圍。三是認(rèn)真安排部署專項(xiàng)活動(dòng)，在深入開展對(duì)兩類重點(diǎn)人員摸排的基礎(chǔ)上，詳細(xì)安排了各階段的方法步驟以及專項(xiàng)活動(dòng)中的組織分工，對(duì)在庫(kù)全部釋解人員逐一摸清情況，實(shí)施有效管控，全縣無(wú)一例釋解人員滋事事件發(fā)生。四是加強(qiáng)工作創(chuàng)新，健全完善無(wú)縫銜接工作機(jī)制，與縣農(nóng)林局共同建立了“XX縣安置幫教培訓(xùn)服務(wù)中心”，在達(dá)利飼料公司成立我縣第一個(gè)過(guò)渡性安置基地。截止目前，在庫(kù)刑滿釋放和解除勞教人員共計(jì)195人，建檔率100%，幫教率100%，無(wú)重新犯罪現(xiàn)象。

9、創(chuàng)新矯正管理，完善監(jiān)管措施。一是健全構(gòu)建機(jī)制，成立了XX縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)10個(gè)鎮(zhèn)街（管委會(huì)）社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整。組織司法所人員、派出所民警等社區(qū)矯正專業(yè)工作者以及社區(qū)矯正志愿者成立社區(qū)矯正工作小組，為提高社區(qū)矯正工作質(zhì)量和水平提供有效平臺(tái)。二是完成社區(qū)矯正人員移交工作，4月聯(lián)合縣檢察院、公安局進(jìn)行了全縣社區(qū)矯正人員的轉(zhuǎn)移交接工作，共接收社區(qū)矯正人員116人，社區(qū)矯正工作全面開展。三是加強(qiáng)對(duì)社區(qū)矯正人員的制度化、信息化管理，督促指導(dǎo)基層司法所對(duì)社區(qū)矯正人員實(shí)施基礎(chǔ)信息錄入和gps定位管理，規(guī)范檔案資料的管理，保證了社區(qū)矯正工作的順利推進(jìn)。目前我縣累計(jì)接收社區(qū)矯正人員223人，解除矯正48人，正在服刑175人，實(shí)施gps定位管理166人，定位率95%。

10、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，保障工作開展。一是上半年，我局為10個(gè)司法所統(tǒng)一更換了導(dǎo)視標(biāo)識(shí)和內(nèi)部制度牌，今年推薦的4個(gè)省級(jí)示范司法所已完成自評(píng)工作，并已推薦上報(bào)。二是開展以“強(qiáng)素質(zhì)、精業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、助民生”為主題的司法所長(zhǎng)崗位大練兵活動(dòng)，使司法所干部在思想認(rèn)識(shí)、業(yè)務(wù)技能、職能作用以及工作作風(fēng)等方面得到全方位的提高。三是司法局司法綜合服務(wù)大樓項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)完成封頂，順利完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。四是加強(qiáng)中省轉(zhuǎn)移支付資金管理，嚴(yán)格按照支出要求列支辦案經(jīng)費(fèi)，配發(fā)裝備臺(tái)賬管理到位、登記規(guī)范。

縣民政局共有干部職工95人，已婚育齡婦女38人(其中零孩6人，一孩29人，二孩3人)，已婚育齡婦女采取節(jié)育措施31人(其中結(jié)扎1人，上環(huán)30人)，綜合措施節(jié)育率為100%。今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣計(jì)生局的支持指導(dǎo)下，我局計(jì)劃生育工作緊緊圍繞全年人口與計(jì)劃生育綜合治理目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、國(guó)家《流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作管理辦法》、《陜西省人口與計(jì)劃生育條例》及省、市、縣計(jì)生工作會(huì)議精神，堅(jiān)持把人口與計(jì)劃生育工作作為全面構(gòu)建繁榮文明和諧幸福的現(xiàn)代城市新區(qū)的一項(xiàng)重要措施來(lái)抓，努力促進(jìn)我縣人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，較好地完成了綜合治理人口與計(jì)劃生育工作任務(wù)，未到節(jié)育時(shí)間，重點(diǎn)對(duì)象三查率100%。我們的具體做法是：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保計(jì)劃生育工作順利開展

