第一篇：藥品經營企業質量風險管理培訓練習題

藥品經營企業質量風險管理培訓練習題

1失效模式與后果分析簡稱b

A．DFMEAB.FMEAC.PFMEA D.DFMEAs

2藥品質量風險管理：是對藥品整個生命周期進行質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程，運用時可采用

A前瞻的方式。B回顧的方式。

C以上都對

D以上都不對

3風險管理包括的內容有等程序，持續地貫穿于經營周期。

A風險評估、B風險控制、C風險審評、D風險溝通、E風險審核、F風險回顧

4風險評估是風險管理過程的第一步，它包括風險識別，風險分析和風險評價三個部分即解決三個基本問題： A將會出現的問題是什么?

B可能性有多大?C問題發生的后果是什么?

5風險控制的目的就是將風險降低到可接受的水平。它包括風險降低、風險接受。重點歸納為：

A風險是否在可以被接受的水平上?

B可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風險?

C在控制已經識別的風險時是否會產生新的風險?

6風險管理的啟動過程包括：

A確定問題和/或有關風險的疑問，包括確認風險可能性的相關假設；

B質量負責人負責召集與風險相關的部門，收集與所評估的風險相關的可能性危險、危害或對人體健康的影響的有關背景資料和數據。

C根據存在的主要風險的性質確定風險管理的組長和必要的資源。

D確定如何使用這些信息，評估和結論；

E根據具體的問題，由質量負責人負責組織建立風險管理流程；

7風險評估內容包括：

A系統地利用各種信息和經驗來確認設備、系統、操作等過程中存在的風險，指出將會出現的問題在哪里。包括識別可能的后果，為進一步質量風險管理進程的其它步驟提供基礎； B對已經被識別的風險及其問題進行分析，這需要質量管理相關人員共同完成，通過分析確認將會出現問題的可能性有多大，出現的問題是否能夠被及時地發現以及造成的后果等，C參照預先確定的風險標準對風險進行評價（可以風險的等級表示）；

D討論風險問題的危害會引起其它什么問題，后果會是什么？得出定量的結論：即使用從0％～100％的可能性數值來表示。另外，也可以對風險進行定性描述，比如“高”、“中”、“低”。

8風險控制包括作出決策來降低和/或接受風險。以下描述正確的是

A風險降低針對風險評估中確定的風險進行改進，通過實施一些措施使風險降低。

B接受風險是指考慮到風險等級和降低風險所需的成本兩個方面，從而設定一個可以接受的風險等級，一旦風險降低至該等級，就接受該風險而不用再采取更嚴格的措施進一步降低風險。

9通過質量風險評估分析，評估公司現有的質量管控措施是否全面，必要時完善相關管控措施，明確公司的風險控制策略，制定糾正和預防措施。對風險的處理以下正確的是： A高風險和中等風險的必須確定降低風險的措施

B低風險加強經營過程控制，確保產品質量

C降低風險發生的可能性，提高可識別性，將風險控制在可接受水平

D如果采取風險控制措施和預防措施后風險仍不可接受，應重新制定降低風險的措施和辦法。

10對風險的處理以下正確的是：

A可控風險應做到對即發情況能夠有效杜絕預防、已發風險可以有效控制風險降到可接受程度；

B不可控風險應做到對即發情況能夠有效控制應對、已發風險可以控制到危害風險最小化。11風險評估小組組成及職責

A質量負責人負責實施過程風險分析的溝通平臺的搭建、參與風險識別、評估、溝通、控制、審核。

B質量管理部負責人負責風險分析的方案和報告的起草，參與風險識別、風險評估。C各部門負責人參與風險識別、風險評估

D質量管理員及各崗位人員參與風險識別

12風險識別是系統地使用信息來尋找和識別所述風險疑問或問題的潛在根源。藥品在經營過程中，引起質量風險的關鍵影響因素，包括

A企業負責人的總體經營、組織機構、人員培訓、質量體系評審、B驗證與校準、計算機系統、溫濕度監控系統、倉儲運輸設施和管理條件、C過程環節管理（藥品購進、收貨、檢查驗收、儲存與養護、藥品銷售、出庫與運輸、售后服務）

13風險分析就是對風險的嚴重性和可能性進行分析判段。以下描述正確的是

A嚴重性（S）就是對風險源可能造成的后果的衡量，B可能性（P）就是有害事件發生的頻率或可能性。

14風險評估是確定風險的嚴重性。根據風險嚴重程度，確定風險可接受性，以下描述正確的是

A低風險是可接受風險，可不必主動采取風險干預措施；

B中等風險是合理風險，通過實施風險控制措施，風險得以降低，效益超過風險，達到接近

可接受水平；

C不可接受風險，指風險可能導致的傷害嚴重，必須采取有效干預措施，以規避風險。15以下風險等級確定的賦值準確的是

A風險出現的可能性中偶爾會出現 3

B結果的嚴重性中會出現較大損失，出現不良信譽 4

C風險的可識別性中風險不易發現或危害已經爆發后必須專項檢查才能發現 5

D風險的可識別性中日常檢查就能發現

316對風險出現的可能性、嚴重性和可識別性根據確定標準分別進行打分,確定風險指數RPN=出現的可能性×結果嚴重性×風險的可識別性，風險級別分類為：

A.1-25分為低風險，B.26-59分為中等風險，C.60-125分為高風險。

D.20分以下為合理可接受風險。

17質量風險控制策略包括事前控制、事中控制、事后反饋等步驟。以下描述正確的是

A事前控制，即在質量風險發生前對其采取的預防性控制措施，以避免各種失誤、浪費和損失的發生。具體措施包括風險避免、風險減弱、風險轉移、風險自留等方法。

B事中控制，即指藥品質量風險發生后，企業應主動運用質量風險管理方案，積極、科學、快速地做出應對措施，將損失降低至最小。

C事后反饋，是指藥品質量事故發生后，對整個事件本身進行總結分析，并據此提出今后的改進方案，為今后質量安全防范措施的制定和實施提供科學依據，從而將質量風險降至可接受的水平。

18根據控制效果等級確定標準表，賦值準確的是

A受控制的可能性中能被較小程度的控制4

B殘余風險的嚴重性中會出現較小損失，造成不良影響3

C控制的徹底性中存有較小隱患，無延續性2

D殘余風險的嚴重性中會導致巨大損失，出現法規風險

519對受控制的可能性、殘余風險的嚴重性和控制的徹底性，根據控制效果等級確定標準表分別進行打分,確定控制效果指數RPN=受控制的可能性×殘余風險的嚴重性×控制的徹底性，控制效果級別分類是：

A.1-25分為低風險，得到較好控制，B.26-59分為中等風險，得到一般控制，C.60-125分為高風險，得到較差控制。

D.20分以下為的可接受風險，部分待內審檢查確認風險等級的，應依據內審結果判定可接受性。

20關于風險溝通，以下描述正確的是

A風險溝通是指在決策者和其他涉險人員之間分享有關風險和風險管理的信息。

B各方可以在風險管理過程的任何階段進行溝通。

C應當充分交流質量風險管理過程的結果并有文件和記錄。

D在藥品經營過程中，質量風險的確認、風險評估、嚴重程度、風險控制、處理等信息都需要充分交流，通過質量風險溝通的形式，完整記錄書面結果。

21藥品經營過程中的質量風險審核是根據風險相關的新的（適用性）知識和經驗，對風險管理過程的結果進行審核或監控。以下描述正確的是 A在藥品經營過程中，結合質量管理工作中的質量管理體系審核和GSP內部評審，并引入新的知識和經驗，適時開展質量風險管理的定期審核，從而檢驗和監控GSP實施的有效性、持續性。

B通過藥品經營過程的《風險評估檢查表》記錄藥品經營過程中的質量風險審核過程，監控實施質量風險管理的結果。

22藥品經營風險的評定等級有

A高風險項目數量>0，公司年度經營風險為高風險；

B高風險項目數量=0,中等風險項目數量>10，公司年度經營風險為高風險；

C高風險項目數量=0,中等風險項目數量<10，一般風險項目數量>20，公司年度經營風險為高風險；

D高風險項目數量=0,中等風險項目數量<10，一般風險項目數量<20，公司年度經營風險為中等風險；

E高風險項目數量=0,中等風險項目數量<5，一般風險項目數量<10，公司年度經營風險為低風險；

F高風險項目數量=0,中等風險項目數量=0，一般風險項目數量<30，公司年度經營風險為低風險。

23風險管理相關記錄有

A《風險評估檢查表》XSL-JL-138

B《風險管理檔案表》XSL-JL-139

C《風險管理記錄表》XSL-JL-140

D《風險問題改進和措施跟蹤記錄》XSL-JL-141

E《經營風險評估匯報表》XSL-JL-1

4224風險因素――客戶、采購人員資質中，未對購貨單位資質資料進行收集和合法性審查，造成不能保證購貨單位的合法性和不能保證流向的合法性；預期風險評估時，結果的嚴重性是會導致巨大損失，出現法規風險；出現的可能性是非常少的出現；風險的可識別性是內審、排查時才能發現；該風險因素的RPN值是

A.40，B.36，C.45，D.3225上題風險因素經采取風險控制措施和預防措施――企業對購貨單位資質資料進行收集和合法性審查：《營業執照》（年檢）、《代碼證》、GSP/GMP證和相關許可證明、開戶戶名、開戶銀行及賬號，以上資料加蓋企業公章。對于不合格的客戶立即停止銷售。再經風險評估結果是：控制徹底性是存有一定隱患，會延續下去；受控制的可能性是能被完全的控制；殘余風險嚴重性是會導致巨大損失，出現法規風險。控制后的RPN值是

