第一篇:員工餐廳操作流程2
酒店員工餐廳操作流程
洗碗間操作流程:
1、進入操作間需按酒店規定穿戴整齊;(什么規定?)
2、將待清洗餐具殘渣清理干凈;
3、加入清洗劑在熱水中浸泡20-30分(洗滌劑與水的比例為1:200);
4、將浸泡后的餐具用百潔布認真搓洗至沒有污垢;
5、將搓洗過的餐具放入消毒洗碗機內清洗;
6、將清洗完畢的餐具放入蒸箱中進行高溫消毒;
7、餐具清洗完畢后將餐具整齊擺放至消毒柜內,蓋上蓋子待用餐使用;
8、開餐前將餐盤、碗筷等擺放整齊,外來人員餐具需分開擺放,迎接員工就餐。
廚房操作間流程:
1、工作前需洗凈手,保證干凈衛生;(上崗需佩戴廚師帽、指甲要求)
2、將采購回的食品進行分類、清洗干凈;
3、將洗干凈的食品進行切配;
4、將切配完畢后食品整理入貨架待炒菜時使用;
5、將生食與熟食整理好,分別入柜,待炒菜時使用;
6、將操作臺整理干凈,各項調味品排放整齊
第二篇:餐廳收銀員操作流程
成都潤璽餐飲管理有限公司RUN XI Restaurant
-----發出部門:前廳部批準:總經理
執行人:前廳收銀部日期:2013-3-19
主題:前廳收銀部流程細則編號:00130319
-------------政策目的:使前廳部傳菜員每日工作有章可循
前廳收銀部崗位職責:
職位名稱:收銀員所屬部門:財務部直接上級:前廳主管
工作內容概述:
1.按日準確填好銷售日報表;
2.餐前做好各項準備工作,如零鈔、印章、發票、收銀單等;
3.按酒樓財務規定領取發票;
4.定時定點投遞當日營業款;
5.準確快速為客人提供各種方式的結賬服務,現金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等;
6.在收到現金時,雙方當面點清并驗鈔;
7.熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡、VIP卡;
8.餐前做好電器、POS機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查;
9.嚴格執行酒樓財務制度;
10.按照前廳管理人員安排,給予客人折扣優惠;
職責:
1.日報表必須準確無誤;
2.投遞營業款必須與報表相符;
3.POS單、支票等必須填寫規范,金額準確,現金必須保證數量和質量;
4.賬單出現問題時不能私自撕毀,修改;
5.熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動,做好相應準備;
6.嚴禁他人進入收銀重地;
7.服從營運部門上級安排;
8.加強本部門以及與其他部門的團結協作;
9.直接為客人服務時要求禮貌、規范、快捷、準確;
10.必須具備識別假鈔的能力,以及熟悉各種信用卡;
11.客人到收銀臺來結賬時,必須使用禮貌用語“先生/小姐,請稍等馬上為您打單”,客人買完
單離開時必須站立起來道謝“謝謝您,歡迎您下次再來”,并鞠躬;
收銀部工作流程及標準
職能概述:
在收銀領班的領導和監督下,熟練操作POS系統,負責及時準確結算賓客消費賬單,編制營業日報表,上交當日營業款;積極參加培訓和班組組織的例會。
收銀員工作流程圖:
信用卡手工結賬操作流程
第三篇:餐廳收銀員崗位職責及相關操作流程
餐廳收銀員崗位職責
一、收銀員在上班前應提前10分鐘上崗,先作好營業前的準備工作。預備好零鈔,以便找數;檢查使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設備,并做好清潔保養工作。
二、準確打印各項收款單據、發票;及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種鈔票必須認真驗明真偽;收到偽鈔自賠。
三、每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短。出現長款或短款,必須如實向上級匯報,按公司財務規定長款入公司帳,短款當事人自賠。