一年來(lái)，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視計(jì)劃生育工作，始終把計(jì)生工作作為頭等大事，列入重要議事日程，及時(shí)調(diào)整計(jì)生工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備兼職工作人員，定期召開專題會(huì)議，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任合同，并以高民發(fā)【2013】26號(hào)文件對(duì)局系統(tǒng)計(jì)生工作進(jìn)行部署安排，從人力、物力、財(cái)力等方面全力加強(qiáng)計(jì)生工作，真正形成一把手親自抓、班子成員共同抓、管理人員具體抓、齊抓共管的計(jì)生工作新格局。

二、明確任務(wù)，狠抓落實(shí)

按照縣委、縣政府要求，我們從本部門的實(shí)際出發(fā)，努力尋求民政工作與計(jì)生工作的切入點(diǎn)，扎實(shí)有效地開展人口與計(jì)劃生育綜合治理工作。

(一)嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，堅(jiān)決實(shí)行“一票否決”

我們把人口與計(jì)劃生育綜合治理完成情況納入考核，實(shí)行“一票否決”。制定下發(fā)了《XX縣民政局2013年綜合治理人口與計(jì)劃生育工作安排意見(jiàn)》，明確了各科室及下屬單位的目標(biāo)責(zé)任，并同有關(guān)科室簽訂了目標(biāo)責(zé)任合同，為全體干部職工建立了個(gè)人生育檔案，對(duì)沒(méi)有完成任務(wù)的科室和違反計(jì)劃生育政策的個(gè)人，取消評(píng)先選優(yōu)資格，徹底杜絕了干部職工超懷、超生現(xiàn)象。

(二)加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，把計(jì)劃生育村(居)民自治工作落到實(shí)處 基層政權(quán)建設(shè)是民政部門的一項(xiàng)重要工作，而村(居)委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子的好賴是計(jì)劃生育工作成敗的關(guān)鍵。為此，我們結(jié)合村(居)委會(huì)換屆選舉工作將婦女專委專選引入選舉程序，確保了村(居)級(jí)計(jì)生副主任的最佳人選。同時(shí)，我們對(duì)新上任的村(居)委會(huì)主任和計(jì)生主管副主任進(jìn)行人口與計(jì)生知識(shí)培訓(xùn)，真正使村(居)委會(huì)班子成為計(jì)劃生育工作的堅(jiān)強(qiáng)堡壘，為實(shí)現(xiàn)村(居)級(jí)自管、村(居)民自治奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(三)加大依法行政力度，不斷提高計(jì)劃生育依法行政水平

一是積極宣傳新頒布的《婚姻法》，嚴(yán)把婚姻登記關(guān)。組織人員上街宣傳《婚姻法》和《婚姻登記管理?xiàng)l例》、《關(guān)于加強(qiáng)婚姻登記管理工作的通知》等法律法規(guī)，認(rèn)真做好晚婚晚育宣傳工作，堅(jiān)持每月五日前向計(jì)生局反饋婚登信息制度。截止12月9日，辦理結(jié)婚登記3605對(duì)，離婚登記673對(duì)，補(bǔ)辦結(jié)婚登記1057對(duì)，補(bǔ)辦離婚登記25個(gè)，出具未婚證明1387份。會(huì)同計(jì)生、公安部門不斷查處違法婚姻，使婚姻登記率達(dá)到98%以上，登記合格率達(dá)100%，從源頭上堵塞了早婚和非婚生育的漏洞；會(huì)同計(jì)生部門向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)出通知，要求再婚登記者，務(wù)必持鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦生育、節(jié)育證明，否則不予辦理，有效遏制了再婚超生、和假借離婚逃避超生處罰的現(xiàn)象。結(jié)合我縣實(shí)際，把“禁止非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠”這一計(jì)生法規(guī)附加于申請(qǐng)結(jié)婚登記聲明書中，由男女雙方簽名并自學(xué)履行，為綜合治理出生人口性別比失調(diào)問(wèn)題，營(yíng)造了良好的社會(huì)氛圍。

