第一篇：員工餐廳操作流程2

酒店員工餐廳操作流程

洗碗間操作流程：

1、進入操作間需按酒店規定穿戴整齊；(什么規定？)

2、將待清洗餐具殘渣清理干凈；

3、加入清洗劑在熱水中浸泡20-30分（洗滌劑與水的比例為1:200）；

4、將浸泡后的餐具用百潔布認真搓洗至沒有污垢；

5、將搓洗過的餐具放入消毒洗碗機內清洗；

6、將清洗完畢的餐具放入蒸箱中進行高溫消毒；

7、餐具清洗完畢后將餐具整齊擺放至消毒柜內，蓋上蓋子待用餐使用；

8、開餐前將餐盤、碗筷等擺放整齊，外來人員餐具需分開擺放，迎接員工就餐。

廚房操作間流程：

1、工作前需洗凈手，保證干凈衛生；（上崗需佩戴廚師帽、指甲要求）

2、將采購回的食品進行分類、清洗干凈；

3、將洗干凈的食品進行切配；

4、將切配完畢后食品整理入貨架待炒菜時使用；

5、將生食與熟食整理好，分別入柜，待炒菜時使用；

6、將操作臺整理干凈，各項調味品排放整齊

第二篇：餐廳收銀員操作流程

成都潤璽餐飲管理有限公司RUN XI Restaurant

-----發出部門：前廳部批準：總經理

執行人：前廳收銀部日期：2013-3-19

主題：前廳收銀部流程細則編號：00130319

-------------政策目的：使前廳部傳菜員每日工作有章可循

前廳收銀部崗位職責：

職位名稱：收銀員所屬部門：財務部直接上級：前廳主管

工作內容概述：

1.按日準確填好銷售日報表；

2.餐前做好各項準備工作，如零鈔、印章、發票、收銀單等；

3.按酒樓財務規定領取發票；

4.定時定點投遞當日營業款；

5.準確快速為客人提供各種方式的結賬服務，現金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等；

6.在收到現金時，雙方當面點清并驗鈔；

7.熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡、VIP卡；

8.餐前做好電器、POS機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查；

9.嚴格執行酒樓財務制度；

10.按照前廳管理人員安排，給予客人折扣優惠；

職責：

1.日報表必須準確無誤；

2.投遞營業款必須與報表相符；

3.POS單、支票等必須填寫規范，金額準確，現金必須保證數量和質量；

4.賬單出現問題時不能私自撕毀，修改；

5.熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動，做好相應準備；

6.嚴禁他人進入收銀重地；

7.服從營運部門上級安排；

8.加強本部門以及與其他部門的團結協作；

9.直接為客人服務時要求禮貌、規范、快捷、準確；

10.必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡；

11.客人到收銀臺來結賬時，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單”，客人買完

單離開時必須站立起來道謝“謝謝您，歡迎您下次再來”，并鞠躬；

收銀部工作流程及標準

職能概述：

在收銀領班的領導和監督下，熟練操作POS系統，負責及時準確結算賓客消費賬單，編制營業日報表，上交當日營業款；積極參加培訓和班組組織的例會。

收銀員工作流程圖：

信用卡手工結賬操作流程

第三篇：餐廳收銀員崗位職責及相關操作流程

餐廳收銀員崗位職責

一、收銀員在上班前應提前10分鐘上崗，先作好營業前的準備工作。預備好零鈔，以便找數；檢查使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養工作。

二、準確打印各項收款單據、發票；及時、快捷收妥客人消費款；在收款中做到快、準、不錯收、漏收；對各種鈔票必須認真驗明真偽；收到偽鈔自賠。

三、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。出現長款或短款，必須如實向上級匯報，按公司財務規定長款入公司帳，短款當事人自賠。

四、每天收入的現款、票據必須與單據相符，認真填寫營業報表，字跡清晰，不得涂改，連同收款菜單、卡單、簽單單據核對后，交審核員審核對帳后轉交會計簽收作帳，現金、信用卡票據等款項交出納、營業收款單據交審核員并簽收。備用周轉金即時收銀錢，必須天天核對，專人保管如有遺失自賠，絕對不得以白條抵庫私自挪用。五、一切營業收入現金，不準亂支。未經總經理批準（必須書面簽名，可在總經理電話同意后補簽），不得在營業收入現金中借給任何部門或任個人。

六、使用信用卡結帳時，必須按銀行培訓的使用規定和操作程序辦理。

七、收銀員根據財務部制度的工作程序進行工作，并配合財務做好公司對賬等相關工作。

八、按規定標準營業消費價格收取客人費用。

九、每一位收銀員在當班營業結束后，檢查當班營業收入單、卡數量與現金簽單及信用卡結算等是否相符，同時根據當天票、款、帳單做出營業報表上交財務審查無誤后早，才能下班。

收銀操作相關流程

一、現金結算：現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣消費需按酒樓規定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經理處理。

二、信用卡結算：認清受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等，所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

三、使用信用卡結算程序：

a)核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點（大小、質料、圖案、標志等），確認屬哪種信用卡。

b)核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。

c)查止付名單（銀行公布的名單）按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結付，若超出限額時，需有人擔保才可結算。

d)填寫簽購單必須清晰無涂改，填錯“單據”易發生銀行拒付。

e)請持卡人簽名，并核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。

f)將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。

四、簽單結算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查后按規定程序給予辦理結算。

五、有關折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如酒水、海鮮、燕鮑翅等）幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折，須當班經理簽批才有效（確認當班經理打折權限）。