A.40，B.30，C.25，D.20

第二篇：藥品生產企業的質量風險管理

藥品生產企業的質量風險管理

摘要：即將頒布的新版GMP提出了藥品質量風險管理的概念。從質量風險管理的目的、內容、步驟著手，淺析質量風險管理的方向、方式以及與GMP的相關聯的條款，從而降低藥品質量風險，規避藥品質量缺陷的發生，為大眾的健康制造安全有效、質量可控的放心藥品。

關鍵詞：藥品；質量風險；管理

新修訂的GMP即將頒布實施，在學習國家食藥監安函（2009）18號文件附件，即《藥品生產質量管理規范》（專家修訂稿）(下簡稱為新版GMP)后，覺得新頒布的GMP與國際上發達國家的GMP要求更靠近，尤其其提出了“質量授權人制度”、“變更控制”、“糾偏處理”和“質量風險管理”等新增加或進一步強調的內容，凸顯了新版GMP的亮點所在，這必將對我國的藥品研發、生產、營銷提出更高的要求，這些指導性的規范條款也為制藥企業提升自身的技術水平提供了依據。在學習了新版GMP后，結合自己多年在藥廠生產一線的工作經驗，對新版GMP的“藥品質量的風險管理”談些體會，以與藥廠同仁進行交流，探索降低藥品質量風險的方法。

1藥品質量風險管理的提出 1.1新版GMP的要求

新版GMP在總則后面把質量管理列為第2章節，凸顯了“質量管理”的重要性。具體項目與條款數歸納如表1，這說明對藥品進行風險管理是GMP的要求。

表1 具體項目與條款數歸納

1.2質量風險管理的目的與內容 1.2.1質量風險管理的目的

質量風險管理的目的是避免讓患者承受藥品在安全、療效和質量上的風險，盡可能降低藥品在流通環節的風險，這與制藥人平時所倡導的“藥品不是一般商品而是關系人民的身心健康的特殊商品”的提法完全吻合。中國自古就有“人命之貴，重于千金”的理念，更有“醫者當問良心，藥者當付全力”、堅持治病救人、藥品質量第一的治業古訓，這也是中國歷代制藥人對藥品進行質量風險管理的經典之句，因此對藥品進行質量風險管理的目的就是以法規的形式指導藥企規避質量事故或藥害事件的發生，保護患者的切身利益。

1.2.2質量風險管理的內容 藥品質量風險管理建議從以下3方面進行。1)藥品療效（適應癥）方面的風險管理。這是對藥品最基本的要求，即“可靠有效”能治療疾病，達到用藥的目的，也是藥物品質的保證，對癥下藥有效果，藥品面市銷售也應“有效”。2)藥品安全方面的控制。藥品安全方面的風險管理體現在藥品毒副作用的大小，以及藥品在使用過程中會不會發生不良反應。在藥品研發（臨床階段）、生產制造、流通營銷階段都應注意用藥安全，防止藥品的毒副作用危害患者，把不良反應降到最低水平。防止安全方面的風險對患者而言顯得更重要。3)藥品流通使用過程中的風險管理。流通過程中的風險管理包括運輸、儲存、分發、使用各個環節，這是合格藥品出廠后所經歷的漫長過程，對這個過程的風險控制遠比在藥廠復雜，這個環節也是藥品生命周期不可缺少的一環。

1.3藥品質量風險管理的由來：1)最早可以見于FDA在2002年發布的《21世紀GMP》中“一種基于風險管理的方法”，提出了質量風險管理的概念。2)2005年，人用藥品注冊技術要求國際協調會（ICH）把質量風險管理寫入文件中，并納入GMP管理范疇。3)質量風險管理的提出是GMP管理水平的提升與完善，GMP也由最初的關注階段上升為實施階段，由經驗型向科學知識管理型提升。

2質量風險管理的方式

新版GMP對藥品生產企業提出必須對藥品的整個生命周期依據科學知識和經驗進行評估，并最終與保護患者的利益相關聯。

不難看出進行藥品質量風險管理其關鍵要素為以下幾個：藥品的整個生命周期、科學知識與經驗、評估和保護患者。風險管理的方式由表2簡略表明。

表2 風險管理的方式

2.1質量風險的評估

風險評估階段是先要對產生風險的原因、表現形式和引起的危害進行評估。

(1)辨別（識別）質量風險產生的環節，找出風險產生的關鍵因素及關鍵點。

(2)分析質量風險產生的原因以及發生的概率，找出主要的原因和產生風險的關鍵要素。(3)危害程度的判定：風險對藥品質量影響范圍、嚴重性以及有否次生危害風險。

(4)評估質量風險的級別，可能會有兩種情況：1）顯形風險，即可見的、已有的或歷史上曾發生過的；2）隱形風險：正在發生尚未表現出來或在藥品有效期內會漸漸顯示出來。

(5)評估風險對正在生產的藥品或已上市銷售的藥品影響程度與范圍，分清是主要風險還是次要風險。

2.2藥品質量風險的控制

質量風險控制可以體現在風險控制的方法、控制的措施和控制的過程3個方面。

2.2.1風險控制的方法

質量風險控制方法的著眼點在于人員、硬件和軟件3個部分。1)人員。與產生風險或質量缺陷相關聯的工作人員的職業素質、崗位培訓、操作水平有關，以此著手采取措施，加以改進或彌補，來控制質量風險的發生。2)硬件及材料。從廠房、設備、環境以及原輔材料方面找出影響因素著手控制。3)軟件。從與產生風險相關聯的文件（例如SOP、工藝規程、檢測方法、安全操作規程等方面）進行風險的控制。

2.2.2風險控制的措施

制定的風險控制措施要符合3個原則：有效、可控、可追溯檢查。1)有效：指控制措施針對性強，有的放矢，治根，能防范風險的再發生。2)可控：可操作性強，解決實質性問題，不做表面文章。3)效果顯著：在實施了這些措施后能杜絕藥害事件的發生，彌補藥品的質量缺陷，以提高藥品的質量。

2.2.3風險控制的過程

為規避風險的再次發生，應對藥品的生產制造過程、儲存、分發、營銷的流通過程和醫療使用過程進行全面的控制。控制的過程涵蓋了供應鏈、生產制造、分發流通3個過程的全部。

2.3質量風險管理的溝通

質量風險管理的溝通體現在對內和對外兩個方面：對內而言，產品的缺陷以及質量投訴的信息均應在企業內部各相關部門、生產環節相互溝通，做到信息共享，從而引起企業全員對風險的重視、關注、獻策、預防；對外而言，應重視風險的級別、危害程度以及控制措施，及時與外界溝通，如通過行業的質量公報等有關傳媒進行正面的宣傳，對患者和社會進行溝通。具體如下：

(1)溝通要體現在文件上，有記錄，可以列入藥品的質量檔案中，對質量風險評估后的控制措施、整改結果均要以文件記錄形式公開，必要時通過媒體對外宣傳、發布。(2)向主管部門和監管部門溝通，爭取專業機構的指導，把因藥品質量缺陷給患者帶來的危害降到最低水平。

(3)企業應設立發言人制度和建立質量風險管理制度，由授權的質量發言人對外聯絡溝通。

2.4藥品質量風險管理的評審

(1)匯總、歸納、總結質量風險產生的經驗教訓，以文件形式供評審使用。(2)藥企主管質量的部門或地方監管部門對發生質量風險的過程進行評審，評審風險管理的控制措施能否防止風險的再發生，評審的結果應有文件記錄，并得到質量主管部門的認可。

(3)制定出評審后再檢查的措施計劃。

2.5質量風險管理方式

完成上述風險管理的4個步驟即完成了1個管理循環，這樣的步驟可用兩種方式進行。質量風險管理示意如圖1。

圖1 質量風險管理示意

2.5.1質量風險前瞻性管理

對于已作出評估的質量風險，尚未有藥品上市進入流通環節，可采用前瞻性方式進行管理，做到事先排除防止，這種方式可用于工藝變更、供應鏈變化、環境改變等引起的質量風險管理。

2.5.2質量風險回顧性管理

對已經發生的質量問題，在經過評估、控制溝通，評審后為防止再發生，在藥品生產制造、儲運流通以及使用過程中用回顧性管理方式進行管理。

3質量風險管理的方向

在藥品整個生命周期內容易產生質量問題或缺陷的環節就是風險管理的方向。

3.1影響藥品質量的主要因素

影響藥品質量的主要因素體現在以下8個方面：1）人員的素質與操作水平；2）原輔材料變動引起的質量風險；3）與藥物直接接觸的包裝材料；4）生產工藝變更引起的風險；5）關鍵設備的變更；6）外協作、供應鏈的變動；7）公用系統、環境的變更；8）流通、使用環節的疏漏。在全過程中，這8個方面應成為質量風險管理的主要方向。

3.2建立不同側重點的風險管理制度

質量主管部門應對這8個方面要求相應的部門建立不同側重點的風險管理制度。

藥品生產制造企業，應以提高藥品的生產水平、加強對藥品質量的可控性為目標，對藥品生產的全過程進行由全員參與的質量管理，并結合企業的質量方針對藥品生產實施全面的質量管理，即TQM管理。

對藥品監管部門而言，應依據藥品質量風險評估的級別以及已發生的藥品不良反應的記錄調整監管力度與頻次，防患于未然。

3.3質量風險集中于兩個方面

藥品生產企業常遇到的質量風險集中于兩個方面，即工藝變更和供應鏈的變更。

3.3.1藥品生產工藝變更引起的質量風險

任何一個批準實施并經驗證過的生產工藝在變更時都會或多或少影響產品質量，這就要求對工藝變更進行質量風險的管理，確定其對質量產生的影響，并進行有效的驗證，以確保藥品質量標準能嚴格執行。