二是進(jìn)一步規(guī)范收養(yǎng)秩序。按照《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》，我們與公安部門協(xié)商，進(jìn)一步理順收養(yǎng)關(guān)系，把查驗(yàn)當(dāng)?shù)赜?jì)生部門有關(guān)證件作為審批的第一程序，依法辦理收養(yǎng)手續(xù)；一年來(lái)，共接待收養(yǎng)來(lái)訪群眾26人次，辦理收養(yǎng)登記兩例。在流浪乞討人員救助管理中，我們積極與公安、計(jì)生部門聯(lián)系，加強(qiáng)流動(dòng)人口管理，有效制止外來(lái)人口的超生現(xiàn)象。嚴(yán)肅查處、嚴(yán)厲打擊遺棄女嬰的違法行為，為計(jì)劃生育工作順利開展創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。(四)加強(qiáng)臺(tái)賬管理，使計(jì)生工作日趨規(guī)范化

局機(jī)關(guān)對(duì)所屬38名已婚育齡婦女逐人建立了已婚育齡婦女登記卡、建立了生育、懷孕、節(jié)育狀況登記冊(cè)、三查登記冊(cè)和計(jì)生季報(bào)表，并對(duì)系統(tǒng)內(nèi)家屬和流動(dòng)人口建立了育齡婦女信息管理臺(tái)賬，根據(jù)結(jié)婚、生育和節(jié)育的實(shí)際狀況，及時(shí)調(diào)整，做好動(dòng)態(tài)管理。(五)建立利益導(dǎo)向機(jī)制，引導(dǎo)廣大群眾少生優(yōu)生快富奔小康

我們把計(jì)劃生育工作和民政工作有機(jī)結(jié)合，始終把計(jì)劃生育工作作為民政工作的重要組成部分，在涉及城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)救濟(jì)、教育資助、優(yōu)撫安置等方面，優(yōu)先考慮計(jì)生戶，讓群眾嘗到少生孩子的甜頭，引導(dǎo)群眾走少生快富之路。截止目前，全縣全年城鄉(xiāng)低保對(duì)象共11227人，其中計(jì)劃生育戶4794人，占低保對(duì)象總?cè)藬?shù)的42.7%，農(nóng)村低保月人均補(bǔ)差108元，城鎮(zhèn)低保月人均補(bǔ)差265元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時(shí)生活救助等也從范圍和資助金額上向計(jì)劃生育戶傾斜。結(jié)合我局工作實(shí)際，今年我局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的計(jì)生貧困家庭學(xué)生第一年考上大學(xué)的進(jìn)行入戶調(diào)查，對(duì)符合情況的進(jìn)行補(bǔ)助。城鎮(zhèn)復(fù)退士官安置工作，堅(jiān)持把優(yōu)越的崗位，優(yōu)先安排給計(jì)生戶子女，從而融計(jì)劃生育工作于民政工作的激勵(lì)機(jī)制之中，有效提高了群眾實(shí)行計(jì)劃生育的自覺(jué)性，為控制我縣人口增長(zhǎng)，促進(jìn)人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

三、按照“十八屆三中全會(huì)”要求，突出服務(wù)，拉動(dòng)管理

堅(jiān)持以人為本，提高群眾自我保健意識(shí)，把計(jì)劃生育從單純的落實(shí)節(jié)育措施拓展到避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健全程服務(wù)，引導(dǎo)群眾樹立科學(xué)文明進(jìn)步的婚育觀和生育文化，是計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的主要任務(wù)，也是“中國(guó)夢(mèng)”的根本要求。今年以來(lái)，我局征訂《人生》、《陜西人口》等計(jì)生宣傳品12種，印制下發(fā)了生殖保健宣傳材料1000余份，開展人口與計(jì)劃生育知識(shí)培訓(xùn)90余人次，6月份又聯(lián)系臨潼蘭州空軍療養(yǎng)院為干部職工做了一次全面的身體健康檢查。各項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)的開展，使我們逐步樹立起關(guān)心育齡婦女、為育齡婦女服務(wù)，以服務(wù)拉動(dòng)管理、通過(guò)服務(wù)達(dá)到管理目的的觀念，從而使計(jì)劃生育工作沿著“以宣傳教育為先導(dǎo)、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心、以綜合治理為依托、以科學(xué)管理為手段”的方向良性發(fā)展。