四、每天收入的現款、票據必須與單據相符,認真填寫營業報表,字跡清晰,不得涂改,連同收款菜單、卡單、簽單單據核對后,交審核員審核對帳后轉交會計簽收作帳,現金、信用卡票據等款項交出納、營業收款單據交審核員并簽收。備用周轉金即時收銀錢,必須天天核對,專人保管如有遺失自賠,絕對不得以白條抵庫私自挪用。五、一切營業收入現金,不準亂支。未經總經理批準(必須書面簽名,可在總經理電話同意后補簽),不得在營業收入現金中借給任何部門或任個人。
六、使用信用卡結帳時,必須按銀行培訓的使用規定和操作程序辦理。
七、收銀員根據財務部制度的工作程序進行工作,并配合財務做好公司對賬等相關工作。
八、按規定標準營業消費價格收取客人費用。
九、每一位收銀員在當班營業結束后,檢查當班營業收入單、卡數量與現金簽單及信用卡結算等是否相符,同時根據當天票、款、帳單做出營業報表上交財務審查無誤后早,才能下班。
收銀操作相關流程
一、現金結算:現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣消費需按酒樓規定外幣種類收取,特殊情況需向客人解釋,報樓面當班經理處理。
二、信用卡結算:認清受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等,所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。
三、使用信用卡結算程序:
a)核查信用卡是否在接受范圍,卡兩面是否有疑點(大小、質料、圖案、標志等),確認屬哪種信用卡。
b)核對始止日期是否有效,因為過期卡和未到卡沒有支付能力。
c)查止付名單(銀行公布的名單)按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結付,若超出限額時,需有人擔保才可結算。
d)填寫簽購單必須清晰無涂改,填錯“單據”易發生銀行拒付。
e)請持卡人簽名,并核對簽名信用卡地簽名是否相符,有疑問請客人出示身份證核對,避免冒充使用他人信用卡。
f)將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。
四、簽單結算:客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件,酒樓給予簽單掛帳的單位及個人,收銀員審查后按規定程序給予辦理結算。
五、有關折扣:收銀員辦理客人消費折扣時,必須分清哪些可以打折(如酒水、海鮮、燕鮑翅等)幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折,須當班經理簽批才有效(確認當班經理打折權限)。
六、發票的管理使用:
a)使用范圍限于本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票,也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。
b)必須順號使用,寫錯作廢,必須三聯順號貼在存根上不得撕掉,并須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查,注銷停用必須以稅務部門審查,并截角上繳。
c)發票遺失必須登報聲明作廢,一切登報費用由遺失人員負責,不得報銷。
第四篇:旅行社員工操作流程
出納人員操作流程
核對交接本(如換班,核對昨日賬目清點現金及票據)
開保險柜,核對所投入的現金及票據
收款:來源—計調的計劃單和各門店票據
對象—各門店接待人員,組團人員,導游人員,駕駛員
統計日報表
(一)旅游款:
1、一日游
2、多日游
訂房款
租車款
購物款
機票及其他款
(二)營業額及毛利
各門店業績
個人業績
(三)應收款,應付款
將應收款登記在冊,保留原始票據。
將應付款統計好,轉交財務登記。
催計調上交當日和多日已出游計劃單,和計調核對收款項目,導游報賬費用。