(1)生產工藝變更引起的質量風險評估可分主要變更和次要變更兩種形式評估，如表3所示。

表3 主要變更和次要變更兩種形式評估

(2)在新版GMP中提出“對影響產品質量的變更進行評估管理”，評估其變更對質量的影響，可能影響的范圍有4種：對產品質量會產生潛在的影響、對產品標準產生影響（質量標準）、對產品質量在有效期內的可控性影響、對產品質量穩定性的影響，這些在GMP第10章第4節中有詳細的表述。評估后按控制、溝通、評審的步驟進行有效管理。

3.3.2供應鏈變動引起的質量風險的管理

原輔、包材在藥品生產過程中若發生變更也會對藥品產生質量缺陷。新版GMP中對供應商的資質審批有明確的規定，在供應鏈發生變化時要進行驗證并做好穩定性考察，確保藥品質量不受影響，對不符合要求的原輔、包材應拒絕使用。3.3.3其他

當然，還有其他因素會影響藥品質量，但只要從源頭把控，對供應、生產、流通、使用幾個環節進行風險的管理，完全可以杜絕藥害事件的發生。

4新版GMP引入與藥品質量風險管理相關聯的條款

新版GMP引入與藥品質量風險管理相關聯的條款有下列幾個方面：（1）引入了“藥品質量問題的分析”：事先分析，預測防患，監督檢查；（2）引入了“質量授權人制度”：明確責任，避免干擾，重點突現“授權”；（3）引入了“質量風險管理”：對藥品整個生命周期進行管理。

(1)對質量進行風險管理，確保用藥安全，防止類似“齊二藥”和“欣弗”事件等藥害事件發生。

中華醫藥在藥品質量風險管理方面就有“修合無人見，存心有天知”的執業古訓，其終極目的也是為了維護患者的利益；“懸壺濟世，普救蒼生”，質量的風險管理與制藥企業誠信體系的建立也是息息相關的。

(2)企業要做好質量風險管理工作就要建立起獨立的質量自檢體系和進行質量審計的制度。主管質量的部門能獨立、細致和有效地自檢，監控企業執行、實施GMP的狀況，有針對性地提出必要的整改措施，評估潛在的質量風險，防止質量缺陷的產生。

(3)認真貫徹執行GMP是進行質量風險管理不可缺少的一個環節。在新版GMP中突出了幾個問題與質量風險管理息息相關不可分割：1)異常情況的分析與調查(OOS)；2)產品放行責任人制度；3)變更控制；4)偏差處理；5)糾偏與預防措施（CAPA）；6)回顧性分析。

(4)企業建立藥品不良反應的監管制度，重視質量投訴是進行風險管理最直觀的手段。“投訴”也是GMP規定的條款，投訴可以使藥企及早發現已經存在的質量缺陷和潛在風險，為風險的評估與控制提供直接的素材。

(5)把風險管理植入企業日常GMP管理中，使其成為GMP中一個必不可少的環節，可以最大程度降低質量風險的發生，使企業生產的藥品安全有效，質量可控。

5質量風險管理貫穿于藥品的整個生命周期 5.1藥品整個生命周期中3個環節

藥品整個生命周期中的3個環節（見圖2）不可缺少，不可分割。3個環節中，易被企業忽視的是后面兩個環節，在儲運流通時需防止環境對藥品的污染，確保藥品在流通過程中的安全。進入終端使用環節，規范用藥安全，加強教育與宣傳。例如：給藥途徑、方式、劑量、禁忌癥等，均應安民告示在先，避免使用不當引起不良反應。

5.2管理好3個環節上的人和物

對藥品產生污染的主要污染源來自人和物，除了在工程設計時將人流、物流分開，更重要的是制藥人自身的修養和職業道德，只有具備了高素質、有責任心的工作人員，才能有效地進行質量的風險管理。

5.3持續穩定性考察計劃

產品“持續穩定性考察計劃”也應列入風險管理，尤其是在藥品有效期內的穩定性對藥品安全與有效至關重要，持續穩定在整個藥品生命周期不可缺少。

6結語

藥品質量源于設計，源于生產，對藥品進行質量風險管理就是用科學的方法和制藥人的經驗對藥品的安全性、有效性進行全過程的管理，統一標準，規范檢測方法，注重數據的收集、整理，以文件的格式記錄、溝通，做到信息共享，及時地對藥物的研發、生產、工程設計、流通使用作出科學的評估，對影響產品質量的關鍵活動，例如技術改造，關鍵物料的更改，關鍵設備的變動，主要工作崗位人員的異動進行評估和控制，促進工藝優化，加強關鍵工藝參數的在線檢測，有效地控制生產工藝，降低質量風險的發生率。

風險管理也是一個藥品全面質量管理的過程，應用科學的方法把握藥品質量，規范操作，預測風險，防止質量缺陷的產生，為人民大眾生產出安全有效、質量可控的藥品。

（九芝堂股份有限公司，湖南長沙410008）

第三篇：企業藥品經營質量管理制度

企業藥品經營質量管理制度

和崗位職責

銅梁縣愛心大藥房

企業藥品經營質量管理制度和崗位職責目錄

第一部分 質量管理制度

1、藥店進貨管理制度??????????????????2

2、藥店進貨檢查驗收管理制度??????????????3

3、藥品儲存管理制度??????????????????4

4、藥店藥品陳列管理制度????????????????5

5、藥店藥品養護檢查管理制度??????????????6

6、藥店首營企業和首營品種審核制度???????????7

7、藥店處方藥銷售管理制度???????????????9

8、藥店藥品拆零銷售管理制度??????????????11

9、質量事故處理和報告制度???????????????12

10、質量信息管理制度?????????????????14

11、藥品不良反應報告管理制度?????????????15

12、藥店衛生和人員健康狀況管理制度??????????16

13、藥店服務質量管理制度???????????????17

14、藥店中藥飲片購進、陳列、銷售管理制????????????18

15、藥店不合格藥品管理制度??????????????????21

16、藥品期限管理制度?????????????????????22

17、員工培訓教育管理制度???????????????????23

18、質量管理工作檢查考核制度?????????????????24

19、進口藥品管理制度?????????????????????25 20、生物制品管理制度?????????????????????27 第二部分 有關崗位質量職責

21、企業負責人質量職責????????????????29

22、駐店藥師質量???????????????????30

23、質量管理員質量職責????????????????31

24、藥品驗收員質量職責????????????????32

25、藥品養護員質量職責????????????????33

26、營業員質量職責??????????????????34

第三部分：藥品經營質量管理程序

27、質量體系內部評審程序 ??????????????35

28、藥店質量管理制度執行情況檢查程序 ????????37

29、質量查詢質量投訴程序 ??????????????38 30、藥店藥品驗收程序 ????????????????40

31、藥店處方調配管理程序 ??????????????42

32、拆零藥品管理程序 ????????????????43

33、藥店藥械不良反應檢測報告程序 ??????????44

34、不合格藥品管理程序 ???????????????45

35、藥店退貨程序 ??????????????????46

36、藥店藥品陳列養護管理程序 ????????????48

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房

藥店進貨管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD001

一、藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規和政策，依法購進。

二、藥品必須從有合法資質的商業公司購進，不得自行從其它非法渠道采購藥品。

三、藥店應當按照具體品種存儲數量，及時報送要貨計劃，要貨計劃應做到優存儲結構、保證經營需要、避免積壓滯銷。

四、購進藥品要依據配送票據建立購進記錄，票據和購進記錄應記載品名、規格、批號、數量、生產廠商、有效期等內容。票據或購進記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不少于二年。

五、藥店應當收集、分析、匯總所經營藥品的適銷情況和質量情況，收集消費者對藥品質量及療效的反映，及時向駐店經理反饋，為優化購進藥品結構提供依據。

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房

藥店進貨檢查驗收管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD002

一、為有效控制藥品經營質量，把好藥品進貨質量關，明確質量責任，特制定本制度。

二、藥店設置專門的質量驗收人員，負責對總部配送藥品的質量驗收工作。

三、質量驗收人員應經專業或崗位培訓，并由市級（含）以上藥品監督管理部門考試合格，發給崗位合格證書后方可上崗。

四、質量驗收員必須依據送貨憑證，對進貨藥品的品名、規格、數量、生產廠名、批號等逐一進行核對，并對其包裝進行外觀檢查。

A、仔細點收大件，要求送貨憑證與到貨相符。

B、檢查藥品外觀、質量是否符合規定，有無藥品破碎，短缺等問題。

五、發現有質量問題的藥品應拒絕收貨。

六、進口藥品除按規定驗收外，應加蓋供貨質量管理部原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，進口藥品要有中文標簽。

七、驗收合格后驗收人員應在送貨憑證的相應位置簽字，并留存相應憑證聯按購進記錄的要求保存，送貨憑證保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。

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藥品儲存管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD003

1． 按安全、方便、節約、高效的原則，正確合理選擇藥品位置，距離適當，藥品與地面間距不少于10cm。

2． 按藥品性能及要求，分別存放于常溫處（0~30℃）、陰涼處（0~20℃）及冷處（2~10℃）。

3． 存放藥品應按藥品批號及有效期遠近依序存放，不同批號不得混垛。4． 藥品存放實行分區、分類管理：

① 藥品與非藥品，內服藥與外服藥應分開存放。

② 易串味藥品，中藥材，中藥飲片以及危險品等應與其他藥品分開存放。③ 性能相互影響，品名與外包裝容易混淆的品種分開存放。④ 不合格藥品單獨存放，并有明顯標志。

5． 實行藥品的效期儲存管理，每個月清查一次，對近效期（六個月以內）的藥品可設立近效期標志及專櫥存放，對接近失效期（三個月以內）的藥品應按月進行銷毀。

6． 保持藥架的清潔衛生，做好防盜、防火、防潮、防鼠、防污染工作。

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藥品陳列管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD004

