第一篇：OA系統(tǒng)中所有流程表單列表

OA系統(tǒng)中所有流程表單列表

圖示：“?”實際試用流程

“?”可試用流程

“?”下階段欲添加流程公文

? 收文登記單2 ? 發(fā)文登記單3 ? 收文登記單 ? 收文登記單3 ? 發(fā)文登記單 ? 發(fā)文登記單2 ? 簽報 ? 報告 ? 督辦單 ?

? 公文會稿簽發(fā)單 ? 普通文件傳閱單 ? 請示處理單 ?

? 行政

? 會議紀要 ? ? 辦公用品申領表 ? 采購申請 ?

? 派車單 ?

? 部門工作匯報單 ? 檔案查閱申請表 ? 復印登記單

? 工作票 ? ? 工作請示處理表 ? ? 公共活動場所使用申請單? 固定資產(chǎn)請購單 ? ? 固定資產(chǎn)申請表 ? 固定資產(chǎn)變動表 ? 固定資產(chǎn)報修單 ? 固定資產(chǎn)報廢申請表 ? 會議使用申請表 ? 臨時文件審批表 ? ? 名片印刷登記單 ? 信息系統(tǒng)需求確認表 ? 用印申請表 ? ? 值班登記表 ? 處罰通知單 ? ? 人事

? 員工入職單 ? 請假申請表

? ? 加班申請

? ? 離職申請表 ? 出差申請表

?

? 培訓需求表 ? 人員異動表 ? 調薪申請表 ?

停薪留職申請表 ? 外出登記單 ? 員工調休單 ? 增員申請表 ? 職務任免審批表 ? 轉正申請表 ?

財務

? 報銷申請單

? ? 借款單

?

? 預支工資申請

? 部門內資金劃撥單 ? 差旅費報銷清單

?? 常用備用金申請單 ? 付款申請單

?? 合同審批單 ? 庫存現(xiàn)金盤點表 ? 請款(借支)申請單 ? 日常收支記錄單 ? 醫(yī)療費報銷單 ? 支出證明單 ? 支票申領單 ? 專項資金申請單 ?

研發(fā)

? BUG處理 ? 立項申請 ? 項目級別評估表 ? 項目階段考核 ? 需求處理

??

研發(fā)評估

? 研發(fā)項目立項申請報告 ? 智能測試表單 ?

生產(chǎn)

? 產(chǎn)品質量檢查報告 ? 生產(chǎn)事故調查表 ? 不合格品罰款通知單 ? 產(chǎn)品測試問題報告 ? 工作改進報告 ? 品質異常通知單 ? 設備故障維護工作申請單? 生產(chǎn)變更通知單 ? 事故登記表

? 項目（產(chǎn)品）執(zhí)行下單表? 異常報告處理單 ?

銷售

? 潛在客戶調查表 ? 銷售業(yè)績評估表 ? 報價單

? 促銷活動申請表 ? 合同評審表 ? 客戶跟蹤記錄單 ? 客戶投訴處理表 ? 市場信息反饋表 ? 退換貨申請單 ? 銷售人員外出登記單 ? 銷售調查計劃表 ? 銷售協(xié)議審批書 ?

其他

? 法律咨詢表 ? 廣告預算審批單 ? 法律文件審核表 ? 客戶投訴登記表 ? 軟件業(yè)務申請單 ? 市場活動企劃單 ?

網(wǎng)站信息發(fā)布審批表 ?

第二篇：OA工作流各種表單模版11

1.1 1.1.1 發(fā)文收文件 發(fā)文

簽署日期

核 稿 人 核稿時間 擬稿時間 密

級 擬稿部室 擬稿人 印發(fā)份數(shù) 發(fā)行范圍 承辦部室 領導簽署 核稿部室 文件編號 核稿意見 集團分管領導審核 會簽意見

總經(jīng)理審核

1.1.2 收文

來文日期 來文編號 來文單位 文件標題 摘要 擬辦 領導批示 會簽

密級 頁碼

承辦 歸檔 1.1.3 內部信息（文件）傳遞

提交部門 密級 接收部門 提交人 提交日期 接 收 人 文件主題 部門審批 登記 存檔

1.1.4 部門工作協(xié)調流程

行文時間 協(xié)調主題 行文部門行文部門協(xié)調事項 部門經(jīng)理 意見 工程部 協(xié) 調部 門 采購部 銷售部

研發(fā)部 副總經(jīng)理 審核意見 1.1.5 部門工作請示流程

部門 緊急程度

提交人 提交日期 匯報主題 協(xié)調決定事項副總經(jīng)理意見

總經(jīng)理意見

1.2 1.2.1 行政部流程 門衛(wèi)訪問登記

被訪人姓名

來訪人姓名 來方人公司來訪時間 訪問事由 保安簽字 被訪人簽字

1.2.2 辦公用品申請

部門 申請事由 申請人 申請時間 辦公用品明細部門審批

行政部審批

1.2.3 來訪接待登記

由 檔案編號 帶客部門 來訪單位 陪同人員

總人數(shù)