六、發票的管理使用：

a)使用范圍限于本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票，也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。

b)必須順號使用，寫錯作廢，必須三聯順號貼在存根上不得撕掉，并須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查，注銷停用必須以稅務部門審查，并截角上繳。

c)發票遺失必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人員負責，不得報銷。

第四篇：旅行社員工操作流程

出納人員操作流程

核對交接本（如換班，核對昨日賬目清點現金及票據）

開保險柜，核對所投入的現金及票據

收款：來源—計調的計劃單和各門店票據

對象—各門店接待人員，組團人員，導游人員，駕駛員

統計日報表

（一）旅游款：

1、一日游

2、多日游

訂房款

租車款

購物款

機票及其他款

（二）營業額及毛利

各門店業績

個人業績

（三）應收款，應付款

將應收款登記在冊，保留原始票據。

將應付款統計好，轉交財務登記。

催計調上交當日和多日已出游計劃單，和計調核對收款項目，導游報賬費用。

留出導游報賬費用，及日常開銷費，結存，每日下午4:00-5:00存入銀行。

等待導游和司機回來報賬。

統計當日的現金，付款和收款，清點余留現金，記錄交接本。

一日游（多日游）計調操作流程

編寫團號，安排明日的車、導游、司機。

多日游計調，每月底發布下月旅游線路及價格，做好所有的更新。長期合作的賓館、酒店、景點、同行，報總計調或總經理審批

安排接團時間、地點、導游、車號，通知門市接待人員

等待各門店、賓館、及所有接待人員報客

記錄每位游客的完整信息，收款情況、經辦人員、及傳真件等原始票據。

合理安排游客的接站時間，通知導游和司機出團。準備導游任務單和游客反饋表。

復印計劃單、傳真件及原始票據轉交出納收款

保留計劃單，每天核對員工業績、應收、應付款，做好登記，每月底與同行對賬后交出納結

算。

接待人員操作流程

整理辦公室，準備線路、票據、筆和紙。

化淡妝、穿好工作服，微笑服務，準備迎接客人。

熱情服務，詳細介紹線路，講解線路。

簽合同，開票據，收錢，詢問是否購買意外保險。

登記計劃，并報計調安排接站時間。導游和車等。

交賬

登記游客信息，次日做好跟蹤服務和售后服務。

導游人員操作流程

計調派團后，接計劃單，領任務單、游客意見反饋表，安排游客接待先后順序，并短信和電

話通知游客。

聯系司機，記錄司機姓名、車號、車型。

接客人時微笑服務，核對客人姓名及費用，避免接錯或漏接情況，對先上車的游客做好安撫

工作。接待下一站前聯系好游客，避免耽誤其他游客時間。

全部接好客人后，做好自我介紹，告知：司機姓名、車號、車型、導游手機號、今天的行程

安排、時間安排，不遵守時間的游客自行打的到下一站匯合。

行程餐費自理，告知游客旅游時間緊，統一安排定點餐廳吃飯，收中餐費每人20-25元。

介紹武漢，歷史文化、風土人情、交通、購物、景點等。

收餐費，訂餐（不滿10人者建議各自點餐）

游覽景點，介紹景點

填寫意見反饋單

游覽結束后可建議客人留在江灘逛街，需要送回的游客做好統計，按順序送回客人。

返回公司和出納報賬。（保留每一張原始票據）

駕駛員操作流程

打掃車子，保持車內車外干凈整潔，檢查車水、油、車胎、車有無劃痕等

跟計調聯系，微笑接待游客。

1、客人上車前先為客人開車門

2、客人下車時讓客人先等待，先停好車再為客人開車門，保證客人上下車的安全。

3、客人有行李時，立即幫忙拿。

4、有老人時，攙扶游客。

記錄每一位客人的需求，游客有變動或其他要求時，熱情耐心處理并及時通知計調和接待人

員，做好工作安排。

按規定安全行駛，禁止搶道，超速，闖紅燈等

定點加油，加好后及時把小票和加油卡交給出納。

做好每日日記，行駛公里數，加油，保養及修車登記。

下班前，打掃車子衛生，晚上把車停公司指定地點，鎖好車窗和車門。

財務人員操作流程

核對出納人員賬目

將收款和付款票據分類，統計。

收款：賓館、旅游、票務、導游、POSS機等

付款：房租、工資、水電、車費油費等

應收款：同行、景點、賓館

應付款：同行、景點、賓館

出每周和每月報表

月底結算追回應收款項

核對票據，檢查員工票據，更新制度，避免財務漏洞

第五篇：員工餐廳工作流程

員工餐廳工作流程

* 早上 6：00餐廳人員考勤 * 早上 6：35——7：40熬湯

* 早上 6：40——8：00配菜、切菜、炒菜 * 早上 8：00——8：40

* 早上 8：00——8：30

* 早上 8：50——9：30

* 上午 9：30——10：30

* 上午10：00——11：00

* 中午11：00——13：00

* 中午13：00——13：30

* 中午13：30——15：30

* 下午15：30——16：30

* 下午16：30——17：00

* 下午17：00——18：00

* 下午18：00——18：30

員工就餐 全天菜品的驗收、蒸米飯 清洗餐具 午餐的準備（配菜、切菜、炒菜）菜品、湯、餐具擺放到位 員工陸續就餐，餐具陸續清洗 餐廳衛生的清理，物品擺放整齊 餐廳人員休息 晚餐的準備（配菜、切菜、炒菜）菜品、湯、餐具擺放到位 員工陸續就餐，餐具陸續清潔 餐廳衛生清理，物品擺放整齊