一、陳列藥品的貨柜、櫥窗保持清潔衛生。

二、藥店應配備檢測和調節溫度的設備設施。

三、經營需冷藏藥品的藥店，應配備相應的冷藏設施。

四、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥分柜陳列，內用藥與外用藥、性質互相影響、易串味的藥品應分柜存放，標志明顯、清晰。

五、按品種、用途或劑型分類擺放、標簽使用恰當，放置準確，字跡清晰。

六、撤零藥品應集中存放于撤零藥品專柜。

七、陳列藥品應避免陽光直射，需避光、密閉儲存的藥品不應陳列。

八、凡上架陳列的藥品，應按月進行檢查，并做好陳列藥品的質量檢查記錄，發現問題及時下架，并作處理。

九、處方藥不得以開架自選方式陳列、銷售。

十、危險藥品不得陳列，如需陳列，只能陳列空包裝。

十一、凡有疑問的藥品，一律不予上架陳列、銷售。

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藥品養護檢查管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD005

一、配備專職或兼職藥品養護員，對陳列藥品進行養護檢查，以保證藥品質量。

二、從事藥品養護工作臺的人員，應具有高中以上文化程度，經崗位培訓、考核合格后方可上崗。

三、在質量管理部的指導下，藥品養護組負責對藥店藥品養護工作進行統一管理。

四、每日巡查檢查店內藥品陳列與保存環境，每天上下午兩次在規定時間對店堂的溫濕度進行記錄，發現不符合藥品正常陳列要求時，應采取措施予以調整。

五、對有不同溫濕度條件的藥品，應保證其存放藥柜與設備的正常使用。

六、每月對店內陳列、儲存的藥品根據流轉情況進行養護和質量檢查，并做好記錄，對檢查中發現有質量問題的藥品，應暫停銷售，及時通知質量管理部門進行復查處理。

七、養護與檢查記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。

八、對中藥飲片按其特性，采取方法進行養護。

九、定期做好養護檢查、近效期或長時間陳列藥品的質量信息。

十、定期對養護的儀器設備進行維護與管理。

十一、對待處理、不合格及質量有疑問藥品，應按規定隔離存放，建立相關臺賬，防止錯發或重復抱損等事故發生。

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藥店首營企業和首營品種審核制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD006

一、為確保企業經營行為的合法性，保證藥品的購進質量，把好藥品購進質量關根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律、法規，特制定本制度。

二、首營企業，是指與本企業首次發生藥品供需關系的藥品生產企業或藥品經營企業。首營品種，是指本企業向某一藥品生產企業首次購進的藥品，包括藥品的新品種、新規格、新劑型、新包裝等。

三、企業應對首營企業和首營品種進行質量審核，確保供貨單位和所經營藥品的合法性。

四、購進首次經營藥品或與首營企業開展業務關系前，業務部門應詳細 填寫“首營品種(企業)審批表”，連同規定的資料及樣品報質量管理部。

五、審批首營企業和首營品種的必備資料：

①首營企業應提供加蓋首營企業原印章的合法證照復印件；

②與本店進行業務聯系的供貨單位銷售人員，應提供藥品銷售人員身份證復印件、首營企業質量認證的有關證明、加蓋委托企業原印章和企業法定代表人印章或簽字的法人委托授權書，并標明委托授權范圍及有效期： ③購進首營品種時，應提供加蓋生產單位原印章的合法證照復印件、藥品質量標準、藥品生產批準證明文件、首營品種的藥品出廠檢驗報告書，以及藥品包裝、標簽、說明書實樣及批文等資料。

六、質量管理組對業務部門填報的“首營品種(企業)審批表”及相關資料和樣品進行質量審核后，報企業分管質量負責人審批。

七、首營品種及首營企業的審核以資料的審核為主，對首營企業的審批如依據所報送的資料無法作出準確的判斷時，企業負責人應會同質量管理組對首營企業進行實地考察，并由質量管理員根據考察情況形成書面考察報告，再上

報審批。

八、首營企業和首營品種必須經質量審核批準后，方可開展業務往來，購進藥品。

九、首營品種或首營企業的審批原則上應在3天內完成。

十、質量管理組負責收集審核批準的“首營企業審批表”和“首營品種審批表”及報批資料，建立質量檔案。

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處方藥銷售管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD007

一、應認真貫徹執行藥品分類的規定，嚴格控制處方藥品的銷售，確保藥品銷售的合法性和規范性。

二、實行處方管理的藥品主要指國家監督管理規定的處方藥、中藥飲片。

三、處方調劑人員必須經專業培訓，考核合格并取得職業資格證書后方可上崗；處方審核人員應是執業藥師或具備藥師以上技術職稱的人員。

四、處方藥與非處方藥應分開陳列，中藥飲片應設專柜專區陳列。

五、處方藥不應采用開架自選的方式銷售。

六、銷售處方藥必須憑醫師開具的處方銷售，經處方的審核人員審核后方可調配和銷售，調配或銷售人員均應在處方上簽字或蓋章，處方留存二年備查。

七、對有配伍禁忌或超劑量的處方，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方醫生更正或重新簽字后方可調配和銷售。藥店工作人員不得擅自更改處方內容。

八、調配處方應嚴格按照規定程序進行。

A、調劑人員收到處方后認真審查處方的姓名、年齡、性別、藥品劑量及醫師簽章，如有藥名書寫不清，藥味重復，有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超重等情況，應向顧客說明情況，經處方醫師更正或重新簽章后調配，否則拒絕調劑。

B、單劑處方中藥的調劑必須每味都要用藥戥稱，多劑處方必須堅持多戥分

稱，以保證計量準確。

C、調配處方時，應按處方依次進行，調配完畢，經核對無誤后，調配及核對人簽章，再付給顧客。

D、發藥時應認真核對患者姓名，藥劑貼數，同時向顧客說明需要特殊處理藥物或另外的“藥引”，以及煎煮方法、服法等。

E、處方所列藥品不得擅自更改或代用。

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藥品拆零銷售管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD008

一、為方便消費者合理用藥，規范藥品拆零銷售質量，特制定本制度。

二、拆零藥品：指藥店所銷售藥品的最小包裝單元不能明確注明藥品。

三、藥店需由專門人員負責藥品的拆零銷售，拆零人員應具有高中以上文化程度，經地市藥品監督管理局考試合格，發放給崗位合格證書，且身體健康。

四、藥店應有固定的拆零場所或專柜，需配備基本的拆零工具，如藥鑰、藥刀、瓷盤、拆零藥袋、醫用手套等，并保持拆零用工具清潔衛生。

五、拆零后的藥品，應相對集中存放于拆零專柜，不能與其他藥品混放，并保持原包裝。

六、拆零前，對拆零藥品須檢查其外觀質量，凡發現質量可疑以及外觀形狀不合格的不可拆零銷售。

七、藥品拆零銷售時，應在符合衛生條件的拆零場所進行操作，將藥品放入專門拆零藥品包裝袋中，寫明藥品的品名、規格、服法、用量、有效期及藥店名稱，核對無誤后，方可交給顧客。

八、拆零藥品不得陳列在開架陳列柜臺中。

九、拆零后的藥品不能保持原包裝的，必須放入拆零藥袋，家貼拆零標簽，寫明品名、規格、用量、用法、批號、有效期及拆零藥店，并做好拆零藥品記錄。

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質量事故處理報告管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD009

一、質量事故具體指藥品經營活動各環節因藥品質量問題而發生的危及人身健康安全或導致經濟損失的異常情況。質量事故按其性質和后果的嚴重程度分為：重大事故和一般事故兩大類。

·重大質量事故：

1、銷售藥品出現出錯或其它質量問題，并嚴重威脅人身安全或已造成醫療事故者。

2、銷售三無產品或劣產品，受到新聞媒體曝光或上級通報批評，造成較壞影響或損失在1000元以上者。

·一般質量事故：

1、保管不當，一次性造成損失100元以上，1000元以下者。

2、銷售“三無”產品或假冒、失效、過期藥品，造成一定影響或損失在1000元以下者。

二、質量事故的報告程序、時限：

1、發生重大質量事故，造成人身傷亡或性質惡劣影響很壞的，由質量管理人員24小時內報上級部門。

2、其它重大質量事故也應在24小時內由企業及時向當地藥品監督管理部門匯報，查清原因后，再作書面匯報，一般不得超過2天。

3、一般質量事故應在7天內報質量管理部，并在一月內將事故原因、處理結果報質量管理部。

三、事故發生后，發生單位或個人要抓緊通知各部門采取必要的制止、補救措施，以免造成更大的損失和后果。

四、接到事故報告后，應立即前往現場，堅持“三不放過”原則（即：事故原因不查清不放過；事故責任者和員工沒有受到教育不放過；沒有制定防范措施不放過），了解掌握第一手資料，協助各有關部門處理事故做好善后工作。