至 訪客級別 發(fā)出日期 / 時間 來訪日期 / 時間 結束日期 / 時間 來訪事由 來訪謫要

1.2.4 資產(chǎn)調拔申請 申請人 申請日期 資產(chǎn)調拔事由部門審批

申請部門 固定資產(chǎn)類別

行政部審批備注 1.2.5 姓名 部門 請假類別請假原因 請假開始時間請假結束時間共計

緊急聯(lián)系方式 批定職務代理人直接主管審批 請假申請流程

申請日期 職務

部門負責人審批

HR負責人審批行政部備案

1.2.6 出差申請流程

申請人部門 申請日期 交通工具 申請人姓名 申請人職位 出差地點 出差事由部門審批

行政部審批

領導審批備注 1.2.7 補休申請流程 申請人姓名 申請人職位 職位委托人補休時間 部門審批

行政部審批

申請人部門 申請日期

自

至

共

天

備注

1.2.8加班申請流程 申請人姓名 申請人職位 加班事由加班時間 部門審批

申請人部門 申請日期

自

至

共

小時

行政部審批 備注

1.2.9借書登記流程 申請人姓名申請日期 書籍名稱 部門審批

申請人部門 還書日期

行政部審批 備注 1.2.10 車輛使用申請

從

申請人部門 申請日期 目的地 到

共 用車申請人 申請人職位 申請車輛 使用日期 用車事由 部門審批

行政部審批 備注 1.2.11 名片申請流程

申請人部門 申請日期

申請人姓名 申請人職位 名片說明 部門審批

行政部審批 備注

1.2.12 印章使用申請

申請日期 經(jīng)辦人 申請人 所在部門 公章選擇 數(shù)量 文件名及信息部門審核

流水號

財務部審核監(jiān)察部審核總經(jīng)理審核

企管部審核

注： 1.此表用于辦公室蓋章存檔備查;2.事關財務數(shù)據(jù)，使用公章都需審計財務部簽字;3.非重大合同、事項，只需部門經(jīng)理簽字即可，否則需總經(jīng)理簽批.1.2.13 部門工作請示 請示人 請示內容 部門意見 副總經(jīng)理 意見 總經(jīng)理意見

部門

1.2.14 職務 固定資產(chǎn)申購

使用部門 申請日期 申請人

固定資產(chǎn)明細固定資產(chǎn)說明 部門審批

行政部審批

財務部審批 備注 1.2.15 申請人職務 驗收內容 驗 收 人 驗收意見 部門審批 固定資產(chǎn)驗收

使用部門 申請日期

驗收日期

財務部審批 備注

1.2.16 工作交接流程 移交人 移交日期交接內容 接收人意見

移交人部門

部門意見

行政部意見 備注

1.2.17 職務 會議起止時間與會人員 會議主題 所用會議室部門審批 會議申請流程

所在部門 申請日期 會議申請人

行政部審批

備注 1.2.18 快遞申請流程

所在部門 職位 申請人 申請日期 付費方式快遞內容 收信詳細地址收信公司名稱 收件人姓名 收件電話部門意見

郵編

行政部意見

快遞結果 備注

未發(fā)送

已經(jīng)送

1.3 資訊部管理流程 1.3.1 電腦申請流程

申請人 申請日期 要求配置 申請理由 及特別需求 部門主管意見

所在部門 職位

電腦部意見

行政部意見

1.3.2 硬件維修申請流程

申請人 申請時間 故障說明

所在部門 職位

部門主管意見電腦部意見

行政部意見備注

1.3.3 上網(wǎng)申請流程

申請人 申請日期 申請理由 及特別需求

所在部門 職位

部門主管意見電腦部意見

行政部意見

1.3.4 企業(yè)郵箱申請流程

申請人 申請日期郵箱賬號 相關要求 部門主管意見

所在部門 職位

電腦部意見

行政部意見

1.4 1.4.1 人力資源流程 人力需求申請

申請人姓名 增補職位 申請部門 增補人數(shù)人員要求 增補原因

□擴大編制 其它原因：

錄用條件 部門主管

□儲備人力 □離職補充

人事審批

總經(jīng)理審批

1.4.2 人員面試表單 應聘職位： 姓名 民族 身高 婚姻狀況 畢業(yè)院校 第一外語 聯(lián)系方式 期望工資 其他要求

起止時間

所受教育

填表日期

性別 年齡 體重 職稱

級別

所學專業(yè) 第二外語 身份證號 上崗時間

級別

出生日期 籍貫 學歷 健康狀況

學校名稱 專業(yè) 學歷

起止時間

工作經(jīng)驗

公司名稱 所擔任職務 相關證明人

培訓時間

參加的培訓

培訓機構 培訓內容 所獲得的證書

所受過的 獎勵及處分 興趣和愛好 個人特長 及自我評價 評價項目

評定等級 A-優(yōu)