在綜合治理人口與計(jì)劃生育工作中，我們雖然做了一些工作，但和上級(jí)的要求、群眾的意愿還有一定差距，各項(xiàng)服務(wù)工作尚未完全到位，需要做的工作還很多。在明年工作中，我們將不斷總結(jié)、不斷完善。一是突出做好宣傳教育，充分利用民政工作與群眾接觸量大、面廣、線長(zhǎng)的特點(diǎn)，積極開展晚婚晚育、婚前醫(yī)學(xué)檢查、宣傳教育活動(dòng)，認(rèn)真查處早婚及非婚生育行為，引導(dǎo)群眾樹立科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育新風(fēng)尚；二是認(rèn)真做好計(jì)劃生育貧困家庭城鄉(xiāng)低保、教育資助等相關(guān)救助政策的落實(shí)工作，充分發(fā)揮民政部門在人口與計(jì)劃生育綜合治理中的職能作用。三是突出做好已婚育齡婦女生殖保健系列服務(wù)，開展孕、產(chǎn)、育、節(jié)育全程服務(wù)和婦女病普查工作，為育齡婦女辦好事、辦實(shí)事。進(jìn)一步提高服務(wù)與管理水平，推動(dòng)人口與計(jì)劃生育綜合治理工作不斷邁上新臺(tái)階。

第三篇：如何做部門決算

如何做部門決算 首先，按部門預(yù)算與部門決算的要求，在不違反《制度》的情況下設(shè)置會(huì)計(jì)科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報(bào)財(cái)政部，財(cái)政部11月下達(dá)下一預(yù)算控制數(shù)。這時(shí)財(cái)務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來(lái)設(shè)計(jì)下一年的會(huì)計(jì)科目，以保證決算報(bào)表的需要。

其次，做好年終清理、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備工作。第一，核對(duì)預(yù)算。

核對(duì)預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報(bào)表的首要任務(wù)，包括核對(duì)財(cái)政撥款數(shù)、國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)等。

第二，清理核對(duì)各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)外收支款項(xiàng)。

檢查本年各項(xiàng)收入是否都已入賬，往來(lái)賬里是否有掛賬現(xiàn)象，應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國(guó)庫(kù)。

第三，清理往來(lái)業(yè)務(wù)款項(xiàng)。

各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單，準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

第四，清查貨幣資金和各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資。

銀行存款余額要同銀行對(duì)賬單余額核對(duì)相符。庫(kù)存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行，使賬面與實(shí)際庫(kù)存年末為零。下年年初數(shù)也為零，為下年的每日盤點(diǎn)現(xiàn)金提供方便。有價(jià)證券的賬面數(shù)字與實(shí)有數(shù)核對(duì)，使之相符。

各種財(cái)產(chǎn)物資年終是否已全部入賬，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。如有差異，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實(shí)相符。

第五，財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定，用紅字更正方法，對(duì)以前的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無(wú)貸方發(fā)生額，使會(huì)計(jì)余額表的累計(jì)發(fā)生額準(zhǔn)確，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表，編制部門決算報(bào)表。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成決算報(bào)表。第六，做好結(jié)賬工作。

要做好年末結(jié)余的測(cè)算工作，保證各類款項(xiàng)結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì)，按《制度》要求，行政單位所有結(jié)余不再進(jìn)行分配，事業(yè)單位的基本支出進(jìn)行分配，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般不進(jìn)行分配。

最后，在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報(bào)表。先要查看有無(wú)需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