留出導游報賬費用,及日常開銷費,結存,每日下午4:00-5:00存入銀行。
等待導游和司機回來報賬。
統計當日的現金,付款和收款,清點余留現金,記錄交接本。
一日游(多日游)計調操作流程
編寫團號,安排明日的車、導游、司機。
多日游計調,每月底發布下月旅游線路及價格,做好所有的更新。長期合作的賓館、酒店、景點、同行,報總計調或總經理審批
安排接團時間、地點、導游、車號,通知門市接待人員
等待各門店、賓館、及所有接待人員報客
記錄每位游客的完整信息,收款情況、經辦人員、及傳真件等原始票據。
合理安排游客的接站時間,通知導游和司機出團。準備導游任務單和游客反饋表。
復印計劃單、傳真件及原始票據轉交出納收款
保留計劃單,每天核對員工業績、應收、應付款,做好登記,每月底與同行對賬后交出納結
算。
接待人員操作流程
整理辦公室,準備線路、票據、筆和紙。
化淡妝、穿好工作服,微笑服務,準備迎接客人。
熱情服務,詳細介紹線路,講解線路。
簽合同,開票據,收錢,詢問是否購買意外保險。
登記計劃,并報計調安排接站時間。導游和車等。
交賬
登記游客信息,次日做好跟蹤服務和售后服務。
導游人員操作流程
計調派團后,接計劃單,領任務單、游客意見反饋表,安排游客接待先后順序,并短信和電
話通知游客。
聯系司機,記錄司機姓名、車號、車型。
接客人時微笑服務,核對客人姓名及費用,避免接錯或漏接情況,對先上車的游客做好安撫
工作。接待下一站前聯系好游客,避免耽誤其他游客時間。
全部接好客人后,做好自我介紹,告知:司機姓名、車號、車型、導游手機號、今天的行程
安排、時間安排,不遵守時間的游客自行打的到下一站匯合。
行程餐費自理,告知游客旅游時間緊,統一安排定點餐廳吃飯,收中餐費每人20-25元。
介紹武漢,歷史文化、風土人情、交通、購物、景點等。
收餐費,訂餐(不滿10人者建議各自點餐)
游覽景點,介紹景點
填寫意見反饋單
游覽結束后可建議客人留在江灘逛街,需要送回的游客做好統計,按順序送回客人。
返回公司和出納報賬。(保留每一張原始票據)
駕駛員操作流程
打掃車子,保持車內車外干凈整潔,檢查車水、油、車胎、車有無劃痕等
跟計調聯系,微笑接待游客。
1、客人上車前先為客人開車門
2、客人下車時讓客人先等待,先停好車再為客人開車門,保證客人上下車的安全。
3、客人有行李時,立即幫忙拿。
4、有老人時,攙扶游客。
記錄每一位客人的需求,游客有變動或其他要求時,熱情耐心處理并及時通知計調和接待人
員,做好工作安排。
按規定安全行駛,禁止搶道,超速,闖紅燈等
定點加油,加好后及時把小票和加油卡交給出納。
做好每日日記,行駛公里數,加油,保養及修車登記。
下班前,打掃車子衛生,晚上把車停公司指定地點,鎖好車窗和車門。
財務人員操作流程
核對出納人員賬目
將收款和付款票據分類,統計。
收款:賓館、旅游、票務、導游、POSS機等
付款:房租、工資、水電、車費油費等
應收款:同行、景點、賓館
應付款:同行、景點、賓館
出每周和每月報表
月底結算追回應收款項
核對票據,檢查員工票據,更新制度,避免財務漏洞
第五篇:員工餐廳工作流程
員工餐廳工作流程
* 早上 6:00餐廳人員考勤 * 早上 6:35——7:40熬湯
* 早上 6:40——8:00配菜、切菜、炒菜 * 早上 8:00——8:40
* 早上 8:00——8:30
* 早上 8:50——9:30
* 上午 9:30——10:30
* 上午10:00——11:00
* 中午11:00——13:00
* 中午13:00——13:30
* 中午13:30——15:30
* 下午15:30——16:30
* 下午16:30——17:00
* 下午17:00——18:00
* 下午18:00——18:30
員工就餐 全天菜品的驗收、蒸米飯 清洗餐具 午餐的準備(配菜、切菜、炒菜)菜品、湯、餐具擺放到位 員工陸續就餐,餐具陸續清洗 餐廳衛生的清理,物品擺放整齊 餐廳人員休息 晚餐的準備(配菜、切菜、炒菜)菜品、湯、餐具擺放到位 員工陸續就餐,餐具陸續清潔 餐廳衛生清理,物品擺放整齊