B-良

C-好

D-一般

E-差

儀表、儀態(tài)

專業(yè)知識技能的掌握 工作經(jīng)驗與應聘職位的關聯(lián)程度

語言表達能力分析判斷能力應變能力 情緒控制能力

綜 合 評價

人力資源部 評價 錄用決策

□予以錄用

□儲備

□不予考慮

用人部門 評價 錄用決策

□予以錄用

□儲備

□不予考慮

總經(jīng)理

評價 錄用決策

□予以錄用

□儲備

□不予考慮

1.4.3 員工轉正申請表 姓名 部門 預計轉正日期 試 用 期 工 作 總結

職位 進入單位日期 實際轉正日期

部門主管審批

人力資源審批主管領導審批

1.4.4 姓名 職務 離職方式 申請離職日期 領工資人及身份證號

員工離職申請

員工編號 入職時間

□辭工

□急辭工

□辭退

□開除

□自動離職

正式離職日期

離職須知

組長級以下人員辭職須提前 15 天，組長級（含）以上人員辭職須提

前一個月，三日內將批準的申請交人力資源部。

急辭職員工按 60%結算工資，正常辭工在發(fā)工資時領取工資，并經(jīng)簽核方可生效。

提前離職的，按急辭工處理

辭職獲準后必須辦清移交手續(xù)方可離職未經(jīng)核準或未辦清手續(xù)，不予計薪

離職原因

面談記錄和意見

應移交工作：工具、文具及物品移交：印章、鑰匙移交：

辦公用品移交

人部資源部審核

財務部

應發(fā)薪資 實發(fā)薪資

應扣薪資 領取日期

總經(jīng)理審批

說明

組長級以下人員辭職申請簽核至本部門最高主管，組長級（含）以上 人員辭職申請簽核至總經(jīng)理。

干部調動呈報表 1.4.5 姓名 技術職稱畢業(yè)院校身份證號畢業(yè)時間所學專業(yè)現(xiàn) 部 門擬調部門 調動理由 調出部門領導審核

性別 出生年月

文化程度

職務

調入部門領導審核

人事部門審核

主管領導審核

1.4.6 員工辭退流程

所在部門 被辭退人姓名 辭退原因 部門主管審批 人力資源審批

主管領導審批

1.5 銷售部流程

*

1.5.1 銷售合同審批

合同提交人 合同金額 重要性 合同、協(xié)議名稱 律師審核

提交人部門 合同狀態(tài) 提交日期

新訂、續(xù)訂

部門經(jīng)理申請

財務主管審批

審計中心負責人

總經(jīng)理審批

合同原件請上傳為附件

備注

1.5.2 申請人 申請人職位 其他參與人員 申請費用類型 費用金額大寫 費用明細 部門主管申請

銷售費用審批

申請部門 申請日期

申請費用金額

部門經(jīng)理審批

總經(jīng)理審批

1.5.3 銷售項目報批 項目申請人 申請人職位 項目類型 項目名稱項目說明 部門經(jīng)理審批

申請人部門 申請日期 項目金額

財務主管審批

總經(jīng)理審批備 注 1.5.4 申請人 申請職位 活動開始時間 活動費用 活動內容 市場活動申請

申請部門 申請時間 活動結束時間 活動地點

部門主管審批市場部審批

總經(jīng)理審批

備注 1.5.5 申請人 申請人職位 客戶名稱客戶地址 客戶電話 特價申請原因特價產(chǎn)品明細 銷售主管審批

聯(lián)系人 銷售特價申請

申請部門 申請日期

銷售經(jīng)理審批

總經(jīng)理審批備注 1.5.6 促銷審批流程 促銷申請人 申請原因 開始時間 促銷天數(shù) 活動主題具體活動活動內容 活動費用明細

申請部門 申請時間 結束時間 活動地點

銷售主管審批總經(jīng)理審批

備注

1.5.7 客戶訂單申請

申請部門 申請人 客戶名稱客戶地址 聯(lián)系人 電話 合同編號 大寫 訂貨明細

訂貨日期 傳真 合同金額

銷售主管審核銷售經(jīng)理審核

備注

1.5.8 客戶發(fā)貨申請 申請人 收貨單位名稱收貨單位地址 收貨人 電話 申請發(fā)貨日期 發(fā)貨產(chǎn)品明細

申請部門

手機 傳真 實際發(fā)貨日期

銷售主管審批財務審批