例如中央主管部門要對(duì)所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時(shí)：借：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補(bǔ)貼結(jié)余）貸：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時(shí)：借：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度貸：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補(bǔ)貼結(jié)余）此時(shí)應(yīng)參照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定調(diào)整決算報(bào)表年初數(shù)，視同上年發(fā)生額處理

行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財(cái)政統(tǒng)一的部門決算報(bào)表為載體,輔以決算說(shuō)明、財(cái)務(wù)收支分析等會(huì)計(jì)資料形成的書面財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)編制的決算報(bào)表,通過(guò)對(duì)單位財(cái)務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負(fù)債狀況等相關(guān)重要指標(biāo)的分析比較,可對(duì)單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支狀況和執(zhí)行績(jī)效做出判斷和評(píng)價(jià),同時(shí)通過(guò)預(yù)測(cè),也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國(guó)財(cái)政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個(gè)財(cái)政管理和改革中的地位與作用越來(lái)越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

筆者認(rèn)為目前部門決算工作中存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會(huì)計(jì)人員平時(shí)賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報(bào)表不認(rèn)真、不準(zhǔn)確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒(méi)有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報(bào)完成就將束之高閣,沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。現(xiàn)簡(jiǎn)要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會(huì):

一、全面領(lǐng)會(huì)決算的工作要求和重點(diǎn)

由于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展,財(cái)政收支每年都會(huì)有新的變化,每年的決算工作開始前,市級(jí)財(cái)政部門會(huì)召開決算工作布置培訓(xùn)會(huì)議。決算編制人員要仔細(xì)領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神,了解掌握財(cái)政部門部門決算工作的總體要求,報(bào)表格式和口徑調(diào)整情況,報(bào)表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒(méi)有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報(bào)告,順利通過(guò)會(huì)審,熟知每年細(xì)微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國(guó)庫(kù)支付改革,那么2009年的財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動(dòng)的一張大表,在會(huì)議期間就要格外注意會(huì)議講解員的說(shuō)明。

二、認(rèn)真做好決算報(bào)表的填制

(一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負(fù)債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對(duì)一致。這個(gè)數(shù)據(jù)取自上年決算報(bào)表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財(cái)政部門會(huì)審時(shí),上年結(jié)余數(shù)是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對(duì)的,如有不符,系統(tǒng)會(huì)提示出錯(cuò)。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

(二)保持本收入數(shù)據(jù)與財(cái)政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金、國(guó)庫(kù)行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對(duì)賬工作。在計(jì)入收入前,先與財(cái)政部門的專管員核對(duì)今年財(cái)政下達(dá)的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費(fèi);不僅要有數(shù)字上的核對(duì),還要清楚核對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的類、款、項(xiàng),如有不符,要及時(shí)與財(cái)政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對(duì)好的收入數(shù)填入決算報(bào)表。這項(xiàng)核對(duì)工作相對(duì)于整個(gè)決算工作無(wú)疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會(huì)審的通過(guò)率。我們部門的收入數(shù)就是財(cái)政部門的撥出數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)也是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對(duì)的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會(huì)提示出錯(cuò)。在參加部門會(huì)審時(shí)經(jīng)常會(huì)聽到有些單位的決算報(bào)表收入數(shù)不符,有很多錯(cuò)誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒(méi)養(yǎng)成在決算前先與專管員核對(duì)數(shù)據(jù)的習(xí)慣,這不僅增加了工作量而且會(huì)效率低下。

(三)根據(jù)總賬與明細(xì)賬、各類報(bào)表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)交易或事項(xiàng)根據(jù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算資料編制部門決算報(bào)表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標(biāo)可分為兩類,一類指標(biāo)在設(shè)置上完全與會(huì)計(jì)科目一致,可直接從同名稱會(huì)計(jì)科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會(huì)計(jì)核算資料計(jì)算加工獲得。

(四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報(bào)表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報(bào)表初稿完成后,要仔細(xì)校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財(cái)決05-1表1欄“基本支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表2欄“基本支出”一致;財(cái)決05-2表1欄“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表3欄“項(xiàng)目支出”一致;財(cái)決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財(cái)決07-3表中的財(cái)政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財(cái)決08表的“財(cái)政應(yīng)返還額度”與財(cái)決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)”相核對(duì)一致。