五、以事故調查為根據，組織人員人身分析，確認事故原因，明確有關人員的責任，提出整改措施。

六、質量事故處理：

1、發生一般質量事故的責任人，經查實，在季度質量考核中處理。

2、發生重大質量事故的責任人，經查實，輕者在季度質量考核中處罰，重者將追究其行政、刑事責任，除責任人以外，事故發生所在部門必須承擔相應責任。

3、發生質量事故隱瞞不報者，經查實，將追究經濟、行政、刑事責任。

4、對于重大質量事故，主要負責人應承擔一定的質量責任。

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質量信息制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD010

一、為明確本企業質量管理體系的有效運行，建立高效暢通的質量信息網絡體系，保證質量信息作用的充分發揮，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等相關法律法規，特制定本制度。

二、質量信息的指企業內外環境對企業質量管理體系產生影響，并作用于質量控制過程及結果的所有相關因素。

三、建立以質量管理員為中心，各相關人員為網絡單元的信息反饋、傳遞、分析處理的完善質量信息網絡體系。

四、質量信息包括以下內容：

1、國家有關藥品質量管理的法律、法規以及行政規章等。

2、藥品監督管理部門監督公告及藥品監督抽查公告。

3、市場情況的相關動態及發展導向。

4、業務協作單位經營行為的合法性質量保證能力。

5、企業內容各環節圍繞藥品質量、環境質量、負責質量、工作質量各個方面形成的數據、資料、記錄、報表、文件等。

6、客戶及消費者的質量查詢、質量反饋和質量投訴等。

7、質量管理負責人負責質量信息網絡的正常運行和維護，對質量信息進行及時的收集、匯總、分析、傳遞、處理，并負責對質量管理信息的處理進行歸檔歸類管理。

8、質量信息的收集必須做到準確、及時、高效、經濟。

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藥品不良反應報告管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD011

一、為了加強經營藥品的安全監督，嚴格藥品不良反應監測工作的管理，確保人體用藥安全有效，根據《藥品管理法》的有關規定，制定本制度。

二、藥品不良反應（英文簡稱ADR），主要是指合格藥品在正常用法、用量情況下出現的與用藥目的無關或意外的有害反應。

三、藥品不良反應主要包括藥品已知和未知作用引起的副作用、毒性反應及過敏反應等。

四、質量管理組負責收集、分析、管理、上報企業藥品的不良反應信息。

五、各藥店人員主要收集所經營的藥品不良反應信息，及時填寫藥品不良反應報告表，并上報。

六、質量管理員應定期收集、匯總、分析各部門填報的藥品不良反應報表，按規定向當地藥品不良反應監測報告。

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衛生和人員健康狀況管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0012

一、為保證藥品經營行為的規范、有序，確保藥品經營質量和服務質量，特制定本制度。

應保持營業場所的環境整潔、衛生、有序，無污染及污染源。

三、藥店負責人對硬件場所衛生和員工個人衛生負全面責任，并明確各崗位的衛生管理責任。

四、營業場所應定期進行衛生清潔，每天早晚各做一次清潔，保險環境衛生清潔。

五、貨架及陳列的藥品應保持無灰塵、無污染，柜臺清凈明亮，藥品陳列規范有序。

六、保持店堂內外清潔衛生，嚴禁把生活用品和其他物品放入貨架。個人生活用品應統一集中存放于專門位置，不得放在藥品貨架或柜臺中。

七、工作人員上班時，統一著裝，穿戴整潔、大方。工作服夏天每周至少洗滌兩次，冬天每周洗滌一次。員工應保持個人衛生，著裝整齊、頭發，指甲注意修剪整齊。

八、每年定期對直接接觸藥品的人員進行一次健康檢查，藥品驗收和養護人員增加“視力”、“色盲”檢查項目，并建立健康檢查檔案。

九、對患有傳染病，皮膚病及精神病人員，應及時調離工作崗位。

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服務質量管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0013

一、為保證藥品質量，創造一個有利藥品管理的、優良的工作環境，同時塑造一支高素質的員工隊伍，依據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律法規，特制定本制度。

二、營業時間內所有營業員統一著裝、掛牌上崗、站立負責。

三、營業員上崗時不濃妝打扮，舉止端莊，精力集中，接待顧客熱情，解答問題耐心。

四、營業員上崗時講普通話，使用“請、謝謝、您好、對不起、再見”等文明禮貌用語，不準同顧客吵架，頂嘴，不準談笑嘲弄顧客。

五、藥店內設顧客咨詢臺，顧客意見薄，缺藥登記薄，公布監督電話，接待顧客投訴，并認真處理。

六、備好顧客用藥開水，清潔衛生水杯。

七、做到小病當醫生，大病當參謀。正確介紹藥品的性能，用途，用法用量，禁忌及注意事項，不得虛假夸大和誤導用戶。

八、出售藥品時，注意觀察顧客神情，如有疑問，應詳細問病賣藥，以免發生意外。

九、銷售藥品時，不親疏有別，以貌取人，假公濟私。

十、如有違反上述規定，將在季度考核中予處罰。

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中藥飲片購進、陳列、銷售管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0014

為加強中藥飲片管理，體現中藥治病特色，發揚祖國傳統醫藥，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律法規，特制定本制度。

一、中藥飲片采購

1、應由藥房委托配送的公司配送中藥飲片店內不得隨意自行購入。

2、所購中藥飲片應有包裝，包裝上除就標明品名、生產企業、生產日期外、實施文號管理的中藥飲片還應有批準文號。

3、購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質檢部門原印章的，進口藥材批件及《進口藥材檢驗報告書》復印件。

4、該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

二、中藥飲片銷售

1、中藥配方營業員應思想集中，嚴格按處方內容配方，售藥。

2、配方使用的中藥飲片，必須是經過加工炮制的中藥品種。

3、不合格藥品的處理按不合格處理制度執行，嚴禁不合格藥品上柜銷售。

4、對處方所列藥品不得擅自更改，對有配伍禁忌或者超劑量的處方應當拒絕調配銷售。

5、嚴格執行物價政策，嚴禁串規、串級，按規定價格算方計價，發票項目填寫全面，字跡清晰。

6、嚴格按配方、發藥操作規程操作。堅持一審方、二核價、三開票、四配方、五核對、六發藥的程序。

7、按方配制，稱準分勻，總貼誤差不大于±5%，分貼誤差不大于±5%，處方配完后，應先自行核對，無誤后簽字交復核員復核，嚴格審查無誤簽字后方可發給顧客。

8、應對先煎、后下、包煎、烊化、兌服等特殊單包注明，并向顧客交代清楚，并主動耐心介紹服用方法。

9、配方營業員不得自帶配方，對鑒別不清，有疑問的處方不配，并向顧客講清情況。

10、每天配方前必須校對所有衡器，配方完畢整理營業場所，保持柜櫥內外清潔，無雜物。

11、凡違反上述規定，錯配方、售錯藥者，按有關規定依據情節輕重，處以經濟、行政、刑事處罰。

三、中藥飲片代客加工

1、代客打粉、切片等必須按處方配料，按劑型加工，按價格規定收費。

2、加工藥料，要按營業柜交來的重量逐筆復秤登記編號，加工成品必須符合各種劑型的質量標準。

3、加工員接到客人加工藥料后，嚴格按照醫師處方要求和藥品特性，并按交貨日期保質完成任務，加工完畢后即將處方、發票、成品、定單一并交營業柜，以利顧客取藥。

4、其他來藥加工按照地方或顧客需要處理。

5、中藥飲片來料加工的場所，工具、人員應符合有關衛生條件。

四、中藥飲片質量管理

1、中藥飲片質量檢查必須貫穿在藥店飲片經營全過程中，任何與飲片流通有關的人員必須嚴格執行。

2、中藥飲片進貨時，必須驗收其品名、產地、數量、質量、規格、實施文號管理的中藥飲片，在包裝上應標明批準文號，如發現有質量不合格現象或貨單不符的不得接受應退回供貨單。

3、中藥飲片必須定期采取養護措施，每季度將全部飲片檢查一遍，夏防季節，即每年5-9月份，每月要將全部飲片檢查一遍，并根據重要飲片的性質進行翻曬等養護措施。出現質量問題，立即采取補救措施。

4、中藥飲片上柜必須執行先進先出，易變先出的原則，不合格飲片一律不得上柜。

5、嚴把飲片銷售質量關，過篩后裝斗，不得混裝，錯裝，及時清理格斗，做好記錄。顧客返回的質量信息要及時。

6、中藥飲片配方場所及加工每一天小掃，每周一天大掃，工作完畢要關好水、電、門窗，確保環境衛生，安全。

7、如違反上述規定，工作失職，連續量詞檢查中發現質量不合格的重要飲片，在季節質量考核中處罰。

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不合格藥品管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0015

一、為嚴格不合格藥品的控制管理，嚴防不合格藥品進入或售出藥房，確保消費者的用藥安全，特制定本制度。

二、藥房質管部是負責對不合格藥品實行有效控制管理的機構。

三、凡與法定質量保準及有關規定不符合的藥品，均不得進入藥房和銷售。

四、在藥品入店驗收時發現不符合規定，應立即退回供貨單位，并向質管部報告。

五、在陳列養護時發現藥品有質量問題，應立即停止銷售，并暫存于不合格柜，同時向質管部報告，根據質管部的處理意見進行處理。

六、不合格藥品應移入不合格柜，并貼有紅牌標志，同時填寫“不合格藥品記錄”。

七、不合格藥品記錄應字跡清晰，內容齊全并妥善保存。

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藥品期限管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD016

一、藥品應標明有效期，未標明有效期或更改有效期的按劣藥處理。

二、藥品應按批號進行儲存養護，根據藥品的有效期相對集中存放。

三、本店規定藥品近效期含義為：距藥品有效期限不足3個月的藥品。

四、有效期不足3個月的藥品不得驗收入庫。

五、按月填報“近效期藥品催銷表”，上報質量管理部。

六、及時處理過期失效藥品，嚴格杜絕過期失效藥品流出。

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員工教育培訓管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD017