發(fā)貨人簽字備注：

1.5.9 銷售計劃審批

申請部門 申請時間 申請人 銷售計劃類型 計劃內容

部門主管審批銷售總監(jiān)審批領導審批

1.5.10 銷售調價審批 申請人 調價類型 調價開始時間 調價原因 部門主管意見

申請部門 申請日期 調價結束時間

部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見

1.5.11 銷售退貨申請 申請人姓名 客戶名稱 訂單編號 報價地點 退貨原因 退貨產(chǎn)品明細部門主管 審批意見 部門經(jīng)理審批意見

申請部門

退貨單編號 接收退貨倉庫

1.5.12 調貨申請流程 申請人 申請日期 調貨原因 調出客戶名稱調入客戶名稱 運費金額 調出產(chǎn)品明細：調出贈品明細：

計劃調貨時間 申請部門 單據(jù)編號

1.5.13 供應商評估表供應商名稱 供應商地址 法人代表 供應產(chǎn)品 / 種類 填表日期 供應商簡介：經(jīng)營理念： 管理層人員素質： 品質系統(tǒng)： 技術專業(yè)能力：采購意見

聯(lián)系人 電話 填表人

品管意見技術意見

廠長意見

1.5.14 采購比價流程 申報人 申報人職位 供應商名稱 A 供應商地址 聯(lián)系人 產(chǎn)品明細 供應商名稱 B 供應商地址 聯(lián)系人 產(chǎn)品明細 供應商名稱 C 供應商地址 聯(lián)系人 產(chǎn)品明細 主管審批意見

申報部門 申報日期

聯(lián)系電話

聯(lián)系電話

聯(lián)系電話

領導審批已經(jīng)

1.6 1.6.1 倉庫管理流程 庫存報損 / 溢單單據(jù)編號： 經(jīng)手人 報損 / 溢原因 產(chǎn)品明細：部門主 管審核

部門 日期

部門經(jīng)理審核 備注 1.6.2 申請人 存料檢查原因 存料檢查明細：部門主 管審核 部門經(jīng)理審核 備注： 存料檢查申請

申請部門 申請日期 單據(jù)編號 1.7 1.7.1 財務部流程

出差申請、費用報銷流程 申請人 職 位

部門 同行人數(shù) 出差結束時間 出差交通工具 出差開始時間 出差地點出差任務 出差費用預計費用合計費用大寫支付方式 部門審批 上級部門審批

說明

總經(jīng)理審批

出納 領 款 人 出差結束報告

出差費用報銷明細

費用合計 費用大寫預支款項申請時間備注 部門審批

元 單據(jù)數(shù)量 張

元 實際支付 元

財務審批

總經(jīng)理審批

出納 出差人 1.7.2 借款人 借款申請流程

所屬部門 借款金額 借款日期 借款事由主管審批

領導審批財務審批

1.7.3 申請人 款項支付申請

申請人部門

客戶名稱申請金額 請款依據(jù)說明

開戶名：付款賬號信息

開戶銀行開戶賬號主管審批

意見 簽名意見

主管領導審批

簽名意見財務部審批

簽名意見簽名

總經(jīng)理審批 1.7.4 財務預算編制流程公司名 預算月份 擬辦人 預算說明

擬辦人部門

項 目 公 司 總 經(jīng) 意見理

簽名

分 公 司 財 務 經(jīng) 意見理

簽名 意見

分公司總經(jīng)理

簽名簽名 1.7.5 財務決算編制流程

公司名 決算年月份擬辦人 決算說明 項目公司總經(jīng)理

意見 簽名意見簽名分公司總經(jīng)理集團財務 管理中心經(jīng)理

意見簽名意見簽名意見 簽名

擬辦人部門

分公司財務經(jīng)理

董事長

1.7.6 固定資產(chǎn)報廢流程

申請部門 報廢單號 申 請 人申請日期 報費物品明細說明 金額（原價）部門經(jīng)理

行政部

財務部經(jīng)理

1.8 生產(chǎn)部流程 1.8.1

新產(chǎn)品試產(chǎn)報告 產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)工區(qū)報告人 試產(chǎn)結果 部門主管