三、做好決算說(shuō)明編制和財(cái)務(wù)收支分析,提高部門決算報(bào)告的利用率

決算說(shuō)明書是對(duì)部門決算報(bào)表的詳細(xì)說(shuō)明和補(bǔ)充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況等要針對(duì)收支結(jié)構(gòu)及所占比例進(jìn)行說(shuō)明。對(duì)其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細(xì)解釋。

財(cái)務(wù)分析報(bào)告是根據(jù)部門決算報(bào)表和部門預(yù)算報(bào)表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對(duì)于超預(yù)算的人員支出和公用支出進(jìn)行細(xì)致分析,查找原因;對(duì)于沒(méi)有完成預(yù)算的項(xiàng)目支出,要認(rèn)真追究根源,是立項(xiàng)有誤、預(yù)算不準(zhǔn),還是計(jì)劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財(cái)務(wù)管理人員編報(bào)完成本部門、單位的決算后,要對(duì)決算資料進(jìn)行整理、分析,重點(diǎn)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實(shí)際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問(wèn)題等,進(jìn)行深入分析;并針對(duì)存在的問(wèn)題諸如辦公費(fèi)、水電費(fèi)等科目經(jīng)過(guò)單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見(jiàn)和措施。將此分析報(bào)告報(bào)送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門決算參考。

部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說(shuō)明部門預(yù)算的編制比較科學(xué)準(zhǔn)確;反之,則說(shuō)明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績(jī)效不高。加強(qiáng)部門決算的分析利用,是加強(qiáng)部門、單位財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)管理水平的要求,要通過(guò)決算報(bào)告的分析利用促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理和單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

第四篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見(jiàn)附表1）2.收入決算表（見(jiàn)附表2）3.支出決算表（見(jiàn)附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表8）

三、2014部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出情況說(shuō)明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬(wàn)元，為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入****萬(wàn)元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入159.10萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬(wàn)元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬(wàn)元。包括：

1.基本支出584.08萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬(wàn)元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬(wàn)元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級(jí)支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營(yíng)支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬(wàn)元，其中：基本支出582.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬(wàn)元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬(wàn)元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬(wàn)元，反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬(wàn)元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬(wàn)元，反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬(wàn)元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬(wàn)元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用****萬(wàn)元，本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出****萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元。2014本單位購(gòu)置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬(wàn)元，2014年共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)（省）性會(huì)議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬(wàn)元，為單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬(wàn)元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬(wàn)元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第五篇：2017部門決算說(shuō)明

第二部分 2017部門決算說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及北京市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報(bào)告本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題;負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目前期工作，申請(qǐng)和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金，組織擬訂并實(shí)施政府投資計(jì)劃；按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目；按權(quán)限申報(bào)、審核利用外資和境外投資的重大項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)本區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和空間布局優(yōu)化的目標(biāo)和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況，指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任；貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針、政策；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃；參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡問(wèn)題，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問(wèn)題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問(wèn)題，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無(wú)二級(jí)決算單位，單位25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改科、投資科、社會(huì)科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格檢查科、收費(fèi)檢查科、價(jià)格舉報(bào)中心、市場(chǎng)監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價(jià)格檢查科、價(jià)格監(jiān)測(cè)科、價(jià)格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實(shí)有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實(shí)有編制39人；長(zhǎng)期聘用人員（臨時(shí)工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017收入總計(jì)139041.35萬(wàn)元，其中：本年收入135749.05萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入135749.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。2017本年支出合計(jì)138802.89萬(wàn)元，其中：基本支出2828.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.04%；項(xiàng)目支出13974.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬(wàn)元。

三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9707.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.009%；科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出473.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)178%。其中：

“發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.29%，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金”2017決算2441.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加122.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加109.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中： “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加5056萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出121081萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加121081萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

“征地和拆遷補(bǔ)償支出”2017決算33000萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加33000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費(fèi)支出。

“城市建設(shè)支出”2017決算88081萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加88081萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2828.08萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)