目的：提高職工的業務素質，滿足藥品經營服務的需要。范圍：適用于員工教育培訓的管理。

責任：藥房質量負責人對本制度的實施負責。內容：

1、質量教育培訓工作主要由質量負責人負責。每年應制訂教育培訓計劃，要有針對地對職工進行營銷知識、醫藥學知識、職業道德和法律、法規的教育、培訓，促進藥房工作人員的知識更新。

2、加強職工的繼續教育，積極安排職工參加各種繼續教育培訓，并建立職工繼續教育檔案。

3、藥房各種學習教育要有學習記錄，職工還要有聽課筆記，每月學習不少于一次。質量負責人每月對職工參加學習及自學情況進行一次檢查，并有記錄。

4、對職工參加學習情況，每年至少舉行一次書面考試，對成績90分以上者獎勵200元，對不合格者責令其自學補課，并罰款100元，兩次不合格者給予辭退處理。

5、對新招收人員和中途轉崗的人員，必須進行崗前有關藥品質量管理法規和專業知識的教育培訓，參加市級食品藥品監督管理部門組織的上崗考試，取得上崗證后方可上崗。

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質量管理工作檢查考核制度

起草人：胡玉蘭 審核人：李俊 批準人：許聲斌 編號：ZD018

目的：建立一個規范的質量管理制度執行情況檢查考核管理制度。范圍：適用于質量管理制度執行情況的檢查考核管理。責任：藥房質量負責人對本制度的實施負責。內容：

1、藥房質量負責人對藥房的各項質量管理制度的執行情況要進行檢查考核，并有記錄。

2、藥房的各項質量管理制度每月必須認真檢查考核一次，并對各項檢查考核進行分析和總結。

3、質量負責人應對各崗位職責的完成情況每月檢查考核一次，并有記錄。

4、質量負責人對檢查考核情況要及時向藥房負責人匯報，并針對存在問題提出整改措施以便改進和加強今后各項工作。

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進口藥品管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD019

(1)為規范對進口藥品的管理，確保進口藥品的質量，對進口藥品進行系統的質量控制，根據《藥品管理法》、《進口藥品管理辦法》和《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規要求，特制定本制度。

(2)購進進口藥品，必須嚴格審核供貨企業的合法資質及質量保證能力，索取和審核蓋有供貨單位原印章的合法證照復印件，簽訂合同時注明有關質量條款，并對供貨單位質量保證體系予以了解。

(3)索取蓋有供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》及《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》復印件，核對進口藥品的合法性。

(4)驗收進口藥品應按以下有關規定進行。

①驗收進口藥品應依據加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》等證明資料進行驗收，并做好驗收記錄；

②進口藥品內外包裝的標簽都必須用中文標明藥品名稱、主要成分、注冊證號，并有中文說明書。

③驗收預防性生物制品、血液制品、應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《生物制品進口批件》；

④驗收進口藥材應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》。(5)進口藥品在庫儲存時應相對集中存放，保管員要認真核實進口藥品的儲存要

求，合理調節控制庫房溫濕度儲存條件，保證進口藥品的合理儲存。(6)加強對進口藥品的養護管理，對新經營的進口藥品應建立藥品養護檔案。(7)配送進口藥品時，應將加被委托方質量管理機構原印章的進口藥品有關證明文件，隨貨一并發給客戶。

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生物制品管理制度

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD020

1、為了保證生物制品在經營過程中的質量安全，保障人民健康，根據《藥品管理法》、《生物制品批簽發管理辦法》和《關于開展生物制品批簽發工作相關事宜的通告》等法律法規，結合本企業實際經營情況，制定本制度。

2、生物制品是應用普通的或以基因工程、細胞工程、蛋白質工程、發酵等生物技術獲得的微生物、細胞及各種動物和人源的組織或液體等生物材料制備，用于人類疾病預防、治療和診斷的藥品。

3、采購部應根據客戶對生物制品的需求及冷庫情況進行采購，盡可能在冷柜容量允許情況下，保證對各醫療單位的供應。并嚴格審核供貨企業的合法資格和質量保證能力，索取和審核蓋有供貨單位原印章的合法證照復印件，簽訂合同注明有關質量條款，并對供貨單位質量體系予以了解。

4、采購生物制品時，必須索取加蓋供貨方原印章的《藥品注冊證》及生物制品批簽發文件復印件，同時，生物制品批簽發文件必須由中國藥品生物制品檢定所以及北京、吉林、上海、湖北、廣東、四川、甘肅等省、市藥品檢驗所簽發，加蓋生物制品批簽發專用印章。如為進口生物制品除按照《進口藥品管理制度》索取相關證照外，還應提供加蓋供貨方原印章的原生產國或者地區藥品管理機構（或者授權批簽發機構）出具的批簽發證明復印件及中國藥品生物制品檢定所以及北京、吉林、上海、湖北、廣東、四川、甘肅等省、市藥品檢驗所簽發的生物制品批簽發文件。

5、目前已經納入生物制品批簽發管理的藥品有：人血白蛋白及疫苗類生物制品。

6、生物制品的驗收應按以下規定：

① 驗收生物制品應根據供貨單位原印章的《藥品注冊證》或者《藥品批件》以及同批次生物制品批簽發復印件進行驗收，并做好驗收記錄。

② 生物制品應在到貨后2個小時內驗收完畢及時入庫。

7、冷柜應每天24小時保持2～10℃，如遇停電不得打開冷柜。

8、藥品出庫時，應盡量安排生物制品最后發出，縮短其在保溫箱內的時間。

9、運輸生物制品要及時，盡量縮短運輸時間。

10、對生物制品的銷售應嚴格把關，銷往單位必須是具有法定資格的醫療機構或國定允許銷售生物制品的藥品經營單位。

11、生物制品的不合格品要妥善保管，不得擅自處理和銷毀，應列表登記，并上報藥品監督管理局安排處理。

12、對違反上述規定者，將按藥店有關規定處理。

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企業負責人質量職責

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0021

一、組織并督促藥店實施《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等藥品管理的法律、法規和行政規章。

二、組織落實總部的質量方針和目標，對藥店的經營管理及質量工作全面負責。

三、認真執行總部及藥店的各項制度和規定，督促和檢查各崗位履行質量職責，確保藥品經營質量。

四、負責藥店進貨計劃的制定和報送，杜絕在其他渠道購進藥品，調整好進貨與存貨的合理結構，防止藥品積壓或脫銷。

五、組織藥店質量管理工作的檢查、考核，督促藥品質量問題的處理和近效期藥品的催銷工作。

六、負責對客戶提出的意見及建議進行分析，不斷改進服務質量，抓好經營藥品的質量管理，防止質量事故的發生。

七、負責定期向總部上報藥品質量及藥品不良反應報告。

八、負責藥店的安全、消防工作。

九、組織和帶領藥店員工學習藥品質量管理知識，藥品管理法律、法規，確保藥店按批準的經營方式和經營范圍從事經營活動。

十、在營業店堂明示服務公約，公布監督電話和設置顧客意見薄對顧客反映的藥品質量問題，認真對待，詳細記錄，及時處理。

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駐店藥師質量職責

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0022

一、負責處方藥和非處方藥的分類管理工作，對藥店的處方藥和非處方藥的陳列進行監督指導。

二、負責憑處方調劑處方藥品，非經藥師處方不得調劑，認真檢查處方前記、正文和后記書寫是否清晰、完整，并確認處方的合法性。

三、負責對處方用藥適宜性進行審核，包括以下內容：

1、對規定必須做皮試的藥物，處方醫師是否注明過敏試驗及結果的判定。

2、處方用藥與臨床診斷的相符性。

3、劑量用法。

4、計型與給藥途徑。

5、是否有重復給藥現象。

6、是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌。

四、努力學習和提高業務知識及專業技能，掌握醫藥信息動態、負責對非處方藥的用藥咨詢和指導，幫助顧客進行自我藥療。

五、對藥店營業員進行業務技術指導和幫助。

六、正確介紹藥品的性能、用途等有關知識，保證顧客用藥安全、有效。

七、自覺遵守國家藥品管理法律、法規和相關規定，遵守職業道德，忠于職守。

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質量管理員質量職責

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0023

一、組織并督促藥店貫徹執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等有關藥品管理的法律、法規和行政規章。負責起草企業藥品經營質量管理制度；并指導、督促制度的執行。

二、在藥店負責人的領導下，負責督促、檢查質量管理文件的執行，定期對質量管理工作進行檢查、考核，對存在的問題作好記錄，并提出改進措施。

三、負責首營企業和首營品種的質量審核；建立企業所經營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案；協助驗收員檢查進貨藥品的質量，把好進貨藥品質量。

四、負責指導和督促養護員、營業員做好陳列、儲存藥品的質量檢查，檢查藥品的陳列環境和儲存條件，保證其符合規定要求。

五、做好近效期藥品填報和催銷工作。

六、負責不合格藥品的管理，按總部要求辦理報損、銷毀手續；對不合格藥品的處理過程實施監督。

七、定期檢查藥店的環境及人員衛生，督促員工定期進行健康檢查。

八、了解客戶的要求，收集客戶的意見，對客戶反映的質量問題及時進行處理。

九、負責處理藥品質量查詢，和藥品質量事故或質量投訴的調查、處理及報告；做好查詢記錄，及時解決。

十、負責藥品質量信息的收集、管理及藥店各項質量文件的管理，督促各崗位做好各種臺賬記錄，保證各項質量資料的完整性、準確性。

十一、協助藥店負責人，開展對員工藥品質量管理方面的教育或培訓。

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藥品驗收員質量職責

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0024

一、負責按送貨憑證對照實物進行品名、規格、批號、生產廠商及數量進行認真核對，確認無誤后在憑證上簽字。送貨憑證保持至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。