意見 簽名意見簽名意見 簽名

試產(chǎn)日期 試產(chǎn)數(shù)量報告日期

技術員

技術主管

1.8.2樣品改善申請表

樣品名 試投數(shù)量不良數(shù) 試投時間 不良明細 申請人

意見 簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名 再投結果 簽名

料號 供應商 不良率

部門主管工程技術工程主管設計師

采購部

IQC

生產(chǎn)部 1.8.3 物料報廢單

產(chǎn)品名稱 工單號 物料員 物料明細

客戶 工單數(shù)量 報廢日期

拉長確認

意見 簽名

技術員確認

意見 簽名

主管審批

意見 簽名

1.8.4 不良品維修報告

產(chǎn)品名稱 不良數(shù) 生產(chǎn)工區(qū) 維修員 不良品明細

拉長

意見 簽名

PE分析

意見 簽名

生產(chǎn)主管

生產(chǎn)日期 檢查數(shù) 不良率 填表日期

意見 簽名

1.8.5 工具維修聯(lián)絡單

部 門 工具名 希望完成日期

故障描述

填表人

填寫日期 工具編號 實際完成日期

部門確認 維

簽名意見簽名意見簽名

不良原因與維修方法簽名 修部負責人維修 1.9 工程部流程

1.9.1工程變更通知單

發(fā)行日期 發(fā)行人 變更理由 作業(yè)指示內容變更記號 流通品處理

編號 部門

關聯(lián)資料的處理

來料檢查標準成品檢查標準工程圖紙BOM 作業(yè)指導書IPQC 檢查表其他

技術主管

意見 簽名意見技術總監(jiān)

簽名

1.10 品質管理流程

生產(chǎn)日期 LOT SIZE 1.10.1 成品重工流程

生產(chǎn)工區(qū) LOT NO.機種名客戶 檢查數(shù)

不良明細

檢查員

檢查日期

QE確認

簽名意見簽名意見簽名 不良明細簽名 意見簽名意見簽名 重工安排拉長填寫生產(chǎn)主管品質主管

1.12.2.品質異常處理流程(增加)

發(fā)生日期 發(fā)生工區(qū) 發(fā)行人

異常描述 簽名意見簽名 不良原因

PE分析

暫定對策恒久對策簽名 意見簽名 對象品處置

QE分析

相關文件修改簽名 意見 簽名

機種名 不良率

部門審核

PE 主管審核

品質主管審核

1.11 客服部流程

1.11.1 客戶投訴處理流程 填表人 投訴客戶名稱 地 址 聯(lián)系人

電話 填表日期

投訴調查人 調查人意見處理部門 處理結果 處理時間

調查完成日期

處理人

第三篇：OA流程

行政部

部門申請人——（證明人）——部門領導審批——公司領導審批——集團領導審批

財務部

報銷單流程：部門申請人——證明人——部門領導審批——財務審核——公司領導審批——集團領導審批

工程部

進度款流程：工程部專業(yè)工程師——工程部負責人——公司負責人——造價合約部——總工程師——董事長

合同簽約流程：工程部擬定合同草稿——造價合約部初審——返回工程部定稿——法律顧問審定——工程部擬定合同——各部門審核會簽——公司領導——集團備案

第四篇：某公司OA系統(tǒng)使用流程

手機辦公系統(tǒng)使用流程

一、登錄系統(tǒng)

總公司手機辦公系統(tǒng)（以下簡稱OA系統(tǒng)）有兩種登錄方式：

（一）電腦端口登錄：在電腦瀏覽器中輸入網(wǎng)址http://218.206.2*****/，進入登錄界面后，在用戶名一欄中輸入使用者本人的手機號碼。（首次登錄時無需輸入密碼，登陸后點擊左側日常辦公欄→賬號與安全→修改OA密碼，為確保總公司手機辦公系統(tǒng)的信息安全，使用者必須設定登錄密碼）

（二）手機端口登錄：手機（移動網(wǎng)絡，智能手機）掃描右側二維碼，下載安裝客戶端登錄即可。

二、OA系統(tǒng)主要功能及使用流程

（一）日常辦公模塊

1、電子郵件

主要功能：發(fā)送和接收電子郵件。

使用方式：與各其他電子郵箱使用方式基本相同，需要向非本系統(tǒng)用戶發(fā)送郵件時，需點擊“添加外部收件人”進行添加。

2、消息管理

主要功能：顯示需要使用者處理的消息。

3、公告通知

主要功能：發(fā)布總公司及各處室一般事務性通知

使用方式：各處室負責人有發(fā)布公告通知的權限，并可根據(jù)需 要限定公告、通知的接收范圍。

4、新聞、日程安排、工作日志等根據(jù)使用人的需求自行使用。

5、控制面板

主要功能：設置OA系統(tǒng)個人界面的各類參數(shù)，添加、修改安全密碼等。

（二）公文辦理

1、收文發(fā)起

主要功能：對總公司本級或上級來文進行辦理，一般由經(jīng)理辦或黨辦負責發(fā)起。

工作流程：

承辦人簽收和辦公室意見步驟與現(xiàn)有文件加簽步驟基本相同。其中經(jīng)理辦發(fā)起的文件提交總經(jīng)理批示，黨辦發(fā)起的文件提交黨委書記批示。領導批示后，辦公室主任根據(jù)批示意見，提交各相關領導傳閱、辦理或轉交相關處室辦理。一般情況下，要對需要具體辦理的事項，要設定辦理期限；承辦領導和處室要在規(guī)定的期限內完成辦理事項并反饋辦理結果。

2、收文待辦 主要功能：查詢等待辦理的公文

3、收文查詢

主要功能：查詢所有接收到的公文

（三）協(xié)同辦公

1、臨時報告

主要功能：向上級領導匯報工作中需要得到批準的臨時事務。使用流程：

2、會議申請

主要功能：

1、申請使用會議室；

2、向參會人員發(fā)出會議通知。使用流程：

通過該系統(tǒng)提前1小時發(fā)出的會議通知視為參會人員已知曉，原則上，不再通過電話、短信等其他方式通知。

3、公務用車 主要功能：因工作需要申請使用公務車輛。使用流程：

一般性公車使用申請經(jīng)經(jīng)理辦相關負責人批準即可，節(jié)假日或出市區(qū)用車須經(jīng)總公司領導審批。

4、公章使用審批

主要功能：規(guī)范總公司行政公章的使用。使用流程：

一般性事務使用公章步驟：1（申請人）→2（部門負責人）→5（經(jīng)理辦）→6（公章管理人）；

較重要事項使用公章步驟：1（申請人）→2（部門負責人）→3（主管領導審批）→5（經(jīng)理辦）→6（公章管理人）； 重要事項使用公章步驟：1（申請人）→2（部門負責人）→3（主管領導審批）→4（黨政一把手審批）→5（經(jīng)理辦）→6（公章管理人）。

5、辦公用品及后勤用品申領 使用流程：

日常辦公用品申請步驟：1（申請單位或處室）→2（經(jīng)理辦）后勤用品申請步驟：1（申請單位或處室）→2（總務處）大額辦公用品申請步驟：1（申請單位或處室）→2（經(jīng)理辦）→3（主管領導審批）

6、印刷品制作 使用流程;

7、差旅申請 使用流程：

8、請假申請 使用流程：

事假、病假、婚（喪）假、帶薪休假等統(tǒng)一通過該流程報批； 事假、病假：一般管理人員1天以內假期，由本部門負責人批準即可；2—5天假期需部門負責人繼續(xù)提交主管領導批準；5天以上假期需主管領導繼續(xù)提交，行政口由總經(jīng)理審批，黨委口由黨委書記審批。中層干部1天以內假期由主管領導審批，1天以上需主管繼續(xù)提交當這個一把手審批。

婚（喪）假、帶薪休假按現(xiàn)行制度逐級審批。

9、公務接待申請

使用流程：申請人（處室負責人）提出申請→總經(jīng)理審批→經(jīng)理辦承辦。

（四）企業(yè)管理及財務流程

1、合同及規(guī)范性文件審核：

流程：處室發(fā)起審核請求→企管辦審核，提出意見建議→提交公司領導批準。

2、月份支出計劃：

3、財務借支申請：

（五）投訴及意見建議處理 1、12345聯(lián)動中心交辦事物

經(jīng)理辦工作人員提交交辦單→主管領導審閱，提出批轉意見→工作人員轉交相關處室辦理→承辦處室做出書面答復→提交本部門主管領導審閱→經(jīng)理辦工作人員向聯(lián)動中心做出正式答復。2、315熱線及微博交辦單

熱線員（微博管理員）提交→服務處負責人審閱，轉交相關單位或處室→承辦單位或處室做出書面答復→熱線員（微博管理員）做出正式答復。

本系統(tǒng)自9月 日起試運行，請各單位和處室對各自日常工作進行梳理，將可以通過OA系統(tǒng)辦理的事項予以匯總，并初步制定出表格、流程，交經(jīng)理辦統(tǒng)一匯總后，拓展到該系統(tǒng)中，實現(xiàn)企業(yè)管理向現(xiàn)代化、智能化邁進，全面提升管理效率。

第五篇：OA辦公系統(tǒng)文件辦理流程

第三節(jié) 發(fā)文流程

本節(jié)主要介紹學院發(fā)文的各種規(guī)范化操作，包括發(fā)文擬稿、發(fā)文審批、文件印發(fā)、領導簽閱、文件擬辦、文件歸檔、文件分發(fā)等幾個步驟。

2.1 發(fā)文擬稿

發(fā)文程序第一步是要進行發(fā)文擬稿，可以通過“左邊工具欄”——“公文管理”——“發(fā)文管理”——“發(fā)文擬稿”進行發(fā)文擬稿的操作。如圖3-1所示。

文字輸入?yún)^(qū)

圖3-1

注：如果上述操作后看不到“文字輸入?yún)^(qū)”，出現(xiàn)“請安裝OFFICE控件”的提示，請參考說明第一節(jié)1.4小節(jié)操作即可。

進入法文擬稿后就可以對文件進行擬稿操作，一般來說最好嚴格按照順序要求進行填寫相應的內容，特別是必須先填寫“發(fā)文類型”和“模板”選擇后再進行其他的操作，否則會造成擬好的文件消失的錯誤，請?zhí)貏e注意。如圖3-2所示。