二、驗收進口藥品時，負責索取并保管《進口藥品注冊證》等有關資料。

三、規范填寫藥品驗收記錄，字跡清楚，內容真實，項目齊全，批號、數量準確，按規定保持備查。

四、負責對銷后退回藥品按照藥品標準要求，認真進行質量檢查，及時做好銷后退回藥品臺賬記錄。

五、對驗收中發現藥品質量變化的情況，隨時與質量管理員聯系，驗收不合格的藥品應填寫拒收單報質量管理員，并做好不合格藥品的管理。

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藥品養護員質量職責

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0025

一、認真學習和執行有關《藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》等法律、法規。

二、在藥房質量管理組的技術指導下，具體負責藥店藥品的養護和質量檢查工作。

三、堅持預防為主的原則，按藥品的理化性能和儲存條件的規定，結合藥店的實際情況，做好藥品的分類存放。

四、負責對藥店存放的藥品進行循環質量檢查，一般藥品每月檢查一次，易變藥品增加檢查次數，做好藥品養護檢查記錄。

五、養護檢查中發現質量有問題藥品應暫停發貨，協助質管員或有關部門，及時作出處理。

六、每天上午、下午定時做好藥店溫濕度記錄工作，根據氣候環境變化，采取相應養護措施，使其達到藥品貯存的要求，保證藥品存放安全。

七、做好養護情況統計分析，探索規律，提供近效期或長時間儲存藥品等質量信息，提高養護工作技能。

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營業員質量職責

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0026

一、認真執行《藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》等有關的藥品法規、依法經營，安全合理銷售藥品。

二、營業員必須經過業務培訓考核合格，同時經健康檢查合格后方可上崗工作。

三、嚴格按分類原則陳列藥品，準確標明品名、產地、規格、價格等，便于顧客選擇，做到清潔整齊，對近效期藥品做好登記并及時報告藥店負責人。

四、正確銷售藥品，向顧客正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，不夸大宣傳、欺騙顧客，根據顧客所購藥品的名稱、規格、數量、價格、核對無誤后，將藥品交與顧客。

五、認真執行處方藥分類管理規定，做好處方藥的配方、發藥工作。

六、負責做好有關的記錄、臺賬、字跡端正、準確、及時，發現質量問題，及時報告質量管理員。

七、注意服飾清潔和禮貌用語，營業時統一著裝，佩戴胸卡，主動熱情，站立服務。

八、關心營業動態，注意缺貨品種，及時向負責人傳遞藥品信息，及時通知顧客購買。

九、保持營業場所清潔衛生，做到每天班前、班后衛生清掃。

十、負責向顧客提供咨詢服務，為顧客提供藥咨詢和指導，指導顧客安全合理用藥。

十一、及時做好藥品售后服務工作，注意收集藥品不良反應信息，及時向質量管理員報告。

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質量體系內部評審程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0027

一、本程序適用于本藥房藥品質量保證體系審核管理。

一、質量管理組對本店質量體系進行審核。

二、本店質量體系審核，是指藥品經營企業按《藥品經營質量管理規范》要求對本店內部藥品經營過程質量管理進行檢查。

三、審核范圍：質量方針目標；組織機構、人員配備；質量管理文件；設施與設備管理；衛生管理；驗收管理；陳列與養護管理；銷售與售后服務管理；投訴與不良反應管理；前次評審整改措施落實等。

四、審核頻次；

（1）、本店每年進行一次全面審核。

（2）、如出現下列情況應根據需要組織全面或有關部門評審：許可證更新前；GSP認證前；重大質量事故；新聞曝光造成不良影響；其他可能影響經營藥品質量等。

6、審核方式：按照GSP檢查條款全面檢查；有針對性從GSP檢查條款中部分項目檢查，對整改部門追蹤整改措施落實檢查；或對具體項目進行審核等。

7、審核工作流程：

（1）、制定計劃，確定審核小組人員及工作流程。（2）、審核小組按審核計劃組織實施審核。

（3）、審核小組指定人員作好審核過程中審核記錄，質量負責人組織審核小

組編寫《審核報告》，報企業負責人審批。

（4）、受檢部門根據缺陷項目寫出整改措施、完成時間，報審核小組審核，限期整改。

8、審核文件存檔，包括審核計劃、審核報告、整改措施、審核記錄等文件由質管部存檔保存，保存期5年。

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藥店質量管理制度執行情況檢查程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0028

一、適用范圍

本制度適用于本店藥品經營質量管理制度檢查、考核。

二、職責

藥店質量負責人定期對質量管理制度執行情況進行檢查。

三、內容

1、藥店每半年對制度執行情況自查，通過自查，發現問題，逐項整改；

2、藥店檢查后，由質量負責人填寫檢查記錄。對存在的問題，落實整改項目，檢查缺陷改正情況，一追到底。

3、藥店檢查記錄資料，查看質量原始記錄、臺帳、憑證和資料；

4、現場檢查操作情況，是否違反制度，檢查工作環境、員工精神面貌及現場管理狀況等；

5、制度檢查考核的獎懲，對制度執行好的個人要給予表揚和獎勵，對制度執行不力的個人給予處罰。

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房 質量查詢質量投訴程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0029

一、本程序適用于本店藥品經營質量事故的處理。

二、當事部門及時報告質量事故，配合進行原因調查用事故處理和人員教育，質量管理組負責組織質量事故原因調查，提出事故處理意見報質量負責人審批，并監督事故的處理和改進措施的落實。

三、事故現場緊急處理：

（1）、事故發現者立即采取補救措施，防止事故蔓延，立即報告質量管理組及店長并保護現場。

（2）、重大質量事故，由質量負責人到現場指揮，店長用度相關人員共同參與搶救。

四、質量事故調查及分析：

（1）、當事人在《質量事故調查處理報告》上如實記錄事故情況并簽名，報送質量管理員。

（2）、質量管理員到現場作事故確認后，在《質量事故調查處理報告》上寫上事故性質，組織相關人員展開事故調查。

（3）、事故調查結束，由質量管理員將調查結果匯總，在《質量事故調查處理報告》上寫明事故原因、經過、損失價值及建議采取的處理措施。

（4）、質量管理員將《質量事故調查處理報告》送交質量負責人審批。

（5）、質量管理組根據事故調查結果，分析事故發生原因，明確相關責任人及處罰意見，并對相關人員和群眾進行培訓、教育，防止類似事故的發生。

五、質量事故處理：

（1）、質量事故的處理“三不放過”原則：事故原因不清楚不放過，事故責任者和員工沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。

（2）、當事人員按照質量負責人審批簽署的《質量事故調查處理報告》，組織事故處理、落實整改措施。處理完畢，在《質量事故調查處理報告》上填寫執行結果后，返回質量管理組。

（3）、質量管理組負責將質量事故調查記錄、處理記錄、《質量事故調查處理報告》等進行歸檔，并上《質量事故統計臺帳》。

（4）、重大質量事故中，質量管理組將處理報告送藥品監督管理部門審查。

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藥店藥品驗收程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0030

一、適用范圍

本程序適用于藥店經營藥品的驗收管理。

二、職責

驗收員；嚴格對藥品質量進行驗收。

三、內容

1、藥品質量驗收員負責對購進藥品、銷后退回藥品的質量逐批進行驗收，對藥品的包裝、標簽、說明書、有關證明文件進行逐一檢查，并有驗收記錄。

2、驗收內容

（1）、驗收整件包裝中應有產品合格證。驗收抽取得樣品應具代表性；（2）、藥品包裝有：品名、規格、批準文號、注冊商標、產品批號、生產企業、生產日期、有效期和運輸標志等，標簽或說明書上還應有藥品的成分、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項、貯藏條件及生產企業、地址等；

（3）、外用藥品、非處方藥品的包裝、標簽或說明書上有規定的標識和警示說明。購進藥品的包裝和標識應符合有關規定和儲運要求。

（4）、驗收進口藥品有：加蓋供貨單位質量檢驗機構或質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復印件，其包裝用中文注明藥品名稱、主要成份、注冊證號以及有中文說明書；

（5）、藥品外觀質量檢查，應對最小包裝的瓶或袋檢查，有懷疑時可打開

小包裝檢查。

（6）、對驗收中需冷藏的藥品應隨到隨驗；

（7）、驗收藥品應做好記錄，驗收記錄應保存至超過藥品有效期后1年，但不少于3年。

3、驗收合格的藥品上架銷售，對驗收不合格藥品掛上黃色標志牌，并報藥房質量負責人。

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房 藥店處方調配管理程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0031

一、適用范圍

本程序適用于藥店處方調配的管理。

二、職責

處方調配員：負責處方調配。

三、內容

1、處方調配員負責處方藥的調配，調配員應具有中專以上學歷，取得職業資格證書，健康檢查合格。

2、上班時間內，處方調配員應在職在崗，并佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。

3、對有配合禁忌或超劑量的處方，應拒絕調配，投發，必要時經原處方醫師更改，重新簽字后方可調配、銷售。調配員不得代用或擅自更改處方內容。

4、調配處方應按以下程序進行，認真審查處方的姓名、年齡、性別、藥名、規格、劑量、有無配伍禁忌、妊娠禁忌、及超劑量等情況。

5、發藥時應認真核對患者姓名、藥劑數量，同時向顧客交代用法、用量、注意事項。

6、處方當日有效，有特殊情況當日不能取藥的，不得超過3天，超過期限需經醫師更正日期，并重新簽字后方可調配。

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拆零藥品管理程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0032