圖3-2 發(fā)文類型：兩辦、教務處、科研設備處選擇自己的發(fā)文類型，其他部門都選擇“其他部門發(fā)文”。

模 板：每個發(fā)文類型只對應一個的模板，選擇即可。

秘密等級：如果為“非密級”就選擇“非密級”，也可以不選。但是不選的話任何人都可以到檔案管理看到這份文件，而不需要任何審批手續(xù)。選擇了“非密級”的話必須經(jīng)過檔案室審批才能借閱該份文件。因此最好選擇“非密級”。

緊急程度：可以不填，如果緊急或者特級才填寫。

發(fā)文機關：輸入部門名稱，注意：部門名稱不要加“院”。如“院辦公室”就是錯誤的。主送機關：主送機關就是表示這份文件是給哪個部門看哪個部門就是主送機關，主送機關不能寫個人姓名，必須是機構名稱。例如你這份文件是主送給“XX院長”的，你就不能直接把院長的姓名寫在主送機關上，而應該寫“學院領導”。一般來說，主送機關就是公文正文中的抬頭，如圖3-3所示，學院領導就是主送機關。

圖3-3

抄送機關：除了主送機關外還需要抄送的其他單位。沒有可以不填。附件名稱：填寫附件的標題，沒有可以不填。

主題詞：根據(jù)公文主題詞表填寫文件的主題詞，每個詞中間空2個格。

發(fā)文字號：選擇發(fā)文字號，然后核對序號是否正確，一般來說，OA系統(tǒng)具有記憶功能。上次如果通過OA系統(tǒng)發(fā)了42號文，這次會自動生成43號，請注意核對。

共印幾份：可以不填。檔案室：必須選擇“檔案室”。

輸入完上述內容后，就可以進行正文部分的排版了。一般來說，OA系統(tǒng)會根據(jù)用戶前面所輸入的內容自動生成文件模板，只需少許改動就可以生成一份規(guī)范的公文了。如圖3-4所示。

“下載”按鈕：可以把擬稿的文稿下載到電腦指定位置。

查詢設置：設置文件歸檔后有權查閱該文件的用戶范圍。不選即默認為全體用戶。

圖3-4 注意：在輸入正文和調整文件內容的時候，必須只能保留這一個窗口。例如當你擬稿的時候如有人用網(wǎng)絡尋呼你，千萬不能選擇“回復”按鈕，否則，所有的擬稿內容都要重新輸入。如果擬稿中途實在有重要事情要用OA系統(tǒng)進行其他操作，也應該點擊上方的“暫存”按鈕，保存成功后再進行其他的操作。如果要再次編輯該文件，可以在OA系統(tǒng)首頁的“待批事項”里打開文件進行編輯。如圖3-5所示。

圖3-5

文件擬稿完畢后點擊“轉部門領導”按鈕轉部門領導審批。如圖3-6所示。

圖3-6 選擇提交領導后，可以在“辦理提示”欄輸入需要注意的問題。單擊“確定”按鈕。

2.2 部門領導審批

當擬稿人選擇好部門領導點擊“部門領導審批”后，發(fā)文程序進入“部門領導審批程序”。部門領導會在首頁彈出該文件辦理提示窗口，同時在“待批事項”里顯示該文件名稱。如圖3-7所示。

單擊文件名稱就可以進入審批程序了，進入審批程序后應該對文件的各項內容進行仔細的校對檢查，然后填寫辦理意見，最后選擇相應當辦理流程。如圖3-8所示。

圖3-8

圖3-7 在看完文件的各項內容后并作出相應修改后（可以修改包括文號、標題、主送機關、主題詞、正文、日期等各項內容），可以根據(jù)需要作出三種選擇，如上圖所示：“退回修改”、“轉印發(fā)”、“刪除”操作：

退回修改：如果擬稿人所擬稿件存在多處錯誤，沒有達到發(fā)文要求，可以選擇“退回修改”，把文件返回給擬稿人修改，修改好后再次提交。退回的文件會出現(xiàn)在擬稿人首頁的“待批事項”內。轉印發(fā)：如果文件沒有什么錯誤達到發(fā)文要求，同意印發(fā)文件可以單擊“轉印發(fā)”，然后選取一個“印發(fā)人”，單擊確定。如下圖所示：

刪除：如果文件不需要印發(fā)了，也無需再退回擬稿人，可以點擊“刪除”按鈕刪除該文件。打印：可以把文件的正文部分打印出來校對。

印發(fā)前，部門領導可以對文件各項內容進行修改，每次修改都會在OA系統(tǒng)中留下“修改痕跡”，可以進行修改前后的對比，如果不需要看修改痕跡，可以選擇“隱藏痕跡”按鈕，如下圖所示：

圖3-10

圖3-9 2.3 印發(fā)文件

當部門領導審批同意轉印發(fā)后，指定印發(fā)文件的用戶便可以收到系統(tǒng)辦理提示的尋呼并在首頁的“待批事項”中顯示文件的名稱。如圖3-7所示。

注意：印發(fā)文件的用戶無權更改任何文件內容的信息。所以上一步部門領導審批的操作務必檢查校對好文件。印發(fā)文件這一步驟是整個發(fā)問流程中最復雜的一步操作。因此建議各部門指定一名專人負責此項操作，以免出錯。印發(fā)文件操作之前必須搞清楚文件印發(fā)的幾個類型：

1、發(fā)文需要院領導簽閱意見

2、發(fā)文需要其他中層部門領導簽閱

3、發(fā)文屬于部門內部事務，不再需要任何人簽閱

4、發(fā)文只需要部分人閱讀知曉該文件，但是不需要他人簽意見 單擊首頁“待批事項”中的文件名后，以上4種類型的操作分別如下：

（1）需要院領導簽約意見的發(fā)文選擇“轉院領導意見”，根據(jù)學院公文處理規(guī)定，單擊“轉院領導意見”后文件發(fā)送到院辦，院辦根據(jù)文件內容轉院領導簽署意見。如圖3-11所示。

圖3-11（2）發(fā)文只需要其他中層干部或其他部門人員簽閱意見可以單擊“其他部門閱辦”，然后在彈出的對話框中選擇需要簽閱該文件的用戶的姓名，同時還可以填寫“辦理提示”（也可以不填寫），最后單擊確定按鈕提交。注意：不能在該對話框中選擇提交給院領導。如圖3-12所示。

圖3-12 當單擊確定按鈕提交后，文件就會提交到所選用戶的系統(tǒng)中，當所選用戶看完文件或已經(jīng)簽署意見后，印發(fā)文件的用戶可以通過“部門閱辦情況”查看你所提交用戶簽署的意見。如圖3-13所示。注意：一般情況下要等所有需要簽閱意見的其他用戶都簽閱意見后才能點擊“完成歸檔”，如果提前點擊“完成歸檔”，那其他用戶就不能再簽署意見了。

圖3-13

當提交的所有用戶都閱辦完以后，點擊“完成歸檔”進行存檔。存檔以后的文件可以在個人的“發(fā)文管理”中查閱、打印，也可以在“檔案管理”中查閱、打印。

（3）發(fā)文是屬于部門內部的日常事務，無需其他部門和院領導簽閱意見。這時可以直接完成歸檔操作，單擊“完成歸檔”。如圖3-14所示。

圖3-14(4)分發(fā)文件：發(fā)文需要他人閱讀知曉該文件，但是不需要他人簽意見，只是閱讀的過程，這就是分發(fā)。分發(fā)文件在印發(fā)文件過程點擊“完成歸檔”（上述第三點的操作）歸檔后，彈出的對話框中單擊“分發(fā)”，選擇分發(fā)范圍，單擊確定。如圖3-15所示。分發(fā)文件不會影響文件的存檔過程。

圖3-15 注意：即使文件已經(jīng)存檔，如果發(fā)現(xiàn)還需要其他人閱讀該文件，也可以在“左邊工具欄”——“公文管理”——“發(fā)文管理”中選擇該文件打開，然后選擇上方的“內部分發(fā)”，選擇分發(fā)范圍即可。如圖3-16所示。

以上是發(fā)文的基本操作流程，也是行政部門常用的操作流程。下面介紹下辦公室擬辦和院領導簽閱意見的操作。

圖3-16

2.4 辦公室意見

如果部分發(fā)文時選擇了“轉院領導意見”提交后，文件即轉到院辦辦理，院辦根據(jù)文件內容單擊上方的“轉學院領導”，選擇一名領導后提交即可。如果文件不符合要求，或者沒有辦理的必要性也可以選擇上方的“退回”按鈕，把文件退回到“文件印發(fā)”的流程重新辦理。

2.4 學院領導意見

院辦公室提交文件后轉到學院領導辦理，院領導閱讀文件簽署意見后單擊“轉辦公室擬辦”提交即可。也可以點擊“打印”把文件輸出。

2.5 辦公室擬辦

辦公室接到院領導簽閱意見后開始擬辦領導意見，在窗口上方選擇“部門擬辦”，選擇擬辦部門名稱后單擊“擬辦確定”即可。

2.6 各部門辦理文件

各部門中層干部如果接到院辦擬辦的文件，可以查閱文件后簽署意見，并單擊“擬辦完成”即可。注意：如果擬辦完成不能點擊的時候才能點擊“最后歸檔”按鈕。

2.7 查閱文件

如果用戶想查閱學院各部門的發(fā)文，可以到“左邊工具欄”——公文管理——檔案管理中選擇文件的分類進行借閱查詢。