一、適用范圍

本程序適用于藥店經營藥品拆零的管理。

二、職責

營業員：負責嚴格按本程序執行拆零。

三、內容

1、藥品拆零操作是指在同一中包裝中分出若干小包裝的操作。

2、拆零人員應清潔衛生，拆零應在無積塵、無污染的分裝臺上進行。

3、對拆零藥品要做好拆零記錄，記錄品名、規格、廠家、批號、效期、開瓶日期等。

4、拆零操作

（1）、分裝人員必須學習業務知識和各項管理制度，應掌握分裝品種的理化性質、要求和注意事項。

（2）、拆零后的藥品放在分裝袋內，填寫品名、用法與用量。

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房 藥店藥械不良反應檢測報告程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0033

一、適用范圍

本程序適用于藥店藥械經營不良反應的處理。

二、職責

質量負責人：負責不良反應的調查，報告及處理。

三、內容

1、對售出的藥械所發生不良反應店長要及時向藥店質量管理組報告，并同時向所在藥監局報告。

2、如發生不良反應店長要通知病人立即停止使用。

3、對發生的不良反應根據調查結果，分析發生原因，防止類似事故不良反應的發生。

4、質量負責人將不良反應調查記錄，處理記錄等進行歸檔保存。

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房 不合格藥品管理程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0034

一、本程序適用于本店不合格藥品的管理。

二、質量管理組負責不合格藥品的確認用處理，質量負責人負責不合格藥品報損審批。

三、經營藥品在陳列、養護用銷售過程中發現藥品質量異常，則應及時填寫《藥品復檢通知單》，報質量負責人，確認為不合格藥品后，由營業員將不合格藥品移入不合格藥品專柜。

四、由于抽檢不合格或藥監部門通知禁止使用的藥品，則由質量管理組直接通知藥房將陳列不合格藥品移入不合格藥品專柜。

五、營業員填寫《不合格藥品報損審批表》經店長簽字后，交質量負責人審核、簽字，報企業負責人審批，并返回質量管理組。

六、質量管理組將簽字后的審批表復印一份交店長清點實物，填寫不合格藥品臺帳。原件留質量管理組做質量分析用。

七、不合格藥品柜應加鎖，專人管理，設立不合格藥品臺帳。年底質量管理組對不合格藥品處理情況進行匯總、分析，并建立不合格藥品檔案。

八、確認為不合格的藥品，經質量負責人審批后在店長的監督下由質管員進行銷毀，并建立檔案。

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藥店退貨程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0035

一、適用范圍

本程序適用于藥店退貨藥品的管理。

二、職責

質量負責人：負責退貨藥品的管理。

三、內容

1、進貨退出藥品：

（1）、購進藥品經驗收和在庫養護中確定的非內在質量不合格藥品或其他原因需退回供應商的藥品，由質量負責人與供應商取得聯系，并征得同意后，組織退貨。

（2）、藥品退出后，由供應商代表開具銷售退貨單，并附相關單據交藥店結算。（3）、退出藥品的處理情況應及時，真實地作好記錄，填寫《進貨退出藥品臺帳》。退貨藥品記錄保存五年。

2、銷售退回藥品（1）、非質量問題退貨：

a.、客戶要求退貨，原則上非質量問題不予以退貨。無質量問題而又確因客觀原因退貨的，由顧客提供本店銷售單據，店長負責對品名、劑型、規格、廠家、單位、數量、批號、有效期及質量狀況（外包裝是否影響二次銷售）等項目進行核對、驗收，確認無誤后，填寫《銷售退回申請單》，注明退貨原因，交質量負責人審批，質量負責人確認無質量問題方可退貨。

b、退回藥品經質量負責人審批后有包裝、標簽破損或文字標識模糊不清等情況，而內在質量合格的藥品，可由企業負責人與供貨單位聯系退貨。c.生物制品非質量問題不予退貨。（2）、質量問題退貨

a.藥品確有質量問題的，經店長核對確為本店所售出的藥品，一律給予顧客辦理退貨。

b.店長填寫《銷售退回申請單》報質量負責人，質量負責人審批后將《銷售退回申請單》 的復印件返回給店長并報備企業負責人，如有必要需報備及當地藥監局。c.店長將《銷售退回申請單》復印件及該藥品交養護員，養護員將該藥品按不合格藥品處理。

3、《銷售退回藥品臺帳》保存至超過藥品有效期后1年，不得少于3年。

銅 梁 縣 愛 心 大 藥 房 藥店藥品陳列養護管理程序

起草人：楊 建 審核人：田 東 批準人：許聲斌 編號：ZD0036

一、適用范圍

本程序適用于藥店藥品陳列、養護的管理。

二、職責

驗收員：負責藥品陳列 養護員：負責藥品養護。

三、內容

1、驗收員驗收藥品合格后將藥品分類陳列。

2、驗收員按藥品儲存條件和質量特性，將藥品分別陳列于相應位置，藥品陳列分批號，類別，處方藥與非處方藥，外用藥與內服藥、藥品與非藥品分開存放。

3、養護員做好每日上、下午各一次定時對藥房溫濕度進行記錄，根據各類藥房溫濕度要求，使用相應的調控設備，調整和優質藥房溫濕度符合規定要求。

4、養護員根據藥品的劑型、理化性質，每月對藥品外觀檢查，藥品外觀應不得有蟲螨，無發霉現象，固體制劑不得有吸潮、潮解、軟化、結塊；液體制劑無滲漏、外溢；均應包裝完整、清潔；需密閉、密封的劑型密閉密封良好。

5、在養護檢查時，如經確認為不合格品，應停止銷售。

第四篇：藥品經營企業質量責任承諾書

**區藥品經營企業

質 量 責 任 承 諾 書

**區食品藥品監督管理局

二○一二年一月

* * 區 藥 品 經 營 企 業 質 量 責 任 承 諾 書 **區食品藥品監督管理局：

鑒于當前藥品安全形勢嚴峻，我們將積極配合藥品監督管理部門開展藥品生產流通領域集中整治行動，嚴格遵守《藥品管理法》及有關規定，進一步強化企業的責任意識和危機意識，確保公眾用藥安全和企業的健康發展，防止藥害的發生，并鄭重承諾：

一、堅持公眾利益至上原則，合法經營，誠信立業，對所經營的藥品質量安全負全責。

二、嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國藥品管理法實施條例》，嚴格按照《藥品經營質量管理規范》的要求規范經營行為。

三、嚴格內部質量管理，切實執行各項質量管理制度，保證營業期間藥師在崗履職，嚴格按照法定條件和要求從事藥品經營活動，不擅自變更許可條件，不經營假劣藥品和國家明令禁止及暫停銷售的藥品。

四、嚴格藥品購進管理，嚴格審核供貨方資質，保證對購進藥品逐批驗收合格后入庫，并建立真實、完整的藥品質量驗收記錄。

五、嚴格藥品銷售管理，并建立真實、完整的藥品銷售記錄，及時打印藥品電子銷售憑。杜絕出租出借藥品經營許可證、掛靠經營、走票過票等違法違規行為。

六、嚴格執行藥品儲存、養護制度，嚴格按說明書要求儲存藥械，保證藥品質量安全有效。

七、嚴格執行含特殊藥品復方制劑、處方藥管理有關規定，確保不流入非法渠道。

八、嚴格執行終止妊娠藥品管理有關規定。

九、嚴格中藥材、中藥飲片經營管理，保證不從事飲片分包裝、改換標簽等活動。不從中藥材市場或其他不具備飲片生產經營資質的單位或個人采購中藥飲片。

十、嚴格執行食品藥品監管部門關于信息化監管的要求，及時上傳藥品購進品種。

十一、如銷售的藥械存在重大安全隱患，將立即采取有效措施，防止嚴重后果發生。

十二、主動接受并積極配合食品藥品監管部門的監管和指導，自覺接受社會各界和廣大消費者的監督。

如發生違法違規行為，自愿接受依法吊銷《藥品經營許可證》、收回《藥品GSP證書》等處罰，并承擔法人責任及由此造成的一切后果。

本承諾書自簽訂之日起生效，一式二份。**區食品藥品監督管理局、企業各執一份。

承諾人：法定代表人（簽字）

（企業蓋章）

年 月 日

第五篇：藥品經營企業質量負責人職責

企業質量負責人職責

1、樹立“質量第一”的觀念，堅持質量效益的原則，承擔質量管理方面的具體工作，在藥品質量管理方面有效行使裁決權。

2、貫徹、執行有關藥品質量管理的法律、法規和行政規章。

3、起草企業藥品質量管理制度，并指導、督促制度的執行，對存在的問題提出改進措施。

4、負責首營企業和首營品種的質量審核。

5、負責建立企業所經營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案。

6、負責藥品質量的查詢和藥品質量事故或質量投訴的調查、處理及報告。

7、負責藥品的驗收，指導和監督藥品保管、養護和運輸中的質量工作。

8、負責質量不合格藥品的審核，對不合格藥品的處理過程實施監督。

9、收集和分析藥品質量信息，組織傳遞反饋，認真排查問題，提出改進意見。

10、負責藥品處方的審查及處方藥調配的審核。

11、協助開展對企業職工藥品質量管理方面的教育或培訓。

12、收集藥品不良反應，并及時向本市藥監局匯報。